財政局經濟公共服務計劃

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*年是黨的*大召開后的開局年，也是我縣實施“*”規劃的第三年，是承上啟下的關鍵之年，做好財政工作的意義十分重大。*年我縣財政預算安排的指導思想是：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹*大精神，以科學發展觀為統領，堅持以人為本，樹立公共財政理念，堅持改革創新，以發展為第一要務，確保財政收入保持穩定增長，努力深化財政體制改革，進一步優化支出結構，為促進全縣社會經濟全面和諧發展提供財力保障。

根據上述指導思想，結合我縣的經濟社會發展狀況及需要，按照《預算法》和其他法律法規及政策的規定，依據“收支平衡、不打赤字”的原則，建議：

*年財政預算收入安排為：114000萬元，比*年預測完成數增長24%。其中：上劃中央收入41480萬元，同比增長35.7%；地方收入72520萬元，同比增長18%。

主要地方收入項目安排：稅收收入52650萬元，非稅收入19870萬元。根據現行財政體制，上級財政預計將補助我縣30954萬元。經測算當年可用財力為：103474萬元。

*年全縣財政預算支出安排為：103450萬元。結余24萬元。

主要支出項目安排：

——一般公共服務支出13001.3萬元，比上年預算數增長64.5%。

——公共安全支出6314.4萬元，比上年預算數增長26.8%。

——教育支出31591.5萬元，比上年預算數增長18.6%。

——科學技術支出603.9萬元，比上年預算數增長5.4%。

——文化體育與傳媒支出1672.9萬元，比上年預算數增長37.5%。

——社會保障和就業支出4765萬元，比上年預算數增長41.1%。

——醫療衛生支出4234.7萬元，比上年預算數增長28.5%。

——環境保護支出342.9萬元，比上年預算數增長24.1%。

——城鄉社區服務支出6717.8萬元，比上年預算數減少44.5%。

——農林水事務支出6295.9萬元，比上年預算數增長36.7%。

——交通運輸支出573.9萬元，比上年預算數增長1147.6%。

——工業商業金融事務支出830.3萬元，比上年預算數增長11.8%。

——其他支出26505.5萬元，比上年預算數減少1.6%。

*年預算安排繼續保證法定和重點支出的需要，突出發展和保障民生，切實體現財政在促進經濟社會和諧發展中的重要作用。

為圓滿完成*年預算任務，將重點做好以下幾個方面工作。

（一）加強征管力度，確保完成收入任務。進一步加強和國、地稅部門的協調聯系，努力實現財稅信息資源共享；深入開展調查研究，挖掘增收潛力，堅持依法治稅；了解國家宏觀調控政策及我縣經濟走勢對稅收的影響，及時采取應對措施，趨利避害，力爭主動；加大對重點行業、重點企業、重點項目稅收的監控；加強對契稅、耕地占用稅的征管；強化對零星稅收的征管，做到應收盡收；進一步提高非稅收入征管水平，加強土地出讓金管理。在確保完成收入任務的同時，努力提高財政收入質量，確保在全省爭先進位。

（二）發揮財政杠桿作用，支持經濟發展。發揮財政的政策導向和資金導向作用，支持經濟又好又快發展。加大對縣投融資平臺的投入；做好園區免收費工作；安排專項資金，支持“大建設、大發展”；利用各種獎勵、貼息、專項資金等，按政策導向支持企業發展；積極爭取財政間隙資金，解決部分園區企業流動資金周轉難問題，重點支持高就業、高稅收、低污染、節能型的優質企業。

（三）優化支出結構，建設和諧社會。努力提高財政公共服務水平，在確保正常運轉的同時，注意保持法定支出的增長比例；繼續把民生工程放在重要位置，嚴格按照政策做好配套資金落實工作，在有條件的情況下擴大項目范圍、提高保障水平；在社會保險、農村低保和五保、農村和城鎮醫療保障、文化、教育、衛生、就業等方面加大投入，努力使全體群眾“學有所教、勞有所得、病有所醫、老有所養、住有所居”；進一步完善政府債務管理，積極化解農村義務教育階段債務；繼續加大財政對新農村建設的投入力度；認真做好各項惠農資金“一卡通”發放和“一線實”工作，確保各項惠農政策落實到位；整合各種支農資金，提高資金的使用效率，將投入重點放在農村道路、環境、水利、能源、通訊等基礎設施建設和扶持農業產業化龍頭企業上，促進農村經濟的健康發展。

（四）深化財政改革，提高管理水平。繼續深化預算管理制度改革，采用綜合預算、零基預算、績效預算等方法，建立定員定額標準體系，研究項目預算的編制方法和項目庫滾動管理方法，借助現代信息管理技術，提高預算編制的科學合理性，為硬化預算約束奠定基礎。探索政府基金預算、采購預算、債務預算等編制和管理制度，建立規范全面的預算管理體制；完善縣鄉財政管理體制，按財權和事權相統一的原則，合理劃分縣鄉和開發園區的收入和支出，確定收支基數，保障鄉鎮、開發園區正常運轉，同時注意財力下移，激發鄉鎮、開發園區發展經濟、增加收入的積極性；強化非稅收入管理，擴大管理范圍，嚴格執行“收支兩條線”，努力實現非稅征管全覆蓋；積極推進“金財工程”建設，實現信息共享和實時監控，提高財政管理水平。

（五）強化財政管理，提高服務質量。從制度入手，狠抓內部管理，再造業務流程，進一步提高財政服務水平。完善財政資金審批和撥付程序，努力提高資金的使用效益和運轉安全；簡化資金運行流程，探索設立財政零余額帳戶，最終實現國庫集中支付；加強國有資產管理，努力擴大政府集中采購規模；繼續強化財政監督工作，嚴肅財經紀律，尤其注重事前和事中監控，把問題解決在萌芽狀態，使我縣的財政運行保持良好態勢。

各位代表，*年的財政工作機遇和困難并重，我們將在縣委的堅強領導下，主動接受人大監督，努力奮進，開拓創新，全面完成財政預算任務，為促進經濟發展、構建和諧*作出更大貢獻。