財政局公共財政建設總結

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第一部分*年工作總結

*年，*財政局以科學發展觀為統領，以構建和諧社會和建設公共財政為目標，不斷夯實財政工作基礎，創新財政工作方法，改善財政工作作風，著力促進公共服務的均等化和和諧社會的建設，為全區各項工作的順利開展提供了有力的資金保障。

一、財政收入高速增長，財政支出運行平穩

*年，我局加強與國地稅等部門的配合，做到涵養稅源與強化征管兩手抓，財政收入繼續保持快速增長的勢頭，提前111天完成了全年705500萬元的收入任務。全年我區財政收入完成971280萬元，同比增加329975萬元，增長51.45%，完成區十四屆人大常委會第一次會議批準的財政收入預算705500萬元的137.67%。財政支出運行平穩，全年我區財政總支出預計完成925765萬元，同比增加368791萬元，增長66.21%。總體來看，*年財政收入實現較高幅度增長，總量、增幅、進度三項指標均達到2001年以來的歷史最好水平，呈現出“總量大、增幅高、進度快”的運行特點。財政支出結構進一步優化，財政保障能力繼續增強。

二、積極籌措資金，全力支持以奧運建設為主的城市基礎設施建設工作

*年，我局積極籌措資金，全力保障市、區兩級政府各項重點工程、折子工程和奧運建設項目的資金需要，全年共籌集經濟建設類資金545524萬元。投入224818萬元，主要用于德內大街改造、展西路西城段拆遷、國家大劇院外部市政道路改造等城市基礎設施建設，提升區域的承載力；投入165918萬元，主要用于什剎海地區、西單地區、“城中村”、“城市邊角地”、奧運場館周邊等地區的整治工程，使我區以良好的形象迎接奧運會的召開；投入119164萬元，主要用于奧運場館改造、學校教學樓、社區衛生服務中心和社區居委會用房等社會事業發展用房建設，為各項社會事業的發展提供良好的基礎環境；投入2170萬元，主要用于簡易樓改造和故居修繕，改善居民的居住條件，保護文化歷史資源。

三、優化財政支出結構，提高財政的保障能力

在確保行政事業單位正常運轉的基礎上，繼續以公共財政為目標，以改善民生為著力點，加大對困難群體、薄弱環節和基層建設的投入，確保全區經濟社會的協調可持續發展。加大對教育的投入，全年教育支出達111700萬元，加強教育基礎設施建設，著力促進教育資源的均衡化，教育經費投入達到了法定增長。支持科學技術事業的發展，投入6912萬元，支持了科技創新和科技示范項目的推廣，保障了“科普書苑”工程的啟動。加大對文化體育事業的支持力度，投入6800萬元，加強了基層文化體育設施建設，*文化中心建成并投入使用，保障了“全民健身運動”、“特色文化活動”、“奧運匹克文化節”等一系列群眾文化體育活動的開展。

大力支持衛生事業特別是公共衛生事業的發展，全年醫療衛生支出74663萬元。積極推進社區常用藥品零差率銷售和社區衛生收支兩條線管理改革，對符合條件的社區衛生服務機構進行了藥品零差率銷售補助，完成了德勝社區衛生服務中心“收支兩條線”管理改革試點。積極推進公費醫療管理制度改革，保障了全區在職和離退休人員的公費醫療經費。

積極完善社會保障制度體系，加大對殘疾人、老年人、低收入者等的保障力度。發放了無固定收入的重殘人員生活補助金；設立了無固定收入退離居委會老積極分子的生活困難補助專項資金；提高了精神病防治工作經費標準，由原來的人均0.5元提高到人均0.8元；向低保人群發放了消費品價格變動補貼。積極支持城鎮無醫療保障老年人和學生兒童大病醫療保險制度的實施，及時將補助資金撥付到位。按照市有關精神，對公益性就業組織專項補助、社會保險補貼等進行了相應調整。針對新的經濟形勢下出現的就業問題，會同勞動局研究了失業人員創業培訓補助和促進“零就業家庭”成員的就業補助政策。全年社會保障就業類支出共計107857萬元，比上年同期的96572萬元增加11285萬元，增長11.69％。

四、深化財政改革，提升財政管理水平

細化部門預算管理，加強預算管理的規范化建設。規范指標文的管理，將指標文納入到公文管理中，強化指標管理與預算執行、資金撥付的有機結合，促進預算管理的科學化和精細化。完善財政運行評價指標體系，加強局內外各項財政相關數據的信息共享，探索建立涵蓋全面、實時更新、準確有效的財政運行評價指標體系管理平臺。探索全口徑預算管理，加強對土地出讓金納入預算內管理的研究。完善制度建設，研究出臺了《北京市*區級部門預算編制管理辦法（試行）》和《北京市*區級行政事業單位財政性結余資金管理辦法》，進一步促進了區級部門預算編制的制度化、規范化、科學化，規范了行政事業單位財政性結余資金的管理和使用。在全區范圍內首次開展部門決算批復工作，對各部門行政事業類收支結余、行政事業類財政撥款收支結余以及預算外專戶資金的上繳和核撥金額等進行了批復，進一步推進了財政的法制化進程。

深化國庫支付制度改革，加強國庫管理制度建設。財政授權支付改革范圍進一步擴大，年內授權支付改革單位由原來的5家擴大到42家，并首次將二級預算單位納入到改革范圍中，年底將使全區除各街道辦事處、教委事業外的所有一級預算單位都納入到授權支付改革范圍中。財政直接支付和財政工資統發工作進一步完善。全年共實現政府采購直接支付16200萬元，累計統發工資128260人次，累計發放工資金額58377萬元。財政內控制度進一步完善，形成了制度約束、崗位約束、系統操作權限三種方式相互配合、相互融合的內部約束機制。

深化政府采購管理改革，提高政府采購效率。進一步擴大政府采購范圍，實現應采盡采，政府采購規模達到47220萬元，較去年同期增加4718.47萬元，增長11.11％。政府采購項目范圍涵蓋了貨物、服務和工程等2700個項目。按照政府采購預算對全部政府采購項目實行分級管理制度，對10萬元以下的項目實行“綠色通道”，100萬元—1000萬元的項實行“跟蹤反饋”，1000萬元以上的實行“重點監控”，有效地提高了采購效率。嚴格采購程序，取消在政府采購立項時采購人推薦供應商的做法，規范公開招標過程中轉變采購方式的程序，安裝了評標專家隨機抽取軟件，增加了政府采購檔案備案環節。加強對公務用車的管理，對全區處級單位及科級單位的公務車狀況進行了摸底，并建立了車輛信息庫。

積極開展績效評價試點工作。選取了區科委試驗區經費、區衛生局科教經費等9個項目進行績效考評的試點，通過建立評價指標體系和引入專家考評答辯機制，對項目績效目標的實現程度進行綜合評價。通過試點，提高了全區對財政支出績效評價工作的認識，完善了我區績效評價工作機制，為下一步擴大績效考評的范圍奠定了良好的基礎。

五、強化財政監督，提高財政資金使用效益

加強財政資金的監督檢查。*年，圍繞財政重點工作和財政改革的需要，制定了科學合理的財政監督工作計劃，完善了監督檢查工作流程和技術手段。*年共組織開展市追加專項資金、奧運場館建設資金撥付使用情況、國庫集中支付改革試點情況、社區醫療改革中財政經費保障機制以及部門預算管理中信息化運維費、物業費、軍退管理機構經費調整等標準測算和會計信息質量等15個項目，共涉及財政資金9.9億元，覆蓋全區近60家單位。

加強資產管理。按照中央及市有關要求，按時保質完成了行政事業單位資產清查工作。通過清查，一方面摸清了我區各單位資產分布狀況及資產管理情況，另一方面通過固定資產卡片庫建設完善了各單位的資產管理制度。制定出臺了《區級行政事業單位固定資產管理指導意見》，從制度完善、內部控制和管理程序三個方面對單位固定資產管理行為進行了全方位規范。啟動了行政事業單位資產動態管理工作，完成了卡片庫系統完善、網絡連接以及數據的審核上報等工作，年底將實現全區一級預算單位的資產動態管理，為編制*年部門預算提供數據參考。

加強債務管理。認真落實我區各項債務管理制度，定期向區人大、區政府報告政府債務運行情況；積極研究國家金融、經濟各項政策的變化對我區政府債務的影響，采取有效措施減小債務風險；嚴格按照債務合同的約定，做好債務的償還工作，維護政府信譽。截至*年底，我區直接負債480612萬元，較年初增長111961萬元，增幅達30.37%，或有負債總規模為134000萬元，與年初相比下降了84000萬元，降幅達38.53%。

六、夯實財政工作基礎，促進和諧機關建設

積極推進財政法制建設。加強財政法制教育，開展多種形式的法律法規教育活動；完成我局*-*年規范性文件清理工作，做好行政執法職權分解工作，積極推進行政執法責任制建設。將法制工作貫穿于財政各項工作中，加強對政府采購、對外發文和簽訂合同等工作的法律服務和法律審查，防范行政風險。

財政信息化建設進一步深化。財政一體化系統向二級預算單位推廣，全區一二級預算單位都可以通過財政網上服務大廳辦理財政業務。系統功能日益完善，開發“財政收支數據簡表”，實現系統自動取數、自動彈出數據，使用戶能夠方便獲得財政收支主要數據信息。加強系統的運行維護，保障系統的平穩運行。

加強政風建設。以區政府開展“政風建設年”活動為契機，積極開展行風政風建設。制發了《*財政局關于加強政風建設提高服務意識的意見》，制定和完善了文件管理、督察管理等內部管理制度8項，啟動了公文時限管理。大力倡導求真務實、勇于創新、廉潔高效的工作作風。

加強財政干部隊伍建設。完善干部培養考核機制，擬定了《西城財政局科級干部選拔和培養管理辦法》；組織開展多形式的干部教育培訓活動，全年共完成各類培訓907人次，共計8459學時，組織知識答題274人次。