糧食局清倉查庫方案

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根據《國務院辦公廳關于開展全國糧食清倉查庫工作的通知》（國辦發〔*〕118號）精神，為了全面查清全市庫存的糧食數量和質量，確保糧食庫存賬實相符和真實可靠，參照國家十部委印發的《2009年全國糧食清倉查庫工作實施方案》（發改經貿〔*〕3676號）和甘肅省《2009年甘肅省糧食清倉查庫工作實施方案》（甘政辦發〔2009〕51號），特制定《2009年*市糧食清倉查庫工作實施方案》。

一、清倉查庫的范圍和內容

本次清倉查庫的范圍包括全市范圍內所有中央儲備糧、國家臨時存儲糧（含最低收購價糧、國家臨時儲備和臨時儲存進口糧，下同）、省市縣地方儲備糧，國有及國有控股（以下簡稱“國有”）糧食企業儲存商品糧。以上所稱糧食包括大豆，不含食用植物油。具體內容如下：

（一）庫存糧食數量檢查

重點查清全市范圍內中央儲備糧、國家臨時存儲糧、地方各級儲備糧和國有糧食企業儲存商品糧的數量、品種情況。對國有糧食企業代收、代儲的商品糧，要查清糧權歸屬情況。

（二）庫存糧食賬務檢查

重點檢查糧食庫存實物與糧食庫存保管賬、統計賬、會計賬、銀行資金賬的賬實相符、賬賬相符情況，賬務處理的合規情況，以及不同性質和品種的糧食按規定進行分賬管理、分倉儲存情況。對利用農發行糧食收購資金貸款收購的糧食，要重點檢查糧食庫存與貸款是否對應，資金占用是否合理。

（三）庫存糧食質量檢查

重點檢查中央儲備糧、國家臨時存儲糧和地方儲備糧的質量合格率和品質宜存率。其中，地方儲備成品糧只檢查質量合格率。

（四）中央和地方儲備糧輪換管理情況檢查

重點檢查*年度中央儲備糧和地方儲備糧輪換計劃執行情況，包括輪換的品種、數量、時間是否與計劃一致，輪入糧食的生產年限和質量是否符合政策規定，是否存在擅自串換品種、變更輪換庫點和數量以及未輪報輪、轉圈輪換、超輪空期輪換等問題。

（五）成品糧庫存檢查

重點檢查地方儲備糧中成品糧的數量和質量情況。

（六）政策性糧食財政補貼資金撥補檢查

重點檢查2007年和*年中央儲備糧和地方儲備糧保管費和輪換費是否及時足額撥補到代儲企業。

（七）重點非國有糧食經營企業及轉化用糧企業執行糧食流通統計制度檢查

重點檢查納入糧食流通統計范圍的重點非國有糧食經營企業及轉化用糧企業執行統計制度情況。每個縣區選擇1-2家在當地市場具有一定代表性的企業，進行糧食庫存情況的典型調查。

二、清倉查庫的組織領導

（一）全市清倉查庫的組織領導

為加強對全市糧食清倉查庫工作的組織領導，成立*市糧食清倉查庫工作領導小組，由副市長閆鵬勛同志任領導小組組長，市政府副秘書長張林、市糧食局局長苗映青、市發改委副主任盧守區任副組長，市發改委、監察局、財政局、農牧局、審計局、質監局、統計局、糧食局、農發行*市分行、中央儲備糧*直屬庫為成員單位（以下簡稱“領導小組”）。領導小組在市糧食局設立辦公室，由苗映青同志兼任辦公室主任，負責日常工作。辦公室下設綜合協調組、案件核查組、技術專家組、工作保障組，組織落實清倉查庫的各項具體工作。

市糧食清倉查庫工作領導小組（以下簡稱“市領導小組”）的主要任務：一是按照國務院、省政府和市政府的統一部署，組織領導全市清倉查庫工作。二是制定全市的糧食庫存普查工作方案，并組織實施。三是將全市具體承儲庫點的2009年3月末糧食庫存統計報表下達到縣。四是匯總全市的糧食庫存普查結果，并向省糧食清倉查庫領導小組辦公室提交報告。五是協助國務院和省領導小組工作組開展復查、抽查工作。六是受理、核查舉報，并配合國務院和省工作組對重大案件進行核查。

（二）各縣區清倉查庫的組織領導

各縣區人民政府要按照國務院國辦發〔*〕118號文件和本實施方案的要求，負責組織對本轄區內所有納入檢查范圍的糧食庫存進行檢查。縣級以上地方人民政府都要成立由政府分管領導擔任組長，同級發展改革、監察、財政、農業、審計、質監、統計、糧食、農發行等部門和單位為成員的糧食清倉查庫工作領導小組及辦事機構。各部門和單位要科學組織協調，落實職責分工，細化工作要求，加強監督檢查，確保清倉查庫工作的質量和進度。

各縣區糧食清倉查庫工作領導小組（以下簡稱“縣領導小組”）的主要任務：一是按照省、市人民政府的統一部署，組織領導本轄區清倉查庫工作。二是組織和督導轄區內納入清倉查庫范圍的全部企業開展糧食庫存自查。三是審核、匯總企業自查結果，向市領導小組辦公室提交工作報告。四是協助上級工作組開展糧食庫存普查、復查、抽查和案件核查工作，并落實與糧食清倉查庫有關的其他事項。

（三）直屬企業清倉查庫的組織

按照在地原則，由各級糧食清倉查庫領導小組統一組織對轄區內中央和地方直屬企業不同性質糧食庫存進行檢查。從中央儲備糧*直屬庫抽調的人員，不得參與對本庫及其所監管糧食的檢查。從省直和市直企業抽調的人員，不得參與對本企業及其所監管糧食的檢查。

（四）清倉查庫信息資料的整合

4月3日前，根據省糧食清倉查庫領導小組辦公室提供的2009年3月末中央儲備糧、地方儲備糧和商品糧具體到實際承儲庫點的統計報表，以及地方輪換、銷售計劃等資料。各級農業發展銀行分支機構向同級糧食清倉查庫工作領導小組辦公室提供2009年3月末具體到承貸企業的銀行貸款明細和臺賬資料（分品種、分性質）。各類分解、整合上報的資料，一律報Excel電子版和紙質報表兩種格式，在4月5日市上普查開始前下達至各縣區領導小組辦公室。各級糧食清倉查庫領導小組辦公室要對分庫點資料進行分析，發現庫存異常變化的地區和庫點，應列為重點檢查對象。

三、檢查時點和方式

（一）檢查時點

以2009年3月末糧食庫存統計結報日為檢查時點。

（二）檢查方式

本次清倉查庫由各縣區人民政府組織和督導企業自查，市政府全面普查，省政府重點復查的方式組織實施。

縣級組織和督導企業自查是整個清倉查庫的基礎環節，各縣區人民政府要精心組織部署，按照全市糧食清倉查庫的統一要求，督促本地納入檢查范圍的所有企業，切實做好自查工作。企業在完成自查的同時，要為市級普查、省級復查做好充分準備。

市級普查是確保清倉查庫工作質量的關鍵環節。按照“有倉必到，有糧必查，有賬必核，查必徹底”的原則，對全市納入檢查范圍的糧食企業庫存情況逐一進行全面普查，確保檢查結果真實、準確。

省級復查由省領導小組采取隨機抽樣、突擊檢查和暗查等多種方式，對市級普查和縣區級自查的工作質量進行復核。突出重點地區、重點企業和重點環節的檢查，并對市級普查和縣區級自查工作質量情況和檢查結果作出評估。

普查、復查均采取省內綜合交叉的檢查方式，對參與檢查的人員按照“統一抽調、混合編組、集中培訓、綜合交叉、本地回避”的原則在轄區內擇優選調和安排。從縣區抽調參加市級普查的人員不得參與對本縣區的普查工作，從市上抽調參加省級復查的人員不得參與對本市的復查工作。

自查、普查和復查的具體方法，嚴格按照國家發展改革委辦公廳《2009年全國糧食清倉查庫檢查方法》（發改辦經貿〔2009〕117號）的要求進行。

四、清倉查庫進度安排

（一）準備階段

1.成立機構。2009年2月底前，成立市糧食清倉查庫領導小組及辦事機構，并將機構設置和人員名單等情況報送省糧食清倉查庫領導小組辦公室備案。2009年3月中旬前，各縣區要相應成立糧食清倉查庫領導小組及辦事機構，并將機構設置和人員名單等情況報送市糧食清倉查庫工作機構備案。

2.制定和下發清倉查庫實施方案。市、縣、區根據國辦發〔*〕118號文件精神和本實施方案要求，結合轄區實際，分別細化制定和下發本轄區內糧食清倉查庫的具體實施方案，并報省、市糧食清倉查庫領導小組辦公室備案。

3.動員和培訓。2009年3月上旬，省領導小組辦公室組織對我市參加省級復查、市級普查和督導企業進行自查的全體檢查人員的培訓。培訓內容以本實施方案和《2009年全國糧食清倉查庫檢查方法》為主。2009年3月下旬，各級人民政府要完成清倉查庫工作的動員和部署。

4.其它準備。各級領導小組辦公室和被查企業，應按照本實施方案和上級領導小組辦公室制定的具體方案要求，備齊相關文件、賬務和報表資料，提前準備工作底稿，對不規則貨位進行形態整理，備齊經質量技術監督部門檢定合格或校準的稱重、計量和質量扦樣等檢查工具。糧堆形狀難以規范的貨位，需要采用稱重法檢查糧食數量。

（二）自查階段

4月5日前，各縣區人民政府要督促和指導本地納入檢查范圍的所有企業認真自查，完成情況匯總，并上報市領導小組辦公室。確因統計、賬務等資料匯總分解任務重的，自查階段可延至4月10日完成。被查企業要根據自查情況認真填寫各類工作底稿和匯總表格，準備與檢查當日糧食庫存實際情況一致的貨位平面圖、貨位明細表，以及分倉保管賬、保管總賬、統計報表、會計報表、輔助賬表、原始憑證等賬務資料，合同、運單、發票等反映糧食出入庫業務的憑證，糧食測溫、測濕、熏蒸等作業記錄，為后續普查、復查、抽查做好準備。

（三）普查階段

4月20日前，由市人民政府按綜合交叉的原則組織對本行政區域內糧食庫存情況進行全面普查，確保不留死角。普查范圍應嚴格與3月末國有糧食庫存統計月報口徑一致。重點非國有糧食經營企業及轉化用糧企業執行糧食流通統計制度情況檢查及糧食庫存典型調查，結合市上普查工作一并開展。典型調查可選擇在當地市場具有一定代表性的1-2家庫存規模較大的企業。普查期間要保留完整的工作底稿、原始記錄等資料。普查結果應匯總將上報省領導小組辦公室。

（四）復查階段

4月底前，省清倉查庫領導小組復查工作組將對我市轄區內重點縣區、重點企業和重點環節進行復查，復查比例為全市內納入檢查范圍糧食庫存總量的20%-30%。質量復查的抽樣代表數量為被復查企業所承儲中央儲備糧、國家臨時存儲糧和地方儲備糧庫存量的25%左右，對上述三種性質糧食的抽樣比例按照大致均衡并考慮地區布局的實際進行。復查樣品實行跨省交叉檢驗，質量承檢機構在5月25日前將所有樣品的檢驗報告交送檢省領導小組辦公室。5月15日前，各復查小組向省清倉查庫領導小組辦公室上報復查結果和工作報告。

普查、復查需稱重計量時應由質監部門進行現場監督。

（五）檢查結果匯總上報和整改階段

各縣區要在全面檢查糧食庫存的基礎上，對清倉查庫工作進行認真總結，匯總檢查結果，編制相關報表和檢查工作報告。市糧食清倉查庫工作領導小組要對庫存檢查結果堅持層層把關，對數據匯總中發現有錯統、漏統、重復統計、虛報庫存數量等問題，要及時糾正，對檢查認定的賬實差數要做出詳細的書面說明。對檢查中發現的問題，要在認真核實的基礎上提出整改措施，由主管部門下發整改通知書，并督促企業限時報送整改結果，有關資料存檔備案，并在檢查報告中如實反映，視問題成因和嚴重程度進行問責。4月20日前，上報工作報告和結果匯總報表。

5月20日前，市領導小組辦公室向省糧食清倉查庫辦公室提交清倉查庫工作總結報告及相關匯總報表。市領導小組總結報告包括縣級自查、市級普查工作匯總情況和省級復查工作情況。6月5日前，市、縣級清倉查庫領導小組辦公室應辦理完畢所接收的與糧食庫存數量和質量相關的舉報案件，并向上一級領導小組辦公室提交核查報告。

五、清倉查庫工作要求

（一）逐級落實責任

本次清倉查庫工作是國務院部署，省、市、縣（區）政府組織開展的糧食庫存專項檢查，時間緊，任務重，涉及部門多，各有關職能部門和單位必須在同級人民政府的統一領導和部署下，密切配合，協同工作。切實做到思想認識到位，組織機構到位，檢查人員到位，措施落實到位。

各級人民政府要對本地區清倉查庫結果的準確性負全責。要建立和完善明確的工作責任制和責任追究制，企業法人代表、有關部門主要負責人和縣區以上人民政府主要負責人，都要逐級在清倉查庫工作報告及相關報表上簽字。各級清倉查庫工作組負責人都要在檢查報告上簽字，對檢查結果的真實性負責。要嚴格工作底稿制度，各環節檢查的原始記錄必須保證完整、準確、真實，并妥善保存、留底備查，不得擅自篡改、損毀。發現有工作走過場，弄虛作假，妨礙清倉查庫工作，造成檢查結果失實的，要追究當事人和有關領導的責任。

（二）保證質量和進度

各級人民政府和有關部門要根據國務院的統一部署，依據本實施方案和《2009年全國糧食清倉查庫檢查方法》的有關規定，結合當地實際，周密制定具體工作方案，細化工作內容和步驟，加強組織領導，嚴格執行檢查方法，明確時限要求，確保所有檢查工作在規定時間內保質保量完成。

（三）真實反映糧食庫存狀況

各類企業要積極配合清倉查庫工作，實事求是地反映糧食庫存的真實情況。對已銷售出庫的糧食要及時進行賬務處理，核減當月統計賬，未回籠的銷售貨款計入相應結算賬戶，不得以任何理由虛增庫存。嚴禁以虛購虛銷方式掩蓋虧庫。

（四）增強清倉查庫透明度和公信力

各級領導小組要強化對清倉查庫過程的監督，增強工作的透明度和社會公信力。各縣區可邀請人大代表、政協委員對清倉查庫全過程進行監督。要加強新聞媒體正面宣傳，向社會公布糧食庫存檢查的政策、內容、程序、方法和工作要求，防止負面炒作，正確引導市場預期，穩定市場，安定民心。市清倉查庫領導小組在監察局、審計局設立舉報電話（監察局：0943—12388；審計局：0943—8238203），各縣區也要在監察、審計部門設立舉報電話，接受群眾監督，嚴肅查處違規違法案件，并選擇典型案件公開曝光。

（五）嚴明紀律清正廉潔

各縣區、各部門要選派政治素質高、業務能力強的人員參加清倉查庫工作。要對檢查人員加強業務培訓和廉政教育，嚴明工作紀律。檢查人員要堅持原則，自覺遵守工作紀律和廉潔自律有關規定，不準參加可能影響清倉查庫工作的活動，不得吃請、受禮，對違反紀律的要嚴肅查處。

（六）加強保密工作

糧食庫存的數量和布局屬于國家秘密事項，對檢查過程中涉及的中央政策性糧食庫存及省、市、縣區級糧食庫存的數量、布局要嚴格保密。各縣區要嚴格執行國家保密規定，所有糧食庫存數字報表（包括自查、普查、復查各類報表），都要配備專門硬件設施單獨管理，明確保密責任，特別是在數據傳輸、新聞宣傳等環節要嚴格執行保密紀律，防止發生泄密事件。

六、清倉查庫的經費保障

各縣區要本著勤儉節約的原則，嚴格控制經費開支。本次清倉查庫工作所發生的必要開支，由省財政廳核實后專項列支，中央財政適當補助。

七、清倉查庫文件資料的保存

全市糧食清倉查庫工作中形成的大量文件資料，是清倉查庫工作的真實記錄，對于今后工作查考、經驗借鑒具有十分重要的意義。各級糧食清倉查庫工作領導機構和檢查小組要指定專人負責，做好每個階段清倉查庫相關文件材料的收集和整理工作，保證文件材料齊全完整。檢查結束后，要將全部資料移交同級糧食行政管理部門。

需要整理歸檔的資料包括：清倉查庫有關文件、通知、工作方案、領導講話、會議紀錄；自查、普查、復查、抽查工作原始紀錄、工作底稿、匯總表格；各級糧食清倉查庫工作報告；檢查期間收到的舉報材料、原始記錄及相關處理材料；其他庫存檢查相關資料、文件、報表、憑證。資料形式包括紙質文件、電子文檔、照片、音像材料等。資料歸檔按照國家檔案管理的有關要求辦理。