煙草局物資采購(gòu)整改方案

      前言:本站為你精心整理了煙草局物資采購(gòu)整改方案范文,希望能為你的創(chuàng)作提供參考價(jià)值,我們的客服老師可以幫助你提供個(gè)性化的參考范文,歡迎咨詢。

      煙草局物資采購(gòu)整改方案

      為嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家局20*年內(nèi)部管理監(jiān)督工作要求,進(jìn)一步規(guī)范*中煙系統(tǒng)物資采購(gòu)行為,加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)工作的管理監(jiān)督,按照《20*年煙草行業(yè)整頓規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序和加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作要點(diǎn)》(國(guó)煙辦〔20*〕89號(hào))、《*中煙工業(yè)公司20*年整頓規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序和加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作要點(diǎn)》(*煙工〔20*〕118號(hào))和國(guó)家局《關(guān)于開(kāi)展物資采購(gòu)專項(xiàng)檢查工作的實(shí)施方案》的要求,制定本實(shí)施方案。

      一、指導(dǎo)思想

      深入學(xué)習(xí)全國(guó)煙草工作會(huì)議精神,以“嚴(yán)格規(guī)范、富有效率、充滿活力”為主線,明確整頓規(guī)范和內(nèi)部管理監(jiān)督工作的主要任務(wù),通過(guò)開(kāi)展江蘇中煙工業(yè)公司系統(tǒng)物資采購(gòu)專項(xiàng)檢查,著力推進(jìn)采購(gòu)管理規(guī)章制度與內(nèi)部監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制的建設(shè),全面推行公開(kāi)招標(biāo),堅(jiān)持實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu)與痕跡管理,切實(shí)加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)工作全過(guò)程、全方位的監(jiān)督管理,為江蘇中煙平穩(wěn)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

      二、檢查對(duì)象

      各卷煙廠、直屬公司、四個(gè)中心、機(jī)關(guān)各部門。

      三、檢查范圍

      重點(diǎn)圍繞20*年實(shí)施的煙用材料、煙機(jī)零配件、交通工具、一般設(shè)備及辦公自動(dòng)化設(shè)備、燃料、10萬(wàn)元及以上的防災(zāi)救災(zāi)物資、批量1萬(wàn)元以上的辦公耗材(含軟件)等方面的大宗(大額)物資采購(gòu)開(kāi)展檢查。煙用材料包括專賣品和非專賣品卷煙材料,煙機(jī)零配件主要是煙草專用機(jī)械零配件。

      四、檢查內(nèi)容

      開(kāi)展物資采購(gòu)專項(xiàng)檢查工作,著重檢查各項(xiàng)制度是否完善,決策程序是否規(guī)范,實(shí)施過(guò)程是否合規(guī),監(jiān)督檢查是否到位。

      (一)管理制度完善性

      檢查物資采購(gòu)的各項(xiàng)管理制度建設(shè)情況。管理制度應(yīng)根據(jù)煙草專賣法、招標(biāo)投標(biāo)法、合同法等法律法規(guī)與國(guó)家局的有關(guān)規(guī)范性文件制定(國(guó)家局即將出臺(tái)《關(guān)于加強(qiáng)卷煙工業(yè)企業(yè)煙用材料采購(gòu)規(guī)范管理的規(guī)定》、《關(guān)于規(guī)范煙機(jī)零配件采購(gòu)行為的若干規(guī)定》、《煙機(jī)零配件網(wǎng)上交易監(jiān)管工作管理辦法》等)。物資采購(gòu)制度要覆蓋機(jī)構(gòu)與職責(zé)、集中、授權(quán)、自行采購(gòu)目錄、資質(zhì)認(rèn)證、計(jì)劃預(yù)算管理、采購(gòu)方式、招標(biāo)投標(biāo)管理、采購(gòu)程序、合同管理、質(zhì)量管理、檔案資料(記錄)管理、咨詢投訴程序、監(jiān)督管理等采購(gòu)活動(dòng)內(nèi)容。

      (二)決策程序規(guī)范性

      物資采購(gòu)決策程序的履行情況。采購(gòu)活動(dòng)決策的依據(jù)、決策過(guò)程及*決策等方面情況。

      (三)實(shí)施過(guò)程合規(guī)性

      1、供應(yīng)商管理。供應(yīng)商管理實(shí)行企業(yè)內(nèi)控的資質(zhì)認(rèn)證制,包括供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證、資質(zhì)復(fù)核與進(jìn)入退出機(jī)制。供應(yīng)專賣品卷煙材料的供應(yīng)商應(yīng)持有煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證。

      2、采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算。年度采購(gòu)預(yù)算應(yīng)按規(guī)定程序?qū)徟徊少?gòu)計(jì)劃經(jīng)過(guò)審批后實(shí)施;專賣品卷煙材料采購(gòu)計(jì)劃按國(guó)家局、總公司下達(dá)的計(jì)劃編制執(zhí)行。

      3、采購(gòu)程序。符合招標(biāo)條件的采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)進(jìn)行招標(biāo);招標(biāo)過(guò)程按照招標(biāo)投標(biāo)法及規(guī)定程序進(jìn)行;實(shí)施招標(biāo)以外采購(gòu)方式的,應(yīng)得到批準(zhǔn)或授權(quán),并按照規(guī)定的程序進(jìn)行;采購(gòu)部門應(yīng)組織對(duì)供應(yīng)商履約的驗(yàn)收;按照規(guī)定流程和審批程序?qū)Ψ现Ц稐l件的采購(gòu)項(xiàng)目支付采購(gòu)資金。

      4、痕跡管理。采購(gòu)過(guò)程中有關(guān)檔案資料(記錄)的保存、銷毀按照規(guī)定進(jìn)行。

      (四)監(jiān)督檢查到位性

      內(nèi)部監(jiān)督檢查部門按照規(guī)定及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督活動(dòng)并保存記錄;監(jiān)管情況納入企務(wù)公開(kāi)范疇。

      五、檢查時(shí)間和方法>(一)自查階段(4-5月):各卷煙廠和直屬公司要依據(jù)本實(shí)施方案制訂本單位物資采購(gòu)自查方案并開(kāi)展自查。由于各單位檢查范圍涉及項(xiàng)目的分管部門不一,應(yīng)根據(jù)部門職責(zé)分工分別寫出煙用物資采購(gòu)、零配件采購(gòu)、行政性設(shè)備采購(gòu)(含交通工具、一般設(shè)備、辦公自動(dòng)化設(shè)備、辦公耗材及其他)的自查辦法并分別認(rèn)真自查。公司本部的相關(guān)自查由物資采購(gòu)中心牽頭,辦公室等有關(guān)部門配合。原則上5月底前完成自查總結(jié)并上報(bào)公司整頓辦。

      (二)全省檢查階段(6-7月):整頓辦和物資采購(gòu)中心組織專項(xiàng)檢查組到各卷煙廠和直屬公司檢查。

      (三)迎接國(guó)家局抽查階段(8-11月):在全省檢查的基礎(chǔ)上,查漏補(bǔ)缺,迅速整改,迎接國(guó)家局、總公司組織的專項(xiàng)檢查組的重點(diǎn)抽查。

      六、檢查工作要求

      (一)提高認(rèn)識(shí),加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各單位要認(rèn)真領(lǐng)會(huì)物資采購(gòu)專項(xiàng)檢查的重要意義,切實(shí)加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。主要領(lǐng)導(dǎo)要高度重視,專項(xiàng)檢查辦法以及自查工作總結(jié)必須一把手簽字確認(rèn),保證自查結(jié)果的真實(shí)性;分管領(lǐng)導(dǎo)要具體抓,從檢查辦法的制定到具體實(shí)施,要實(shí)行全過(guò)程督導(dǎo)檢查,及時(shí)解決具體問(wèn)題。職能部門和整頓辦共同牽頭,相關(guān)職能部門要積極支持、參與和配合,做到嚴(yán)密組織,突出重點(diǎn),狠抓落實(shí),確保本單位專項(xiàng)檢查工作有序開(kāi)展,按時(shí)、按質(zhì)、按量完成檢查任務(wù)。

      (二)組織實(shí)施,邊查邊改。各單位要按照自查及整改方案組織實(shí)施自查和整改工作。對(duì)照國(guó)家法律法規(guī)和國(guó)家局有關(guān)物資采購(gòu)規(guī)范性文件,完善本單位物資采購(gòu)有關(guān)制度,建立物資采購(gòu)規(guī)范管理的長(zhǎng)效機(jī)制。對(duì)本單位20*年實(shí)施的物資采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行清查,并針對(duì)存在的問(wèn)題認(rèn)真自糾、整改、追責(zé)。自查不認(rèn)真,導(dǎo)致重大問(wèn)題在上級(jí)抽查過(guò)程中暴露,除處理相關(guān)直接責(zé)任人外,還要追究單位領(lǐng)導(dǎo)人員的責(zé)任。

      亚洲乱码一二三四区乱码| 亚洲午夜久久久精品影院| 亚洲欧洲日产国码在线观看| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃不卡 | 亚洲不卡中文字幕无码| 国产偷国产偷亚洲清高动态图| 亚洲人成电影在线播放| 国产亚洲女在线线精品| 亚洲AV中文无码乱人伦在线视色 | 亚洲综合一区二区三区四区五区| 亚洲一区二区三区深夜天堂| 亚洲人6666成人观看| 亚洲一区二区三区四区视频| 中文文字幕文字幕亚洲色| 亚洲sss综合天堂久久久| 中国亚洲呦女专区| 亚洲精品无播放器在线播放| 亚洲精品久久无码| 国产精品亚洲一区二区三区| 99亚洲精品卡2卡三卡4卡2卡| 国产亚洲精品仙踪林在线播放| 亚洲av麻豆aⅴ无码电影| 2048亚洲精品国产| 国产亚洲精品自在久久| 亚洲AV无码乱码在线观看富二代 | 一本色道久久88亚洲精品综合 | 黑人精品videos亚洲人| 亚洲国产天堂在线观看| 亚洲精品美女久久久久| 亚洲一区中文字幕在线电影网| 亚洲卡一卡二卡乱码新区| 亚洲精品亚洲人成在线| 国产午夜亚洲精品不卡电影| 亚洲国产婷婷香蕉久久久久久| 中文亚洲AV片不卡在线观看| 久久久久亚洲精品影视| 亚洲理论片在线中文字幕| 亚洲国产系列一区二区三区| 国产成人精品日本亚洲语音 | 亚洲一级毛片在线播放| 亚洲国产精品美女久久久久|