市總預算和市本級預算執行情況的報告

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一、200*年全市收支預算執行情況

（一）全市及市本級預算變動情況

200*年，經各級人民代表大會通過的全市財政總收入計劃為728259萬元，全市一般收入預算為237211萬元，其中：市本級一般收入預算為168656萬元。預算執行中，三個縣區的人大常委會對年初收入預算作了調整：左云縣財政總收入調減9000萬元，一般收入預算調減1914萬元；大同縣財政總收入調減5799萬元，一般收入預算調減390萬元；新榮區財政總收入調減4981萬元。調整后，全市財政總收入預算變更為708479萬元，一般收入預算變更為231497萬元。

2006年，全市各級人大通過的年初一般支出預算為333449萬元；年中，上級轉移支付、專項資金和我市爭取資金、超收收入安排支出330107萬元；全年一般支出預算變更為663556萬元。其中，市人大四次會議通過的市本級年初一般支出預算為194428萬元，市人大四次會議第二十七次常委會批準調增支出預算25393萬元，上級專項撥款及市級爭取上級補助資金等安排支出55173萬元，市本級全年一般支出預算調整為274994萬元。

（二）財政收入預算完成情況

按全省財政收入預算統一口徑，剔除采礦權、探礦權收入后，全市財政總收入完成734357萬元，為年初計劃的100.84％，比上年增長18.47％，增收114469萬元。全市一般預算收入完成243734萬元，為年初預算的102.75％，比上年增長19.38％，增收39561萬元。其中：市本級一般預算收入完成171031萬元，為年初預算的101.41％，比上年增長19.01%，增收27317萬元；縣區級一般預算收入完成72703萬元，為年初預算的106.05％，為調整預算的110％，比上年增長20.25%，增收12244萬元。

包括采礦權、探礦權收入，全市財政總收入完成751514萬元，為年初計劃的103.19％，比上年增長21.23％；一般預算收入完成260891萬元，為年初預算的109.98％，比上年增長27.78％。其中：市本級一般預算收入完成181856萬元，為年初預算的107.83％，比上年增長26.54％。

（三）財政支出預算執行情況

2006年，全市財政一般預算支出執行567200萬元，為年初預算的85.44％；如剔除上年底省財政預分配56362萬元轉移支付增大支出預算的因素，則執行年初預算的93.41％，比上年增長20.94%，增支98193萬元。其中：市本級一般預算支出249965萬元，為年初預算的90.9％，比上年增長19.13％，增支40148萬元。

全市一般預算支出的主要項目為：科技三項費2155萬元，為預算的99.81％，同比增長16.93％；農林水氣事業費49968萬元，為預算的98.9％，同比增長11.77％；文體廣播事業費17320萬元，為預算的97.05％，同比增長19.52％；教育支出107706萬元（不含教育費附加支出），為預算的98.86％，同比增長23.84％；醫療衛生支出30945萬元，為預算的99.6％，同比增長19.35％；撫恤和社會救濟費31746萬元，為預算的93.62％，同比增長15.4％；社會保障補助支出44112萬元，為預算的95.32％，同比增長27.29％；行政管理費82492萬元，為預算的98.91％，同比增長13.20％；公檢法司支出42659萬元，為預算的98.87％，同比增長19.66％；城市維護費26153萬元，為預算的97.27％，同比增長5.13％；教育費附加及環境保護等專項支出40467萬元，為預算的73.11％，同比增長122.16％。

（四）預算收支平衡情況

2006年當年，全市消化赤字2799萬元，其中：市本級消化赤字91萬元。截至2006年底，全市歷年累計赤字23811萬元。其中：市本級13924萬元，新榮區66萬元、天鎮縣729萬元、廣靈縣2437萬元、靈丘縣78萬元、渾源縣307萬元、大同縣6888萬元；礦區、左云、陽高略有結余；城區、南郊區、開發區收支平衡。

（五）預算執行工作情況

——竭力組織各項收入，財政保障能力不斷增強。2006年，各級財稅部門依法行政，奮力拼搏，嚴格履行工作職責，其中，國稅部門力爭以前年度免抵調庫指標4.7億元，減少年底批緩稅款10642萬元，清理往年陳欠稅7151萬元，清理呆死帳稅金3053萬元。地稅系統嚴堵跑冒滴漏，大力壓縮批緩稅款，清理往年陳欠稅4815萬元。財政部門積極向上反映我市財政經濟運行中存在的實際困難，努力爭取上級財政的理解和支持，爭取轉移支付資金160609萬元，比上年增加46152萬元；積極配合有關部門爭取專項資金114726萬元，比上年增加25206萬元。

——全力支持三農工作，新農村建設取得明顯成效。2006年，全市支農支出達5億多元，比上年增長11.77％。其中，市本級用于“三農”的專項支出10880萬元，同比增長50%，主要用于農業產業化發展、農村勞動力轉移培訓、以工代賑項目配套、農業技術推廣、病蟲害防治、農村扶貧項目和農業優惠政策獎勵等1728萬元；用于六大造林綠化工程、退耕還林補助等1430萬元；用于農村安全飲水工程、水利基礎設施建設、四座水庫前期費等1322萬元；用于農村義務教育免學費、免雜費配套、寄宿制學生住宿補助、農村中小學危房改造、農村中小學操場建設等1263萬元；用于農村計劃生育補助、農村特困家庭大病救助、農民合作醫療補助等1629萬元；用于“村村通公路”建設和農村公路養護1600萬元；用于農村稅費改革配套及各縣體制返還900萬元。

——奮力維護群眾利益，社會保障做出更大業績。2006年，共撥付企業養老保險金21802萬元、就業補助資金14211萬元，確保了8.2萬名企業離退休人員基本養老金按時足額發放和3.2萬名下崗失業人員實現再就業。撥付低保資金18000萬元，確保了17.6萬名低保對象按政策實現應保盡保。撥付救災資金1785萬元，確保了災區的社會穩定和災民的基本生活。撥付城鄉醫療救助資金、低保對象大病醫療補助、特困家庭子女教育救助資金830萬元，確保了社會困難群體病有所醫、學有所濟。

——大力改善生態環境，和諧大同構建步伐堅實。2006年，各級財政會同相關部門積極爭取國家和省項目資金，并努力籌措項目配套資金，全市的環境整治專項投入達到110507萬元。其中：用于煤炭沉陷區治理、煤礦棚戶區搬遷專項投入50436萬元；用于京津風沙源治理、21世紀首都水資源項目建設、平型關環境綠化專項投入15182萬元；用于農村安全飲水工程、縣鄉農村公路建設、退耕還林專項投入2566萬元；用于城市環境保護、城市污水處理、市縣供水管網建設、病險水庫治理專項投入8490萬元；用于大同機場運營、航線補貼、靶場遷建、設備購置等投資5833萬元；用于同左路、大慶路、御河南北路改造和集中供熱新增200萬平米工程投入12000萬元；用于城市綠化、平改坡改造、天然氣轉換、小街小巷修整、御河生態園北段延伸工程、廉租住房建設和舊城棚戶區改造投入4500萬元；用于市博物館、展覽館、圖書館及周邊環境改造維修投入6000萬元；用于解決以前年度市政府城建工程欠款4000萬元。

——盡力保障重點支出，社會事業發展態勢良好。一是加大教育事業投入。全市各項教育支出達12.2億元（含教育費附加1.43億元），同比增長了24.74%。二是加大計劃生育事業投入。按照省政府的要求，2006年我市投入計生事業費1048.85萬元，比上年增加133.85萬元，同比增長14.63%。三是加大科技事業投入。按照有關法規的規定，市本級預算安排科技三項費用800萬元，比上年預算增長9.59%。四是加大政權建設投入。四區公安分局及云泉分局順利實施上劃，新增支出5700萬元；交警支隊由自收自支管理轉變為全額預算管理，當年安排支出6978萬元，比上年增加2405萬元。

——努力支持國企改革，城市轉型注入新的活力。市本級財政豐富支持國有企業改革的方式和手段，增強財政促進資源型城市轉型的有效性和針對性，用于52家企業實施名牌戰略獎勵資金500多萬元，用于扶持民營企業發展補助800萬元，用于改善中小企業發展融資環境投入5000萬元，用于下崗職工小額貸款擔保投入1000萬元，用于支持3戶國有企業政策性破產重組和14戶國有企業依法破產投入1294萬元。

——著力規范執法行為，理財水平得到全面提升。全市各級財政按照《行政許可法》和《預算法》等相關法律的要求，加大財政投資評審工作力度，全年評審項目383個，審核資金8.73億元，節約財政資金1.07億元。整頓和規范財經秩序，對115戶事業單位進行“一法一例”執法重點檢查，規范了事業單位的財務行為；對7戶會計師事務所或專職評估機構進行專項檢查，促進了中介機構公信力的提高。健全國庫集中支付制度，糾正和拒付不規范、不合理支出票據5900多張，涉及金額1507萬元，挽回稅收92萬元。擴大政府集中采購規模，全年共簽訂政府采購合同441份，節約資金2066萬元，節支率12.7％，有效降低了行政管理成本。

二、2007年全市和市本級收支預算草案

全市財政總收入任務安排86.66億元，比上年完成數增長18％。一般收入預算安排30.46億元，比上年完成數增長20％。匯總各縣區上報預算，全市一般預算支出共安排42.93億元，比上年增長28.76％。

市本級一般預算收入安排20.69億元，同口徑增長20％。按現行財政體制測算，市本級一般預算收入20.69億元加上級補助收入2.87億元，預算內總預算財力為23.56億元，其中：列收列支專項財力3.59億元，可平衡預算財力19.97億元。通盤考慮國家財政政策要求和市本級社會事業發展必需支出，市本級一般預算支出計劃安排23.56億元，保證預算收支平衡。今年不再從基金中調入資金平衡預算。

（一）市本級財政一般預算支出安排情況

——確保財政供養人員個人支出和政權運轉基本支出，市本級計劃安排154731萬元，比上年增加27422萬元。新增支出項目為：⑴2006年公務員工資改革翹尾增加支出13000萬元；⑵規范國家公務員津貼、補貼預留4800萬元；⑶警銜晉級增加支出700萬元；(4)住房公積金標準由10％提高到12％增加支出1000萬元；(5)增人增支、晉檔晉級、中央企業分離辦社會等增加支出5322萬元；(6)適度調整日常公用支出標準增加支出600萬元；(7)四區公安干警公用經費提標2000萬元。

——確保社會保障支出按政策及時足額到位，市本級計劃安排15689萬元。主要支出內容是：行政事業單位醫療保險2045萬元，行政事業單位離休人員醫療費936萬元；差補事業單位養老金補助2100萬元，國有企業養老金補助1300萬元，做實企業職工養老保險個人帳戶500萬元，行政事業單位合同制工人養老保險679萬元；困難企業離休干部醫藥費補助456萬元，特困企業離休干部及老紅軍遺屬生活費補助861萬元；城市居民最低生活保障資金800萬元，農村最低生活保障資金配套636萬元；事業單位失業保險補助450萬元，國有企業下崗職工補助300萬元，國有企業下崗職工小額貸款擔保基金200萬元，社保其他配套資金180萬元；復員及病退軍人回鄉補助提標46萬元，困難企業軍轉干部工資補差300萬元；城市特困群體大病救助和子女上學救助400萬元，特困職工救助資金150萬元；住房貨幣化改革經費500萬元，廉租房制度建設資金150萬元；煤氣公司補貼1300萬元，公汽公司補助1400萬元。

——支持社會主義新農村建設，專項支出12577萬元，比上年增加2977萬元，比上年預算增長31.01％。

——支持各項事業發展，促進和諧社會建設，重點安排支出2900萬元。一中、幼師、北岳中學征地費1000萬元，二中高中部貸款貼息120萬元，優秀教師獎勵經費100萬元，特教經費補助40萬元；公共衛生防治、防疫保障經費400萬元，疾病控制和救助基礎設施建設資金100萬元，市急救中心運行費用200萬元，中醫事業發展支出50萬元；民族民間文化保護工程100萬元，晉劇院排練樓維修加固費100萬元，圖書館、展覽館、博物館開辦運行等費用500萬元；全國第六屆城市運動會工作經費120萬元；文物保護、歷史文化名城保護及文物調查專項經費70萬元。

——加快城市基礎設施建設，促進人居環境改善，重點安排支出6102萬元。環境保護監察專項經費369萬元，飛機進出港航線補助3000萬元，民航局靶場遷建、飛機場運營補助及輔業公司組建1700萬元，體育場館周邊環境改造500萬元，城、礦兩區社區機構建設和社區衛生機構建設533萬元。

——保證法律法規規定的政策性增長，專項支出1996萬元。科技三項費用950萬元，計劃生育事業費1046萬元。

——列收列支的專項支出35908萬元。城市維護建設支出17934萬元、教育費附加支出8872萬元、排污費支出4066萬元、礦產資源補償費支出2696萬元、水資源費支出1289萬元、政策性價格補貼支出1051萬元。

——世行、亞行、外國政府貸款風險準備金2000萬元，國家賠償準備金200萬元。

——總預備費4600萬元。

（二）煤炭可持續發展基金及整頓煤炭行業實現收入的支出安排情況

按照國家規定，2007年我省停止征收能源基地建設基金，改征煤炭可持續發展基金；同時市政府決定開展煤炭行業整頓，市級可補收部分資金；兩項合計，預計實現收入3.6億元。這些收入重點用于下列項目的支出：城市建設，環境保護，國債項目配套，城市棚戶區改造，同煤集團棚戶區改造，招商引資、項目建設和激勵支出，“6656”工程、工業目標、安全責任兌現獎勵和補助，中小企業貸款貼息和獎勵，對銀行的項目貸款風險補償，國有企業改革及企業破產預備金，返還上年市煤運公司、同煤集團能源基金征收成本，煤炭沉陷區綜合治理等。