預算執行情況報告
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一、**年預算執行情況
**年，全市財稅系統堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，以黨員先進性教育和民主評議政風行風為契機，積極組織財政收入，努力做大財政“蛋糕”，深入研究財政政策，全力籌集財政資金，不斷優化財政支出，繼續推進財政改革，有效強化財政監管，圓滿完成了市三屆人大五次會議批準的預算，促進了全市經濟社會全面協調發展。
**年，全市地方一般預算收入實現22.5億元，為預算的107.5%，比上年增長17.8%。主要稅種完成情況是：增值稅完成3.6億元，營業稅完成6.1億元，企業所得稅完成1.2億元，農業四稅完成1.6億元。全市地方財政支出完成47.6億元（含省專項補助安排的支出）。
**年，市級財政總收入為149605萬元(含省專款)，其中：市本級地方一般預算收入88657萬元，為預算的106.2%；省補助收入53916萬元，調入資金3499萬元,動用上年結余3533萬元。
**年，市級財政總支出為148105萬元，其中：市本級地方一般預算支出116572萬元，為預算的110.5%；上解省支出17492萬元;補助縣市區支出5541萬元;省補助專款支出8500萬元。
市本級地方一般預算支出的主要項目完成情況為：農業支出完成3895萬元，為預算的106.3%；教育支出完成14362萬元，為預算的101.2%；醫療衛生支出完成7920萬元，為預算的102%；科技支出完成1946萬元，為預算的102.3%；撫恤和社會福利救濟費支出完成2552萬元，為預算的111.1%；社會保障補助支出完成6138萬元，為預算的103%；公檢法司支出完成12903萬元，為預算的119.4%。
市級財政收支相抵，**年結余1500萬元。結余資金已轉入**年安排支出。市級決算辦理完畢后，上述數字還會有些變動，再專題向市人大常委會報告。
**年，市本級基金總收入98366萬元，其中本年收入95240萬元，上級補助收入821萬元，上年結余2305萬元。**年市本級基金總支出98366萬元。基金收支平衡。
在**年預算執行中，各地各部門密切配合，狠抓增收節支，積極爭取中央、省對我市經濟社會發展的支持，中央和省財政補助我市專項資金達到17.36億元，其中：社保資金3.44億元,國債資金5.36億元，結算補助1.76億元,專項撥款4.9億元，政策性激勵性轉移支付補助1.1億元，“三獎一補”政策性轉移支付補助0.8億元。
**年預算執行有以下幾個特點：
（一）堅持科學發展觀,狠抓“第一要務”。一是積極爭取政策和資金。爭取煤炭資源稅征收標準從今年元月1日起每噸調高2.5元,將為我市新增1000萬元可用財力。爭取三峽庫區及影響區政策補助資金1.2億元，支持庫區經濟發展、工業環境治理和地質災害防治。分離中央企業辦社會職能爭取到中央轉移支付補助基數1.13億元，爭取落實葛洲壩電廠稅率下調政策補助資金4611萬元。城區爭取國債項目16個、投資24678萬元。爭取外貿發展專項資金979萬元，支持開拓國際市場。二是大力支持經濟發展。撥付城區財政收入增收獎勵資金1464萬元，激勵經濟發展；撥付本級新型工業化發展資金6482萬元，促進經濟發展；落實本級57個科技項目資金1600萬元、爭取國家和省科技資金1575萬元，支持科技進步；籌資1000萬元建設旅游項目，支持發展第三產業；籌資2000萬元組建市中小企業擔保公司，為16戶中小企業提供貸款擔保，支持中小企業發展壯大。三是積極支持城市建設。投入城市建設資金3.86億元,支持了一批城市基礎設施建設重點工程。利用世行和外國政府貸款13416萬元支持城建環保、治理水土流失。落實資金1000多萬元支持全國文明城市、衛生城市、環保模范城市、園林城市及楚天杯等一系列創建活動。四是加大對“三農”的扶持力度。爭取財政支農資金1.63億元、落實扶貧貼息貸款8700萬元，支持農田水利改造、科技扶貧、農業產業化等項目建設和農產品龍頭企業發展。實施農業綜合開發項目12個，總投資6039萬元。通過“一折通”發放糧食直補、良種補貼等各項惠農補助資金1.64億元,受益農戶58萬戶。安排資金447萬元用于農村勞動力轉移培訓。
（二）統籌經濟社會協調發展，促進社會事業進步。一是積極支持教育事業。市直落實3600萬元支持學校教學設施等項目建設。爭取中央、省財政投入1953萬元消除全市D級危房7.23萬平方米,落實“兩免一補”政策為48701名貧困學生免教科書雜費841萬元。二是不斷增加社會保障投入。市直落實專項資金5000萬元用于再就業和下崗職工基本生活保障,為下崗失業人員提供再就業小額貸款擔保,獲貸款資金458萬元。城區低保基金支出4222萬元，43743人領取最低生活保障金。落實資金3.2億元支持企業改制，有2.87億元用于安置職工。籌集解困資金888萬元，保證企業軍轉干部基本生活和醫療。三是大力支持文化體育、計劃生育事業發展。落實資金900多萬元支持廣電中心建設和“八藝節”劇目生產,落實資金200萬元支持舉辦國際龍舟拉力賽，為全市10519名計劃生育獎勵扶助對象落實獎扶資金631萬元。
（三）降低行政運行成本，嚴格支出管理。全市財政供養人員全部納入工資信息數據庫管理，堅持按“三核一代”程序實施工資統發。對財政供養人員實行追蹤管理，清理出市直非財政供養人員100多人，減少財政支出500多萬元。采取“分類控制、定額包干、雙審會簽”的辦法有效控制全市性一、二類會議費增長，全年審減會議費159萬元。嚴格車輛購置管理，所有車輛購置必須按程序審批后實行政府采購、國庫直接支付。
（四）深化財政改革，完善理財機制。部門預算不斷完善。市直75個部門288個行政事業單位納入部門預算管理的資金規模10.5億元,部門預算從細化編制內容、統一支出標準、整合專項資金、嚴格項目評審等方面進一步規范、完善。國庫集中收付穩步推進。市直國庫集中支付總額達到12.28億元，其中直接支付7.85億元，直接支付率64%，同比增加9個百分點。政府采購繼續深化。全市政府采購規模達到42636萬元，其中市直完成政府采購規模11912萬元,同比增長87.8%。收支兩條線管理更加嚴格。清理核準執收項目，市直取消收費148項、降標收費20項。農村稅費改革成效顯著。免征農業稅，全市農民減負1.04億元。
（五）強化監督管理，維護財政經濟秩序。對全市220多家單位實施財政監督檢查，查出違紀違規金額4100多萬元。規范土地收入管理，城區土地出讓金嚴格按規定用途和程序審批使用。健全外國政府貸款管理辦法，建立還貸準備金制度。強化對市商業銀行的考核，幫助其消化歷史虧損4.3億元。加強會計人員管理，進行會計法規知識教育，對中小會計師事務所實施執業質量檢查。采取申報、評估、公開拍賣、審批、資金入專戶“五統一”辦法,嚴格市直行政事業單位國有資產管理。
同時，全市財政系統認真開展黨員先進性教育和民主評議政風行風活動，工作作風不斷轉變，財政服務不斷改善，隊伍素質不斷提高，得到了社會各界的好評。
**年全市財政工作取得了一定的成績，預算執行比預計的要好。這是市委、市政府正確領導和市人大依法監督、市政協大力支持以及社會各界積極參與、共同努力的結果。同時，我們也清醒地看到，當前財政預算工作中還存在一些突出的困難和問題：一是減收增支因素不少,各級財政本級可用財力的增長滿足不了各方面的需要。二是債務負擔依然較重，財政運行風險不容忽視。三是財經領域違法違紀的現象時有發生，財政資金分配、使用等環節的監管有待加強。這些問題需要引起我們高度重視，在今后的工作中積極研究措施，努力解決。
二、**年預算草案
根據全市經濟社會發展面臨的新形勢和新任務，**年財政預算編制的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，全面貫徹落實市委三屆四次全體會議和全國、全省財政工作會議精神，以科學發展觀統領財政改革與發展，認真落實財政政策，始終堅持統籌兼顧、量入為出、確保重點的方針，著力支持經濟結構的調整和經濟增長方式的轉變；著力完善“以人為本”的公共財政支出體系，著力推進財政管理制度改革，著力加強財政監督，促進全市經濟社會全面協調可持續發展與和諧**建設。
根據上述指導思想，**年預算草案如下：
全市預算：**年全市地方一般預算收入25.2億元，比上年增長12%；地方一般預算支出44.1億元(含省補助安排的支出)，比上年增長12%。按照《預算法》的有關規定，各縣市區預算經同級人代會審查批準以后，市財政再將匯總的全市預算報市人大常委會備案。
市級預算：**年市級財政總收入為157129萬元，其中：市本級地方一般預算收入99300萬元，增長12%；省補助收入50145萬元，調入資金6184萬元，動用上年結余1500萬元。
**年市級財政總支出為157129萬元，其中:市本級地方一般預算支出133538萬元，增長26.5%，上解支出17510萬元，補助縣市區支出6081萬元。
市級地方一般預算支出的主要項目是：農業支出3961萬元，增長8.1%；教育支出15528萬元，增長9.4%;醫療衛生支出8454萬元，增長8.9%;科技支出2182萬元，增長14.7%；撫恤和社會福利救濟費支出2688萬元，增長17%；社會保障補助支出6055萬元，增長1.6%；公檢法司支出13275萬元，增長22.9%。
**年市級預算支出安排堅持了突出重點、兼顧一般、綜合協調、統籌平衡的方針，體現了保障運轉和促進經濟社會協調發展的原則。農業、科技、教育三個法定支出都高于本級經常性財政收入增長的比例，達到了法律規定的要求。
**年市級預算收支平衡。
**年，市本級基金總收入87777萬元，其中散裝水泥、墻體材料基金600萬元，社會保障基金73510萬元，地方水利建設基金50萬元，育林基金40萬元，森林植被恢復費20萬元，土地有償使用基金收入11200萬元，住房基金1837萬元，殘疾人就業保障金220萬元，城市公用事業附加收入300萬元。**年，市本級基金總支出86771萬元，其中散裝水泥、墻體材料基金支出470萬元，社會保障基金支出73510萬元，地方水利建設基金支出50萬元，育林基金支出40萬元，森林植被恢復費20萬元，土地有償使用基金支出11200萬元，住房基金支出980萬元，殘疾人就業保障金支出201萬元，城市公用事業附加支出300萬元。結轉下年支出1006萬元。基金預算收支平衡，略有結余。
三、完成**年預算的工作措施
**年，是“十一五”規劃的開局之年，圓滿完成**年的預算任務，對于順利實現“十一五”規劃開好局、起好步，對于努力實現把**建成世界水電旅游名城的宏偉目標，具有十分重要的意義。今年，我們要在統籌兼顧的基礎上重點抓好以下工作：
（一）千方百計，支持全市經濟又快又好發展。抓住中部崛起、建設省域副中心城市等重大戰略機遇，充分利用**的特殊地位和優勢，多調研、多請示、多匯報，繼續努力向上爭取政策、資金和項目。按照加快建設社會主義新農村的要求，完善支農投入穩定增長和有效使用機制。充分發揮財政資金和財政政策的引導作用，支持我市工業走科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環境污染少、人力資源優勢得到充分發揮的新型工業化道路。通過完善有利于資源合理開發、有效利用的財稅激勵和約束機制，支持發展循環經濟，促進建立資源節約型和環境友好型社會。有效運用稅收、財政補貼、政府采購等政策工具,支持培育市場主體，推動產業結構調整和產業升級,鼓勵、促進企業科技創新和技術進步，提升我市企業自主創新的整體水平。創新財政投入方式,整合資金、資產、資源，發揮土地收益對城市建設的積極作用,大力支持城市基礎設施建設，加快城區一體化進程,改善、優化經濟發展環境，積極支持招商引資財源項目建設,加快把**建成三峽旅游最佳目的地城市。以**市中小企業信用擔保有限公司為依托，增資擴股，壯大資本，發揮作用，幫助中小企業解決好融資難問題。
（二）增收節支，確保完成預算收支目標任務。圍繞市委、市政府提出的今年全市地方一般預算收入增長12%的目標搞好組織收入的工作。嚴格依法治稅、治費，決不能超越職權隨意或變相減免稅費。嚴格執行稅款征收、入庫、提退等規定，堅決杜絕預征預借、虛收空轉、借款繳稅以及混淆收入級次、串戶混庫等行為。加強對主體稅種和重點企業、重點地區、重點行業以及重點環節收入的征管,加強對非稅收入的征管，所有財政性資金都要繳入金庫和財政專戶，重點抓好國有資產收益管理，探索國有資產經營預算，挖掘財政收入潛力。進一步強化財政支出管理。堅持統籌兼顧、量入為出、確保重點的原則，貫徹“一要吃飯、二要建設、三要科學發展”的要求，做到有保有壓。繼續嚴格“人、車、會、話、招待”等支出管理，強化節支措施，大力壓減一般性支出，集中財力辦大事。牢固樹立過緊日子的思想。牢記“兩個務必”，全面厲行節約，堅決制止鋪張浪費，反對大手大腳花錢。嚴格控制樓堂館所建設，加強政府投資評審，提高支出效益。
（三）為民理財，認真落實建設和諧社會要求。堅持“以人為本”，積極探索建立公共支出保障機制。一是確保工資發放。鞏固和完善現行工資保障機制，在部門預算中優先安排工資預算，嚴格預算約束，繼續推行“三核一代”工資發放辦法和工資管理網絡化，堅持工資發放范圍、標準、直達和專戶“四統一”。二是大力支持擴大就業和社會保障體系建設。認真落實促進就業再就業的各項財政扶持政策，強化社會保障資金的收繳，完善社會保障籌資機制。三是積極支持國有企業改革。多渠道籌措資金全力支持做好職工安置工作，維護職工合法權益，維護社會和諧穩定。
（四）優化結構，全力保障重點支出需要。大力支持教育事業發展。優化投入結構，提高基礎教育占整個教育投入的比重；積極組織實施惠及農村貧困家庭學生的“兩免一補”政策，推進城鄉義務教育均等化；積極推進職業技術教育事業發展。增加財政資金投入，大力支持推動深化醫療衛生體制改革,完善公共衛生體系，健全突發公共衛生事件應急機制和重大疾病防控體系。積極支持文化、計劃生育、體育等社會事業發展，促進我市經濟發展和社會事業發展相協調。認真落實糧食直補、良種補貼、農機購置補貼、退耕還林補助、國家生態效益補償等各項惠農政策，切實保護農民種糧積極性。
（五）規范創新，積極穩妥推進財政改革。與時俱進，瞻“前”顧“后”，從規范財政收支、強化預算約束、堵塞管理漏洞、促進依法行政等方面入手，著力推進體制、機制和制度創新。堅持真實性、完整性、透明性和績效性原則，進一步完善部門預算。國庫集中收付從擴大支付范圍、規范預算單位支付行為、提高集中支付電子化程度等方面繼續深化。以“控源頭、堵漏洞、廣覆蓋、強監管”為重點，把收支兩條線管理提高到一個新的水平。硬化預算約束，擴大采購范圍，完善監管體系，不斷規范政府采購行為。早行動、早部署，認真做好正式啟用新科目編制2007年政府預算的各項準備工作，逐步建立科學規范的政府收支分類體系。
（六）健全機制，扎扎實實加強財政監督管理。一是加快推進依法理財進程。認真執行《預算法》、《會計法》、《財政違法行為處罰處分條例》、《行政許可法》等一系列重要法律法規，促進依法行政、依法理財。二是建立健全財政監督機制。規范、完善財政資金分配辦法，增強資金分配的公平、公正性和透明度，突出社會關注的重點資金監督；加強政府債務管理，嚴格控制新增債務，防范和逐步化解財政運行風險；完善日常監督機制，強化對二級預算單位的監督管理，嚴肅查處“小金庫”，確保財政資金有效使用和安全。三是加強行政事業資產管理工作。嚴格審核行政事業資產的轉讓、出售、出讓、租賃、對外投資等行為，逐步建立健全行政事業單位國有資產管理體系和信息系統。四是加強會計管理工作。加強財會人員誠信檔案建設，搞好注冊會計師、評估師行業管理和建設，增強社會公信力。五是開展財政與編制政務公開。加強組織領導，成立工作專班，制定實施方案，健全規章制度，全面推進財政與編制政務公開工作。
各位代表，**年財政預算任務十分艱巨。我們將在市委、市政府的領導下，在各位代表、委員和社會各界的監督、支持下，團結奮斗，求真務實，埋頭苦干，為完成全年財政預算任務而不懈努力。
