在建工程項目調(diào)研報告

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為全面了解系統(tǒng)在建工程項目工作開展情況，摸清基層在建工程項目真實現(xiàn)狀，為企業(yè)科學(xué)決策和規(guī)范發(fā)展提供客觀依據(jù)，近日，省局（公司）審計處調(diào)研組在的帶領(lǐng)下,深入位施工現(xiàn)場察看了市局（公司）在建工程建設(shè)狀況。深入了解三家單位工程項目管理情況，對市局（公司）在建工程項目全縣上半年重點(diǎn)工程項目建設(shè)進(jìn)展情況有了初步了解?，F(xiàn)將調(diào)研情況報告如下。

一、基本情況

此次調(diào)研中通過現(xiàn)場考察工，我們發(fā)現(xiàn)，系統(tǒng)各個單位在建工程項目管理上，各個方面做得基本到位，主要表現(xiàn)如下

——領(lǐng)導(dǎo)重視，組織到位。市局（公司）始終把工程項目工作作為單位一件大事來抓，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常抓，職能部門重點(diǎn)抓。嚴(yán)把質(zhì)量和安全關(guān)，重點(diǎn)工程項目推進(jìn)較為順利。

——強(qiáng)化審計，監(jiān)督到位。審計部門充分發(fā)揮審計監(jiān)督的職能作用，圍繞工程的招投標(biāo)管理、工程質(zhì)量管理、工程造價管理和工程財務(wù)管理，對建設(shè)項目前移監(jiān)督關(guān)口，實行跟蹤審計。從招投標(biāo)到合同簽訂，從施工現(xiàn)場、變更簽證的發(fā)生到工程量核定等進(jìn)行全程監(jiān)督，從而更加有效和完整地把握整個項目建設(shè)情況。

——管理規(guī)范，資料完整。資料保存情況看，從初步規(guī)劃到招投標(biāo)再到施工監(jiān)督相關(guān)資料完整。系統(tǒng)各個建設(shè)單位設(shè)置了檔案室，指定了檔案管理人員；負(fù)責(zé)檔案的立卷、歸檔、保管和利用工作。建立、健全了檔案管理制度，提供了必要的保管條件，保證檔案管理工作正常開展。并依照有關(guān)法律規(guī)章，維護(hù)檔案的完整、準(zhǔn)確與安全。

二、主要特點(diǎn)

項目建設(shè)主要呈現(xiàn)以下幾個特點(diǎn)：

（一）高度重視，投入加大。各級、各單位對工程項目建設(shè)管理的重視程度越來越高，投入的財力、物力、人力和精力逐年加大。建立健全項目實施的監(jiān)督管理機(jī)制，。責(zé)成專機(jī)構(gòu)專人具體負(fù)責(zé)項目前期、工程建設(shè)、建后管理等具體工作。

（二）標(biāo)準(zhǔn)較高，戰(zhàn)線較長。首先，項目的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)高、規(guī)模大、投資多，包含的單項工程多。其次，建設(shè)項目時間跨度長、外界影響因素多，受到政策、投資、時間、質(zhì)量、建材、人工、工藝等多種約束條件的嚴(yán)格限制，增加項目管理的不確定性。再次，要求較嚴(yán)，面臨挑戰(zhàn)。建設(shè)項目防火、防潮、保溫等安全系數(shù)要求高，許多新技術(shù)、新材料和新工藝不斷出現(xiàn)，工程技術(shù)的復(fù)雜性不斷提高。

（三）單位眾多，協(xié)調(diào)困難。建設(shè)項目參建單位和涉及的外部單位多，包括設(shè)計、施工、監(jiān)理、設(shè)備安裝、材料供應(yīng)和中介機(jī)構(gòu)等，各單位之間關(guān)系協(xié)調(diào)的難度和工作量大。同時，項目管理人員構(gòu)成復(fù)雜，需要多方面的人員臨時組織成一個團(tuán)隊，要求全體人員能夠綜合運(yùn)用包括專業(yè)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、法律、法規(guī)等多種學(xué)科知識，步調(diào)一致地進(jìn)行工作。

三、存在的主要問題

近期，省局（公司）審計處對基建工程項目跟蹤審計情況進(jìn)行調(diào)研，發(fā)現(xiàn)建設(shè)過程中存在如下問題：

（一）報價問題。中標(biāo)施工單位未嚴(yán)格按照清單報價形式投標(biāo)，而是對機(jī)械費(fèi)、措施費(fèi)等單項費(fèi)用一次性報價，并明確約定這些費(fèi)用不予調(diào)整。但施工過程中，施工單位發(fā)現(xiàn)實際發(fā)生的機(jī)械費(fèi)、措施費(fèi)等將超過投標(biāo)時的報價，便向建設(shè)單位提出增加機(jī)械費(fèi)用的要求，給工程項目建設(shè)進(jìn)度造成了延期風(fēng)險。

（二）程序問題。項目建設(shè)規(guī)劃和初步設(shè)計未經(jīng)第三方審核論證，忽視工程建設(shè)決策、實施階段的投資控制，項目建設(shè)普遍存在超預(yù)算現(xiàn)象，個別單位存在拆單分批申報現(xiàn)象。

（三）采購問題。個別建設(shè)單位工程項目施工主材招標(biāo)采購少，自行比價采購較普遍。市局（公司）物流配送中心和鄒平營銷部周轉(zhuǎn)庫兩個項目，甲方自行采購建材金額占工程總造價的比重較大（50%左右），金額涉及4000多萬元，且多采用比價方式進(jìn)行采購，甲方工作人員無經(jīng)驗、重經(jīng)濟(jì)、輕技術(shù)，存在工程質(zhì)量和廉政風(fēng)險。

（四）配合問題。項目建設(shè)、施工、監(jiān)理“三大主體”間相互配合、相互制約的管理機(jī)制尚不健全，工程施工期間部分環(huán)節(jié)不暢通的情況時有發(fā)生，從而延誤工期影響工程進(jìn)度。

（五）資金管理問題，建設(shè)單位工程項目三方共管帳戶和履約保證金關(guān)口控制執(zhí)行不到位，未與工程項目設(shè)計、監(jiān)理、施工單位簽訂廉政責(zé)任書。

四、幾點(diǎn)建議

（一）在解決報價問題上，要按有關(guān)規(guī)定報價。中標(biāo)施工單位要嚴(yán)格按照清單報價形式投標(biāo)，投標(biāo)報價書要嚴(yán)格按照“規(guī)范”明確要求的“四統(tǒng)一”原則進(jìn)行編制。即必須嚴(yán)格按照“規(guī)范”的項目編碼、項目名稱、計量單位和計算規(guī)則，無條件使用招標(biāo)人提供的工程量清單格式和工程量，完整計算和填寫報價表。

（二）在解決程序問題上，加強(qiáng)項目立項管理。項目立項要堅持實事求是，避免項目拆單分批申報現(xiàn)象；項目總體規(guī)劃設(shè)計及概算必須組織第三方審核。工程竣工結(jié)算是確定施工單位收入和建設(shè)單位成本的最終依據(jù)，直接關(guān)系到建設(shè)單位與施工單位的經(jīng)濟(jì)利益,所以一般情況下都是由第三方進(jìn)行審核的。設(shè)計概算要嚴(yán)格按照批復(fù)所要求的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及定額規(guī)定編制，不得擅自提高裝備標(biāo)準(zhǔn)和投資規(guī)模，力爭從源頭解決預(yù)算執(zhí)行不力問題。

（三）在解決采購問題上，加強(qiáng)工程建設(shè)監(jiān)管。進(jìn)一步建立切實有效的監(jiān)督管理機(jī)制，規(guī)范流程，健全制度。

1、加強(qiáng)設(shè)備材料采購環(huán)節(jié)管理，建立公開招標(biāo)、擇優(yōu)選用機(jī)制。對大宗物資采購實行專項監(jiān)察，嚴(yán)格采購中各項技術(shù)指標(biāo)的綜合評審和采購后的質(zhì)量監(jiān)管，實行施工單位采購審核和采購失范責(zé)任追究制；

2、加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)理環(huán)節(jié)管理，建立有效監(jiān)督制約機(jī)制。嚴(yán)格工程質(zhì)量監(jiān)理，強(qiáng)化工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)的管理職責(zé)和專業(yè)監(jiān)督作用，建立全過程監(jiān)理公開機(jī)制；實行工程監(jiān)理招投標(biāo)和公示制度，推行監(jiān)理職責(zé)、監(jiān)理辦事程序及時限、投訴方式與內(nèi)容、安全質(zhì)量監(jiān)測、工程進(jìn)度、監(jiān)督檢查結(jié)果等事項的公開。

（四）在解決資金管理問題上，強(qiáng)化項目資金運(yùn)轉(zhuǎn)流程監(jiān)管。建立健全財務(wù)預(yù)算、概算、結(jié)算和資金使用集體審定、全程審計、責(zé)任追究等制度，實行審計結(jié)算制度，從項目立項審批到竣工結(jié)算進(jìn)行全程監(jiān)督，以審計結(jié)論作為辦理結(jié)算、決算的依據(jù)，未按規(guī)定辦理財務(wù)決算編制和審批手續(xù)的，不得辦理竣工驗收。

（五）在解決配合問題上，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)。成立項目建設(shè)指揮部，由項目建設(shè)、施工、監(jiān)理三個單位領(lǐng)導(dǎo)兼任副總指揮，總指揮由項目建設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)兼任，定期召開工程推進(jìn)會議，將“三大主體”間相互配合中遇到的問題，提交到會議上，建立起建設(shè)、施工、監(jiān)理三方相互配合、相互制約的管理機(jī)制，確保工程施工期間各個環(huán)節(jié)暢通五阻。