衛(wèi)生局項(xiàng)目管理報(bào)告

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一、項(xiàng)目概況

衛(wèi)生系統(tǒng)實(shí)施20*-2009年度擴(kuò)大內(nèi)需項(xiàng)目共5項(xiàng)，即*鎮(zhèn)、*鎮(zhèn)、*鎮(zhèn)、*鎮(zhèn)衛(wèi)生院、縣婦幼保健院。其中20*年擴(kuò)大內(nèi)需項(xiàng)目3個(gè)：*鎮(zhèn)、*鎮(zhèn)衛(wèi)生院和**縣保健院綜合樓改擴(kuò)建。2009年擴(kuò)大內(nèi)需項(xiàng)目2個(gè)：*鎮(zhèn)和*鎮(zhèn)衛(wèi)生院門診綜合樓。規(guī)劃建設(shè)規(guī)模3500平方米，總投資342萬元（其中中央290萬元、省級(jí)配套52萬元）。5個(gè)單位建設(shè)項(xiàng)目均在原單位規(guī)劃范圍內(nèi)建設(shè)，其中*中心衛(wèi)生院、*鎮(zhèn)衛(wèi)生院、*鎮(zhèn)衛(wèi)生院均為撤除舊房擴(kuò)建建，縣保健院為改建、*鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建。

二、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

5個(gè)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容除了*鎮(zhèn)衛(wèi)生院為住院樓外，其它均為門診綜合樓（業(yè)務(wù)用房），下達(dá)建設(shè)規(guī)模：縣婦幼保健院1100㎡（改建）、*鎮(zhèn)衛(wèi)生院和*鎮(zhèn)衛(wèi)生院各700㎡（新建）、*鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院400㎡（改建）、*鎮(zhèn)衛(wèi)生院600㎡。

三、投資計(jì)劃批準(zhǔn)情況、資金來源和支出情況

20*年投資下達(dá)計(jì)劃（3項(xiàng)：*、*衛(wèi)生院和縣保健院）186萬元，其中中央投資150萬元，地方投資36萬元，實(shí)際到位資金186萬元（中央150萬元、地方配套36萬元。

2009年投資下達(dá)計(jì)劃（2項(xiàng)：*和*衛(wèi)生院）156萬元，其中中央投資140萬元，地方投資16萬元，實(shí)際到位資金148萬元（第三批項(xiàng)目*衛(wèi)生院地方配套8萬元未到位）。

總支出84萬元。

四、工程進(jìn)展情況

除了第三批擴(kuò)大內(nèi)需項(xiàng)目*衛(wèi)生院在進(jìn)行圖紙?jiān)O(shè)計(jì)外，第一、二批4個(gè)項(xiàng)目已2009年3月開工，目前已完成工程投資總額207萬元，占計(jì)劃投資總額的60%。完工1個(gè)（縣保健院），*、*、*衛(wèi)生院已完成主體結(jié)構(gòu)（封頂），進(jìn)入裝修、水電安裝，8月底可全部建成完工投入使用。

（1）.*鎮(zhèn)衛(wèi)生院：建設(shè)性質(zhì)新建，規(guī)劃建設(shè)規(guī)模700平方米、總投資62萬元（中央50萬元、地方投資12萬元），實(shí)際設(shè)計(jì)建設(shè)規(guī)模400平方米，工程總預(yù)算62萬元，其中：土建52萬元，地堪、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)檢、水電安裝等10萬元。到位資金62萬元（中央50、地方配套12萬元）。*鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)于2月10日開工，目前正在第三層已澆灌封頂，進(jìn)入裝修、水電安裝。至7月25日已完成投資約50萬元。計(jì)劃8月底完工投入使用。

（2）.縣保健院建設(shè)項(xiàng)目：建設(shè)性質(zhì)改建，規(guī)劃建設(shè)規(guī)模1100平方米、總投資55萬元（中央50萬元、地方投資5萬元），實(shí)際到位資金62萬元（中央50萬元、地方投資12萬元）。3月25日開工，實(shí)際建設(shè)規(guī)模1120平方米，已完工，完成投資62萬元。

（3）.*鎮(zhèn)衛(wèi)生院：建設(shè)性質(zhì)新建，規(guī)劃建設(shè)規(guī)模700平方米、總投資62萬元（中央50萬元、地方投資12萬元），到位資金62萬元。實(shí)際新建340平方米、改造舊門診樓506平方米，工程總預(yù)算62萬元，其中：土建53萬元，水電安裝、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)檢等9萬元。3月10日開工，目前已完成第二層房頂澆灌，進(jìn)入水電安裝、裝修，至7月20日已完成投資約50萬元。計(jì)劃8月底完工投入使用。

（4）*鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院：建設(shè)性質(zhì)改建，規(guī)劃建設(shè)規(guī)模400平方米、總投資48萬元（國債40萬元、地方投資8萬元），到位資金48萬元。實(shí)際建設(shè)規(guī)模603平方米（新建），工程總預(yù)算69萬元，其中：土建59萬元，設(shè)計(jì)、水電安裝、監(jiān)理、質(zhì)檢、等10萬元。3月4日開工，目前已完成二層房頂澆灌，進(jìn)入水電安裝、裝修，至7月20日已完成投資約45萬元。

（5）*鎮(zhèn)衛(wèi)生院：建設(shè)性質(zhì)擴(kuò)建，規(guī)劃建設(shè)規(guī)模600平方米、總投資1*萬元（中央100萬元、地方投資8萬元），到位資金100萬元，省級(jí)配套8萬元未到位。目前正在進(jìn)行圖紙?jiān)O(shè)計(jì)中，計(jì)劃9月份開工。

五、建設(shè)規(guī)模完成情況

下達(dá)規(guī)劃建設(shè)規(guī)模3500平方米，實(shí)際設(shè)計(jì)建設(shè)規(guī)模3569平方米（*846㎡、*400㎡、*603㎡、*600㎡、保健院1120㎡，其中新建的1943㎡、改建1626㎡）。

預(yù)算投資情況

20*年下達(dá)投資：縣保健院、*鎮(zhèn)衛(wèi)生院、*鎮(zhèn)衛(wèi)生院共186萬元。其中中央投資150萬元，地方配套36萬元。

2009年下達(dá)投資（*中心衛(wèi)生院）156萬元，其中中央140萬元、省級(jí)配套16萬元。

六、項(xiàng)目資金到位及管理情況

目前已到位*、*、*、*鎮(zhèn)衛(wèi)生院和縣保健院中央投資290萬元、地方配套項(xiàng)目資金共48萬元（*衛(wèi)生院地方配套8萬元未到位）。項(xiàng)目資金由財(cái)政專戶儲(chǔ)存。已撥付承建施工單位102萬元，不存在滯留、擠占、截留、挪用，以及虛假冒領(lǐng)、鋪張浪費(fèi)建設(shè)資金等情況。

六、存在問題及下一步工作建議

1.*鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)項(xiàng)目地點(diǎn)選擇河道邊建設(shè)不夠理想，基礎(chǔ)超深較大。

2.由于近期電力部門檢修線路，電力供應(yīng)不正常，影響工程進(jìn)度。

3.由于我縣工程建設(shè)造價(jià)在1300-1500元/平方米，建筑面積不能達(dá)到下達(dá)任務(wù)指標(biāo)，加之項(xiàng)目建設(shè)單位除了縣保健院屬于全額撥款單位，*、*、*鎮(zhèn)衛(wèi)生院屬于差額撥款單位，財(cái)政撥款僅占職工工資總額30%，建設(shè)項(xiàng)目單位無項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目單位還要承擔(dān)地堪、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)檢、舊房撤除、辦理各種許可證等費(fèi)用，經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)過重。

4.工程施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)算需2個(gè)月時(shí)間，因工程設(shè)計(jì)圖紙不能按時(shí)提供，全部工程施工圖紙至5月中旬才完成，無法按時(shí)進(jìn)行工程預(yù)算、招投標(biāo)，而上級(jí)要求工程必須在4月30日前動(dòng)工，經(jīng)縣政府分管副縣長批準(zhǔn)，建設(shè)項(xiàng)目由正在實(shí)施國債建設(shè)項(xiàng)目施工單位續(xù)建。為保證工程按時(shí)施工，按上級(jí)要求邊施工、邊辦證，目前第一、二批4個(gè)項(xiàng)目已完成圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、工程預(yù)算、施工工程合同簽訂。第三批項(xiàng)目（*鎮(zhèn)衛(wèi)生院）正在進(jìn)行圖紙?jiān)O(shè)計(jì)中。其次，衛(wèi)生院土地屬于行政劃撥，原來沒有辦理土地證（費(fèi)用高，衛(wèi)生院難以承擔(dān)）、建設(shè)用地規(guī)劃許可證，因此，建設(shè)部門不辦理建設(shè)工程開工許可證，目前正在協(xié)調(diào)處理中。工程廉政合同尚未簽訂，計(jì)劃7月份完成建設(shè)工程各項(xiàng)手續(xù)辦理和簽訂廉政工程合同。

下一步我們要加強(qiáng)工程質(zhì)量督促檢查，確保工程質(zhì)量，按時(shí)完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。要盡快完善相關(guān)手續(xù)，做好資料收集。

由于我縣工程建筑造價(jià)較高，建議上級(jí)部門在安排項(xiàng)目時(shí)結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際，建筑規(guī)模與資金安排相適應(yīng)。其次，我縣屬于國家重點(diǎn)扶持縣，經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)，財(cái)政收入低，難以配套項(xiàng)目前期費(fèi)用，因此建議上級(jí)在安排項(xiàng)目時(shí)將項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)納入。