公司管理體系評審匯報

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公司于今年8月16日了b版質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件，并在全公司實施運行。我分公司在公司文件的基礎(chǔ)上，結(jié)合自己的專業(yè)特點，又編制了鋼結(jié)構(gòu)分公司的b版《管理分手冊》，兩套文件一起運行。現(xiàn)就我分公司管理體系的運行實施情況作一簡單介紹。

一、組織機構(gòu)和職責的建立與運行

公司的《管理手冊》中詳細闡述了職責與權(quán)限，分公司的《管理分手冊》也就此問題進行了清楚地表述，建立了鋼結(jié)構(gòu)分公司《組織機構(gòu)圖》，《質(zhì)量職能分配表》，《職業(yè)健康安全職能分配表》，《環(huán)境職能分配表》。管理體系運行后，為了確定各部門之間的工作接口及職能部門的崗位職責權(quán)限得到明確無誤的規(guī)定，要求職能部門建立《部門職責分配表》，分別明確在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系中各部門的主、次責，并按照全員參與的原則，又明確出各條款的責任人，真正將責任落實到每個人的身上。

二、質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方針

為了能夠更好地理解管理方針的內(nèi)涵和釋義，分公司于2005年8月26日召開了由分公司經(jīng)理主持的專門會議，原創(chuàng)：對管理方針的釋義及其包含的承諾內(nèi)容進行了講解，并要求各部門的負責人要將管理方針傳達到為公司或代表公司工作的全體員工，生產(chǎn)科、項目經(jīng)理部等部門還要將方針傳達到顧客和相關(guān)方。

三、質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系目標、指標及管理方案的完成情況

根據(jù)公司的目標、指標，結(jié)合實際情況，分解制定了分公司的目標和指標，各部門在此基礎(chǔ)上，根據(jù)工作的范圍分解確定了部門內(nèi)的目標和指標。目標的分解基本到位，并且是量化的，可以進行監(jiān)督和測量。

具體完成情況如下：

1、分公司全年生產(chǎn)指標計劃完成產(chǎn)值1.5億元，1-11月實際累計完成產(chǎn)值1.487億元；

2、工程質(zhì)量一次驗收合格率100%；

3、合同履約率100%；

4、安全生產(chǎn)無重大施工和交通事故，無火災、觸電事故，無職業(yè)病和中毒事件的發(fā)生；

5、生產(chǎn)、生活中產(chǎn)生的可利用和有害的廢棄物都進行收集，并安全處理；

6、節(jié)能意識增強，水、電能源消耗比現(xiàn)行定額降低，

四、產(chǎn)品質(zhì)量趨勢分析

針對本專業(yè)分公司的特點，對產(chǎn)品的質(zhì)量趨勢進行了分析：根據(jù)質(zhì)量分析報告，反映出三個季度共開具整改通知單45份，主要問題集中在焊接、組裝和涂裝工序，目前應定車間制作為控制的重點，要求質(zhì)量控制部門嚴抓質(zhì)量關(guān)，車間與分包方緊密配合，嚴格執(zhí)行各種工藝要求，避免或減少此類問題的重復出現(xiàn)；三個季度送檢鋼材89組次，檢測結(jié)果全部達到規(guī)范標準；三個季度送檢監(jiān)視和測量設(shè)備11批次，全部取得合格證書；三個季度提供了15項工程的質(zhì)量保證資料，完成了14項工程資料的歸檔。

五、重大危險因素、重要環(huán)境因素控制情況，績效監(jiān)視和測量情況

分公司危險源和環(huán)境因素辨識小組按照體系的要求，對作業(yè)區(qū)、廠區(qū)、生活區(qū)及施工現(xiàn)場的危險源和環(huán)境因素進行了辨識，共辨識出危險源213條，其中重大危險源18條；識別出環(huán)境因素99條，其中重要環(huán)境因素12條。針對這些重大危險源和重要環(huán)境因素，分別制定了職業(yè)健康安全管理方案和環(huán)境管理方案進行控制，而且還有針對性地制定了一些詳細的文字化方案，并落實了責任人、完成時間、資金預算等內(nèi)容。實施后，通過績效監(jiān)視和測量反應出重大危險因素和重要環(huán)境因素得到了一定的控制。如：

1、通過環(huán)境管理方案的實施，揚塵、污水、固體廢氣物、噪聲等重要環(huán)境因素得到了控制，2005年11月2日經(jīng)環(huán)境保護監(jiān)測站監(jiān)測，綜合污水、噪聲、揚塵等環(huán)境因素達到相關(guān)標準的規(guī)定。

2、對起重機操作人員、龍門吊、天車司機和指揮等特工種人員組織進行外部培訓共3次，有33人參加，由天津市技術(shù)監(jiān)督局授課，并進行考試，取得了相應的上崗證，保證了生產(chǎn)施工的安全。

六、資源的配置

分公司能夠順利完成各項目標、指標，重大危險因素和重要環(huán)境因素能夠得到控制，有賴于分公司領(lǐng)導的重視及總體策劃，措施得力，責任到人。有賴于各項資金的支持和及時到位，使得基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、人力資源的配置適宜。

1、分公司今年針對不同的需求，合理安排時間與資金，投入了23380元，對相關(guān)人員進行了中小型機械工安全操作技術(shù)、指揮、司索工、橋式司機、塔吊司機安全操作技術(shù)、焊工安全技術(shù)、無損探傷技術(shù)、項目工程師安全培訓、安全員上崗證培訓、資料員上崗證培訓、統(tǒng)計員上崗證培訓、職稱學歷培訓、重點工程檔案管理等外部培訓17次，共計102人參加，使他們加深了業(yè)務(wù)知識的學習，掌握了新的規(guī)范標準，以保證其工作都在有效的控制范圍內(nèi)。

分公司內(nèi)部也進行了環(huán)境保護、噴漆和除銹工段個人防護、進廠安全教育、可利用廢氣物的識別和回收、天車工和司索工安全培訓、法律法規(guī)和其他要求培訓、壓力容器和壓力管道等相關(guān)知識的培訓14次，共計433人參加。

2、為了擴大車間的生產(chǎn)規(guī)模和能力，今年投資170.13萬元，增加了一套h型鋼重鋼生產(chǎn)線，購置了萬向搖臂鉆床、剪板機等機械設(shè)備共31臺套。

3、為了提高工作質(zhì)量和效率、改善工作和生活環(huán)境，分公司今年投入了一定的資金購置了電腦及辦公用品；又投入5000余元購買了樹木對分公司廠區(qū)進行綠化；為了改善民工宿舍的生活環(huán)境，投入6000多元購買了電風扇等生活用品，分公司投入資金對辦公設(shè)備及工作、生活環(huán)境的改變，激發(fā)了員工的工作熱情與責任心，工作質(zhì)量和效率有明顯提高。

八、搞好qc成果的工作

由企管科、制造車間、項目經(jīng)理部共同落實的qc工作，今年取得了較好的成績。針對工程制作的難點、重點進行研究，制定qc活動的攻關(guān)課題，其中鋼結(jié)構(gòu)制作qc小組的“×××”，成果獲得部級優(yōu)秀qc成果獎，鋼結(jié)構(gòu)項目qc小組的“×××”，成果獲得部級優(yōu)秀qc成果獎，兩個成果取得如此好的成績得到了領(lǐng)導的肯定與好評，也為企業(yè)贏得了榮譽。

九、顧客滿意度調(diào)查

對××工程、××工程、××等工程發(fā)放顧客滿意度評價表，得到反饋信息。通過分析發(fā)現(xiàn)，顧客對我們的服務(wù)比較滿意，滿意度達到91%，預期目標完成，今后我們要更加努力地去服務(wù)，爭取達到100%。

十、內(nèi)審情況和不合格的整改

公司今年組織的內(nèi)部審核，分公司從領(lǐng)導到部門都很重視。審核前，管理者代表組織了一次內(nèi)審準備會，要求各部門積極準備，做好內(nèi)、外業(yè)工作。這次審核指正了我們工作中的不足之處，開具了一項不合格項。審核結(jié)束后，分公司召開了總結(jié)會，針對出現(xiàn)的不合格項，要求責任部門認真分析原因，制定糾正措施，責成專人按時進行整改。針對內(nèi)審員提出的工作中的不足之處，要求各部門舉一反三，按照標準和文件的規(guī)定，完善各自的工作，對存在的不符合要制定、實施糾正措施和預防措施，以保證體系運行的有效性。

十一、糾正和預防措施實施情況

在體系的運行過程中，各部門定期檢查相關(guān)的工作內(nèi)容，對事故、事件不符合采取了糾正措施或預防措施。例如：安技科針對“豐田二期施工現(xiàn)場兩臺電焊機共用一臺專用開關(guān)箱”的不合格事實開具了糾正措施報告，受檢部門進行了原因分析，制定了糾正措施并實施，安技科驗證符合安全使用要求。原創(chuàng)：設(shè)備科針對“9號天車原廠配備的超高限位器經(jīng)常失靈，我分公司共有天車及門吊12部，且超高限位器全部為原廠自配”的潛在不合格事實開具了預防措施報告，并進行了原因分析，制定了預防措施：在原有超高器不影響正常工作的前提下，所有天車及門吊全部加裝一個超高限位器，做雙保險，并定期檢查。經(jīng)驗證實施結(jié)果達到安全要求。相關(guān)部門針對各自的工作范圍制定了相應的糾正措施和預防措施，這些糾正措施、預防措施的落實與跟蹤結(jié)果表明，管理體系具備自我完善和持續(xù)改進能力。

十二、持續(xù)改進

1、各部門在做好各自本職工作的同時，要加強與相關(guān)部門的溝通，保證部門間工作銜接順暢、有序。

2、加強對分包方的管理。增加對其日常工作內(nèi)容的培訓次數(shù)，提高其重視質(zhì)量、注重自我保護并保護環(huán)境的意識。

3、加強對設(shè)備的管理。車間的操作人員流動性較大，對設(shè)備的使用、維修、保養(yǎng)不重視，造成設(shè)備出現(xiàn)臟、亂、差、失保、失修，影響正常的使用壽命。

4、堅持持續(xù)改進的原則，加強自查的管理，發(fā)現(xiàn)不符合及時整改，將質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系納入日常的工作之中，不斷提高我們的管理水平。

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