財政預算執行情況匯報

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各位代表：

我受旗人民政府的委托，向大會作全旗*年財政預算執行情況和*年財政預算（草案）的報告，請予審議，并請旗政協委員和列席人員提出意見。

一、*年財政預算執行情況

*年1月30日，敖漢旗第十四屆人民代表大會第四次會議批準我旗財政收入為32000萬元，比*年執行數增加7512萬元，增長31%。按收入部門劃分：國稅17500萬元，比上年增加5800萬元，增長50%；地稅12500萬元，比上年增加2994萬元，增長31%；財政部門2000萬元，比上年減少1341萬元，下降40%。按收入項目劃分：一般預算收入12696萬元；基金收入1100萬元；上劃上級收入18204萬元，其中：上劃中央15600萬元，上劃自治區2604萬元。

財政收入按上述安排后，按現行分稅制財政體制和國家、自治區已明確的政策測算，*年全旗可用財力為65858萬元。具體資金來源是：一般預算收入12696萬元；消增“兩稅”返還收入1660萬元；所得稅返還475萬元；原體制補助2207萬元；一般轉移支付補助11824萬元；調資補助12851萬元；農村義務教育補助1908萬元；稅費改革轉移支付補助3466萬元；取消特產稅降低農業稅稅率轉移支付補助2332萬元；結算補助1312萬元；上年結轉17327萬元；上解支出2200萬元。

在預算執行中，由于稅制政策的調整、經濟發展和上級下達專項及轉移支付的影響，經旗第十五屆人大常委會第二次會議批準：*年全旗全口徑財政收入由年初的32000萬元，調整為33600萬元。財政收入按上述安排后，按分稅制財政體制算賬，*年全旗可用財力為76835萬元(不包括*年下達的一次性專項29000萬元)，比年初預算增加10977萬元,其中：一般收入增加2270萬元，一般轉移支付資金增加7326萬元,激勵性轉移支付增加1381萬元。

*年財政收支執行情況：

全旗財政總收入完成3.37億元，完成年度預算的105%，同比增加9178萬元，增長37.6%。其中：地方一般預算收入完成15002萬元，完成年度預算的118%，同比增加3965萬元，增長35.9%；政府性基金收入完成1431萬元,完成年度預算的130%，同比增加121萬元，增長9.2%；上劃中央稅收收入完成14661萬元，完成年度預算的94%，同比增加4180萬元，增長39.9%。上劃自治區收入完成2572萬元，完成年度預算的98.8%，同比增加912萬元，增長54.9%。

財政收入分部門完成情況：國稅局組織的收入完成17200萬元，比上年同期增加5559萬元，增長47.8%。地稅局組織的收入完成12625萬元，（不含社會保險基金收入），比上年同期增加3119萬元，增長32.8%；財政部門組織的非稅收入完成3841萬元，比上年同期增加500萬元,增長15%。

*年全旗財政總支出完成96868萬元（包括一次性專項24589萬元），同比增加26120萬元，增長36.9%。其中：一般預算支出完成90729萬元，同比增加21011萬元，增長30.1%；基金預算支出完成6139萬元，同比增加5109萬元，增長496%。

*年財政收支執行結果是：全旗可用財力為107059萬元，其主要資金構成是：地方一般預算收入15002萬元，上級補助收入77295萬元，上年結轉17520萬元，上解支出2758萬元。財政收支相抵，加上上級財政專項撥款和*年結轉的必須支出的專項資金，實現財政收支平衡并略有盈余。

（二）*年財政工作的主要特點

經過全旗上下的不懈努力，*年全旗財政收入繼上年高速增長后又創歷史新高，與上年同期相比增加9178萬元，增長37.6%，全面完成了年初制定的各項工作目標。*年財政主要工作是：

——財政收入再上新臺階。*年全旗財政收入達到3.37億元，這是有史來增幅最大、增量最多的一年。這主要得益于全旗經濟較快增長，征管工作進一步加強。

——財源建設邁出新步伐。一是扶持工業園區培植新興稅源成效顯著。二是全年共爭取各類資金3.8億元，促進了經濟發展。

——支持“三農”取得新成效。嚴格落實“兩免一補”、農村大病救助、勞動力培訓轉移、農村低保等惠農政策。全旗共發放政策性補貼10627萬元，使全旗農牧民人均政策性增收210多元。

——支持民生的力度進一步加大。籌措資金1000多萬元，推進低保與就業政策的有效銜接；籌措100萬元資金保證了全旗農民白內障“復明”工作、農村醫療救助大病統籌工作和百名優秀貧困大學生救助工作的順利開展；爭取上級資金1400萬元，旗財政籌資800萬元，保障了全旗農村牧區新型合作醫療有效運行；籌資43萬元，并由旗財政全部貼息，建立下崗職工再就業貸款擔保機制，使下崗職工貸款難問題得到有效緩解；籌資50萬元保證農村計生家庭獎勵扶助試點工作正常運轉。籌集資金7400萬，將*年7月-*年12月共18個月調資補發，從*年7月份起普調工資已正式打入個人工資卡。籌資910萬元，解決了教師歷年陳欠工資未補發部分，基本上解決了欠發工資這一歷史遺留問題。

——財政保障能力實現新突破。一是實現年初的保工資、保重點、保專項、保收支平衡的四保目標。二是政權建設、科學文化、教育衛生、社保、就業、民政等公共支出得到有效保障。

——財政管理改革取得新進展。一是專項資金使用效率明顯提高。二是針對*年政府投資評審運行中存在的問題，出臺了新的補充意見，從而使投資評審工作更加規范，節支效果明顯。*年共評審政府投資工程項目預決算33項，核減1868萬元。三是繼續完善全旗國有資產管理辦法，順利完成全旗行政事業單位資產清查工作。通過清查，我旗181戶行政事業單位*年12月31日凈資產總額清查值為5億元。四是深化預算管理制度改革。繼續推行細化預算、綜合預算和“收支兩條線”管理。五是在相關部門的支持下，加大了政府采購的管理力度，*年共組織開展政府采購活動70批次，完成采購預算18985萬元，實現采購資金達到15221萬元，節約資金3700多萬元。六是深化農村綜合改革。經過全旗上下的共同努力，我旗化解債務工作得到自治區和市里的充分認可，被自治區列為化解“普九”債務工作試點旗，經過對全旗教育“普九”時期債務的核查，目前已兌現債務四批，兌付金額達4210多萬元，全旗教育“普九”時期鄉鎮和各學校的債務已基本得到化解。七是*年已全面完成國庫集中支付、鄉財旗管改革的各項準備工作，并進行了試點。八是化解鄉鎮債務效果顯著，*年共化解鄉鎮債務2900萬元。九是加強會計隊伍建設。為適應全旗“金財工程”建設、鄉財旗管改革和部門預算改革，開展了“會計素質工程”建設。對全旗財會人員進行了集中培訓。十是加強了財政監督。制定了財政監督檢查辦法，對預算、人員編制實行財政內部監督，對專項資金使用實行全過程監督。財政管理逐步走向法制化、制度化、科學化的發展軌道。

*年預算執行取得了一定成績，但仍存在一些不容忽視的問題：財政收入雖然增長較快，但上劃中央收入高，非稅收入比重高，可用財力增長有限；財政保障能力雖然有所增強，但相當一部分鄉鎮蘇木財政依然困難，消赤減債的任務非常艱巨；財政資金損失浪費現象時有發生，資金使用效益仍有待提高。對此，我們將采取有效措施，著力加以解決。

二、*年全旗及旗本級財政收支預算（草案）

*年全旗財政工作的具體目標是：財政收入必保完成4.25億元，同比增長26%；力爭完成4.4億元，同比增長30.6%；實現“四個確保”，即確保收支平衡、確保工資發放、確保專項到位、確保重點支出和民生支出。

按上述工作目標，考慮我旗經濟發展狀況，本著量入為出、收支平衡、吃飯與建設并舉、財權與事權相統一的原則，編制了*年全旗財政預算草案。請代表們審議。

（一）財政收入

*年全旗全口徑財政收入計劃安排42500萬元，比上年完成數33666萬元增加8834萬元，增長26%以上。按收入部門劃分：國稅23500萬元，比上年增加6300萬元，增長36.6%。其中：增值稅20000萬元、消費稅1500萬元、所得稅2000萬元；地稅17500萬元，比上年增加4875萬元，增長38.6%；財政部門1500萬元，比上年減少2341萬元，下降156%。按收入項目劃分：一般預算收入17472萬元；基金收入1100萬元；上劃上級收入23928萬元，其中：上劃中央20100元，上劃自治區3828萬元。

（二）可用財力

全旗財政收入安排42500萬元，按現行分稅制財政體制和國家、自治區已明確的政策測算，*年預計全旗可用財力為79883萬元。具體資金來源是：一般預算收入17472萬元；消增“兩稅”返還收入1672萬元；所得稅返還475萬元；原體制補助2207萬元；一般轉移支付補助19152萬元；調資補助12850萬元；農村義務教育補助1901萬元；稅費改革轉移支付補助3309萬元；取消特產稅降低農業稅稅率轉移支付補助2637萬元；激勵性轉移支付補助1381萬元；緩解縣鄉財政困難補助3202萬元；結算補助1295萬元；上年結轉16330萬元；上解支出4000萬元。

（三）財政支出預算

根據我旗的財力情況及事業發展的要求，財政總支出安排80437萬元。按資金的性質和特點劃分，旗本級一般預算支出總體安排情況：上年結轉專項16330萬元；工業商業金融等事務安排1343萬元;列收列支項目安排2200萬元，其中:行政性收費500萬元，罰沒收入1200萬元，教育費附加100萬元，排污費等400萬元；行政事業單位項目支出安排5050萬元，比上年增加1436萬元；旗鄉兩級支出預算按標準計算安排31667萬元，比上年增加9381萬元，其中：工資福利和對個人和家庭的補助25392萬元，商品和服務支出6275萬元；預留項目經費安排23846萬元。按支出功能分類，主要科目預算支出情況是：

1、一般公共服務支出安排28581萬元，比上年增加10933萬元。

2、教育支出安排22063萬元，比上年增加9222萬元。

3、文化體育與傳媒支出安排618萬元，比上年增加179萬元。

4、社會保障和就業支出安排1809萬元，比上年增加334萬元。

5、醫療衛生安排支出2510萬元，比上年增加429萬元。

6、農林水事務支出安排8316萬元，比上年增加789萬元。

*年共安排預算支出80437萬元，與*年可用財力79883萬元相比，當年缺口553萬元，我們將努力通過超收和爭取上級財力性轉移支付，予以彌補，以確保當年收支平衡。

三、創新思路，科學管理，積極努力完成*年各項財政預算任務

*年，全旗財政工作將以黨的十七大精神為指導，貫徹落實旗委十三屆三次全委（擴大）會議精神，以促進我旗經濟社會協調發展和可持續發展為目標，以深化財政改革、加強財政管理為手段，以關注民生構建和諧敖漢為切入點。加快發展，科學生財，依法聚財，有效用財，陽光理財。為社會全面進步提供有力的財力支持。

（一）樹立科學發展觀，做大“蛋糕”強實力

一是運用財稅激勵政策，支持招商引資工作，尤其是對拉動力強，無環境污染，對財政貢獻大的富民富旗項目給予更大的支持。二是積極爭取國家投資，打捆使用財政資金，促進經濟發展。三是采用金融手段進行融資，如放大擔保公司資本金，拓展中小企業、產業化經營等擔保業務，支持農牧民信用擔保協會、金融協會的發展，解決農民及中小企業融資難的問題，迅速做大經濟總量。四是創新機制，充分調動各方面發展經濟的積極性。建立促強扶弱機制，激勵和約束機制，風險監控機制。五是盤活國有資產，整合財政資源，推動經濟發展。

（二）樹立民生財政觀，潤澤百姓促和諧

按照“保證重點、嚴控一般、優化結構、提高效益”的指導思想，合理安排支出。著力解決群眾關心的熱點，難點問題。保障財力做好以下幾項民生工程

一是保障財力支持建設全旗“救助工程”。保障落實就業和再就業的財稅優惠政策；保障落實敬老院院民安居改善資金，生活標準提標資金；保障落實農村低保、合作醫療配套資金、殘疾人康復資金、大學生資助資金、農民工外出打工維權資金。

二是保障財力支持建設全旗“素質工程”。保障教育布局調整、教師培訓、寄宿制學生生活費補助、“兩免一補”政策經費，加大投入，提高初升高比例；支持職業教育、民辦教育，保障農牧民培訓經費，確保每戶有一個掌握一門實用科學技術的明白人。

三是保障財力支持建設全旗“暢通工程”。加大鄉村通油路建設資金的投入，解決群眾出行難的問題。同時支持村村通電話、通網絡、通有線電視工程，解決群眾教育培訓和信息暢通問題。

四是保障財力支持全旗農牧民的“健康工程”。加大基層衛生院的投入，解除醫務人員的后顧之憂。降低農牧民醫療成本，提高農村合作醫療資金的使用效益，保障農村合作醫療配套資金足額到位，支持衛生部門搞好常見病、多發病、傳染病、地方病的預防和普查工作。

同時籌集資金解決鄉鎮遺留的欠發工資問題，鄉村債務問題，提高預算單位經費保障水平，建立債務臺賬，制止新債的發生。力爭用三年時間化解全旗鄉村兩級債務。

（三）樹立依法聚財觀，應收盡收活財源

一是落實稅收責任制，加大各級領導管稅的力度。二是實行納稅公示制，提高納稅的透明度。三是建立漏稅舉報獎勵制，提高稅負的公平度。四是推行收繳分離制，均衡使用預算外資金。

（四）樹立規范理財觀，深化改革促管理

一是進一步完善預算管理制度改革。推進部門預算、綜合預算。二是加快國庫集中支付改革步伐，擴大集中支付面。三是擴大政府采購范圍，規范采購程序，做到“逢買必采”。四是全面推行鄉財旗管，村財鄉管。五是國有資產處置，土地出讓，探礦權采礦出讓做到“逢賣必拍”。六是加大政府投資評審力度，嚴格控制預算超概算，決算超預算。七是下大力氣清理財政吃空餉人員。八是加強預算執行監督檢查，增強預算的約束力；加大支出的控管力度，開展項目支出績效評價工作。

（五）樹立陽光財政觀，提高素質服好務

堅持“以人為本、從嚴治隊、內強素質、外樹形象”的財政管理理念，強化為民理財意識，持之以恒地抓好自身建設。通過推行預算公開、專項資金公開、指標追加公開、財政監督公開、資金撥付公開、政府采購公開，實現“陽光”理財，不斷提升服務質量。進一步加強黨風廉政建設，把勤政和廉政結合起來，建設一支政治過硬、作風優良、業務精通、服務高效的財政干部隊伍。

各位代表，新的一年，財政工作任務十分艱巨，我們要解放思想，振奮精神，求真務實，開拓創新，為全面完成各項預算任務而努力工作。