人大社區(qū)財政決算報告

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主任、各位副主任、各位委員：

我受區(qū)政府委托，向區(qū)人大常委會報告*區(qū)*年決算情況，請予審議。

*年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，區(qū)財政部門全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，認真組織實施區(qū)十四屆人大四次會議審議通過的預(yù)算，嚴格依法理財，深化財政改革，進一步擴大公共財政覆蓋面，全年預(yù)算執(zhí)行情況良好，為我區(qū)經(jīng)濟社會各項事業(yè)全面發(fā)展提供了財力保障。

一、*年決算情況

根據(jù)《預(yù)算法實施條例》，我區(qū)嚴格按照“真實、準(zhǔn)確、全面、及時”的基本原則，認真完成了*年的決算編制工作，決算結(jié)果如下：

*年財政一般預(yù)算收入實現(xiàn)264275萬元，完成年度預(yù)算計劃230083萬元的114.86%，比上年增長20.60%，增收45148萬元。*年財政一般預(yù)算總支出346845萬元，剔除市一次性補助支出24302萬元后，區(qū)級支出為322543萬元，完成年度預(yù)算計劃299206萬元的107.80%，比上年增長15.17%。（附表一）

按照現(xiàn)行財政體制計算，*年區(qū)財政一般預(yù)算收入加稅收返還等收入，全年可支配財力為339877萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)?？?2362萬元，減區(qū)級支出322543萬元、增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金4000萬元和結(jié)轉(zhuǎn)下年度專款45471萬元，年終凈結(jié)余225萬元。

*年區(qū)級基金預(yù)算收入完成9281萬元，比上年增長17.73%，增收1398萬元；區(qū)級基金支出完成4086萬元，比上年下降8.43%。（附表二）

上述各項數(shù)字以市財政決算批復(fù)為準(zhǔn)。

*年我區(qū)財政運行的主要情況：

（一）財政收入繼續(xù)保持增長勢頭。全年財政一般預(yù)算收入突破26億元，增幅創(chuàng)近幾年最高水平。其中國稅部門組織的收入47947萬元，同比增長25.02%，增收9597萬元；地稅部門組織的收入192095萬元，同比增長14.15%，增收23810萬元；財政部門組織的收入24233萬元，同比增長93.99%，增收11741萬元。區(qū)內(nèi)企業(yè)盈利能力大幅提升，總部經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展，帶動財政收入較快增長，全年稅收入庫比上年增長16.17%，增收33407萬元，對財政增收的貢獻率達73.99%。其中企業(yè)所得稅成為今年增收亮點，全年增長50.96%，增收15852萬元，拉動財政收入增長7.23%。

（二）調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，擴大公共財政覆蓋面。認真落實區(qū)委、區(qū)政府48條惠民措施，發(fā)揮好財政的職能作用，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強節(jié)儉辦事觀念，努力降低行政成本，以解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題為重點，加大對民生投入，重點支出保障有力，促進了社會各項事業(yè)發(fā)展。

（三）財政超收收入主要落實各項政策性增支和解決以前年度的歷史欠賬，同時增加了對治安、社保、教育、科技和城市建設(shè)等方面的投入。*年，區(qū)財政收入比年初計劃超收34192萬元，加上批復(fù)決算追加補助以及動用上年專項結(jié)轉(zhuǎn)共6293萬元，扣除需結(jié)轉(zhuǎn)下年的專項收入3212萬元后，新增支出37273萬元。按照“量入為出，量力而行”和“兼顧一般，保證重點”的原則，共安排*年調(diào)資款、計生獎、年終雙薪以及提高住房公積金比例等所需資金16070萬元；消化2004年財政墊支的教師崗位津貼3483萬元；解決并區(qū)前各單位住房貨幣補貼8500萬元；追加社會申辦退休人員過渡性醫(yī)療保險金、企業(yè)早期退休人員社保資金以及最低生活保障救助金等共2284萬元；落實社區(qū)衛(wèi)生醫(yī)療設(shè)施配套及基本醫(yī)療補助320萬元；安排政策性增加人員補貼經(jīng)費1487萬元，其中公安分局新增執(zhí)勤崗位津貼及政法系統(tǒng)增加警銜補貼等經(jīng)費共1451萬元；安排創(chuàng)衛(wèi)專項經(jīng)費970萬元；追加城建、城管系統(tǒng)工作經(jīng)費1576萬元；追加各部門業(yè)務(wù)經(jīng)費1983萬元；另按照法定支出要求增加科技三項費用600萬元。區(qū)財政超收收入安排使用情況，區(qū)政府充分征求了各方面的意見，并向區(qū)人大常委會作了專題報告。

二、積極發(fā)揮財政職能作用，促進區(qū)各項事業(yè)發(fā)展。

*年，區(qū)域經(jīng)濟保持較快發(fā)展，為財政增收打下堅實的基礎(chǔ)。但隨著部分重點稅源外遷，財政收入增長的后勁有所削弱。針對這種情況，財稅部門采取措施狠抓收入，充分發(fā)揮財政資金的杠桿和引導(dǎo)作用，確保財政收入穩(wěn)定增長。

（一）積極落實扶持政策，強化征收管理，促進財政收入穩(wěn)定增長

積極與稅務(wù)部門緊密配合，大力組織收入，培育和擴大稅源。充分發(fā)揮財政職能作用，綜合運用財政政策，落實扶持總部經(jīng)濟和民營企業(yè)發(fā)展的各項措施，實施總部帶動戰(zhàn)略，推動我區(qū)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，鼓勵對我區(qū)財政收入貢獻大的產(chǎn)業(yè)、行業(yè)如現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、高科技術(shù)產(chǎn)業(yè)優(yōu)先發(fā)展。加大依法治稅力度，堅持執(zhí)行財稅聯(lián)席會議制度，加強收入分析和預(yù)測，掌握重點稅源變化情況。充分發(fā)揮街道協(xié)稅護稅小組熟悉轄區(qū)內(nèi)情情況的優(yōu)勢，完善納稅人信息數(shù)據(jù)采集、稅收資料檔案管理，有效防止稅收收入的流失；依法依規(guī)加強非稅收入征管，認真落實《*市非稅收入管理辦法》，提高非稅收入征管效率和質(zhì)量，同時加大對國有資產(chǎn)的管理力度。

（二）加大民生和公共投入，保證重點需求，推動社會各項事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展

一是落實社會保障和福利救濟經(jīng)費投入，切實解決困難群眾切身利益問題。全年共發(fā)放最低生活保障金2035萬元，投入各項撫恤安置救濟經(jīng)費2504萬元，提高了低收入人群生活水平，改善優(yōu)撫對象生活條件；落實早期企業(yè)退休人員生活補貼1000萬元，投入社會申辦退休人員過渡性醫(yī)療保險金1363萬元，資助近800人享受醫(yī)療保險；投入再就業(yè)專項資金和再就業(yè)崗位補貼1777萬元，進一步促進充分就業(yè)。

二是加大對科教文事業(yè)的投入。全年教育投入11.95億元，其中投入教綜改工程資金9000萬元、教育信息化工程3000萬元，促進我區(qū)教育均衡協(xié)調(diào)發(fā)展?？茖W(xué)技術(shù)支出7254萬元，其中投入我區(qū)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)專項資金1000萬元，區(qū)電子政務(wù)系統(tǒng)工程1600萬元等，促進了高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快了區(qū)信息化建設(shè)。落實22條街道文化站工作經(jīng)費760萬元，投入創(chuàng)建文明城區(qū)和精神文明建設(shè)經(jīng)費315萬元、體育競技活動經(jīng)費270萬元，提高公共文化體育供給水平。

三是大力支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。全年共投入醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費19199萬元，其中按區(qū)域常住人口人均20元標(biāo)準(zhǔn)投入社區(qū)公共衛(wèi)生項目經(jīng)費2300萬元，進一步提高社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)水平；投入疾病預(yù)防控制及免疫接種經(jīng)費1594萬元，繼續(xù)做好重大傳染病的預(yù)防控制；落實社區(qū)衛(wèi)生業(yè)務(wù)用房改造資金800萬元，支持社區(qū)衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。

四是加大治安保障力度，維護社會穩(wěn)定。全年公共安全支出60206萬元，其中投入公安的支出52880萬元，包括治安整治專項經(jīng)費5862萬元，公安派出所建設(shè)經(jīng)費1380萬元等，促進了我區(qū)治安形勢取得歷年最好成績。

五是保障城區(qū)環(huán)境管理的資金投入，優(yōu)化人居環(huán)境。全年城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出27655萬元，增長21.76%，主要投向城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護。*年共投入道路維修改造和綠化維護專項經(jīng)費6658萬元，環(huán)衛(wèi)保潔經(jīng)費11863萬元，小區(qū)整治經(jīng)費1100萬元，創(chuàng)衛(wèi)專項經(jīng)費970萬元。

（三）加大財政改革力度，健全管理體系，提高財政合理統(tǒng)籌運用能力

全面實施政府收支分類改革，實現(xiàn)了新舊科目平穩(wěn)過渡，提高了政府預(yù)算透明度。加快部門預(yù)算改革進程，規(guī)范支出定額標(biāo)準(zhǔn)，部門預(yù)算*年首次全部上報區(qū)人大（共61個一級預(yù)算單位，252個部門）審議通過；統(tǒng)一啟用軟件系統(tǒng)編制2008年部門預(yù)算，進一步細化預(yù)算，強化預(yù)算剛性，繼續(xù)實施綜合預(yù)算管理，提高財政的保障能力。推進國庫管理制度改革，規(guī)范資金支付、結(jié)算流程，啟動財政支出管理電子系統(tǒng)，實行預(yù)算指標(biāo)管理和國庫支付管理相結(jié)合。完善政府采購各項管理，努力提高采購效率，編制《*區(qū)政府采購手冊》，加大宣傳力度。強化區(qū)屬行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)動態(tài)長效管理，嚴格了資產(chǎn)的進出審批手續(xù)，促進資金管理與預(yù)算管理、單位財務(wù)管理有機結(jié)合。

（四）強化監(jiān)督管理，推進依法理財，提高財政資金使用效益

強化預(yù)算約束和預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，進一步加大事前審核和事中監(jiān)控的力度，建立行政事業(yè)性收費的年度稽查制度，對個別重點建設(shè)項目實行全過程的財務(wù)監(jiān)督。完善績效評價指標(biāo)體系，推進區(qū)屬單位支出項目自我績效評價工作，并對衛(wèi)生事業(yè)支出項目進行重點評價。加強票據(jù)管理，制定了《*區(qū)財政票據(jù)管理實施細則》，確保財政票據(jù)使用規(guī)范化、合法化。規(guī)范會計從業(yè)資格的管理工作，不斷提升會計隊伍的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平。

嚴把財政投資評審關(guān)，加強評審數(shù)據(jù)管理，項目評審前移至概算審核。*年共審核工程1008宗，評審金額52732.41萬元，核減資金8003.65萬元，核減率15.18%。

一年來，區(qū)財政運行情況總體是好的，但仍然面臨許多需要解決的問題：供養(yǎng)人員多、歷史包袱重，各項政策性增支因素較多，出口退稅負擔(dān)日益加重，財政支出的壓力十分巨大；財政支出預(yù)算管理的剛性有待加強，財政各項改革措施需要進一步完善和理順，資金使用效益有待提高。因此，我們要按照區(qū)委、區(qū)政府的總體部署，進一步解放思想，以加快財政發(fā)展為根本，以深化財政改革為突破口，以增收節(jié)支為重點，強化管理與監(jiān)督。一方面落實各項政策措施，創(chuàng)新財政支持方式，促進企業(yè)提高自主創(chuàng)新能力，提高都市核心功能。另一方面繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高公共服務(wù)保障能力，落實優(yōu)民惠民措施，著力改善民生。同時進一步完善公共財政體制，深化各項財政改革，樹立績效觀念，促進我區(qū)經(jīng)濟和社會建設(shè)又快又好發(fā)展。