財政局預(yù)算管理匯報

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一、2009年財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）區(qū)本級財政預(yù)算執(zhí)行情況。

區(qū)八屆人大二次會議通過的2009年區(qū)本級預(yù)算地方級收入100580萬元，一般預(yù)算支出84880萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)支出5458萬元、省市專項補助和轉(zhuǎn)移支付補助2795萬元，一般預(yù)算支出為93133萬元。

區(qū)本級完成財政收入184299萬元，完成預(yù)算的99.04％，增長10.51％。其中地方級收入95865萬元，完成預(yù)算的95.31％，增長6.48％；上劃中央收入88434萬元，完成預(yù)算的103.42％，增長15.22％。一般預(yù)算支出75229萬元（本級支出73952萬元、補助鎮(zhèn)街支出1277萬元），完成預(yù)算的80.78%，下降0.52%。

基金收支完成情況：

基金收入34296萬元，完成計劃的58.84%，其中：政府性基金收入25086萬元，完成計劃的49.34%；社會保險基金收入9210萬元，完成計劃的123.62%。基金支出46016萬元（本級支出39319萬元、補助鎮(zhèn)街支出6697萬元），完成計劃的74.91%，其中：政府性基金支出36794萬元，完成計劃的70.47%；社會保險基金支出9226萬元，完成計劃的100%。

區(qū)本級含基金財政收入總量218595萬元，下降9.55%，財政總支出121245萬元，下降4.51%。

（具體項目詳見《*區(qū)2009年預(yù)算執(zhí)行情況表（預(yù)計）》）

以上財政收支是預(yù)計數(shù)，在2009年財政決算編制中還會有些變化，具體變動及財政收支平衡、結(jié)余情況待決算編成后按有關(guān)規(guī)定提請區(qū)人大常委會審議批準。

（二）全區(qū)財政(含保稅區(qū)、瑯岐經(jīng)濟區(qū))預(yù)算執(zhí)行情況。

全區(qū)完成財政收入234532萬元，完成預(yù)算的102.84％，增長13.50％。其中：地方級收入129600萬元，完成預(yù)算的101.96％，增長12.09％；上劃中央收入104932萬元，完成預(yù)算的103.95％，增長15.30％。全區(qū)一般預(yù)算支出95866萬元，完成預(yù)算的83.59%，增長3.26%。

基金收支完成情況：

基金收入35137萬元，完成計劃的59.70%。其中：政府性基金收入25645萬元，完成計劃的50.08%；社會保險基金收入9492萬元，完成計劃的124.08%。基金支出47397萬元，完成計劃的75.76%。其中：政府性基金支出37889萬元，完成計劃的71.3%，社會保險基金支出9508萬元，完成計劃的100%。

全區(qū)含基金財政收入總量269669萬元，下降4.53%，財政總支出143263萬元，下降1.18%。

（三）完成2009年財政預(yù)算任務(wù)的主要措施。

1、加強財源建設(shè)，服務(wù)科學(xué)發(fā)展。一是支持重點企業(yè)重點項目建設(shè)，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，堅持“圍繞財政抓經(jīng)濟”，幫助企業(yè)積極向上爭取各專項扶持資金1000萬元，促進我區(qū)企業(yè)增加投資、擴大生產(chǎn)，提高竟爭力。二是促進工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展，按照省、市政策要求，集中扶持中小企業(yè)挖潛改造，統(tǒng)籌安排6000萬元資金，用于*顯示科技、網(wǎng)龍公司、天晴數(shù)碼、日立數(shù)字映像、國航遠洋、統(tǒng)一企業(yè)等工業(yè)企業(yè)自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。三是重點支持大型工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)投資及技術(shù)改造的貼息及項目補助，安排1000萬元，對納入省、市、區(qū)重點企業(yè)的瑞閩彩涂、國脈科技、中鋁瑞閩、萬德電氣、華昆汽配、*視訊等企業(yè)進行扶持。四是支持外貿(mào)進出口企業(yè)的發(fā)展，安排財政資金1000萬元，扶持中日達金屬、*顯示科技、三木進出口、輕工進出口、泉興食品、喜運來紙品等企業(yè)發(fā)展。五是大力發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，安排科技三項費用1650萬元，重點支持區(qū)內(nèi)企業(yè)自主創(chuàng)新，促進區(qū)科技孵化成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，促進中小企業(yè)科技生產(chǎn)力的發(fā)展。六是落實區(qū)內(nèi)企業(yè)在ISO產(chǎn)品質(zhì)量認證、OHAS18001認證、中國名牌、省名牌產(chǎn)品、發(fā)明專利、上市獎勵、國家級產(chǎn)品監(jiān)測實驗室等方面的獎勵政策，共撥付各類獎勵金624萬元。七是支持經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，扶持國航遠洋等總部經(jīng)濟項目，加大招商、宣傳經(jīng)費投入，促進經(jīng)濟又好又快發(fā)展。

全區(qū)財政收入平均增速依然較快。前三季度保持較高幅度增長，受全球金融風暴和國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境影響，第四季度呈逐漸放慢態(tài)勢。由于市政府決定金山企業(yè)星網(wǎng)銳捷等企業(yè)的稅收劃轉(zhuǎn)年內(nèi)實行，造成區(qū)本級地方級收入的缺口4700萬元，與收入任務(wù)相差將近5個百分點。但我區(qū)稅性收入仍占主導(dǎo)地位，區(qū)本級共完成稅性收入179589萬元，占財政收入97.44%。

2、加大重點建設(shè)投入，保障經(jīng)濟發(fā)展。根據(jù)*市對區(qū)財政的體制調(diào)整，我區(qū)定額上繳市財政11000萬元。為保障重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要，我區(qū)積極爭取市返還專項補助4000萬元，同時協(xié)調(diào)金融貸款等各方面資金，加大城市基礎(chǔ)設(shè)施投入。一是提升市政配套能力。安排資金950萬元及開行貸款資金4498萬元，新建和改造完成儒江大道東三段、世紀路段、馬江大道、快安大道等，建成6公里污水接駁管網(wǎng)和君竹截污泵站等；安排資金1690萬元及開行貸款資金1955萬元，投入長安投資區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和出口加工區(qū)工程建設(shè)。二是提升城市品位。安排資金3380萬元，完成聯(lián)安路、港口路等57棟建筑的景觀改造工程，以及21個小區(qū)3000戶自來水“一戶一表”改造；安排資金700萬元，投入燈光夜景工程；安排380萬元，繼續(xù)投入船政文化建設(shè)。三是積極創(chuàng)建文明城區(qū)。安排201萬元，推進背街小巷、城鄉(xiāng)接合部等整治。四是保證建設(shè)資金籌措的良性循環(huán)，全年共撥付6807萬元，用于重點建設(shè)貸款的還本付息。

3、著力民心民生，實現(xiàn)共建共享。一是進一步完善社會保障體系。為切實關(guān)心弱勢和困難群體生活，對全區(qū)886戶2352個城鄉(xiāng)低保對象放發(fā)低保金390萬元；針對今年物價上漲過快，對全區(qū)低保戶及邊緣戶副食品補貼117萬元，以緩解他們生活的壓力；做好下崗職工小額貸款財政貼息工作。今年銀行發(fā)放下崗職工小額貸款70萬元，財政貼息近萬元；做好各項基金的管理和撥付工作。及時撥付企業(yè)退休職工養(yǎng)老金12520萬元，撥付失業(yè)金136.4萬元，從再就業(yè)基金中籌措160萬元用于補貼下崗職工介紹培訓(xùn)、社保補貼和公益性崗位補貼；做好醫(yī)療救助工作，籌措資金35萬元用于城鄉(xiāng)特困居民、重點優(yōu)撫對象和革命“五老”人員醫(yī)療救助。二是做好住房補貼工作。加大住房補貼資金籌集力度，確保全區(qū)住房補貼發(fā)放工作有序進行，全年發(fā)放住房補貼441人，落實住房補貼資金1231萬元。三是大力支援地震災(zāi)區(qū)建設(shè)。從收入中統(tǒng)籌以及按預(yù)算壓縮公用經(jīng)費支出998萬元專項支援四川彭州麗春鎮(zhèn)災(zāi)后重建。

4、堅持統(tǒng)籌發(fā)展，促進社會和諧。一是加大“三農(nóng)”投入。預(yù)算安排2256萬元資金用于農(nóng)林水支出，促進農(nóng)村經(jīng)濟和社會事業(yè)的發(fā)展；及時撥付補助資金，全年共撥付農(nóng)村改革補助資金68萬元;對困難鎮(zhèn)、社區(qū)及村“六大員”津貼安排資金448萬元，為鎮(zhèn)街政府正常運行，加大農(nóng)村公共服務(wù)投入提供了資金保障。二是支持社會事業(yè)發(fā)展。為把更多財政資金投向社會公共服務(wù)領(lǐng)域，不斷滿足人民群眾日益增長的物質(zhì)文化需要，撥付550萬元用于農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生免除學(xué)雜費、城鎮(zhèn)貧困生實行“兩免一補”、職業(yè)中專學(xué)生實行助學(xué)金補助等；撥付新型農(nóng)村合作醫(yī)療政府資助金639萬元；加大對文化、教育、科技、衛(wèi)生、計劃生育等方面投入。繼續(xù)撥付馬江劇院工程尾款692萬元；安排128萬元資金，用于檔案館、圖書館改擴建工程，以及激情廣場大家唱、“農(nóng)家書屋”等項目建設(shè)；免費開放羅星塔公園；撥付875萬元，用于黨校、進修校整合工程及老干部活動中心工程建設(shè)；撥付595萬元，用于師大二附中教學(xué)綜合樓、*小學(xué)教學(xué)樓、*中學(xué)教工宿舍樓、*幼兒園等工程建設(shè)；安排教育費附加支出1595萬元，用于中小學(xué)修繕改造和設(shè)施投入，改善辦學(xué)條件；撥付772萬元，用于開發(fā)區(qū)醫(yī)院病房大樓、*社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心綜合樓工程建設(shè)。三是保障社會安定穩(wěn)定。投入670萬元，用于安防視頻監(jiān)控工程及公安三基建設(shè)；投入192萬元，保障科技強檢工作資金需要；投入20萬元，用于瑯岐法庭建設(shè)。四是加強生態(tài)文明建設(shè)。投入445萬元用于污染防治、節(jié)能減排、環(huán)境保護等。

5、推進改革創(chuàng)新，強化財政管理。一是加強稅收征管，夯實收入基礎(chǔ)。加大組織收入工作力度，堅決打擊各種偷稅、騙稅、逃稅和抗稅行為，做到應(yīng)收盡收。提高財政工作的預(yù)見性和主動性，靈活、適時地采取各項財政政策措施，防止財政經(jīng)濟運行出現(xiàn)大的波動，促使財政收入依法、扎實、均衡繳庫。二是繼續(xù)深化部門預(yù)算改革。對預(yù)算單位實行了全口徑的預(yù)算管理，全區(qū)所有預(yù)算單位都編制了部門預(yù)算，完善財政資金分配、使用和監(jiān)督管理機制，建立科學(xué)、規(guī)范、先進的預(yù)算管理制度，增強預(yù)算宏觀調(diào)控能力，優(yōu)化政府財力資源配置，提高財政資金使用效益。三是大力推進國庫集中支付制度改革。區(qū)級預(yù)算單位的銀行賬戶進行了全面核查，并做好資金清理收繳工作，撤銷違規(guī)銀行賬戶。不斷擴大改革范圍，在2007年區(qū)本級行政事業(yè)單位工資和政府采購資金實行國庫集中支付的基礎(chǔ)上，在區(qū)直單位全面推行國庫集中支付工作，已有116家單位納入集中支付，進一步規(guī)范了資金撥付行為，提高了財政資金運行效率。四是圍繞實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值目標，推進國有資本經(jīng)營預(yù)算，調(diào)整區(qū)屬國有企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局，完善國資監(jiān)管制度體系。五是全面推進財政票據(jù)電子化管理改革。嚴格票據(jù)核銷，有效防范開具虛假票據(jù)等行為，全面完成電子化改革工作，全區(qū)133家單位全面實行財政票據(jù)電子化，財政票據(jù)電子化管理率已達到100%，從源頭上預(yù)防了亂收費現(xiàn)象的發(fā)生。

6、發(fā)揮財政職能，強化依法理財。一是深化政府采購工作。進一步規(guī)范協(xié)議定點采購，不斷探索區(qū)級協(xié)議定點采購模式。加大信息、采購評審和供應(yīng)商投訴處理等環(huán)節(jié)的規(guī)范化管理，做好政府集中采購、非招標采購、定點供貨等采購行為的規(guī)范化管理。2009年集中采購64批次，完成采購計劃4068萬元，比上年同期增長5.7%，節(jié)約資金477萬元，平均節(jié)約率達10.5%。二是加強財政投資審核工作。循“客觀、公正、科學(xué)、可靠、廉潔、高效”的評審原則，嚴格把好審查關(guān)，不斷加大對財政性投資工程項目的概（預(yù)）算、結(jié)算、竣工決算和最高限價的審核力度，嚴防工程高估冒算，堅決核減其不合理投資，規(guī)范政府投資行為。累計評審工程項目368項，審核資金47206.12萬元，核減6012.61萬元，核減率12.74%，有效控制了工程造價。三是加快推進依法行政。逐步推行行政審批項目網(wǎng)上審批制度，減少審批環(huán)節(jié)，有效壓縮審批時限，提高項目審批的透明度。四是進一步做好全區(qū)會計管理工作。加強日常會計事務(wù)管理，強化會計監(jiān)管力度，規(guī)范財政、財務(wù)收支行為。積極組織實施會計從業(yè)資格考試和全國會計專業(yè)技術(shù)統(tǒng)一考試報名，以及會計人員繼續(xù)教育等各項從業(yè)人員的管理工作，有效提高了會計人員的理論和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

在看到成績的同時，我們也清醒地認識到當前財政運行中還面臨一些突出的困難和問題。一是稅源結(jié)構(gòu)不盡合理，財政收入增長對部分行業(yè)、稅種的依賴性較大；二是可用財力并未與財政收入同步增長，財政收支矛盾仍然突出；三是財政管理的方式還需要不斷創(chuàng)新和完善，部分資金的使用效益還有待提高。上述問題表明，深化財政改革和加強財政監(jiān)管的任務(wù)還很艱巨。對此，我們將采取積極措施，切實加以解決。