財政預(yù)算執(zhí)行情況報告

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我受鄉(xiāng)人民政府的委托，向大會報告我鄉(xiāng)年度財政預(yù)算執(zhí)行情況和年財政預(yù)算（草案），請各位代表審議，并請各位列席會議的同志提出意見。

一、年度財政預(yù)算執(zhí)行情況

年，在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全鄉(xiāng)上下緊緊圍繞年初經(jīng)濟(jì)工作會議的目標(biāo)，千方百計地廣聚財源，使有限的財政資金釋放出極至的能量，合理統(tǒng)籌收支，確保了財政收支基本平衡。

年，鄉(xiāng)財政共完成財政總收入654萬元：其中完成國稅249萬元，完成地稅31萬元，完成農(nóng)稅3萬元，轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助60萬元，專項補(bǔ)助100萬元，體制補(bǔ)助收入65萬元，鄉(xiāng)本級自籌收入146萬元。

年，鄉(xiāng)財政共執(zhí)行財政支出650萬元：其中一般預(yù)算上解支出283萬元，農(nóng)業(yè)支出100萬元，其它部門及事業(yè)支出30萬元（包括安全維穩(wěn)10萬元，人大活動經(jīng)費(fèi)3萬元，農(nóng)技推廣費(fèi)3萬元，畜牧防疫3萬元，計生經(jīng)費(fèi)5萬元等），行政事業(yè)離退休支出10萬元；行政事業(yè)支出147萬元（其中人員經(jīng)費(fèi)80萬元，商品和服務(wù)支出63萬元，債務(wù)利息支出4萬元）；其它公益事業(yè)支出20萬元；村級轉(zhuǎn)移支付及補(bǔ)助支出60萬元。

各位代表，去年，我鄉(xiāng)財政在非常艱難的形勢下，仍然保持了收支基本平衡，保證了杉板鄉(xiāng)各項工作正常開展。但是全面客觀地看待我鄉(xiāng)的財政，也還存在很多不足。一是財政收入中可用財力嚴(yán)重不足，保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和杉板鄉(xiāng)各項公益事業(yè)興辦的壓力越來越大。二是如何加強(qiáng)財政資金管理和監(jiān)督，提高財政資金使用效率還有待于規(guī)范。

二、年財政收支預(yù)算的指導(dǎo)思想

年，我鄉(xiāng)財政工作的指導(dǎo)思想是：以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，堅持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展全局，牢固樹立財政法制觀念和財政效益觀，以做大、做優(yōu)財政蛋糕為主線，積極推動財源建設(shè)，大力組織財政收入，認(rèn)真整合政府財力，確實(shí)保證剛性支出、重點(diǎn)支出，努力為我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會的和諧發(fā)展提供支持和保障。根據(jù)這一指導(dǎo)思想，對年度全鄉(xiāng)財政收支計劃做如下安排：

年度財政收入預(yù)算（690萬元）。

1、一般預(yù)算收入300萬元。其中國稅250萬元，地稅50萬元。

2、預(yù)算補(bǔ)助收入240萬元。轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助60萬元，專項補(bǔ)助收入100萬元，體制補(bǔ)助收入80萬元。

3、預(yù)算外收入150萬元。

年度財政支出預(yù)算（680萬元）。

1、一般預(yù)算上解支出300萬元。

2、一般預(yù)算支出219萬元。其中農(nóng)業(yè)支出119萬元，行政事業(yè)離退休10萬元，其它部門事業(yè)費(fèi)支出15萬元，機(jī)關(guān)行政支出84萬元。

3、本級自籌支出161萬元。其中農(nóng)技推廣費(fèi)3萬元，畜牧防疫費(fèi)支出3萬元，農(nóng)業(yè)支出20萬元，計劃生育事業(yè)經(jīng)費(fèi)5萬元，安全維穩(wěn)支出10萬元，人大活動經(jīng)費(fèi)3萬元，行政事業(yè)費(fèi)用支出67萬元，公益事業(yè)建設(shè)支出50萬元。

各位代表，今年我鄉(xiāng)的財稅工作任務(wù)依然艱巨，收支壓力依然很大，新的形勢催人奮進(jìn)，我們將進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任意識，在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各位代表的大力支持和監(jiān)督下，堅定信心、迎難而上、扎實(shí)工作，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展做出新的更大的貢獻(xiàn)。