低值易耗品管理規(guī)定
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低值易耗品管理規(guī)定范文第1篇
低值易耗品是高等醫(yī)學(xué)院校實驗教學(xué)與科研工作中不可缺少的重要材料。低值易耗品的管理是高校實驗室管理工作中的一項經(jīng)常性工作，必須建立和完善一套科學(xué)性、可操作性的科學(xué)管理辦法。低值易耗品管理的好壞，直接關(guān)系到醫(yī)學(xué)院校資金的使用效益和實驗結(jié)果的真實性。
1低值易耗品的概念及特點
低值易耗品是指不屬于固定資產(chǎn)的原材料或單價低于1000元的教學(xué)、科研、醫(yī)療用消耗品，如器材、辦公用品、玻璃器皿、五金等。
高等醫(yī)學(xué)院校低值易耗品管理的特點：數(shù)量大，品種多，型號雜，范圍廣，采購周期短，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)，對低值易耗品供應(yīng)的要求是時間急，計劃變化快。因此，能否及時保質(zhì)保量地做好供應(yīng)工作，直接關(guān)系到院校教學(xué)、科研實驗工作能否順利進行。
2低值易耗品的管理、使用現(xiàn)狀及存在問題
2.1低值易耗品的管理制度不夠健全：由于管理意識不到位，工作重心往往放在貴重儀器設(shè)備采購上，對低值易耗品的管理不重視，沒有把低值易耗品的管理當(dāng)作一項重要工作來抓，致使低值易耗品的管理制度不健全，監(jiān)管力度不大，資金的使用成本增加，浪費比較嚴(yán)重。
2.2計劃、采購和請領(lǐng)低值易耗品程序混亂。
2.2.1目前，多數(shù)高校對低值易耗品采用“零庫存”的做法，此方法雖然能有效的控制低值易耗品庫存量，避免資金的浪費，但是對于實驗室經(jīng)常使用的低值易耗品就不能使用這種做法，因為在實驗過程中如果沒有一定數(shù)量的低值易耗品儲備來應(yīng)對突況，就不能確保及時供應(yīng)。
2.2.2低值易耗品品種多、規(guī)格雜、價格多變，在資金的使用效率方面有很大的伸縮性。如果采購管理人員沒能及時有效的了解市場信息，把握市場動態(tài)，采購計劃不周密，聽信商家的一面之詞，盲目采購，就可能導(dǎo)致采購價格偏高，質(zhì)量不過關(guān)，或部分資產(chǎn)流失。
2.2.3目前，低值易耗品的請領(lǐng)實行先發(fā)貨后結(jié)算的辦法，請領(lǐng)單位隨意指派人員請領(lǐng)低值易耗品，由于人員的流動性大，難免造成低值易耗品的流失。
2.3特殊物品的管理存在著嚴(yán)重安全隱患：這里所指的特殊物品包含品、和放射源、化學(xué)毒劑、劇毒、易制毒等國家嚴(yán)格控制的物品。統(tǒng)一與分散管理都存在著一定的難度，怎樣做到既安全又無浪費，最大限度地提高這些特殊物品的使用效益，也是值得探討的問題。特別是后期未使用完的過期特殊物品存在著嚴(yán)重的安全隱患，報廢、銷毀、資金等一系列問題也擺在我們面前。
2.4服務(wù)態(tài)度與服務(wù)質(zhì)量不高：在以往的工作中，雖然盡可能改善服務(wù)態(tài)度，聽取并采納合理意見，為院校科技工作者提供低值易耗品方面做出了巨大努力，但是實際運作過程中還存在許多問題，管理者對科研經(jīng)費使用監(jiān)管方面的職能也充滿疑慮，實際形象與設(shè)想相去甚遠。這些問題與疑慮存在直接導(dǎo)致了服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量的提高。
2.5管理的方法、手段落后：當(dāng)前，還有部分院校采取人工記賬方式管理，在時間和效率上大打折扣，沒有一個合理、統(tǒng)一的管理模式，脫離監(jiān)管，使資產(chǎn)安全得不到保障。實踐表明，管理的方法、手段落后已經(jīng)成為障礙院校低值易耗品供應(yīng)的一個嚴(yán)重制約因素。毫無疑問，影響管理效率的因素很多，比如管理體制、價值觀念以及人們的行為方式等，都會在一定程度上影響到管理效率的高低。
3針對上述高等醫(yī)學(xué)院校低值易耗品的管理現(xiàn)狀提出五點建議
3.1建章立制：建立健全科學(xué)的、操作性強的低值易耗品管理辦法，如低值易耗品供應(yīng)與管理規(guī)定、安全管理制度、財務(wù)管理制度、服務(wù)守則、勞動紀(jì)律等，使所有日常工作制度化，人性化。要把低值易耗品的管理當(dāng)作一項重要工作來完成，用科學(xué)的手段和方法管理易耗品，可以提高使用效率，加快實驗室現(xiàn)代化管理的進程。
3.2程序藝術(shù)：加強對計劃、采購和請領(lǐng)低值易耗品程序管理。計劃按照“計劃周密、切實可行”的原則制訂。建立商家供應(yīng)庫，采購時在商家供應(yīng)庫中按照“貨比三家、擇優(yōu)（優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價）選購、保障急需”的原則實施。對于品種雜、價值小、用量少的，采購批量可以根據(jù)以往經(jīng)驗直接確定；對價值大、用量多的可以采用經(jīng)濟批量法確定采購數(shù)量，進貨批量計算公式為:經(jīng)濟進貨批量（Q）= ，其中:A為年度計劃進貨總量，B為平均每次進貨費用，C為年度單位儲存成本。嚴(yán)格執(zhí)行請領(lǐng)發(fā)放制度，指定專人負責(zé)辦理請領(lǐng)手續(xù)，對照型號、規(guī)格、數(shù)量等進行檢查驗收。
3.3統(tǒng)分結(jié)合：由于國家對特殊物品的控制比較嚴(yán)，辦理購買手續(xù)煩瑣復(fù)雜，院校應(yīng)采用統(tǒng)一計劃、購買、備案、銷毀的管理模式，少量物品分裝后分散發(fā)放、保管的原則進行。絕大部分特殊物品集中存放危險品專用倉庫，嚴(yán)格按照國家《危險化學(xué)品安全管理條例》執(zhí)行。依據(jù)各下屬單位提出使用申請后，指派專人根據(jù)實驗需要辦理少量特殊物品出庫手續(xù)。這樣有利于提高特殊物品的使用率，降低報廢成本，從而節(jié)約資金。如：劇毒物品氰化鈉（500g/瓶）購買價值僅需要98元，而按物價局銷毀價（3元/g）共需要1500元，是購買時的15.3倍。
3.4建設(shè)團隊：為了適應(yīng)市場經(jīng)濟和教育事業(yè)的發(fā)展，高等醫(yī)學(xué)院校的低值易耗品供應(yīng)工作必須進行相應(yīng)的改革。建設(shè)一支政治思想和業(yè)務(wù)能力過硬的團隊，就必須提高團隊的素質(zhì)。院校領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)給予充分的關(guān)心和有力的支持，結(jié)合改革和工作實踐調(diào)整、培訓(xùn)、鍛煉團隊，使之能夠適應(yīng)市場經(jīng)濟條件下的采購方式，摸索出有利于采購工作的做法。在人員結(jié)構(gòu)方面，由于各類高等醫(yī)學(xué)院校的規(guī)模、性質(zhì)、任務(wù)不同，且體制機構(gòu)和崗位設(shè)置的不同，因此很難以一種固定的模式建設(shè)團隊的人員組織結(jié)構(gòu)，院校可結(jié)合實際情況，確定團隊的組成，從而提高服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量。
低值易耗品管理規(guī)定范文第2篇
（一）規(guī)模較小
實驗室隸屬于教研室，只供教研室開設(shè)的教學(xué)課程使用。各個實驗室自成體系，彼此獨立分散，致使實驗室在數(shù)量上不斷膨脹，規(guī)模小，且重復(fù)建設(shè)多，綜合優(yōu)勢難以形成；由于資金短缺，各實驗室無法購買較高級的大型儀器設(shè)備，無力更新過時的設(shè)備，只能重復(fù)購置小型儀器設(shè)備，無法形成教學(xué)、科研上的綜合優(yōu)勢。這種管理體制落后、小而全、資源利用率低的實驗室模式造成了人、財、物資源的重復(fù)投入，已無法適應(yīng)現(xiàn)代高校實驗教學(xué)改革的發(fā)展。
（二）實驗室資源管理效率低，管理制度不明確
實驗室各種資源的使用、配置、統(tǒng)計與管理是一項非常復(fù)雜的工作，用手工操作工作量會很大，而且準(zhǔn)確性低，容易積壓浪費。特別是低值易耗品的耗材統(tǒng)計，不可能每學(xué)期采購的都剛好夠用，手工賬本無法體現(xiàn)出結(jié)余之后的進賬，變成每次進賬都幾乎在寫同樣的內(nèi)容。
（三）不重視實驗室專業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè)
以往的管理中，實驗技術(shù)人員主要做輔工作，沒有明確的工作量考核辦法，現(xiàn)有的職稱評定標(biāo)準(zhǔn)又很難認(rèn)定他們的工作量；加上科研任務(wù)少，高水平的論文和科研成果難以產(chǎn)出，職稱難以晉升，導(dǎo)致實驗技術(shù)人員工作積極性不高，缺乏職業(yè)發(fā)展動力；工作職責(zé)一刀切，分類管理措施不到位；實驗技術(shù)人員的進修和業(yè)務(wù)培訓(xùn)一直得不到應(yīng)有重視，缺乏系統(tǒng)的培養(yǎng)培訓(xùn)機制，發(fā)展嚴(yán)重受限，致使實驗技術(shù)人員總體水平下降，跟不上教學(xué)改革發(fā)展需要。這些問題在一定程度上也造成對提高學(xué)校教學(xué)水平和科研水平的制約。
二、實驗室管理體制改革的措施
（一）進行實驗室重構(gòu)整合，優(yōu)化實驗教學(xué)體系
為了保障各項藥學(xué)實驗更有質(zhì)量、更有效率地進行，應(yīng)建立藥學(xué)系精密儀器室，為師生的實驗教學(xué)和科研工作提供有利條件，將原來的基礎(chǔ)化學(xué)實驗室、無機化學(xué)實驗室、有機化學(xué)實驗室與天平室進行重構(gòu)整合，使其成為能同時服務(wù)多門學(xué)科的實驗室，提高實驗室的使用率。還應(yīng)建立庫房，包括化學(xué)危險品庫房、玻璃儀器和普通試劑庫房兩類。庫房應(yīng)綜合采光度、通風(fēng)、防潮等因素來建設(shè)，靠近消防裝置。化學(xué)危險品庫房存放的試劑具有一定危險性或易致毒，應(yīng)嚴(yán)格保持通風(fēng)干燥，嚴(yán)禁明火；玻璃儀器和普通試劑庫房主要存放無毒且性質(zhì)穩(wěn)定的試劑、藥材和普通玻璃儀器等，按性質(zhì)分類擺放。實驗室的重構(gòu)整合，能切實解決實驗室建設(shè)條塊分割、重復(fù)建設(shè)、資源浪費等一系列難題，做到資源共享，提高效益，促進學(xué)科間的交叉滲透與融合，為實驗教學(xué)人才培養(yǎng)、深入開展實驗教學(xué)內(nèi)容與方法改革搭建了平臺，為各專業(yè)學(xué)生的實踐教學(xué)提供強有力的保障。
（二）建設(shè)高素質(zhì)實驗技術(shù)隊伍,提高實驗教學(xué)管理水平
由于目前學(xué)科的相互交叉,實驗室規(guī)模不斷擴大,實驗技術(shù)人員越來越緊缺,對現(xiàn)有實驗技術(shù)人員應(yīng)該進行專業(yè)培訓(xùn),使其成為高素質(zhì)技術(shù)人員多面手,可以獨立完成多門實驗課的準(zhǔn)備。應(yīng)做到博采眾長,兼容并蓄，可以將實驗技術(shù)人員送到省內(nèi)外兄弟院校進行為期半年或一年的脫產(chǎn)學(xué)習(xí)，在進修之前，必須安排每位成員的具體進修任務(wù)，規(guī)定參加某些考試，學(xué)習(xí)某些實驗課程，掌握某些高精密儀器，每位進修返校的實驗技術(shù)人員，各方面能力都能大大提高，同時也能為本校實驗室的教學(xué)管理引入一些先進的管理經(jīng)驗，由此提高整個實驗隊伍的整體素質(zhì)，加快實驗室教學(xué)與科研的發(fā)展腳步。
（三）建立智能型實驗室網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)
應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和多媒體技術(shù)可以發(fā)揮計算機在監(jiān)控實驗室的運行、檢索情報信息、掌握藥品材料庫存和采購信息、共享信息資源等方面的重要作用。創(chuàng)建智能型實驗室網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，實現(xiàn)實驗室管理的智能化是綜合利用教學(xué)科研信息資源的最有效方法。
1.智能管理系統(tǒng)在實驗儀器管理中的應(yīng)用。這是藥學(xué)實驗室常規(guī)管理的主要內(nèi)容之一，可以查看實驗室運行狀態(tài)如何，資源配置是否合理達標(biāo)，有無積壓浪費，做到實時跟蹤管理。根據(jù)每個實驗室的實際需求來設(shè)計實用、科學(xué)的管理要求和措施，即以儀器設(shè)備的基本參數(shù)作為數(shù)據(jù)庫建立查詢系統(tǒng)，只需輸入如品名、規(guī)格型號或用途等，便可即時查詢到這種儀器設(shè)備的購入數(shù)量和時間、使用狀況、操作說明書、技術(shù)性能、結(jié)構(gòu)圖以及維修記錄等。這不但有利于實驗室的管理維護，也更方便教學(xué)和科研人員了解和使用儀器設(shè)備。還能設(shè)計實驗儀器預(yù)約系統(tǒng)，教學(xué)和科研人員可隨時登錄查閱所需儀器的各種信息，無需管理人員配合，不受時間限制，既能提高儀器設(shè)備使用效率，又能降低管理成本。
2.智能管理系統(tǒng)在實驗藥品及材料管理中的應(yīng)用。使用計算機對實驗低值易耗品進行實時登記，建立明細賬目，實現(xiàn)倉儲式規(guī)范化管理，做到對藥品及材料出入量、藥品庫存量、實驗經(jīng)費、學(xué)期消耗等資料信息了如指掌，及時調(diào)整采購計劃，可避免重復(fù)購置，提高常用玻璃儀器的使用率和有限資金的利用率，從而提高實驗教學(xué)的質(zhì)量。實驗藥品及材料的管理是一種波動性很大的動態(tài)管理，應(yīng)該把實驗藥品與消耗材料的庫存記錄表設(shè)計為一個自動更新的數(shù)據(jù)表，自動刷新庫存量的記錄。這種管理方法有很強的實用性，可以準(zhǔn)確記錄低值易耗品的采購、領(lǐng)用、庫存，并聯(lián)網(wǎng)接受各實驗室預(yù)訂計劃，既能滿足教學(xué)與科研需要，又可避免積壓浪費。
三、加強藥學(xué)實驗室的建設(shè)與管理
（一）實行規(guī)范化、科學(xué)化管理
結(jié)合學(xué)校的實際情況，制定完善實驗室工作的各種管理規(guī)定，如材料低值易耗品管理辦法，危險品管理規(guī)定，精密貴重儀器和大型設(shè)備管理規(guī)則，實驗人員守則及實驗室守則等一系列制度，匯編成冊。要不斷提高實驗室的工作效率和水平，不斷提高實驗教學(xué)和科研質(zhì)量，就必須有較為規(guī)范、科學(xué)的管理規(guī)章制度，使教學(xué)和管理工作有章可循，有法可依，促進實驗室高層次的建設(shè)發(fā)展。
（二）加強實驗技術(shù)隊伍建設(shè)
實驗技術(shù)人員是科學(xué)研究、教學(xué)實驗的直接組織者和實施者，他們的知識結(jié)構(gòu)、專業(yè)水平、工作熱情直接關(guān)系到教學(xué)及科研工作的進度和成果。因此，一支高素質(zhì)的實驗技術(shù)隊伍是高校建設(shè)發(fā)展最有利的武器。
（三）加強實驗設(shè)備與實驗耗材的管理
實驗室設(shè)備的管理涉及：儀器檔案的建立，儀器專人負責(zé)制，儀器的標(biāo)準(zhǔn)操作文件的制定，使用登記本建立，定期保養(yǎng)與維護登記，儀器報廢、轉(zhuǎn)入制度等。實驗室建設(shè)應(yīng)按教育部實驗室評估標(biāo)準(zhǔn)開展工作，認(rèn)真做好實驗設(shè)備的資產(chǎn)登記、統(tǒng)計工作，對其建賬建卡，進行定期維護保養(yǎng)，確保儀器設(shè)備正常使用。儀器設(shè)備是我院的重要資源和保障，為了保證儀器正常運轉(zhuǎn)，避免儀器損壞，我院儀器設(shè)備管理工作要不斷加強、不斷完善規(guī)范。實驗耗材的管理涉及：建立實驗用品分類賬，低值易耗品明細賬，實驗耗材領(lǐng)用登記制度，正確存放和保管化學(xué)試劑制度等。實驗室應(yīng)根據(jù)試劑的性質(zhì)、周圍的環(huán)境及實驗室的條件等分類存放，還要根據(jù)各類危險品的性質(zhì)在存放過程中采取必要的隔熱、防潮、防曬等保護措施，防止試劑吸濕潮解、變質(zhì)失效及標(biāo)簽脫落等，同時也要防止有毒的揮發(fā)性化學(xué)試劑對環(huán)境造成污染。在物質(zhì)的制備、萃取及重結(jié)晶提純等實驗中，應(yīng)盡可能采用無毒無害的溶劑代替揮發(fā)性有機溶劑。環(huán)保理念已日益深入人心，在化學(xué)類實驗管理中，化學(xué)實驗綠色化這個課題需要進一步認(rèn)真研究。
低值易耗品管理規(guī)定范文第3篇
[關(guān)鍵詞] 企業(yè)制度制定系統(tǒng)性可操作性
企業(yè)管理制度之于企業(yè)如同法律法規(guī)之于政府，其重要性不言而喻。企業(yè)制度的制定是企業(yè)制度建設(shè)中起始的和關(guān)鍵性的一步。在實際管理工作中，出于對管理制度的不同理解，企業(yè)在制度制定中遇到了不同的問題。往往是企業(yè)花大力氣制定的制度卻起不到應(yīng)有的作用;大企業(yè)的制度構(gòu)架十足，但缺乏實際操作性，某些制度空洞無物；而中小企業(yè)則是“頭疼醫(yī)頭，腳痛醫(yī)腳”，缺什么補什么，缺乏有效的規(guī)劃。
一、我國企業(yè)制度制定中存在的問題
總結(jié)起來，我國企業(yè)制度制定中存在的問題主要集中在以下幾個方面。
1.制度制定不成體系，各項制度之間的銜接較少，有時甚至相互對立，無法形成一個有機的整體。
2.通過制度將不平等“合法化”，這類制度使相關(guān)人員責(zé)權(quán)不對等，有權(quán)無責(zé)、有責(zé)無權(quán)、越級管理等現(xiàn)象時有發(fā)生，制度缺乏明確的責(zé)任人，其執(zhí)行結(jié)果是法不責(zé)眾。
3.制度文字流于形式，不具有現(xiàn)實的操作性，制度執(zhí)行過程中，管理人員把制度文本的發(fā)放作為制度建設(shè)的終點，使得許多制度束之高閣，成為應(yīng)付檢查的“本本”。
4.制度流程不清晰，流程間交叉部分的內(nèi)容不明晰或者相互矛盾。
5.制度只是總結(jié)沒有提高，這類制度往往是對現(xiàn)有各項管理工作的經(jīng)驗或現(xiàn)狀的總結(jié)，缺乏規(guī)范工作流程和適應(yīng)未來發(fā)展的前瞻性。
6.制度中規(guī)定的流程缺乏有效的監(jiān)督和反饋機制，相關(guān)人員的權(quán)責(zé)未能與其考核績效、人事異動等相掛鉤。
二、企業(yè)制度制定的要點
要想使企業(yè)制度的制定真正富有成效，必須堅持一些基本原則，包括服從于組織結(jié)構(gòu)和規(guī)模的原則、系統(tǒng)化原則、簡明化原則、一般和特殊相結(jié)合原則、剛?cè)嵯酀脑瓌t、激勵與約束相結(jié)合原則等。筆者近年參與了一些企業(yè)制度制定工作，有一些體會，在此與大家一起探討。
1.制度建設(shè)必須注意系統(tǒng)性、完整性，并突出重點。公司制度建設(shè)有一個完整的體系，每項制度又包含具體完整的內(nèi)容，各制度起草小組在制訂制度過程中，要根據(jù)公司管理需要和輕重緩急突出各階段的建設(shè)重點及制度本身的重點，注意制度與制度之間的系統(tǒng)性、關(guān)聯(lián)性。比如，物品管理規(guī)定涉及辦公用品、各類低值易耗品、各類辦公家具、設(shè)備等固定資產(chǎn)的管理，其重點應(yīng)該突出固定資產(chǎn)的管理，在制訂時要與采購、預(yù)算管理、會計政策等制度關(guān)聯(lián)；車輛管理規(guī)定、計算機網(wǎng)絡(luò)硬件管理規(guī)定等在制訂時要與物品管理規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容統(tǒng)一。
這方面可能存在的誤區(qū)是：內(nèi)容面面俱到，但重點不突出；制訂時就制度而制度，孤立存在，不考慮關(guān)聯(lián)制度，或矛盾或重復(fù)。
2.制度應(yīng)具可操作性，粗細適度，簡單有效。制訂的制度需要通過推行來規(guī)范管理，如果制度本身不具有可操作性，那么制度就僅僅成為擺設(shè)和累贅。制度的表述或表現(xiàn)形式與操作性有很大的關(guān)系，為了提高制度的適應(yīng)性、靈活性和可操作性，制訂的制度要有粗有細，粗的地方符合原則性管理要求，細的地方則符合操作性管理要求。基本管理制度的條款盡量是原則性的；具體管理規(guī)定、辦法、細則、流程等要細化到可具體操作。同一項制度的不同條款也可有粗有細，原則性條款盡量概況，操作性條款在不影響功能及操作情況下盡量精簡。
另外，一項具體制度是采用規(guī)定形式還是流程形式，或者兩者兼有，或規(guī)定中附帶流程，筆者認(rèn)為應(yīng)該看哪個形式既便于執(zhí)行，又簡單有效。如果規(guī)定更簡單且可操作的，就不再制訂另外的流程。如果規(guī)定不直觀，可附帶流程。如果流程本身很復(fù)雜，條件判斷框等過多，可通過規(guī)定來明確。如果兩者內(nèi)容相差不多，只取其一。
這方面可能存在的誤區(qū)是：制度或條款過原則或過細；同一管理事項的規(guī)定與流程內(nèi)容相差無幾。
3.制度建設(shè)要切合實際，適當(dāng)超前。制訂制度要從企業(yè)實際出發(fā)，要切合企業(yè)實際，切不可照搬或網(wǎng)上下載后略改完事。這就需要事先進行周密調(diào)研，要考慮現(xiàn)有的做法和先進的管理理念，要寬嚴(yán)適度、逐步提高，并考慮信息化管理的要求和企業(yè)未來發(fā)展的需要，但不宜過度超前。如果制訂制度有難點或不夠成熟，可先試行，在實踐中總結(jié)經(jīng)驗并不斷完善。如果相關(guān)管理事項過超前，沒有相關(guān)制度或做法可借鑒，可在工作中邊總結(jié)，邊以備忘錄形式記錄有關(guān)做法，待條件成熟時再行制定。
這方面可能存在的誤區(qū)是：制度與現(xiàn)實脫節(jié)，或過于超前，即使制定了，也得不到有效執(zhí)行。
4.要注重制度的推行、檢查、評估。制度建設(shè)一定要注重推行和檢查評估環(huán)節(jié)。制度的制定過程本身是對管理過程的規(guī)范，由于一項制度從報批到批準(zhǔn)有一個過程，建議在制度報批后，對新制度與原有制度或做法沒有原則性沖突的，可按新報批的制度執(zhí)行起來。待制度正式批準(zhǔn)后進行重點的落實、推進，并不定期地對執(zhí)行情況進行檢查、糾正、提醒員工違反制度的行為，逐步使員工對一項制度從最初時的抵觸情緒變成其自覺行為，形成獨有的制度文化。同時，制度建設(shè)不是一勞永逸，是一個PDCA循環(huán)。制度執(zhí)行一段較長時間后，相應(yīng)職能部門和制度管理部門要定期檢查其有效性，如不符合企業(yè)現(xiàn)有情況，應(yīng)及時組織修訂完善，避免失修。
這方面可能存在的誤區(qū)是：對推行、檢查不夠重視，認(rèn)為制度報批后就萬事大吉。或者制度失修，形同虛設(shè)。
低值易耗品管理規(guī)定范文第4篇
一、健全財務(wù)內(nèi)控制度，進一步規(guī)范各項會計工作。
1、實施《新企業(yè)會計準(zhǔn)則》。
根據(jù)省國資委、集團公司、公司董事會的要求，我司于XX年全面施行新準(zhǔn)則。財務(wù)部按照新準(zhǔn)則的要求，對會計科目、輔助核算項目、成本費用項目、預(yù)算項目、會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定和平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善，如規(guī)范應(yīng)付職工薪酬明細核算科目、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入。經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)部財務(wù)管理流程也進行相應(yīng)調(diào)整，保證對經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算確實按照準(zhǔn)則要求。今年年初順利完成了用友財務(wù)會計模塊的初始化工作和新舊準(zhǔn)則賬務(wù)銜接，起草了新會計準(zhǔn)則下公司的《財務(wù)會計核算制度》，確保公司按時按新準(zhǔn)則要求進行規(guī)范的賬務(wù)處理。
2、財務(wù)部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，制定了差旅費報銷管理規(guī)定，細則中對開銷范圍、費用報銷標(biāo)準(zhǔn)、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋。同時聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范。
3、加強資產(chǎn)管理。
與信息室對u盤、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理進行溝通、梳理、完善；協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對低值易耗品的管理進行溝通、梳理和完善；督促規(guī)劃設(shè)備部加強對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理。
4、加強成本管理、出臺成本管理辦法。
針對公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關(guān)部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門的成本管理職責(zé)，從成本預(yù)測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本核算、成本報告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進行了詳盡的規(guī)定，有利于進一步完善公司的成本控制體系，加強造船成本管理，提高公司經(jīng)濟效益。
5、財務(wù)管理部績效薪酬考核。
針對公司出臺的績效考核制度，我部相應(yīng)地制定了績效薪酬考核量化指標(biāo)方案，從公司規(guī)章制度遵守情況、工作效率效果、6s等多個方面對本部門員工績效進行考核，并擬定相應(yīng)的獎懲辦法。實踐表明，該項考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的積極性，合理地利用了人力資源。
6、結(jié)合公司“6s”規(guī)定，重新完善部門“6s”管理規(guī)定、進一步細化部門6s考核量化指標(biāo)
7、根據(jù)公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導(dǎo)書的要求，我部明確分工，將本部門工作細化為出納業(yè)務(wù)、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業(yè)、銀行詢證、執(zhí)行建造合同準(zhǔn)則、物資采購業(yè)務(wù)、勞務(wù)結(jié)算、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)、成本核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、保險業(yè)務(wù)、財務(wù)報表編制、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個模塊，組織部門骨干分工負責(zé)編寫本崗位的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)過層層審核，跨部門報送給相關(guān)的部門領(lǐng)導(dǎo)會簽，4個月的精心編制、修改和完善，整理出一套實用于財務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導(dǎo)書。它規(guī)范了業(yè)務(wù)處理程序，固化了作業(yè)流程，為部門員工有序開展活動提供了支持。
二、資金管理方面。
資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，由于多艘船舶同時建造，資金一度吃緊。財務(wù)部根據(jù)公司的資金管理辦法，結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點與物資納期計劃，合理地安排融資進度與額度，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。
通過與銀行的積極溝通，新爭取到7000萬元的貸，并降低了部分貸利率，延長了還款時間。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了xx%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸利息支出，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn)。
外匯運作方面，財務(wù)部合理編制收付匯計劃，通過遠期結(jié)匯等有效手段，獲得直接收益186萬元。并與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質(zhì)量保函，保證我司能夠及時交船。
資金風(fēng)險管控：我司資金活動較為復(fù)雜，資金內(nèi)部控制不可能面面俱到。財務(wù)部對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理各種業(yè)務(wù)進行認(rèn)真梳理，根據(jù)不同的環(huán)境不同的風(fēng)險大小，明確關(guān)鍵的業(yè)務(wù)、關(guān)鍵的程序，從而確定關(guān)鍵的風(fēng)險控制點，針對關(guān)鍵風(fēng)險控制點制定有效的控制措施，集中精力管控住關(guān)鍵風(fēng)險：我部進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為，頒布了《差旅費報銷管理規(guī)定》；聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范；我部通過加強物資采購合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業(yè)務(wù)的財務(wù)控制；針對船東撤單的情況，我部集中關(guān)注了與撤銷船只關(guān)聯(lián)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，屬于債權(quán)的（船東賠款、預(yù)付材料款）謹(jǐn)慎確認(rèn)收入和損失，定期督促業(yè)務(wù)員催收，屬于債務(wù)的（物資采購違約款）要求業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的手續(xù)辦好，與此相關(guān)預(yù)付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過識別并關(guān)注資金活動主要風(fēng)險來源和主要風(fēng)險控制點，財務(wù)部提高了內(nèi)部控制的效率、實現(xiàn)了公司資金的安全運營。
三、圍繞公司生產(chǎn)大綱，制定和下達年度財務(wù)預(yù)算，持續(xù)推進全面預(yù)算管理工作。
本年度財務(wù)預(yù)算的編制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，總體協(xié)同各歸口管理部門的預(yù)算，預(yù)算表格根據(jù)新企業(yè)會計準(zhǔn)則的要求，對相關(guān)預(yù)算項目進行了修正。
財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，xx年xx月份組織對公司上半年預(yù)算執(zhí)行情況進行分析。年中多次組織工程課、規(guī)劃部等部門召開預(yù)算溝通協(xié)調(diào)會，對年度預(yù)算進行調(diào)整。
四、成本管控。
船市進入微利時代、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一，為了加強成本監(jiān)管，財務(wù)部修訂出臺了《成本管理辦法》，按期召開由黃總、李副總親自主持、財務(wù)部具體負責(zé)議題、會議紀(jì)要、編制會議決議、落實會議決議的成本分析會。
除了加強造船成本控制外，財務(wù)部也加強了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實施進行跟蹤檢查，相關(guān)工程決算實行剛性審核，對于超支的、不合理的部分堅決不予通過。
五、材料。
1、強化材料采購一般審核。
強化對物資采購審核，物資采購審核一定要要查驗合同，以合同規(guī)定的條款為準(zhǔn)，并查驗申報審批表或?qū)徟鷪蟾娴认嚓P(guān)資料是否齊全，領(lǐng)導(dǎo)簽批的若與國家相關(guān)法規(guī)、公司制度規(guī)定、合同等相左，必須提出來，不得審核通過。
2、認(rèn)真貫徹落實物資增補規(guī)定，規(guī)范材料出庫。
根據(jù)物資增補規(guī)定，紅單及技術(shù)修改單停止使用，1月份開始工具庫動力請購單已停止使用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業(yè)課、職能部門申請領(lǐng)用工具、配件、易耗品時，先填寫申購單，經(jīng)規(guī)劃設(shè)備課批準(zhǔn)后，交由物質(zhì)部采購；所有科室在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時需按工具、配件、易耗品的工程號進行領(lǐng)用；設(shè)備大修改造單獨立項申報工程號的機器設(shè)備在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時按修理工程號進行領(lǐng)用，不再按工具、配件、易耗品的工程號進行領(lǐng)用。我部聯(lián)合物資部加強了倉管組對物資增補規(guī)定執(zhí)行的力度。
3、加強進口設(shè)備管理。
本年度我部對物料管理系統(tǒng)中進口設(shè)備的初始設(shè)置進行了修改、完善物料系統(tǒng)進口設(shè)備出庫流程，并解決了物料管理系統(tǒng)無法根據(jù)入庫單的幣種直接帶出出庫的進口設(shè)備的幣種導(dǎo)致在做出庫統(tǒng)計時無法按幣種統(tǒng)計的問題。
4、積極盤活積壓物資。
組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理，聯(lián)合物資部、紀(jì)檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權(quán)交易中心的要求的流程著手進行處理，督促評估公司完成積壓物資的評估工作，提交評估結(jié)果。
六、加強稅務(wù)管理，有效避免公司的稅務(wù)風(fēng)險。
xx年財務(wù)部積極與市區(qū)有關(guān)稅務(wù)部門溝通與聯(lián)系，完成了xx企業(yè)所得稅納稅申報：相關(guān)的研發(fā)費用所得稅加計扣除、節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規(guī)定的時間內(nèi)完成申報備案，積極發(fā)揮了稅收效益。國外設(shè)計費代征代繳營業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務(wù)局。
在規(guī)定的退（免）稅申報期收匯核銷，及時辦理出口退（免）稅，加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退稅款xx億元。
七、小金庫專項治理工作。
認(rèn)真貫徹落實《通知》精神，全面摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源與存在形式，全面排查我司財務(wù)賬目，對照規(guī)定檢查帳務(wù)處理的合規(guī)性，對匯款掛帳進行清理，對開出的收款收據(jù)進行核銷，對開出的所有發(fā)票進行核銷，對不正確的賬務(wù)處理及時進行改正，并對所有帳務(wù)進行清理，自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保了“小金庫”治理工作有效開展。
通過小金庫專項治理工作的開展，我部對內(nèi)部各管理環(huán)節(jié)進行了一次全面系統(tǒng)地梳理，尋找風(fēng)險點，加以改進，及時堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞，促進企業(yè)建章立制，完善內(nèi)部控制機制，著力構(gòu)建防治“小金庫”、實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的長效機制。
八、與其他部門的協(xié)調(diào)。
財務(wù)管理部是服務(wù)部門，在做好基礎(chǔ)工作的前提下，主動發(fā)揮管理職能，加強與其他部門的溝通：材料采購對企業(yè)的資金流影響很大，財務(wù)部積極配合物資部做好審核、付款、對賬、催賬等工作；協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定；配合企管辦項稅務(wù)局辦理申報省名牌產(chǎn)品的納稅證明；配合企管辦向稅務(wù)局申請開立申報節(jié)能獎勵的納稅證明等等。
九、抓好財務(wù)部自身隊伍建設(shè)。
總體上看，本年度財務(wù)部工作負荷比較大，從實施新會計準(zhǔn)則、繼續(xù)推行全面預(yù)算管理、加強資金管理、積極盤活積壓物資、做好專項審計工作等，任務(wù)重時間緊，財務(wù)部充分發(fā)揮團隊力量，做好部門內(nèi)責(zé)任分解，將工作任務(wù)落實到人，并為每個工作崗位設(shè)定相應(yīng)績效考核量化指標(biāo)，順利地完成本年度的財務(wù)管理工作
同時通過定期進行小組討論和一對一“傳、幫、帶”工作對部門人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進行適當(dāng)?shù)膿Q崗，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流合作，提升科員綜合工作能力。
十、明年工作的展望：
除了日常財務(wù)管理活動外，xx年，我部將按照公司信息化建設(shè)五年規(guī)劃的要求，全面推進推進財務(wù)信息化進程：
低值易耗品管理規(guī)定范文第5篇
第一條：公司作息時間：每個公司上下班時間可自行做規(guī)定。
第二章考勤管理
第一條：職員上班和下班時須各刷卡一次。因故未能正常刷卡的，須申明原因并經(jīng)部門負責(zé)人確認(rèn)后報總經(jīng)理辦公室備案，否則，按曠工處理。
第二條：請假、外出培訓(xùn)、考察或出差，必須提前填寫《請假審批表》或《出差審批表》，按規(guī)定程序報批并辦妥工作交接手續(xù)，同時交總經(jīng)理辦公室備案后方可離崗。
第三條：職員不得要求他人代為刷卡，或替他人刷卡。每發(fā)現(xiàn)一次，對替人刷卡者和要求他人代為刷卡者，各罰款1000元，通報批評，當(dāng)季考核系數(shù)不超過0.8。
第四條：公司級會議、培訓(xùn)、集體活動考勤罰則：遲到或早退5分鐘以上、15分鐘以下：遲到者本人及其直接上司分別罰款50元，部門副經(jīng)理以上人員罰款100元；遲到或早退15分鐘以上、2小時以下罰款加倍。
第五條：公司規(guī)定，以下情況視為曠工：
（一）無故缺勤兩小時以上，返回公司上班后1個工作日內(nèi)也未補辦請假手續(xù)或補辦手續(xù)未獲批準(zhǔn)；
（二）請假未獲批準(zhǔn)即擅自不上班（包括續(xù)假未獲批準(zhǔn)）視同無故缺勤；
（三）以虛假理由請假獲批準(zhǔn)而不上班的。
第六條：公司對于曠工的處理：
（一）曠工期間勞動報酬不予發(fā)放，包括崗位工資和房補以及其他福利待遇。
（二）曠工計算時間為半天，不足半天按半天計。
（三）每曠工半天，自當(dāng)月起降薪0.5級，取消當(dāng)季度的季度獎，年終獎視情節(jié)予以部分或全部扣減。
（四）連續(xù)曠工超過五天，或一年內(nèi)累計曠工超過十天，作過失性辭退處理，公司不負擔(dān)任何經(jīng)濟補償。
第三章假期管理
第一條：帶薪年休假及相關(guān)待遇
（一）職員加入公司后下一年度可享有15個工作日的帶薪年休假（轉(zhuǎn)正后實施）。
（二）具體休假時間由職員和部門負責(zé)人協(xié)商后安排。
（三）取（銷）假的一般程序如下：
職員請假需部門負責(zé)人、公司分管領(lǐng)批準(zhǔn)，抄報總經(jīng)理辦公室后方可取假。
一次取假在5個工作日（含）以上的，需提前一個月申報。
（四）正式休假、出差、外出考察、外出培訓(xùn)前須通過前臺知會全體。
（五）帶薪年休假只在當(dāng)年有效，不累計到下一年。公司每年向當(dāng)年內(nèi)有帶薪年休假資格的職員發(fā)放300元帶薪年休假補貼。
（六）帶薪年休假取假按照工作日計算，最小取假長度為半天，不足半天算半天，超過半天不足一天算為一天。可多次取假，但間隔少于3天的應(yīng)提前一并申請。
（七）凡符合以下情況之一的，不享受當(dāng)年帶薪年休假。
一年內(nèi)一次性病假超過45天或累計病假超過65天；
一年內(nèi)一次性事假超過25天或累計事假超過30天；
一年內(nèi)病、事假相加超過50天；
一年內(nèi)休產(chǎn)假超過30天。
（八）如在帶薪年休假后再請病假、事假超過上述規(guī)定時間的，則在下一年度取消帶薪年休假。
第二條：婚假以及相關(guān)待遇
依法履行正式結(jié)婚登記手續(xù)的職員，可一次性享受婚假7天。如符合男25周歲、女23周歲以上初婚的晚婚條件，另加10天假期，一共17天。婚假應(yīng)在結(jié)婚登記之日起5個月內(nèi)取完假。辦理休假手續(xù)時，需向總經(jīng)理辦公室出示結(jié)婚證登記備案。公司致新婚賀儀人民幣300元整。
第三條：喪假以及相關(guān)待遇
直系親屬（包括父母、配偶、子女、配偶之父母）死亡的職員，可取喪假5天，路程另計。半個月內(nèi)知會總經(jīng)理辦公室，公司將致以奠儀人民幣1000元整。
第四條：工作調(diào)動假
異地辦理行政和戶口關(guān)系調(diào)動手續(xù)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)辦理相關(guān)手續(xù)的實際需要給假，累計不超過5個工作日。
第五條：產(chǎn)假、護理假、哺乳假、計劃生育假
（一）產(chǎn)假及假期（注：男26周歲、女24周歲以上初育為晚育）：產(chǎn)假以產(chǎn)前產(chǎn)后休假累計。
產(chǎn)假領(lǐng)取獨生子女證者增加假期共休產(chǎn)假
非晚育者90天35天125天
晚育者105天35天140天
（二）男職員護理假：10天（限在女方產(chǎn)假期間）。
（三）哺乳假：小孩一周歲以內(nèi)，上班時間給予母親每天哺乳時間一小時（不含午餐時間）。在子女出生3個月內(nèi)向總經(jīng)理辦公室出示《獨生子女證》，公司將致賀儀人民幣300元整。
（四）計劃生育假按國家規(guī)定執(zhí)行。
第六條：關(guān)于病假的折抵規(guī)定：職員在因病請假時，如當(dāng)年帶薪年休假尚有剩余天數(shù)，經(jīng)總經(jīng)理辦公室同意后可按帶薪年休假取假審批流程要求從帶薪年休假中折抵，作為帶薪年休假處理。
第七條：關(guān)于出國考察折抵假期的規(guī)定：由公司安排出國考察，按實際考察占用工作日天數(shù)的50%折抵個人當(dāng)年帶薪年休假假期。實際考察天數(shù)的50%不足半天算半天，超過半天不足一天算為一天。
第八條：職員按本章規(guī)定申請假期的，應(yīng)按本章規(guī)定填寫《請假審批表》。
第四章著裝管理
第一條：著裝標(biāo)準(zhǔn)（不含每周最后一個工作日）
男職員應(yīng)著襯衫、深色皮鞋、系領(lǐng)帶；女職員應(yīng)著有袖襯衫、西裝裙或西裝褲或有袖套裙，著絲襪、皮鞋（露腳后跟及腳趾的皮涼鞋等不在此列）。
各項目管理部及其他部門駐工地現(xiàn)場人員：經(jīng)過在公司的備案后可以著便裝，但如返回公司辦公室、外出會見重要人員、出席重要會議等場合，需按辦公室職員要求著裝。
第二條：每周最后一個工作日著裝標(biāo)準(zhǔn)
從事對外公務(wù)或接待外部客戶（如：銷售、維修、拜訪等活動），應(yīng)按周一至周四要求著裝或著統(tǒng)一工作服。
其它職員可著與工作場所相應(yīng)的輕便服裝，但無袖裝、超短裙、拖鞋不在此列。
第三條：逢公司重大活動，職員應(yīng)按公司通知的要求著裝。
第四條：上班時間全體職員應(yīng)佩帶工作牌。
第五章職員個人通訊管理
第一條：職員入職后，應(yīng)將個人通訊號碼及緊急聯(lián)絡(luò)家庭或宿舍電話號碼交總經(jīng)理辦公室備案。
第二條：申報報銷手機通訊費的職員，必須及時公布手機號碼，并保證每天（包括節(jié)假日）8：00-22：00處于開機狀態(tài)。
第三條：職員在執(zhí)行公司特別任務(wù)期間，須保證每天24小時處于開機狀態(tài)。
第四條：總經(jīng)理辦公室負責(zé)每月抽查職員開機狀況。如發(fā)現(xiàn)職員在一個月內(nèi)有三次或三次以上聯(lián)系不上者，取消該職員當(dāng)月通訊費報銷資格。
第六章圖書管理
第一條：圖書的購買
（一）購買前將圖書類型、數(shù)量、價格報部門負責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可購買。
（二）購買圖書后必須到公司圖書管理員處登記，然后交申購部門使用，有條件的部門可以設(shè)部門圖書管理員。
（三）未經(jīng)公司圖書管理員登記的圖書，財務(wù)部不予報銷購書費用。
第二條：圖書的登記
（一）建立公司書庫，由前臺擔(dān)任公司圖書管理員，負責(zé)圖書登記。
（二）圖書登記內(nèi)容應(yīng)包括購買日期、書名、編號、價格、保管部門、保管人等六項。
第三條：圖書的借閱
（一）借閱圖書者必須向圖書管理員辦理借閱手續(xù)后才能借書。
（二）借書者須妥善保管圖書，如有污損或丟失，按原價賠償。
第七章電子郵件管理
第一條：公司職員應(yīng)按要求使用電子郵件，以求高效、規(guī)范地傳遞信息。
第二條：郵件發(fā)送者應(yīng)填寫主題，主題應(yīng)簡明扼要。
第三條：篇幅少于一百字的文件，建議直接作為電子郵件正文輸入。
第四條：所有職員每天應(yīng)最少安排三次時間（上午上班后、下午上班后、下午下班前）查看郵件，以便及時閱讀和處理公司的信息。
第五條：下列文件必須以有紙方式存檔：
（一）與金融機構(gòu)往來的憑證、帳單等；
（二）建筑圖、裝修圖及其它圖案設(shè)計稿等；
（三）財務(wù)管理、審計工作需要的原始單據(jù)、憑證；
（四）公司已簽訂的各種合同、協(xié)議等；
（五）公司已對外發(fā)出的各類函件；
（六）各部門認(rèn)為有必要保存原件的其他文件。
第六條：郵箱設(shè)置及保密
（一）職員離職，總經(jīng)理辦公室應(yīng)及時取消其個人郵箱。
（二）職員應(yīng)保護好個人郵箱密碼，并定期修改密碼，如果發(fā)現(xiàn)密碼泄露，應(yīng)及時作出更改。
（三）未經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，任何人不得查看他人郵箱的內(nèi)容。
第七條：郵件報批跟進
（一）為避免報批郵件流程進展緩慢，第一報批人應(yīng)逐級跟進。
（二）為提高信息扁平化程度，鼓勵報批同時抄送第二環(huán)節(jié)審批人。
（三）群發(fā)郵件提倡發(fā)送部門、工作小組。
第八章辦公管理
第一條：職員上班時間應(yīng)佩帶好工作牌。
第二條：辦公時間內(nèi)應(yīng)保持飽滿的精神狀態(tài)，微笑面對同事及任何來訪者，使用敬語，維護良好的公司形象。
第三條：保持辦公臺面整潔，辦公文具、紙張等用品應(yīng)擺放整齊。工作位隔板上不得張貼，離開辦公位應(yīng)及時將座椅歸位。
第四條：電話鈴響三聲之內(nèi)接電話，先說“您好”，再報出所在部門名稱及接聽電話人姓名。接聽電話應(yīng)簡單明了，盡量小聲，以免影響其他同事辦公。
第五條：如部門同事不在辦公位，應(yīng)及時接聽其電話，待同事返回時告之。
第六條：接待來訪、業(yè)務(wù)洽談應(yīng)在指定區(qū)域或會議室，避免影響他人辦公。來賓一般不得進入辦公區(qū)，如確因工作需要，應(yīng)由相關(guān)部門人員帶入。
第七條：辦公時間應(yīng)堅守工作崗位，暫時離開時應(yīng)知會同事或上級領(lǐng)導(dǎo)。
第八條：辦公區(qū)域內(nèi)不準(zhǔn)大聲喧嘩、聊天，禁止吸煙、就餐、吃零食。
第九條：上班時間不允許看報刊雜志及與工作無關(guān)的網(wǎng)站、書籍。
第十條：職員下班離開公司前應(yīng)關(guān)閉電腦主機和顯示屏電源。
第十一條：總經(jīng)理辦公室將每月定期進行全面檢查與不定期的抽查，任何形式的批評都將會影響到部門負責(zé)人和其本人的績效考核成績。
第九章會議管理
第一條：各部門召開會議如需使用會議室或洽談室，會議組織者須提前向前臺預(yù)約。如需提供會務(wù)設(shè)備和服務(wù)，應(yīng)提前半天知會前臺，以便做好準(zhǔn)備。
第二條：會議組織者應(yīng)在會議前準(zhǔn)備好會議相關(guān)資料。在使用會議室時應(yīng)小心使用設(shè)備，離開會議室時，應(yīng)知會相關(guān)人員關(guān)閉設(shè)備、電源、門等。
第三條：公司級、跨部門會議通知一律由前臺下發(fā)，并按《廣州公司會議通知》格式填寫。前臺在會前確認(rèn)與會人員是否“接受”會議通知，并根據(jù)接受情況編制《會議簽到表》，會議組織者根據(jù)簽到情況進行會議考勤管理。
第四條：參加會議應(yīng)準(zhǔn)時，因故不能按時到達應(yīng)事先向會議組織者請假，參加公司級會議未請假遲到者將被處以罰款。
第五條：每月末召開公司月度經(jīng)營計劃會議，各部門每周一需舉行部門全體周例會，周例會紀(jì)要發(fā)部門全體并抄報公司領(lǐng)導(dǎo)。
第十章辦公用品管理
第一條：所有辦公用品及設(shè)備（含電腦、復(fù)印機、打印機耗材等）均由辦公室統(tǒng)一采購。
第二條：辦公用品領(lǐng)用程序
1.各部門需指定一人負責(zé)本部門辦公用品領(lǐng)用，領(lǐng)用時填寫《辦公用品請購單》；
2.開大型會議或舉辦活動需申請辦公用品，由會議或活動負責(zé)人填寫《辦公用品請購單》，并提前一天通知辦公用品管理員進行準(zhǔn)備；
3.如有新職員加入，待新職員到公司報到后，在辦公室領(lǐng)取統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的辦公用品，并在《新職員辦公用品領(lǐng)用表》中簽字確認(rèn)。
第三條：辦公用品的保管：辦公用品領(lǐng)用后，由領(lǐng)用人妥善保管。計算器、打孔機、訂書機、筆筒等耐用品，原則上遺失不補。如領(lǐng)用人因工作調(diào)動或辭職等原因離開公司，須歸還辦公用品管理員處。
第四條：申購電腦、打印機、復(fù)印機、掃描儀、數(shù)碼相機、文件柜等固定資產(chǎn)填寫《固定資產(chǎn)購置申請表》。
第五條：辦公用品的申領(lǐng)，應(yīng)結(jié)合實際需要，慎重申領(lǐng)，節(jié)約使用。
第十一章資產(chǎn)管理
第一條：固定資產(chǎn)的管理
1.總經(jīng)理辦公室負責(zé)對公司及項目部資產(chǎn)的實物管理，負責(zé)對公司電腦類資產(chǎn)進行專項管理，須對電腦類資產(chǎn)的購進、配置、使用、維修及報廢等進行全面的登記和管理。
2.財務(wù)管理部是公司資產(chǎn)帳務(wù)管理的主管部門，負責(zé)從資產(chǎn)的原值、已提折舊、凈值等方面對公司資產(chǎn)進行監(jiān)控和管理。
第二條：資產(chǎn)的分類和使用年限：根據(jù)現(xiàn)行的會計核算制度及公司資產(chǎn)的具體情況對資產(chǎn)進行分類編號。
第三條：資產(chǎn)登記的要求：
1.分別做好固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記，登記的格式可參考《固定資產(chǎn)盤點表》。
2.為方便公司資產(chǎn)的統(tǒng)計，各項目部統(tǒng)一按上述資產(chǎn)大類及總分類進行固定資產(chǎn)登記。
3.資產(chǎn)的編號規(guī)則：（資產(chǎn)代號）-（資產(chǎn)序號）。
4.低值易耗品的分類和資產(chǎn)編號參照以上標(biāo)準(zhǔn)。
第四條：資產(chǎn)管理指引：
1.資產(chǎn)的購置、調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報廢等均須按程序?qū)徟唇?jīng)批準(zhǔn)，不能辦理相關(guān)手續(xù)。
2.資產(chǎn)編號規(guī)則需統(tǒng)一，并在資產(chǎn)上粘貼標(biāo)識，確定資產(chǎn)責(zé)任人，確保資產(chǎn)的合理使用及管理。
3.未經(jīng)公司同意，不得將資產(chǎn)外借和供無關(guān)人員使用。
4.資產(chǎn)的使用部門和使用人須合理使用設(shè)備，嚴(yán)格按規(guī)程操作，并注意設(shè)備維護、保養(yǎng)。由于使用、保管不善造成的遺失和損毀，責(zé)任人要按資產(chǎn)重置價格或資產(chǎn)管理部門的評估價值賠償公司損失。
第五條：資產(chǎn)購置、調(diào)拔、轉(zhuǎn)讓、報廢的審批權(quán)限和審批程序：
1.資產(chǎn)購置：有關(guān)部門提出申請，填制《固定資產(chǎn)購置申請表》并按規(guī)定申報流程和審批權(quán)限獲批后，方可進行資產(chǎn)的購置。
2.資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、報廢：有關(guān)部門提出申請，填制《固定資產(chǎn)報廢申請表》，并按規(guī)定申報流程和審批權(quán)限獲批后，方可進行資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓和資產(chǎn)殘骸的處理。報廢資產(chǎn)有殘值的，經(jīng)資產(chǎn)主管部門估價、處理后，回收的資金應(yīng)及時上繳公司財務(wù)管理部。
第十二章公寓管理
第一條：凡出差深圳，且深圳無住房的職員，無特殊情況，須入住公司八卦嶺公寓，公寓住滿后入住八卦嶺招待所；
第二條：異性職員同時出差深圳，女職員優(yōu)先挑選入住公司公寓或招待所；
第三條：凡出差深圳并需入住八卦嶺公寓的職員，需提前一天填寫《入住申請單》并交總經(jīng)理辦公室確認(rèn)，入住時憑《入住申請單》到八卦嶺公寓管理處204房辦理入住手續(xù)；
第四條：職員入住公寓后，應(yīng)自覺遵守管理處的各項管理規(guī)定；
第五條：禁止擅自與公寓其他住戶調(diào)房，不能將公寓交由外人居住，外來人員不得留宿；
第六條：退房時請到管理處辦理手續(xù)，配合管理處進行房間設(shè)施、設(shè)備、日常用具的檢查和核對，如有損壞和丟失應(yīng)照價賠償。
第七條：公司值班室僅供公司職員、司機休息或留宿，因加班需留宿值班室的職員，可直接到房管部領(lǐng)取鑰匙；因其它原因需留宿值班室的職員，需提前填寫《入住申請單》，交總經(jīng)理辦公室簽字確認(rèn)后，憑《入住申請單》辦理入住。
第十三章印章證照管理
第一條：印章管理
1.各類公章必須指定專人負責(zé)和保管。公章不得隨意存放，任意使用。
2.需蓋公章的部門或個人須說明蓋章的目的、用途、范圍，填寫《發(fā)文審批表》，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可蓋章并填寫《公章使用登記表》。
3.各部門新刻或改制印章，須報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理，并由總經(jīng)理辦公室登記備案。
4.印章如遇丟失、損壞或被盜時，應(yīng)及時向公司總經(jīng)理匯報并予以備案，并及時辦理補刻手續(xù)。
第二條：公司公章
1.因工作需要以公司名義對外發(fā)文、上報材料或有關(guān)資料需蓋公司公章的，須說明用途、范圍，經(jīng)有關(guān)用章審批人批準(zhǔn)后方能加蓋公司公章；
2.凡因特殊原因需借公章外出公干，須書面申請說明用途和特殊原因，并經(jīng)用章批準(zhǔn)人同意方可借出；歸還公章時，須將借用公章所蓋文件的復(fù)印件一并交付備查；凡發(fā)現(xiàn)借用公章加蓋其他文件或空白紙張或因此而發(fā)生問題，將嚴(yán)肅追究借用人的責(zé)任；
3.公章保管人外出時，應(yīng)將公章交給總經(jīng)理辦公室指定的臨時代管人保管，不得擅自交給他人代管代用。
第三條：公司公章、部門印章使用審批規(guī)定
1.以公司名義張貼、外發(fā)（公司以外）的各類文件需加蓋公司印章。
2.以部門名義張貼、外發(fā)（公司以外）的各類文件需加蓋部門印章。
3.各部門應(yīng)指定專人對部門印章進行保管。
第四條：各類證照的管理
