臨時變更管理流程

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臨時變更管理流程范文第1篇

近幾年來我國經(jīng)濟在不斷的發(fā)展，工程項目的開發(fā)和施工也越來越多。項目工程是一項綜合了設(shè)計、施工、監(jiān)管以及驗收的綜合型項目，在實際工程開展過程中會出現(xiàn)很多問題。本文就設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證的基本內(nèi)涵進行了簡要的介紹，并集中闡釋了兩者對于工程造價的影響以及相應(yīng)的控制措施，旨在提升整體工程造價的優(yōu)化。

關(guān)鍵詞：

設(shè)計變更；現(xiàn)場簽證；工程造價；影響；控制

在實際的工程施工現(xiàn)場會生成很多臨時性的問題，其中對于工程造價影響最大的就是設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證。兩者在實質(zhì)上牽涉內(nèi)容非常廣泛，而且項目預(yù)判性差，因此需要工程的監(jiān)管人員進行合理化地實際處理。

一、設(shè)計變更內(nèi)涵及影響概述

在實際的工程施工過程中，不僅要保證基本的工程質(zhì)量，也要保證設(shè)計能滿足實際的工程推進情況。而對于基本設(shè)計的臨時性更改，需要原始設(shè)計單位下發(fā)設(shè)計變更項目單，或者是實際施工單位在獲取原始設(shè)計單位首肯后進行相應(yīng)的設(shè)計改動。總之，設(shè)計變更是對基本設(shè)計的進一步完善，而實質(zhì)上的設(shè)計變更會貫徹整個施工過程。首先，在工程開始之前，會進行相應(yīng)設(shè)計單位和施工單位的面談會議。在會議中施工單位和建設(shè)單位會對相關(guān)設(shè)計進行有效地研討，就基本的設(shè)計問題進行優(yōu)化整理，整合所有參與人員的相應(yīng)意見和建議，并對基礎(chǔ)設(shè)計進行合理化的改進，整個會議中關(guān)于原始設(shè)計的改動都為設(shè)計變更，對于增加的內(nèi)容要組織相應(yīng)人員進行相應(yīng)登記。其次，在實際施工過程中，若是出現(xiàn)一些臨時性的問題，需要具體問題具體分析。對于現(xiàn)場的實際施工會有一些理論無法達到的預(yù)測和評估，在現(xiàn)場的設(shè)計變更中要清楚的在設(shè)計圖紙上注明相應(yīng)的問題，例如，工程具體變更項目、具體變更位置、具體變更的做法、變更設(shè)計的根本原因、變更前后規(guī)格的數(shù)據(jù)以及實際變革的數(shù)量。對于變更后生成的設(shè)計圖紙，要求設(shè)計方、更改設(shè)計方以及施工方進行三方簽字，保證變更設(shè)計實際有效。其次，若是在實際施工過程中，施工方覺得工程有必要性的變更，則需征得原始設(shè)計單位的同意后，方可進行實際設(shè)計的改良。另外對于一些基礎(chǔ)性的施工材料表更，也在設(shè)計變更范圍內(nèi)，要根據(jù)實際情況進行替代材料的上報和標注，經(jīng)三方同意后方可實行設(shè)計變更。在這個過程中，會發(fā)生一些人員和工程物資的調(diào)節(jié)，這就在無形中改變了工程原有的基本造價，產(chǎn)生了相應(yīng)的資金支出。

二、現(xiàn)場簽證內(nèi)涵及影響概述

在實際的施工過程中，由于設(shè)計變更使施工單位對整體設(shè)計進行了微調(diào)，出現(xiàn)了在基本施工的預(yù)算成本中沒有評估的額外經(jīng)費，對于這些在原有基礎(chǔ)上添加并且實際消費的部分要有相應(yīng)文書的憑證，這個憑證就是現(xiàn)場簽證，在簽證上會對由于實際情況改變和臨時突發(fā)狀況引起的工程總量進行標注和說明。首先，是施工建設(shè)一方由于一些相應(yīng)的因素，沒有履行相應(yīng)的合同，延遲提供施工中需要的材料、設(shè)備、人員、場地等，這樣的情況會一定程度上造成整個施工過程停止運行或者是大面積延工，會形成現(xiàn)場簽證。其次是由于建設(shè)單位基于客觀原因?qū)е鹿こ探ㄔO(shè)的中斷，對于人員和物資的損失要進行現(xiàn)場簽證的辦理。再次，由于施工現(xiàn)場內(nèi)臨時性條件和環(huán)境變化，造成工程延長而導(dǎo)致的經(jīng)濟損失也要列為現(xiàn)場簽證的具體條款。最后是施工過程中會出現(xiàn)一些工程條件的變更，實際施工單位要進行實際條件和施工方案變更的情況匯總，然后對產(chǎn)生的相應(yīng)費用進行現(xiàn)場簽證的標注。在現(xiàn)場簽證的簽發(fā)過程中，由于臨時性變更產(chǎn)生的費用對工程造價產(chǎn)生無法預(yù)測的影響，環(huán)境的不確定性以及工程項目推行過程中的不可控因素都直接影響著工程造價，也對工程整體的經(jīng)濟收益造成影響。

三、控制設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證對工程造價的影響策略

1.優(yōu)化設(shè)計，減少設(shè)計變更。

基礎(chǔ)設(shè)計公司在進行工程設(shè)計前，要對實際市場情況進行相應(yīng)的專業(yè)調(diào)研，保證設(shè)計細節(jié)的現(xiàn)實價值，要給予設(shè)計工作充分的時間，保證設(shè)計圖紙和施工過程的基本匹配，強化圖紙的專業(yè)設(shè)計深度和廣度。施工單位對于原始設(shè)計圖紙的審閱要進一步強化，不僅滿足相關(guān)管理部門的要求，也要充分確保基本的設(shè)計和建設(shè)理念得到應(yīng)有的體現(xiàn)，盡量在審閱設(shè)計圖紙時減少設(shè)計漏洞。另外也要綜合專業(yè)施工隊伍的意見，將施工難點在施工前與設(shè)計稿件進行相應(yīng)的核對。設(shè)計變更會產(chǎn)生惡性的累積效應(yīng)，造成一系列設(shè)計和施工的改動，嚴重影響施工的正常推進。設(shè)計變更的減少不僅能為設(shè)計團隊和施工團隊減少工程麻煩，也能一定程度上優(yōu)化工程造價的合理性。

2.強化審核，保證現(xiàn)場簽證。

在施工的實際現(xiàn)場，若是出現(xiàn)由于項目停工、延工以及用工簽證等問題而產(chǎn)生的經(jīng)濟費用超預(yù)算支出，現(xiàn)場的工作人員要進行認真的核實和比對，在簽證中也要相應(yīng)注明背景時間、簽證原因以及具體變更條款，要做到精細化的數(shù)據(jù)記錄和整合。并且相應(yīng)的簽證發(fā)放不能只流于形式，避免簽訂單一的現(xiàn)場簽證，要在相應(yīng)的合同中得到體現(xiàn)，保證正規(guī)化的管理。并且對于現(xiàn)場簽證的下發(fā)要保證得到正規(guī)的審批和閱示，不能隨便簽發(fā)。除此之外，對于現(xiàn)場簽證的簽發(fā)一定要留有相應(yīng)的備份，避免不必要的涂改和添加，對于簽證上的價格填寫也要保證采購價和預(yù)算價的合理化平衡。

3.綜合管理設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證。

完善管理制度以保證相關(guān)人員的相關(guān)工作職責(zé)，規(guī)范各級管理人員對于設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證的重視度，提升全體人員對于職責(zé)履行的責(zé)任意識。并且要建立完善的合同簽訂原則，保證每一個在合同上簽字的人都充分了解合同的基本內(nèi)容，合理化地規(guī)范施工各方的基本責(zé)任。另外要嚴格監(jiān)管設(shè)計變更的審批流程和手續(xù)，集中確認設(shè)計變更通知單的下況，對要確認在設(shè)計中產(chǎn)生的工程支出歸屬設(shè)計變更，要強化審批意識和標準。除此之外，工程的核心在于實際的工程實施人員，要進一步提升整體人員的工作責(zé)任感和基本專業(yè)水品，靈活應(yīng)對實際工作中的突況。

四、結(jié)語

總而言之，從根本上強化設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證的工作任務(wù)和流程，才能真正保證工程造價的優(yōu)化，減少經(jīng)濟損失。在實際工程實施過程中，需要工程單位積極思考并認真實踐。

作者：胡皎 單位：陜西建工第五建設(shè)集團有限公司

參考文獻：

[1]龐改農(nóng).淺談工程設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證的成因及風(fēng)險防范[J].西部財會,2015,22(09):61-62.

[2]金國輝,常琳琳,王永明.現(xiàn)場簽證對工程造價的影響及控制[J].科技視界,2015,33(13):132-133.

臨時變更管理流程范文第2篇

1.1具體風(fēng)險點描述

（1）向客戶指定系統(tǒng)內(nèi)單位或利益關(guān)系人單位承攬設(shè)計、施工。（2）在供電方案制定、審核等環(huán)節(jié)“吃拿卡要”。（3）外部工程招標采購及工程分包不規(guī)范。（4）未按規(guī)定時間完成受理、方案審核、驗收送電。

1.2防控措施

依據(jù)《供電企業(yè)信息公開實施辦法》《國家電網(wǎng)公司“三個十條”》和《國家電網(wǎng)公司業(yè)擴報裝管理規(guī)則》等相關(guān)制度，采取相應(yīng)的防控措施。（1）嚴格執(zhí)行落實“三不指定”各項工作要求。①公示業(yè)擴報裝服務(wù)流程、收費標準、合格施工及設(shè)計單位名錄等信息；②加強宣傳，轉(zhuǎn)變思想觀念，適應(yīng)售電市場改革的新形勢；③對相關(guān)問題責(zé)任人嚴肅問責(zé)。（2）依據(jù)公司業(yè)擴供電方案編制有關(guān)規(guī)定和技術(shù)標準要求，根據(jù)現(xiàn)場勘察結(jié)果、電網(wǎng)規(guī)劃、用電需求及當(dāng)?shù)毓╇姉l件等因素，經(jīng)過技術(shù)經(jīng)濟比較、與客戶協(xié)商一致后，擬定供電方案。供電方案變更，應(yīng)嚴格履行審批程序。（3）嚴格按照國家、行業(yè)技術(shù)標準和公司規(guī)定，組織開展竣工驗收工作，一次性出具書面整改意見，幫助客戶落實整改措施，嚴禁執(zhí)行差別化驗收標準。整改完畢并經(jīng)驗收合格后，在規(guī)定時限內(nèi)完成送電。

2客戶工程項目方案制定、工程驗收等環(huán)節(jié)，涉嫌“吃拿卡要”

2.1具體風(fēng)險點描述

（1）多頭受理、業(yè)擴報裝流程各環(huán)節(jié)間缺乏有效監(jiān)督制約。（2）供電方案制定不合理或隨意變更。（3）利用他人戶號為客戶辦理新裝用電業(yè)務(wù)。（4）泄露客戶用電工程相關(guān)信息。（5）放寬或提高驗收標準，未組織竣工驗收或驗收不合格就送電。（6）附加協(xié)議與供用電合同相關(guān)條款沖突。

2.2防控措施

依據(jù)《國家電網(wǎng)公司業(yè)擴報裝管理規(guī)則》《國家電網(wǎng)公司供用電合同管理細則》《員工服務(wù)“十個不準”》和《國家電網(wǎng)公司關(guān)于印發(fā)〈進一步精簡業(yè)擴手續(xù)、提高辦電效率的工作意見〉的通知》等相關(guān)制度，采取相應(yīng)的防控措施。（1）受理階段，嚴格客戶房屋或土地使用證明、身份證明、產(chǎn)權(quán)證明等資料審查，杜絕多頭受理情況。（2）嚴格依據(jù)公司業(yè)擴供電方案編制有關(guān)規(guī)定和技術(shù)標準要求，根據(jù)現(xiàn)場勘察結(jié)果、當(dāng)?shù)毓╇姉l件等因素，經(jīng)過技術(shù)經(jīng)濟比較、與客戶協(xié)商一致后，擬定供電方案。供電方案變更，應(yīng)履行審批程序。（3）加大營配貫通數(shù)據(jù)運用，利用SG186后臺數(shù)據(jù)庫稽查和信息化手段，清理冗余數(shù)據(jù)，逐步消除“有戶無表、有表無戶”現(xiàn)象。（4）加強內(nèi)部管理，規(guī)范工作行為，對泄露客戶個人信息及商業(yè)秘密的單位、個人實行責(zé)任追究。（5）嚴格按照技術(shù)要求開展竣工驗收。①竣工檢驗時，應(yīng)按照國家、電力行業(yè)標準、規(guī)程和客戶竣工報驗資料，對受電工程進行全面檢驗。對于發(fā)現(xiàn)缺陷的，應(yīng)以受電工程竣工檢驗意見單形式一次性告知客戶，復(fù)驗合格后方可接電。②驗收重點項目應(yīng)為：線路架設(shè)或電纜敷設(shè)；高、低壓盤（柜）及二次接線檢驗；繼電保護裝置及其定值；配電室建設(shè)及接地檢驗；變壓器及開關(guān)試驗；環(huán)網(wǎng)柜、電纜分支箱檢驗；中間檢查記錄；電力設(shè)備入網(wǎng)交接試驗記錄；運行規(guī)章制度及入網(wǎng)工作人員資質(zhì)檢驗；安全措施檢驗等。（6）嚴格按權(quán)限及要求擬定供用電合同，嚴格執(zhí)行審批和會簽程序。

3臨時用電辦理不合規(guī)

3.1具體風(fēng)險點描述

（1）不按規(guī)定收取、退還臨時接電費或違約金。（2）違規(guī)延長臨時用電期限。（3）不按規(guī)定裝設(shè)電能計量裝置。

3.2防控措施

臨時變更管理流程范文第3篇

關(guān)鍵詞：信息安全；賬號管理；POC測試

中圖分類號：TP399 文獻標識碼：A 文章編號：1007-9599 (2011) 22-0000-02

Selection Scheme Study of Bank Information System Account Management Platform

Shi Jiaqi

(Shanghai Jiaotong University School of Information Security Engineering,Shanghai 200030,China)

Abstract:In the domestic banking information system construction phase,usually more emphasis on basic environmental and network security,but often neglect on account of the safety management system.This caused great risk of information security risks,but also a threat to information systems running smoothly.Account for the improved management information systems,the author's bank account is working to develop information systems management platform solutions,this paper studies the development of information systems management platform account selection options for follow-up product selection,testing,laying the foundation work.

Keywords:Information security;Account management;POC test

一、信息系統(tǒng)賬號管理的必要性

與其他很多企業(yè)相比，銀行信息系統(tǒng)中包含了海量的客戶身份信息、客戶資產(chǎn)信息、投資理財記錄、存貸款明細等眾多極為私密且重要的數(shù)據(jù)。一旦信息被泄露或被篡改，不僅銀行聲譽會被極大的破壞，也可能導(dǎo)致系統(tǒng)無法正常運作，更嚴重的是將對客戶的財產(chǎn)帶來不可預(yù)估的風(fēng)險。因此銀行信息系統(tǒng)對于安全性有著相當(dāng)高的要求與標準。

在系統(tǒng)層面的安全性當(dāng)中，包括了基礎(chǔ)環(huán)境安全、網(wǎng)絡(luò)安全、主機安全、系統(tǒng)安全、賬號口令安全等多個方面。通常情況下，銀行對系統(tǒng)的物理環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)等層面都有著相當(dāng)高的重視，但往往會忽視系統(tǒng)賬號安全。根據(jù)最新的統(tǒng)計資料，信息系統(tǒng)11%的安全問題導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)破壞，14%的安全問題導(dǎo)致數(shù)據(jù)失密，而從惡意攻擊的特點來看，70%的攻擊來自組織內(nèi)部。尤其面對擁有特權(quán)的系統(tǒng)賬號，如沒有一種技術(shù)手段來控制其操作，則可能出現(xiàn)越權(quán)或違規(guī)操作行為，并導(dǎo)致信息泄露、數(shù)據(jù)篡改、系統(tǒng)故障等一系列問題。

目前，筆者所在銀行信息系統(tǒng)尚未建立一個統(tǒng)一的系統(tǒng)賬號管理平臺，系統(tǒng)賬號都由管理員自行保管，存在極大風(fēng)險隱患。如何建立一種技術(shù)手段，能保證可信的用戶才能訪問其擁有權(quán)限的資源，控制這種越權(quán)或違規(guī)操作，并能對這種越權(quán)或違規(guī)操作進行告警，以便安全人員能對此類操作進行分析，避免出現(xiàn)嚴重后果的情況下才發(fā)現(xiàn)，成為了當(dāng)前必須解決的課題。

二、系統(tǒng)賬號管理現(xiàn)狀

筆者所在銀行目前系統(tǒng)賬號管理問題包括：（1）信息系統(tǒng)由一個團隊負責(zé)運維，系統(tǒng)賬號在團隊內(nèi)共享。（2）密碼使用后并不修改，容易造成管理員隨意訪問生產(chǎn)系統(tǒng)。（3）密碼存儲僅依靠電子版本保存與個人辦公電腦中，容易泄露和傳播。（4）特權(quán)賬號使用沒有審計記錄。（5）部分應(yīng)用程序中嵌入了賬號和密碼，這類賬號密碼修改難度大。（6）應(yīng)用程序中的賬號知曉人員眾多，容易造成敏感數(shù)據(jù)泄漏（客戶資料，財務(wù)信息等）。（7）Unix系統(tǒng)（包括HP UNIX、AIX、Solaris）未安裝SSH組件，所有遠程連接均使用未加密的telnet，易被網(wǎng)絡(luò)竊聽。

三、賬號管理制度要求

系統(tǒng)開發(fā)人員、系統(tǒng)測試人員、系統(tǒng)運維操作人員、系統(tǒng)管理員使用的賬號應(yīng)嚴格分離，嚴禁不同角色共用同一賬號。

賬號的刪除和凍結(jié)：由于賬號使用者離崗、工作職責(zé)變化等原因，造成賬號無人使用的，應(yīng)刪除或凍結(jié)該賬號，凍結(jié)超過六個月的賬號應(yīng)予以刪除。賬號的刪除或凍結(jié)作為賬號變更的一種情況納入相應(yīng)流程管理。

賬號的使用：賬號的成功和失敗登錄情況應(yīng)有記錄，應(yīng)采取設(shè)置限制登錄次數(shù)等措施控制登錄。

身份認證方式：應(yīng)針對信息系統(tǒng)的重要性和敏感程度，采取有效的身份認證方法。包括但不限于口令、令牌、生物特征識別、智能卡等身份認證方式。

口令設(shè)置：口令應(yīng)有長度和復(fù)雜度要求；設(shè)置新口令時不應(yīng)采用已使用過的口令。

口令更換：口令應(yīng)定期更換，根據(jù)不同情況制定實際可操作的口令更換周期，更換周期原則上不超過六個月；賬號使用者變更時，口令應(yīng)立即更換；賬號的默認口令不得保留，應(yīng)予以更換；口令更換應(yīng)制定流程并留有記錄。

口令保存：口令不應(yīng)以未保護的形式存儲在計算機系統(tǒng)內(nèi)。

身份認證信息分段管理：重要信息系統(tǒng)的特權(quán)賬號身份認證信息應(yīng)由兩名以上使用者分段設(shè)置、掌握，以防止任何一人單獨使用特權(quán)賬號登錄系統(tǒng)。分段的認證信息形式包括但不限于口令、令牌、生物特征識別、智能卡等。

特權(quán)賬號登錄：重要信息系統(tǒng)的特權(quán)賬號應(yīng)由雙人會同登錄。

應(yīng)急處置：在特殊情況下，經(jīng)過授權(quán)，可以按照預(yù)先制定的應(yīng)急措施由一名使用者獲取所需的身份認證信息后，單獨登錄重要信息系統(tǒng)的特權(quán)賬號，應(yīng)急處置的審批、實施必須留有記錄。應(yīng)急結(jié)束后，應(yīng)按照要求重新設(shè)定相關(guān)身份認證信息。

四、賬號管理平臺的實現(xiàn)目標

使用系統(tǒng)賬號管理平臺逐步提升特權(quán)賬號管理水平，同時帶動系統(tǒng)管理員針對系統(tǒng)進行權(quán)限細分，梳理出不同權(quán)限賬號。總體規(guī)劃分為兩期實現(xiàn)。

一期目標――賬號基本管理，嚴格控制特權(quán)賬號使用，使之按照變更管理內(nèi)容使用；特權(quán)賬號在使用后即進行重置，最小化手工密碼管理；所有訪問操作系統(tǒng)的特權(quán)會話可以被審計，一旦災(zāi)難發(fā)生時可以追究當(dāng)事人責(zé)任。（1）建立統(tǒng)一安全的管理和使用平臺，通過該平臺，用戶可以申請并獲取密碼、審核密碼申請、權(quán)限管理，審計監(jiān)視活動等等。（2）管理員根據(jù)不同的特權(quán)用戶配置不同的訪問權(quán)限，為每個用戶提供可以訪問的設(shè)備和設(shè)備上的系統(tǒng)身份。（3）用戶通過平臺實施的操作將被完整詳細記錄并可以安全地存放于服務(wù)平臺中，管理平臺能以方便、友好的界面方式提供對這些記錄的操作查看，搜索，回放等審計功能。（4）保留所有特權(quán)賬號的密碼歷史版本，以應(yīng)對任何可能的系統(tǒng)恢復(fù)。（5）在平臺建設(shè)期間，同步促進系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫上的權(quán)限分離。

二期目標――應(yīng)用程序賬號管理，避免應(yīng)用維護人員在日常工作中直接使用應(yīng)用程序中的特權(quán)賬號，防止惡意篡改數(shù)據(jù)、手工誤操作，非法數(shù)據(jù)導(dǎo)出等。保證數(shù)據(jù)庫在日常巡檢和維護工作中的正常運作。（1）逐步回收應(yīng)用程序中連接數(shù)據(jù)庫的系統(tǒng)賬號。（2）完成所有系統(tǒng)賬號的定期更新。

五、賬號管理平臺支持范圍

筆者所在銀行系統(tǒng)特點是涉及產(chǎn)品廣泛，操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫幾乎包含了所有主流產(chǎn)品。包括：

Windows 2000/2003/2008

Suse Linux 10

AIX 5.3/6.1

HP UX 11.11/11.23/11.31

Solaris 10

Oracle Database 10G/11G

MSSQL Database 2000/2005/2008

Sybase ASE 11.9/12.5/15.0.3/15.5

Sybase IQ 12.5

Informix 9.3/9.4/10.0/11.5

對于未來賬號管理平臺的要求就是能夠支持以上所有系統(tǒng)的各主流版本，并且隨著系統(tǒng)版本升級，該平臺也必須這些平臺的后續(xù)版本能有較好的支持度。

六、賬號管理平臺功能要求

賬號管理平臺應(yīng)在能滿足銀行制度要求的前提下，提供賬號密碼提供安全的集中存儲、賬號密碼自動與手動更新、賬號密碼獲取、管理員角色設(shè)置、賬號使用審計、審計報表定制、單點登錄、臨時授權(quán)訪問、密碼可分段管理、滿足高可用性、滿足被管系統(tǒng)性能零損失要求。

對于平臺用戶角色，根據(jù)銀行部門架構(gòu)以及日常運維要求，需要分為。（1）用戶管理員：負責(zé)賬號管理平臺的日常運維。（2）系統(tǒng)管理員：管理銀行各信息系統(tǒng)，擁有登錄生產(chǎn)主機的權(quán)限，即賬號管理平臺的使用者。（3）審批人：即系統(tǒng)管理員，如有人需臨時使用某賬號訪問A系統(tǒng)，則A系統(tǒng)管。（4）理員可對其臨時授權(quán)；雙人會同登錄時的審批操作。（5）審計員：負責(zé)對賬號使用情況進行審計。

七、賬號管理平臺功能測試

依據(jù)賬號管理平臺功能要求以及實現(xiàn)目標，在明確管理平臺產(chǎn)品選型范圍后，將對產(chǎn)品開展下述內(nèi)容的測試：（1）手工添加賬號、密碼；（2）批量上傳賬號、密碼；（3）查看、復(fù)制、新增密碼；（4）查看賬號使用記錄；（5）查看賬號密碼版本；（6）配置密碼管理策略，包括一次性密碼策略；（7）自動修改目標服務(wù)器上的密碼；（8）自動驗證目標服務(wù)器上的密碼；（9）手工觸發(fā)的目標主機密碼修改；（10）驗證密碼同步有效性；（11）分段密碼管理、雙人會同登錄；（12）審計賬號會話使用情況；（13）生成審計報表；（14）性能測試，當(dāng)管理海量系統(tǒng)和用戶時以及多個用戶并發(fā)登錄時，系統(tǒng)登錄、用戶驗證是否延遲；（15）密碼導(dǎo)出；（16）災(zāi)備切換；（17）備份與恢復(fù)；（18）管理平臺癱瘓時的應(yīng)急系統(tǒng)方式。

八、賬號管理平臺測試場景設(shè)計

測試場景需考慮各種正常以及緊急突況下的平臺使用。考慮到生產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)量及其龐大，多個用戶并發(fā)登錄時常發(fā)生，因此場景設(shè)計也必須考慮賬號管理平臺的性能測試和壓力測試。

場景一：新系統(tǒng)上線

測試流程：新系統(tǒng)上線后，用戶管理員手工添加系統(tǒng)賬號、密碼，配置系統(tǒng)管理員。

場景二：老系統(tǒng)下線

測試流程：老系統(tǒng)下線后不再使用，用戶管理員在管理平臺中手工刪除用戶和密碼，并刪除系統(tǒng)管理員和該系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)權(quán)限。

場景三：分段密碼管理

測試流程：用戶管理員被管主機某些賬號為分段管理賬號，兩位系統(tǒng)管理員A和B分別設(shè)置賬號口令的前后兩段。系統(tǒng)管理員A登錄系統(tǒng)時，必須得到系統(tǒng)管理員B的授權(quán)。

場景四：賬號信息修改

測試流程：被管系統(tǒng)新增賬號和賬號名稱修改，用戶管理員在平臺上進行賬號的添加和修改，并分別測試自動密碼修改和手動密碼修改。

場景五：系統(tǒng)管理員變更

測試流程：系統(tǒng)管理員調(diào)整后，用戶管理員在平臺上調(diào)整新的系統(tǒng)管理員名稱，刪除原系統(tǒng)管理員對該系統(tǒng)的權(quán)限。

場景六：臨時訪問

測試流程：某用戶需臨時訪問系統(tǒng)A，通過賬號管理平臺提出申請，系統(tǒng)管理員進行審批并制定允許登錄的時間段。某用戶需臨時訪問重要系統(tǒng)B，通過賬號管理平臺提出申請，系統(tǒng)管理員進行審批并制定允許登錄的時間段，團隊經(jīng)理對申請進行復(fù)核審批。

臨時變更管理流程范文第4篇

一、立項階段的成本控制

立項階段的成本控制主要是成本的細化分析,包括:1、土地開發(fā)成本:主要為土地征用費、城市配套費、拆遷安置補償費,此部分費用占項目總支出的30﹪,個別地區(qū)數(shù)值有可能還要高,要成分考慮開發(fā)風(fēng)險和升值空間。2、前期工程費用:主要為“三通一平”和“臨時設(shè)施費”占項目總支出的3﹪左右,要提高臨時設(shè)施與建筑項目同壽命性,進而降低成本。3、建筑安裝成本:占項目總支出的45%-55%,因地域差異比例數(shù)也不盡相同,要了解市場人工、材料、設(shè)備變動情況,對影響造價的主要因素進行分析修正與調(diào)整,合理科學(xué)的確定項目的建筑成本指標。4、配套設(shè)施與智能化費用成本:占項目總支出的8﹪左右,此部分成本費用受小區(qū)規(guī)模和檔次的影響很大,控制此部分的費用,園林環(huán)境工程成本:占項目總支出的3%-5%,此部分成本與小區(qū)規(guī)模,檔次也有直接的關(guān)系,控制起來難度較大,對成本將產(chǎn)生較大的影響。5、投資決策階段的費稅:管理費、銷售費用、財務(wù)費用、稅金,對于可控部分,以最少的費用滿足項目要求,節(jié)約部分即可成為開發(fā)商的利潤。6、不可預(yù)見費:一般占直接成本的3%-5%,此部分費用應(yīng)有足夠的預(yù)留,要根據(jù)實際情況進行測算和估計,不能盲目的壓縮。

二、規(guī)劃設(shè)計階段的成本控制

設(shè)計是施工的基礎(chǔ),此階段的控制會對其他階段產(chǎn)生重要的影響,地產(chǎn)企業(yè)對以下三點的控制不能忽略。1、工程設(shè)計的招投標制度:地產(chǎn)企業(yè)在委托設(shè)計時應(yīng)大力引進競爭機制,以達到控制房地產(chǎn)開發(fā)的成本的目的。2、實行限額設(shè)計:凡是能進行定量分析的設(shè)計內(nèi)容,均要通過計算,要通過技術(shù)與經(jīng)濟相結(jié)合的數(shù)據(jù)說話。在設(shè)計時應(yīng)充分考慮施工的可能性和經(jīng)濟性,要和技術(shù)水平和管理水平相適應(yīng),特別是結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù),如含金量,砼量等,以方便對節(jié)后設(shè)計的造價比較。3、強化設(shè)計出圖前的審核工作:從設(shè)計階段所設(shè)計的成果來看,設(shè)計方案的不足或者缺陷來加以克制時,所花費的代價最小,可取得的效果最好。在設(shè)計出圖前加強對設(shè)計圖紙的審核和管理工作,以求得提高實際質(zhì)量,避免將設(shè)計中的不足帶到施工階段。

三、合同洽商階段的成本控制

在形成合同的過程中,除了對價格的控制外,還有兩點不能忽視,就是合同的嚴密性和合同的可操作性。1、合同的嚴密性;除正常應(yīng)明確的合同條款外,還應(yīng)對設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證的計價方法、特殊工藝的計價方法、違約處理方法及可能遇到的風(fēng)險處理方法等進行明確,以便避免結(jié)算時產(chǎn)生分歧和矛盾。2、合同的可操作性:合同的可操作性主要體現(xiàn)在發(fā)、承包方能夠?qū)嶋H執(zhí)行。避免承包方為取得工程盲目承諾不可能實現(xiàn)的條款,從而影響工程進度以及項目各項計劃的實施。

四、施工階段的成本控制

施工階段是將地產(chǎn)設(shè)計建成實物的階段,在此過程中,費用投入是最大的一個階段,過程復(fù)雜、繁瑣,對成本的影響也是最大,必須加強以下三點的控制。1、加強變更、簽證監(jiān)督和管理:變更、簽證主要包括設(shè)計變更、施工條件變更等。施工階段的變更、簽證是不可避免的,但應(yīng)處于一個嚴謹?shù)目刂企w系中。控制施工變更,簽證變更的關(guān)鍵在于地產(chǎn)企業(yè)的自我約束。變更及簽證管理控制體系應(yīng)明確。造作流程、流程環(huán)節(jié)中的責(zé)任人、責(zé)任人的管理權(quán)限、流程環(huán)節(jié)的確認有限、否決與責(zé)任追究制度等,確保變更、簽證質(zhì)量,杜絕不實與虛假變更、簽證的發(fā)生。2、加強材料設(shè)備的采購:首先地產(chǎn)企業(yè)要清澈的劃分材料、設(shè)備的“甲供”、“甲控”、“乙供”的范圍,其次地產(chǎn)企業(yè)的預(yù)算成本人員要廣泛掌握建材行情,嚴格按有關(guān)規(guī)定做好材料限價工作。合理控制差價水平。對施工單位自行采購的材料,屬于制定價范圍的,應(yīng)實行“適當(dāng)參與,推薦廠家、監(jiān)督質(zhì)量、合理限價“的原則,設(shè)備采購實行招投標,確保質(zhì)優(yōu)價廉。3、嚴格審核承包商的索賠要求:對于承包商索賠要求的處理,則應(yīng)按合同辦事。加強對索賠資料的審查,強調(diào)處理索賠的及時性,加強預(yù)見性,盡量減少索賠案的發(fā)生,以免索賠額過大引起投資失控。

五、竣工結(jié)算階段的成本控制

“大量、集中、復(fù)雜”。是結(jié)算階段的特點,為避免結(jié)算時產(chǎn)生主觀上的錯誤和漏洞及客觀上的疏忽,結(jié)算工程必須按設(shè)計圖紙及合同規(guī)定完成,必須要有竣工驗收單,應(yīng)做好工程洽商簽證及預(yù)算增減賬的管理。重點做好材料差價及竣工調(diào)價的審定工作,審核時應(yīng)與原招標文件對照,凡原標底內(nèi)已含項目不能重復(fù)出現(xiàn)。要嚴格按合同及有關(guān)協(xié)議的規(guī)定,合理確定措施費、提前獎和優(yōu)質(zhì)獎等相關(guān)費用,認真實行結(jié)算復(fù)審核制度及工程尾款會簽制度,確保結(jié)算質(zhì)量。

臨時變更管理流程范文第5篇

【關(guān)鍵字】工程簽證；施工圖設(shè)計任務(wù)書；設(shè)計變更

一、當(dāng)前建設(shè)單位在工程簽證管理中存在的問題

1、工程簽證辦理不及時，造成承包單位不滿，甚至造成局部停工影響工程進度，帶來其他連帶經(jīng)濟損失。

在施工過程中，由于工程設(shè)計變更或其他管理原因造成工程簽證，承包單位提出簽證申請，建設(shè)單位一方面不能及時判斷是否應(yīng)該給予簽證，或者一方面雙方在簽證費用方面協(xié)商不成無法達成一致，或者建設(shè)單位內(nèi)部對意見不一不能及時答復(fù)，從而造成簽證拖延，甚至導(dǎo)致局部停工。

2、工程簽證的范圍界定不清，不屬于承包范圍內(nèi)的一些臨時工作或零星工程也一并當(dāng)做工程簽證來辦理。

工程簽證是合同承包范圍內(nèi)的工作，由于工程設(shè)計變更造成工程量增減的一個認證.在實際工作中，一部分工程管理人員及成本管理人員對這一概念認識不清，一些非承包范圍內(nèi)的施工任務(wù)也一概當(dāng)做工程簽證來辦理費用認定，造成管理誤區(qū)，最后在成本統(tǒng)計時造成誤解。

3、工程簽證僅由工程管理部辦理或者僅授權(quán)成本管理部辦理，造成簽證費用失控，或造成工程進度延誤工程質(zhì)量不合格。

僅由工程管理部全權(quán)辦理工程簽證，不可避免地會造成費用偏高成本失控的局面，失去監(jiān)督的權(quán)力，如果又沒有目標成本的績效考核約束必定會帶來費用增加。

反之，如果僅由成本管理部來管控工程簽證，由于在建設(shè)單位，成本管理人員一般來說不對工程進度負責(zé)，為了控制成本，多數(shù)情況下，一旦雙方在簽證費用方面存在爭議（這種爭議基本都是承包單位要價高，建設(shè)單位審核價低，雙方不能達成一致），成本管理人員基本不會讓步，如果承包單位也不肯讓步的話，很可能就會僵持不下，甚至造成局部施工暫停，以至于影響工程進度，反而帶來更大的費用增加。

4、建設(shè)單位內(nèi)部簽證辦理流程不適用，有的只有辦理流程，卻無過程中遇到問題如何處理的規(guī)定，也沒有相應(yīng)的崗位授權(quán)，造成工程簽證過程中一旦爭議不下，卻無人有權(quán)處理，無人決策。

一些民營房地產(chǎn)公司，由于內(nèi)部授權(quán)不清，甚至企業(yè)所有人沒有對任何人授權(quán)，一旦雙方在工程簽證費用方面有爭議時，這種爭議正如前面提到的，絕大多數(shù)情況下都是承包單位要求費用高而房地產(chǎn)公司審核價格低，雙方僵持不下，有時也許差距不大，但雙方都不肯讓步，甚至造成變更處暫停施工，也未能達成一致.造成這種局面其實損失大的必定是房地產(chǎn)公司，但由于授權(quán)不清，公司高管也無人愿意決策拍板，因為一拍板必定是多付出成本，也許從大局著想實質(zhì)上是維護了公司利益，但從形式上表現(xiàn)是讓公司立刻多付出了成本，公司有明確授權(quán)還好，如果沒有授權(quán)，也許會面臨吃力不討好的結(jié)果。因此對民營建設(shè)單位來說，在這種境況下很少有公司高管愿意主動承擔(dān)后果而決策，只有讓事情發(fā)展到由企業(yè)所有人來決策。

5、工程簽證多如牛毛，設(shè)計圖紙質(zhì)量差或者建設(shè)單位本身變更太多。

有的建設(shè)單位開發(fā)項目，工程變更層出不窮，甚至邊施工邊變更、停工等待變更。造成這種局面的主要原因一方面是由于設(shè)計圖紙質(zhì)量太差，專業(yè)配合度低；另一方面是建設(shè)單位自身在項目設(shè)計前未整合各部門意見，提出有質(zhì)量的充分反映自身意見要求的施工圖設(shè)計任務(wù)書，詳細地向設(shè)計單位表達產(chǎn)品設(shè)計要求，同時在設(shè)計單位正式出藍圖前未組織各部門各專業(yè)人員結(jié)合設(shè)計任務(wù)書認真嚴格的進行圖紙審核，或與設(shè)計單位深入溝通，深化圖紙設(shè)計質(zhì)量，消除存在問題。直到施工階段各部門的人員或者公司領(lǐng)導(dǎo)才提出各種問題或要求，從而不停地變更，不停地簽證。有的建設(shè)單位甚至一開始項目定位都不清楚，到了施工過程中，再進行大幅度變更，造成大量工程簽證，以至于到項目竣工，原來的施工圖紙已經(jīng)形同一堆廢紙。

二、建設(shè)單位工程簽證管理措施

1、總結(jié)過去已經(jīng)完成開發(fā)項目的建設(shè)經(jīng)驗，綜合設(shè)計部、工程部、成本部、營銷部，物業(yè)公司維修管理人員的項目實踐經(jīng)驗，群策群力，結(jié)合項目定位，在項目設(shè)計前制定出詳細的施工圖設(shè)計任務(wù)書，指導(dǎo)設(shè)計單位設(shè)計出高質(zhì)量的、充分吸納了本建設(shè)單位以往項目建設(shè)開發(fā)經(jīng)驗的施工圖紙，從而減少設(shè)計變更，從源頭上減少工程簽證。

2、在工程承包合同中，結(jié)合工程實踐經(jīng)驗，有預(yù)見性地提前在合同中約定常見簽證項目的簽證單價，從而減少施工中遇到工程簽證再反復(fù)洽談簽證費用并且爭議不下的情況。為了做好此項工作，成本管理部的現(xiàn)場簽證員以及工程管理人員必須要歸納提出項目建設(shè)中常見的簽證項目，力爭全覆蓋并初步提出簽證單價以便談判。這種操作方法，一般來說對建設(shè)單位比較有利，因為在合同談判階段，毫無疑問優(yōu)勢在建設(shè)單位一方，這樣就會得到一個較好的價位。

3、制定零星工程管理制度，區(qū)分工程簽證和零星工程，分類管理。

很多建設(shè)單位將一些非簽證工程采用簽證的方式管理，主要是因為建設(shè)單位本身沒有制定零星工程管理制度，一旦產(chǎn)生一些小的臨時、零星工程，就習(xí)慣性地采用簽證的方式來辦理.一般而言，非合同承包范圍內(nèi)造價十萬以內(nèi)的臨時性小工程適用于零星工程管理，建設(shè)單位可以制定簡潔有效的標準零星工程合同及施工任務(wù)單來高效地處理這類零星工程.只有區(qū)分好零星工程和工程簽證，才能更好地進行項目成本分析統(tǒng)計，從而提高成本管理水平。

4、制定合理高效可操作性強的工程簽證管理制度，讓工程施工中每一單工程簽證都得到有效管控，做到依據(jù)充分、費用受控、辦理及時高效、資料齊全。

不同的建設(shè)單位理機構(gòu)設(shè)置不同，但即使公司規(guī)模不同、文化理念不同，但至少工程管理部、成本管理部這兩個部門一定會設(shè)置。簡而言之，簽證首先是承包方提出簽證申請，建設(shè)單位判斷是否成立，如不成立則駁回，如成立則進一步洽談簽證費用或簽證單價，直至達成一致再辦理簽證手續(xù)，簽證過程才算完成。

從整個簽證過程來看，主要有兩個環(huán)節(jié)要在簽證過程中抓好，一個是收到簽證申請后判斷簽證是否成立，一個是簽證費用的控制問題。關(guān)于第一個問題，最佳操作模式是，收到簽證申請后，建設(shè)單位主管領(lǐng)導(dǎo)組織監(jiān)理人員、工程部人員、成本管理人共同討論達成一致統(tǒng)一意見后再予以答復(fù)，以免再有反復(fù)。如不成立則立刻駁回，以免拖過時效造成既成事實。關(guān)于簽證費用控制的問題，如果在合同中已經(jīng)有了約定，那就很容易解決，不會有爭議。如果在合同中沒有約定，一旦雙方有爭議，久議不決，則必須要有建設(shè)單位主管領(lǐng)導(dǎo)介入決策，為了預(yù)防主管領(lǐng)導(dǎo)，武斷決策，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該對自己的決策作出文字說明并報備，做到公開透明。當(dāng)簽證涉及到現(xiàn)場確認工程量時，則必須由工程部、成本部與承包單位一起共同進行現(xiàn)場工程量確認。簽證完成，成本管理部負責(zé)將簽證依據(jù)（一般是設(shè)計變更或甲方通知）、簽證單、主管領(lǐng)導(dǎo)文字說明，驗收合格單等有關(guān)此項簽證的所有資料收集齊全完整并裝訂成冊，對建設(shè)單位而言，簽證才算是辦理完畢。

5、工程簽證管理流程圖