檢查存在問題整改報(bào)告

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檢查存在問題整改報(bào)告范文第1篇

一、臺(tái)帳設(shè)置及使用不規(guī)范，未能明確反映借款人有關(guān)情況的整改情況

存在問題：檢查中發(fā)現(xiàn)，個(gè)別信用社沒有設(shè)置臺(tái)帳或臺(tái)帳與借據(jù)不符。

對(duì)支農(nóng)再貸款臺(tái)帳登記、發(fā)放和歸還情況，只是逐戶登記金額和日期，未能真實(shí)反映出各個(gè)借款人的詳細(xì)使用狀況。

整改情況：要求各信用社嚴(yán)格按照《中國(guó)人民銀行濟(jì)南分行對(duì)農(nóng)村信用社貸款管理實(shí)施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定操作，利用每月1號(hào)會(huì)計(jì)例會(huì)時(shí)間，加強(qiáng)對(duì)再貸款管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一的帳務(wù)處理方法，明確反映借款人再貸款的使用及歸還情況，真實(shí)反映再貸款的使用進(jìn)度，達(dá)到支農(nóng)再貸款帳務(wù)管理的規(guī)范化和科學(xué)化。

二、對(duì)再貸款使用投向不準(zhǔn)，存在貸款用于非農(nóng)業(yè)，貸戶身份為非農(nóng)戶現(xiàn)象的整改情況

存在問題：檢查中發(fā)現(xiàn)，個(gè)別農(nóng)村信用社再貸款投向非農(nóng)業(yè)，此類現(xiàn)象不符合《中國(guó)人民銀行鄭州中心支行再貸款管理暫行辦法》第四章第三十一條“再貸款應(yīng)集中用于發(fā)放農(nóng)戶貸款，重點(diǎn)解決農(nóng)民從事種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)及農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)、儲(chǔ)運(yùn)業(yè)和農(nóng)村消費(fèi)信貸等方面合理資金需求”的要求。

整改情況：接到《通報(bào)》以后，聯(lián)社對(duì)再貸款使用投向不準(zhǔn)的信用社，及時(shí)下發(fā)了限期整改通知書，要求涉及問題的信用社在200x年12月底之前整改完畢，并給予了通報(bào)批評(píng)。對(duì)問題較為突出的順店社，要求該社盡快出臺(tái)整改意見報(bào)聯(lián)社計(jì)劃信貸科，聯(lián)社將視情況作進(jìn)一步處理并監(jiān)督整改，確保支農(nóng)再貸款投向的合規(guī)性。

三、貸款存在逾期，致使支農(nóng)再貸款形成風(fēng)險(xiǎn)的整改情況

存在問題:部分貸款存在逾期現(xiàn)象，個(gè)別信用社為完成年度其他各項(xiàng)工作任務(wù)，在支農(nóng)再貸款方面疏于管理，使部分貸款沒有換據(jù)或沒有及時(shí)收回。

整改情況：對(duì)貸款出現(xiàn)逾期的現(xiàn)象，已專項(xiàng)向領(lǐng)導(dǎo)作出了匯報(bào)，現(xiàn)已協(xié)調(diào)資產(chǎn)科出臺(tái)了以下意見：一是對(duì)200x年以來(lái)新發(fā)放形成不良的貸款必須收回，否則按照禹農(nóng)信聯(lián)〔200x〕142號(hào)文件規(guī)定嚴(yán)肅處理。二是要對(duì)2006年以來(lái)新發(fā)放貸款到期必須收回，發(fā)現(xiàn)1筆形成不良的，信用社主任就地免職。三是對(duì)于賬面中隱含的大量不良貸款，要求各信用社必須迅速行動(dòng)，該換據(jù)的換據(jù)，該的，爭(zhēng)取在年底前解決這部分問題。

四、對(duì)再貸款發(fā)放使用中存在壘大戶現(xiàn)象的整改情況

存在問題：在檢查中發(fā)現(xiàn)，個(gè)別信用社為逃避監(jiān)督，簡(jiǎn)化貸款審批手續(xù)，把大額貸款化整為零壘大戶，增加了支農(nóng)再貸款的風(fēng)險(xiǎn)。

整改情況：這種現(xiàn)象的發(fā)生，主要是以前年度信息系統(tǒng)不對(duì)稱及監(jiān)督管理不完善等原因造成。今后，聯(lián)社業(yè)務(wù)科將嚴(yán)格把關(guān)，審查一筆貸款，先通過“信貸咨詢系統(tǒng)”查詢把關(guān)，無(wú)質(zhì)疑的，再建議審批備案。對(duì)一戶多筆、壘大戶等以逃避聯(lián)社審批為目的發(fā)放的貸款，聯(lián)社業(yè)務(wù)科在加強(qiáng)監(jiān)督的同時(shí)，將積極協(xié)調(diào)稽核部門進(jìn)行后續(xù)稽核，凡出現(xiàn)此類情況的信用社，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將給予嚴(yán)肅處理并督促整改。

五、貸款發(fā)放手續(xù)不完善的整改情況

存在問題：檢查中發(fā)現(xiàn)，個(gè)別信用社發(fā)放支農(nóng)款時(shí)手續(xù)不規(guī)范。

如借款合同中還款計(jì)劃沒有正常登記，缺乏對(duì)貸戶的還款約束；調(diào)查報(bào)告流于形式；借款用途與調(diào)查報(bào)告用途不符；借據(jù)與合同要素不全等。

檢查存在問題整改報(bào)告范文第2篇

一、總體情況

通過檢查發(fā)現(xiàn)，該營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的日常工作繁忙，工作量較大，臨柜人員在日常工作中不能做到對(duì)自行業(yè)務(wù)進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，營(yíng)業(yè)經(jīng)理履職時(shí)盡職不到位，造成差錯(cuò)率增高，并且營(yíng)業(yè)經(jīng)理對(duì)柜員的日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)以及自身學(xué)習(xí)得不到正常堅(jiān)持，從檢查情況看，柜員因不注意細(xì)節(jié)或不細(xì)心、屢查屢犯造成的差錯(cuò)較多，通過跟蹤檢查上期問題，發(fā)現(xiàn)該行對(duì)存在的問題整改力度不夠，如柜員日終軋帳制度的執(zhí)行以及保險(xiǎn)柜大小不符合要求使現(xiàn)金管理未能得到有效的改變；同業(yè)存款專用賬戶支取現(xiàn)金無(wú)人民銀行審批的現(xiàn)金管理卡。對(duì)使用原子印章作為單位結(jié)算賬戶預(yù)留印鑒的，整改步伐較慢。

在此次月度檢查中，檢查督導(dǎo)員能積極和被查網(wǎng)點(diǎn)溝通交流，對(duì)柜員出現(xiàn)的操作問題和業(yè)務(wù)誤區(qū)、肓區(qū)，耐心的進(jìn)行輔導(dǎo)，幫助柜員規(guī)范業(yè)務(wù)處理，正確認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤的危害性；對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的漏簽章、漏登記、漏報(bào)備等問題進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)整改，達(dá)到“查深、查細(xì)和查輔結(jié)合”的預(yù)期目的。

二、存在問題

1、分管行長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主管對(duì)網(wǎng)點(diǎn)核算、內(nèi)控方面的檢查記錄、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人工作日志的記載項(xiàng)目不全、內(nèi)容簡(jiǎn)單，檢查中未發(fā)現(xiàn)有問題提出記錄。營(yíng)業(yè)經(jīng)理工作日志記載對(duì)日常工作中的問題、重大事項(xiàng)、以及自身不可解決的問題也無(wú)記錄。

2、日終軋帳，未核打當(dāng)日經(jīng)辦的業(yè)務(wù)憑證，造成柜員有丟失憑證現(xiàn)象。（屢查屢犯項(xiàng)）

三、整改建議

本次檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要求網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)經(jīng)理逐條認(rèn)真落實(shí)整改，運(yùn)行督導(dǎo)員對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，對(duì)能整改未整改問題加倍扣分，針對(duì)檢查存在的問題提出以下整改建議。

1、通過本次檢查，該網(wǎng)點(diǎn)對(duì)日常使用的庫(kù)存現(xiàn)金登記簿、掛失登記簿、柜面空白重要憑證登記簿等未能做到妥善保管，希望該網(wǎng)點(diǎn)的柜員管理工作從日常小事認(rèn)認(rèn)真真的做起，這樣才能帶動(dòng)全方位工作的從嚴(yán)管理。

2、對(duì)以上檢查發(fā)現(xiàn)的問題，營(yíng)業(yè)經(jīng)理要在日常的工作中加強(qiáng)監(jiān)督、監(jiān)控，對(duì)以往檢查提出的問題要盡快解決，對(duì)問題的整改匯報(bào)要有具體內(nèi)容、數(shù)字、整改的進(jìn)程，對(duì)履查履犯的問題管轄行要認(rèn)真對(duì)照省行《違反規(guī)章制度處罰規(guī)定》條例進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，對(duì)檢查問題的整改報(bào)告在次月15日前上報(bào)，并將經(jīng)濟(jì)處罰單復(fù)印件附在整改報(bào)告后。

3、營(yíng)業(yè)經(jīng)理的工作日志記載要有：日常工作中存在問題的發(fā)現(xiàn)、處理的方式、方法，對(duì)自身不能解決的問題要有記錄、反映；營(yíng)業(yè)經(jīng)理的周查項(xiàng)目要全、檢查內(nèi)容要有具體的數(shù)字、方式、方法，工作日志記載要有連續(xù)性。

檢查存在問題整改報(bào)告范文第3篇

一、總體要求

整改落實(shí)階段是制定整改方案、切實(shí)解決存在問題的整個(gè)學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)最后一個(gè)、最為關(guān)鍵的階段，學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)最終能不能取得實(shí)際成效、能不能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、能不能全面完成工作任務(wù)、能不能使人民群眾滿意，主要就看整改落實(shí)的措施能不能真正到位、存在問題能不能得到有效整改。這一階段的主要任務(wù)是，按照重在創(chuàng)新體制機(jī)制，重在取得實(shí)效的要求，圍繞市委中心工作，圍繞解決制約單位科學(xué)發(fā)展的突出問題，圍繞切實(shí)轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)和推動(dòng)工作落實(shí)，抓整改，見成效，確保整個(gè)活動(dòng)取得豐碩成果。

二、主要工作和方法步驟

整改落實(shí)階段從2009年6中旬開始，8月下旬將完成各項(xiàng)總結(jié)工作。這一階段的工作成效，直接關(guān)系到群眾對(duì)解決本單位影響和制約科學(xué)發(fā)展的突出問題是否滿意，因此，要認(rèn)真做好以下幾方面的工作：

（一）召開轉(zhuǎn)段動(dòng)員大會(huì)。（6月22日）

6月22日，我單位將召開轉(zhuǎn)段動(dòng)員大會(huì)，領(lǐng)導(dǎo)班子成員作動(dòng)員報(bào)告，回顧總結(jié)分析檢查階段工作，全面部署整改落實(shí)階段任務(wù)。

（二）繼續(xù)深化學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)。（6月中旬至7月中旬）

整改落實(shí)階段的主要任務(wù)是明確目標(biāo)，落實(shí)責(zé)任，扎實(shí)推進(jìn)，切實(shí)取得推動(dòng)學(xué)校科學(xué)發(fā)展的實(shí)踐成果和制度成果。我們要緊密聯(lián)系實(shí)際，進(jìn)一步深化學(xué)習(xí)，把深入學(xué)習(xí)科學(xué)發(fā)展觀作為解決影響學(xué)校改革發(fā)展突出問題的有力武器，切實(shí)解決制約學(xué)校科學(xué)發(fā)展的突出問題。在整改落實(shí)階段的學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)中，各部門要按要求重點(diǎn)做好制定整改落實(shí)方案、集中解決突出問題、完善管理體制機(jī)制、總結(jié)和群眾滿意度測(cè)評(píng)四個(gè)方面的工作。

（三）認(rèn)真制定整改方案。（6月底至7月初）

要以領(lǐng)導(dǎo)班子分析檢查報(bào)告為基礎(chǔ)，制定出目標(biāo)明確、措施具體、責(zé)任到位、實(shí)施有力的整改落實(shí)方案。我們要針對(duì)學(xué)習(xí)調(diào)研和分析檢查階段梳理出來(lái)的存在問題，分別提出整改落實(shí)的目標(biāo)和要求，明確部門分工和職責(zé)。制定整改方案的過程中，認(rèn)真虛心聽取多方面的意見和建議，并采取適當(dāng)?shù)姆绞较螯h員群眾公布，接受社會(huì)監(jiān)督，促進(jìn)整改責(zé)任的落實(shí)。

（四）公布整改情況。（7月中旬）

整改方案制定以后，在一定的范圍內(nèi)公布，讓干部群眾了解整改什么問題、如何整改、什么時(shí)限改、要達(dá)到什么目標(biāo)，并虛心聽取群眾意見、建議，不斷調(diào)整完善整改方案。

（五）切實(shí)解決突出問題。（7月中旬至8月初）

解決突出問題是學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)真正取得實(shí)效的重要環(huán)節(jié)，也是贏得群眾認(rèn)可和滿意的關(guān)鍵之舉。要從實(shí)際出發(fā)，切實(shí)解決影響和制約科學(xué)發(fā)展的突出問題，使干部群眾感受到學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)帶來(lái)的新變化，感受到學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)的成果真正惠及于民。

（六）建立和完善有關(guān)規(guī)章制度。（7月下旬至8月上旬）

針對(duì)第二階段梳理出來(lái)的存在問題，堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，根據(jù)本單位實(shí)際，建立和完善相關(guān)規(guī)章制度，建立長(zhǎng)效機(jī)制，逐步實(shí)現(xiàn)以制度管權(quán)、以制度管人、以制度管事的局面，使制度更有效地發(fā)揮對(duì)黨員干部的約束力，切實(shí)成為促進(jìn)作風(fēng)轉(zhuǎn)變的推動(dòng)力。

（七）開展群眾滿意度測(cè)評(píng)。（8月上旬至中下旬）

學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)基本完成后，組織黨員、群眾對(duì)解決影響和制約哲學(xué)社會(huì)科學(xué)事業(yè)科學(xué)發(fā)展的突出問題的滿意度、對(duì)開展學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)實(shí)際效果的滿意度作出評(píng)價(jià)，提出意見，測(cè)評(píng)結(jié)果將以適當(dāng)?shù)姆绞较蛉罕姽肌?/p>

三、具體要求

（一）要繼續(xù)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。

整改落實(shí)階段是學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)見成效的階段，這一階段要求更高、任務(wù)更重。單位主要負(fù)責(zé)同志思想上要更加重視，確保投入足夠時(shí)間和精力，善始善終，防止出現(xiàn)虎頭蛇尾現(xiàn)象。要自覺防止和克服松勁、厭倦情緒，以高度負(fù)責(zé)的精神和更加扎實(shí)的作風(fēng)抓好整改落實(shí)的工作。

（二）要始終突出領(lǐng)導(dǎo)班子和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部這個(gè)重點(diǎn)。

整改落實(shí)重點(diǎn)在領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部，黨員領(lǐng)導(dǎo)干部要繼續(xù)發(fā)揮模范表率作用，帶頭深化理論學(xué)習(xí)、帶頭改進(jìn)工作作風(fēng)、帶頭落實(shí)整改措施。要切實(shí)轉(zhuǎn)變作風(fēng)，堅(jiān)持一切從實(shí)際出發(fā)，多在實(shí)效上用功，堅(jiān)決防止搞形式主義。

檢查存在問題整改報(bào)告范文第4篇

一、存在的問題：工作中只講面子不講里子，特別在接受檢查時(shí)，不敢直面問題，總是把自己的工作吹得天花亂醉。

整改措施：平時(shí)的工作就要高質(zhì)量，不能敷衍了事，開展工作時(shí)要經(jīng)常回頭望，找出遺漏的問題加以改正。正確對(duì)待檢查提出問題，認(rèn)真分析總結(jié)存在問題的原因，要敢于面對(duì)問題，不能總是遮遮掩掩，蒙混過關(guān)。

二、存在問題：自己不僅存在形式主義現(xiàn)象，對(duì)其抵制也不嚴(yán)、甚至有隨波逐流的現(xiàn)象。

整改措施：從嚴(yán)要求自己，堅(jiān)決杜絕形式主義。無(wú)私才能無(wú)畏，對(duì)與自己工作有聯(lián)系的形式主義的東西自己也要堅(jiān)決抵制，做到不隨波逐流、不跟風(fēng)趕浪。

檢查存在問題整改報(bào)告范文第5篇

    根據(jù)縣紀(jì)委《關(guān)于集中清理整治形式主義、官僚主義突出問題》的通知要求，我單位以形式主義、官僚主義12種表現(xiàn)為鏡子，堅(jiān)持把作風(fēng)擺進(jìn)去，把職責(zé)擺進(jìn)去，緊密聯(lián)系存在的現(xiàn)象和工作實(shí)際，通過調(diào)查問卷、代表座談和日常收集整理等形式，認(rèn)真對(duì)照問題開展了查擺整改工作。自查整改報(bào)告如下：

    一、在貫徹落實(shí)方面

    存在問題：貫徹落實(shí)上級(jí)重大決策部署時(shí)，沒有認(rèn)真領(lǐng)會(huì)文件精神時(shí)，只重形式輕實(shí)效，片面追求會(huì)開了沒有，筆記寫了沒有，心得體會(huì)達(dá)到多少字。執(zhí)行集體決策的事項(xiàng)時(shí)，缺乏較真精神，不愿意得罪人，抹不開面子，拉不下臉。

    形成原因：歸其因是黨性問題，是因?yàn)辄h性修養(yǎng)放松中只一念淡泊價(jià)值觀，權(quán)力觀和政績(jī)觀出現(xiàn)偏差才會(huì)落實(shí)，貫徹不到位是因?yàn)閼T性思維作怪。

    整改措施：貫徹落實(shí)重大決策部署中重大問題，要有堅(jiān)定立場(chǎng)，對(duì)背離黨性的言行要有鮮明態(tài)度，不能聽之任之，置身事外，要堅(jiān)持求實(shí)務(wù)實(shí)，察真情，講實(shí)話，出真招，辦實(shí)事，下真功，求實(shí)效，讓埋頭苦干真抓實(shí)干的干部真正得到重用，充分施展才華。

    二、在聯(lián)系群眾、服務(wù)群眾方面

    存在問題：為群眾主動(dòng)服務(wù)，熱情服務(wù)的意識(shí)不是很濃，為政績(jī)著想較多，為群眾著想的較少，尤其是當(dāng)群眾利益與單位利益發(fā)生矛盾時(shí)，不能很好的處理兩者的關(guān)系。對(duì)于群眾來(lái)咨詢問題、查找資料等情況，能熱情接待，但一些非常難查詢的資料，沒有下大力氣去查詢。

    形成原因：主要是信念缺失脫離群眾，少數(shù)干部領(lǐng)導(dǎo)忘記了全心全意為人民服務(wù)的宗旨，忘記了我們黨與人民群眾的血肉聯(lián)系。

    整改措施：牢固樹立“事關(guān)群眾無(wú)小事”的服務(wù)理念，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變服務(wù)理念，端正服務(wù)態(tài)度，對(duì)群眾要熱情接待，服務(wù)周到，對(duì)日常工作中遇到的不屬于職責(zé)范圍的咨詢政策、反映訴求的群眾，主動(dòng)說(shuō)明情況，有序引導(dǎo)，當(dāng)好咨詢員引導(dǎo)員。以實(shí)際行動(dòng)踐行群眾路線，拉近與群眾之間的距離，增進(jìn)與群眾之間的感情。

    三、在盡職盡責(zé)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展方面

    存在問題：少數(shù)同志尤其是個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)干部存在畏難退縮，怕?lián)L(fēng)險(xiǎn)的心理，抱有“多一事不如少一事，寧可少做不能做錯(cuò)”的思想，放不開手腳，瞻前顧后，甚至把不出事作為目標(biāo)。

    形成原因：存在根深蒂固的陳舊觀念，不能從真正干事創(chuàng)業(yè)的角度去考慮，對(duì)工作成績(jī)看得重，責(zé)任壓力傳導(dǎo)不到位，把自己當(dāng)成改進(jìn)作風(fēng)的旁觀者。

    整改措施：強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，講求工作實(shí)效，平時(shí)的工作就要高質(zhì)量，不能敷衍了事，開展工作時(shí)要經(jīng)常回頭看，既要總結(jié)真經(jīng)驗(yàn)、真典型，又要找出遺漏的問題加以改正。

    四、在學(xué)風(fēng)文風(fēng)會(huì)風(fēng)及檢查調(diào)研方面

    存在問題：召開會(huì)議沒有做到集中管理，導(dǎo)致會(huì)議較多，頭緒多，講話時(shí)間長(zhǎng)，套話虛話多，層層傳達(dá)上級(jí)會(huì)議精神大多照本宣科。文章簡(jiǎn)報(bào)跟風(fēng)現(xiàn)象比較突出，照搬照抄，華而不實(shí)，不接地氣。