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      信用社審計工作總結

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      信用社審計工作總結

      信用社審計工作總結范文第1篇

      針對實際,研究制定“一二三四五”總體工作思路,即:提出了“創(chuàng)新方式、加強力度、擴大范圍、保證效果”的稽核工作理念;堅持監(jiān)督與服務并重;推行對稽核直接對象、業(yè)務管理部門、稽核人員的三重嚴格問責;構建“監(jiān)事會→稽核審計部→稽核大隊→稽核人員”的四級責任控制網(wǎng)絡;建立一線員工的自我監(jiān)督、分社主任的實時監(jiān)督、信用社主任的直接監(jiān)督、業(yè)務科室的職能監(jiān)督、稽核審計部門的再監(jiān)督的五級監(jiān)督防范體系。

      二、完善稽核工作制度

      先后制定并下發(fā)了《稽核項目質(zhì)量管理辦法》、《稽核現(xiàn)場檢查辦法》、《稽核人員道德準則》、《稽核員后續(xù)教育辦法》、《內(nèi)部稽核章程》、《稽核員目標考核辦法》、《稽核員人盯社管理模式》、《工作人員行為失范監(jiān)察制度》、《干部職工廉政誡勉談話制度》、《2009年稽核人員目標考核辦法》等10余個規(guī)范性制度文件,有力推進了稽核工作制度化、稽核操作流程化進程。

      三、創(chuàng)新稽核手段

      一是建立了稽核承諾制。每次開展稽核工作,被稽核單位均要對稽核事項作出書面承諾,明確雙方職責,維護稽核的嚴肅性。全年收到書面承諾書

      四、設計業(yè)務操作監(jiān)管流程

      為盡量減少業(yè)務操作風險發(fā)生,在3月組織編寫了“農(nóng)村信用社業(yè)務規(guī)范化操作監(jiān)管流程”一書,并印發(fā)到每位員工手中。該書編印后,得到四川省聯(lián)社高度評價和肯定,在該書基礎上,經(jīng)省聯(lián)社完善改編后的《四川省農(nóng)村信用社業(yè)務流程合規(guī)操作手冊》一書已正式出版,并在全省農(nóng)村信用社推廣實施,成為指導全省農(nóng)村信用社業(yè)務規(guī)范化操作的范本。

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