縣委宣傳部2005財政預(yù)算草案
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預(yù)算編制支出等情況的報告
縣財政局：
根據(jù)你局財編〔2004〕137號文件精神要求，我們按照宣傳部多年來經(jīng)費支出的平均數(shù)，結(jié)合縣委中心組學(xué)習(xí)、精神文明建設(shè)、對外宣傳，宣傳部長（縣委常委）開展中心工作需要等多種因素，進行了經(jīng)費預(yù)算，具體如下：
一、基本情況
縣委宣傳部是縣委主管意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門。其主要職責(zé)是部署全縣宣傳工作，引導(dǎo)社會輿論，規(guī)劃全局性思想政治工作方略，指導(dǎo)全縣精神文明建設(shè)等。內(nèi)設(shè)8個職能科室（含正科級2個、副科級1個），現(xiàn)有在職人員15名。二OO五年主要工作任務(wù)是指導(dǎo)全縣宣傳及思想政治工作和精神文明創(chuàng)建工作，完成縣委交辦的其他各項工作任務(wù)。
二、預(yù)算情況
縣委宣傳部屬全額撥款行政機關(guān)單位，根據(jù)人員編制及工作任務(wù)，二OO五年度收支預(yù)算總體情況如下：
1、財政預(yù)算總支出為：920790元,其中人員支出：354790.00元（在職人員支出245，090元,離退休人員支出76,300元,對個人和家庭補助支出33,400元）,日常公用支出566,000元(定額公用支出148，000元,專項公用支出418,000)
2、一般預(yù)算撥款：303920.00元。包括人員工資(含津貼)177,300元,公用經(jīng)費元,交通費元.
3、其它資金安排應(yīng)為122，270元，其中在職人員工資、津貼及補助67，790元，離退休人員津貼及補助12，080元。對家庭和個人的補助33，400元，日常公用支出9，000元
4、定額公用支出：29，000元，公用經(jīng)費綜合定額19，000元，交通費（小車費）10，000元。
5、專項公用支出：482，000元
①維持機關(guān)運轉(zhuǎn)必須的費用148，000元，日常必備的辦公費用16，000元，水電費12，000元，郵電費30，000元，差旅費60，000元，辦公電話費15，000元，其它支出15，000元。該項支出是按照按照連續(xù)三年開支的平均數(shù)進行測算并兼顧今后物價等多種因素，為機關(guān)正常運轉(zhuǎn)所必需，其它支出主要是單位或單位領(lǐng)導(dǎo)參與縣公共活動及其它開支。
②會議培訓(xùn)費：35，000.00元，主要用于一年一度的全縣宣傳思想工作會議、黨報黨刊征訂發(fā)行工作會議及宣傳干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)費，是多年來經(jīng)費開支經(jīng)你局核算的平均數(shù)。
③接待費：35，000.00元，主要是接受上級檢查、調(diào)研、考核工作的綜合費用及省市藝術(shù)團體來我縣的綜合費用。
④社會宣傳（含掃黃打非）：35，000.00元，主要是“掃黃打非”費用及“科技、文化、衛(wèi)生”三下鄉(xiāng)活動經(jīng)費。按多年活動及檢查次數(shù)的平均數(shù)進行測算
⑤文明創(chuàng)建：60，000.00元（見附件）
⑥中心組學(xué)習(xí)：30，000.00元（見附件）
⑦理論學(xué)習(xí)：39，000.00元（見附件）
⑧外宣經(jīng)費：45，000.00元（見附件）
⑨小車費用：50，000.00元（見附件）
6、部門辦公用品采購預(yù)算55，000元，主要是各科室添置電腦35，000元，空調(diào)20，000元。
附件：縣委講師組、文指辦、外宣、理論教育及小車費開支情況
附件；
縣委講師組、文指辦、外宣、理論教育及小車費用開支情況
一、中心組業(yè)務(wù)工支
1、邀請省、市專家授課（每年不少于5次）5×2000元=10000元。
2、購買規(guī)定購置的中央級教授講課光盤每年不少于5000元。
3、領(lǐng)導(dǎo)干部理論學(xué)習(xí)必備的刊物與理論書籍：①中心組成員必須訂閱《求是》、《時事報告》、《了望》，所需經(jīng)費4200元。②必備的理論書籍3800元。合計8000元。
4、相關(guān)的指導(dǎo)用書及理論學(xué)習(xí)材料3000元。
5、學(xué)習(xí)材料費：筆記本、筆、印刷打印費計2000元。
6、省、市組織的理論培訓(xùn)費：1000元
7、組織黨課下基層活動經(jīng)費：1000元
合計:30000.00元
二、文指辦業(yè)務(wù)開支員之家版權(quán)所有
1、省、市創(chuàng)建文明縣城督查及綜合執(zhí)法。5次×3000元/次=15000元（文明縣城督查），12次X2000元／次﹦24000元（綜合執(zhí)法）
2、精神文明建設(shè)宣傳及資料經(jīng)費：10000元
3、會議費：6000元
4、文明單位管理及指導(dǎo)：5000元
合計:60000.00元
三、外宣支出
1、材料打印費：10000.00元
2、外宣通聯(lián)費:10000.00元
3、外宣獎勵經(jīng)費:15000.00元，按多年來投稿數(shù)量及質(zhì)量在縣委文件規(guī)定數(shù)額的基礎(chǔ)上酌減。
4、外來新聞單位來我縣采訪車船交通費用:10000.00元
合計:45000.00元
四、理論教育
1、每月一期《太湖宣傳》的編印費：12期*500元/期=6000元
2、理論調(diào)研及撰文必須的資料費；15000元
3、到鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各各單位進行黨和國家重大理論政策的宣講及社會主義信仰的教育每年不少于30次：30次*600元/次=18000元。
合計：39，000元
五、小車費用
1、購買汽油，20000元
2、過橋過路費，10000元
3、車輛維修及保養(yǎng)，19200元
4、保險及補助，9800元
合計：60000元
