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企業名稱
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自查內容
1、對照法規查制度,根據國家有關法律法規,檢查經營、財務、購銷管理制度是否健全完善;
有□無□
2、對照制度查程序。根據有關規定和管理制度,檢查涉及經營交易活動中的重大事項的決策程序和環節是否規范到位;
有□無□
3、對照程序查臺賬。根據工作程序和管理要求,檢查各類會議記錄、報表、文件、合同及其副本或補充協議和備忘錄等臺賬是否完整一致;
有□無□
4、對照臺賬查資金。根據臺賬和財務賬本,檢查合同執行、費用開支和資金使用等情況是否真實法。
有□無□
查擺出的問題
整改措施
整改措施
對自查自糾工作的意見和建議
填表說明
1、必對照此表認真自查2003年以來,本單位是否存在“自查情況”欄目中所列的行為,如實在相應的□打√,并在企業名稱上加蓋公章;
2、如不夠填寫,可另附材料一并報送;
3、企業必須保證填寫信息的真實性,如有虛假,愿承擔一切法律責任;
4、請在8月1日前,通過郵件、上門等方式將此表交至各相關行業協會。