交通局經濟責任審計計劃縣

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局屬各單位：

為配合做好省審計廳對我縣實施的縣長任期經濟責任審計工作。根據縣政府的統一安排，我局組織開展一次全系統的財政資金收支、單位財務收支、專項資金使用情況等方面的自查整改工作。現將交通系統審計準備前的有關事項安排如下：

一、建立組織

為切實做好迎審工作，我局決定成立交通系統縣長經濟責任審計審前準備領導小組，將具體任務落實分解到人，使資料的準備和問題自查工作同步進行。

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領導小組小設辦公室，肖希榮兼任辦公室主任，練麗慧兼辦公室副主任，易火偉、吳慶亮、華忠勇為辦公室成員。

二、自查目的

通過自查認真總結我局*-*年度在交通發展中的主要成就和創新性的經驗，摸清系統各單位重大財務收支、財政專項資金收支有無違規違紀問題，并針對自查發現的問題，采取有效措施予以糾正，迎接審計組對我縣縣長任期經濟責任審計。

二、自查內容

1、列出三年內所有項目的資金來源、使用支付情況、欠付工程款等資料的清單。

2、對公路建設基金、公路養路費等專項資金和行政性收費的征收、管理、使用情況進行檢查，是否存在少征、漏征、違規減免和截留拖欠應上繳省財政收入的問題。

3、查明公路建設資金使用是否存在擠占、挪用、外借、虛列支出的問題。

4、摩托車等養路費是否實行收支兩條線管理。

5、重大工程項目管理費的管理和使用情況。

6、交通部門重大工程項目參照重大投資項目檢查內容進行檢查。

7、土地征用參照土地管理檢查內容進行自查。

三、自查要求

1、將本單位近三年來主要業務執行的國家政策、單位重大決策的會議紀要、經濟合同、內控制度等資料全部進行收集整理；

2、對單位財務資料（會計憑證、帳簿、報表）進行清點整理，保證其完整性和真實性；

3、整理好各項目的立項建設、初步設計、圖紙會審、招投標、竣工決算等程序的相關資料。

4、各有關業務科室做好本崗位近三年的業務臺帳，整理好有關本崗位的業務資料，做到能隨時提供各有關業務的數據資料和檔案卷宗；

5、自查內容中涉及到所有數據形成的資料；

6、將自查自糾情況及時向領導小組匯報。