民政局采購執(zhí)行檢查方案

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根據(jù)財政部、監(jiān)察部、審計署、國家預(yù)防腐敗局關(guān)于開展全國政府采購執(zhí)行情況專項檢查的通知精神（財庫[*]31號）和南通市財政局、南通市監(jiān)察局、南通市審計局的要求，現(xiàn)結(jié)合我區(qū)的實際，特制定*區(qū)政府采購執(zhí)行情況專項檢查實施方案。

一、專項檢查工作的重要性和必要性

此次專項檢查是在深入學(xué)習(xí)貫徹黨的*大精神過程中，根據(jù)政府采購改革發(fā)展形勢作出的重要決策，這既是深化政府采購制度改革，建立完善的政府采購管理體制的客觀需要，又是從源頭上防止腐敗、建立長效機制的有力措施。

《政府采購法》實施五年來，采購規(guī)模和范圍逐年擴大，管理制度和管理體系不斷完善，政府采購制度的改革由初創(chuàng)階段進入全面發(fā)展階段，在節(jié)約財政資金、防止腐敗方面發(fā)揮了基礎(chǔ)性、有效的和明顯的作用。但是，我們?nèi)孕枨逍训乜吹剑少徶贫雀母飼r間還不長，仍然面臨不少困難和問題，一些深層次矛盾開始顯現(xiàn)，采購行為不夠規(guī)范，惡意串通等違規(guī)違紀行為比較突出。這些問題嚴重破壞了公開、公平、公正競爭環(huán)境，損害了公共利益，也敗壞了政府采購制度的聲譽，阻礙了政府采購制度改革的深化和發(fā)展。因此，我們要充分認識到開展政府采購執(zhí)行情況專項檢查工作的重要性和必要性。

二、專項檢查的任務(wù)和目的

此次專項檢查的任務(wù)和目的是：在廣泛開展對國家機關(guān)、事業(yè)單位、團體組織（以下簡稱采購人），采購機構(gòu)政府采購執(zhí)行情況檢查的基礎(chǔ)上，摸清和掌握政府采購領(lǐng)域中存在的問題，重點查找法律制度、管理體制、監(jiān)督機制、操作執(zhí)行等方面存在的缺失和薄弱環(huán)節(jié)；通過開展自查自糾工作，使采購人受到深刻的思想政治教育和法制教育，自覺增強依法行政、依法采購意識；針對自查和重點檢查工作中暴露出的問題，嚴肅查處不規(guī)范的行為，建立健全各項制度，完善管理體制和運行機制，為建立健全科學(xué)的政府采購管理體制奠定基礎(chǔ)。

通過檢查，促進采購人、采購機構(gòu)進一步掌握政府采購法律制度規(guī)定，提高依法采購的意識和能力，糾正錯誤觀念和不正當(dāng)交易行為，堵塞管理和操作執(zhí)行中漏洞，促進廉政建設(shè)，確保各項政府采購法律制度得以正確地貫徹執(zhí)行。

三、專項檢查的范圍

此次專項檢查的范圍是：采購人、采購機構(gòu)*年和*年政府采購執(zhí)行情況。

四、專項檢查組織與實施

區(qū)財政局、監(jiān)察局、審計局共同成立“*區(qū)政府采購執(zhí)行情況專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組”，負責(zé)專項檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。各部門應(yīng)指定相關(guān)處室負責(zé)組織本部門及所屬預(yù)算單位專項檢查工作的實施和情況報送。

五、專項檢查工作安排

（一）自查自糾。5月13日-6月5日為自查自糾階段。采購人、采購機構(gòu)在認真組織學(xué)習(xí)《政府采購法》和有關(guān)制度規(guī)定的基礎(chǔ)上，對本單位*年和*年政府采購執(zhí)行情況開展自查自糾，主要內(nèi)容包括：

1、政府采購范圍的項目依法實施采購的情況，是否存在規(guī)避政府采購行為；

2、政府采購預(yù)算、計劃編制和執(zhí)行情況，是否存在不編漏編現(xiàn)象；

3、采購方式選擇和執(zhí)行情況有無違規(guī)行為；

4、政府集中采購、部門集中采購和分散采購的執(zhí)行情況，納入集中采購目錄的項目，是否都執(zhí)行了集中采購；

5、采購組織程序、信息、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，是否執(zhí)行了制度規(guī)定，有無違規(guī)行為；

6、工程實施政府采購工作情況，有無規(guī)避招標等違規(guī)行為；

7、上級專項資金實施政府采購情況，是否都執(zhí)行了制度規(guī)定；

8、政府采購政策功能落實情況，是否都執(zhí)行了制度規(guī)定；

9、受理質(zhì)疑案件的答復(fù)處理情況；

10、采購機構(gòu)財務(wù)開支情況，是否存在違反財經(jīng)紀律的現(xiàn)象；

11、其他有關(guān)情況。

采購人、采購機構(gòu)自查自糾工作結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對自查自糾情況歸納整理，查找問題根源，寫出自查自糾報告，并填寫自查自糾有關(guān)表格（電子版）（采購人填寫表格1、2、7；集中采購機構(gòu)填寫表格3、4、7）。

區(qū)財政局負責(zé)將自查自糾表格上載到*區(qū)政府網(wǎng)站政府采購專欄。

各單位于6月5日前報送政府采購自查自糾書面報告和電子化表格。

（二）重點檢查。6月6日-7月31日為重點檢查階段。自查自糾結(jié)束后，專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組要根據(jù)實際確定重點檢查范圍，其中，采購人的重點檢查覆蓋面要達到所有采購人的20%，以及所有集中采購機構(gòu)。市專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組將組織督導(dǎo)組，對縣（市）區(qū)進行指導(dǎo)和督導(dǎo)。

（三）整改提高。8月1日-8月31日為整改提高階段。采購人、采購機構(gòu)要結(jié)合自查自糾和重點檢查中暴露的問題以及重點檢查意見提出切實可行的整改措施，制定整改方案。整改情況要以書面形式于8月31日前報專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。

（四）驗收總結(jié)。9月1日-25日為驗收總結(jié)階段。整改提高階段工作完成后，專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組組織驗收總結(jié)工作，總結(jié)分析檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問題和原因，形成分析報告，于9月25日前報市專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。

六、專項檢查工作要求

（一）高度重視，加強領(lǐng)導(dǎo)。各單位要高度重視，明確要求，建立領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制和有效的工作機制。

（二）精心組織，狠抓落實。政府采購執(zhí)行情況專項檢查工作涉及面廣，政策性強，工作難度大，各單位要確定專人負責(zé)本單位專項檢查有關(guān)工作，建立自查自糾工作責(zé)任制。各主管部門在做好本機關(guān)自查自糾工作的同時，還要加強對所屬單位的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)，督促所屬單位做好自查自糾工作。

（三）依法行政，公正嚴格。區(qū)財政、監(jiān)察、審計在專項檢查中，嚴格履行查辦程序，切實做到依法行政，公正嚴格。

（四）加強協(xié)調(diào)配合，切實抓好整改。被查單位應(yīng)積極配合檢查小組對本單位開展的重點檢查。要明確專人協(xié)助檢查小組工作，如實反映本單位政府采購工作開展情況，按檢查小組要求提供合同、賬簿等有關(guān)資料。重點檢查工作結(jié)束后，各單位要認真制定整改方案，明確整改目標、方法和步驟，強化制度建設(shè)，完善內(nèi)部管理，建立依法操作，依法采購的長效管理機制。

（五）加強信息統(tǒng)計匯總和定期報告工作。各單位要認真填寫，按時匯總上報。同時，在每一階段工作完成后，及時將工作成效、存在的問題和有關(guān)工作情況報告專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。