發(fā)改委糧食清倉查庫方案

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為全面做好我市糧食清倉查庫工作,根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于開展全國糧食清倉查庫工作的通知》(國辦發(fā)〔20*〕118號)和《*省人民政府辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省發(fā)展改革委等部門2009年全省糧食清倉查庫工作實施方案的通知》(*政辦發(fā)〔2009〕9號)精神,結(jié)合我市實際,制定本方案。

一、清倉查庫的范圍和內(nèi)容

本次清倉查庫的范圍包括所有中央儲備糧、國家臨時存儲糧(含最低收購價糧、臨時儲存進(jìn)口糧以及國家臨時儲存糧,下同)、地方儲備糧,國有及國有控股(以下簡稱國有)糧食企業(yè)儲存的商品糧。以上所稱糧食包括大豆,不含食用植物油。具體內(nèi)容如下:

(一)庫存糧食數(shù)量檢查。重點查清中央儲備糧、國家臨時存儲糧、地方儲備糧和國有糧食企業(yè)(包括中儲糧*分公司各直屬庫)儲存商品糧的數(shù)量、品種情況。對國有糧食企業(yè)代收、代儲的商品糧,要查清糧權(quán)歸屬情況。

(二)庫存糧食賬務(wù)檢查。重點檢查糧食庫存實物與保管賬、統(tǒng)計賬、會計賬、銀行資金賬的賬實相符、賬賬相符情況,賬務(wù)處理的合規(guī)情況,以及不同性質(zhì)和品種的糧食按規(guī)定進(jìn)行分賬管理、分倉儲存情況。對利用農(nóng)發(fā)行糧食收購資金貸款收購的糧食,要重點檢查糧食庫存與貸款是否對應(yīng),資金占用是否合理。

(三)庫存糧食質(zhì)量檢查。重點檢查中央儲備糧、國家臨時存儲糧和地方儲備糧的質(zhì)量合格率和品質(zhì)宜存率。

(四)中央和地方儲備糧輪換管理情況檢查。重點檢查20*年度中央儲備糧和地方儲備糧輪換計劃執(zhí)行情況,包括輪換計劃下達(dá)是否規(guī)范,輪換的品種、數(shù)量、時間與計劃是否一致,輪入糧食的生產(chǎn)年限和質(zhì)量是否符合政策規(guī)定,是否存在擅自串換品種、變更輪換庫點和數(shù)量以及未輪報輪、轉(zhuǎn)圈輪換、超輪空期輪換等問題。

(五)政策性糧食財政補(bǔ)貼資金撥補(bǔ)情況檢查。重點檢查20*年和20*年中央儲備糧和地方儲備糧保管費和輪換費是否及時足額撥補(bǔ)到代儲企業(yè),最低收購價糧食收購和保管費用是否及時足額撥補(bǔ)到委托收購庫點。

(六)重點非國有糧食經(jīng)營及轉(zhuǎn)化用糧企業(yè)執(zhí)行統(tǒng)計制度情況檢查。重點檢查納入糧食流通統(tǒng)計范圍的重點非國有糧食經(jīng)營企業(yè)和轉(zhuǎn)化用糧企業(yè)執(zhí)行統(tǒng)計制度情況。每個縣區(qū)應(yīng)選擇1-2家在當(dāng)?shù)鼐哂幸欢ù硇缘钠髽I(yè)進(jìn)行糧食庫存情況的典型調(diào)查。

二、清倉查庫工作的組織領(lǐng)導(dǎo)

為加強(qiáng)對全市糧食清倉查庫工作的組織領(lǐng)導(dǎo),市政府成立菏澤市糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組(以下簡稱市查庫領(lǐng)導(dǎo)小組),負(fù)責(zé)制定全市糧食清倉查庫工作實施方案并組織實施。各縣區(qū)政府也要成立糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并落實具體辦事機(jī)構(gòu)。中儲糧曹縣直屬庫、中儲糧單縣直屬庫、中儲糧巨野直屬庫要積極配合做好糧食清倉查庫工作。

(一)職責(zé)分工。市查庫領(lǐng)導(dǎo)小組主要任務(wù):一是按照國務(wù)院和省政府統(tǒng)一部署,組織領(lǐng)導(dǎo)本轄區(qū)清倉查庫工作。二是制定本轄區(qū)糧食庫存普查工作方案,并組織實施。三是將本轄區(qū)具體承儲庫點的2009年3月末糧食庫存統(tǒng)計報表下達(dá)到各縣區(qū)。四是派出普查工作組,對本轄區(qū)納入檢查范圍的糧食企業(yè)庫存情況逐一進(jìn)行全面普查。五是匯總本轄區(qū)的糧食庫存普查結(jié)果,并向省查庫領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提交報告。六是協(xié)助國務(wù)院和省政府工作組開展復(fù)查、抽查工作。七是受理、核查舉報,并配合國務(wù)院和省政府工作組對重大案件的核查。八是做好省查庫領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室布置的其他工作。

縣區(qū)糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組(以下簡稱縣區(qū)查庫領(lǐng)導(dǎo)小組)的主要任務(wù):一是按照省、市政府統(tǒng)一部署,組織領(lǐng)導(dǎo)本轄區(qū)清倉查庫工作。二是組織和督導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)納入清倉查庫范圍的全部企業(yè)開展糧食庫存自查。三是審核、匯總企業(yè)自查結(jié)果,向市級領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提交工作報告。四是協(xié)助各級工作組開展糧食庫存普查、復(fù)查、抽查和案件核查等工作。

(二)直屬企業(yè)清倉查庫的組織。按照在地原則,由市、縣區(qū)查庫領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一組織對轄區(qū)內(nèi)中央和市直屬企業(yè)不同性質(zhì)糧食庫存進(jìn)行檢查。從中央企業(yè)直屬庫抽調(diào)的人員,不參與對本庫及其所監(jiān)管糧食的檢查;從市直企業(yè)抽調(diào)的人員,不參與對本企業(yè)及其所監(jiān)管糧食的檢查。

(三)清倉查庫信息資料的整合。各級糧食行政管理部門負(fù)責(zé)向同級查庫領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提供2009年3月末地方儲備糧和商品糧具體到實際承儲庫點的統(tǒng)計報表,以及地方儲備糧輪換、銷售計劃等資料。農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)向同級查庫領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提供2009年3月末具體到承貸企業(yè)的銀行貸款明細(xì)和臺賬資料(分品種、分性質(zhì))。

市查庫領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對上述資料及省查庫領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下達(dá)的轄區(qū)內(nèi)2009年3月末分縣區(qū)、分實際承儲庫點等資料進(jìn)行整合、分解,在市級普查開始前,下達(dá)至各縣區(qū)查庫領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。各縣區(qū)查庫領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要對分庫點資料進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)庫存異常變化的單位和庫點,應(yīng)列為重點檢查對象。

三、檢查時點與檢查方法

(一)檢查時點。以2009年3月末糧食庫存統(tǒng)計結(jié)報日為檢查時點。

(二)檢查方法。按照《2009年全國糧食清倉查庫檢查方法》執(zhí)行,具體檢查辦法由市查庫領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室另行制定。

四、清倉查庫進(jìn)度安排

(一)準(zhǔn)備階段(2009年3月底前)

1.成立機(jī)構(gòu)并下發(fā)具體實施方案。各縣區(qū)要將清倉查庫實施方案、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員名單等情況于3月26日前報市查庫領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。2.動員和培訓(xùn)。2009年3月中旬前,根據(jù)省清倉查庫領(lǐng)導(dǎo)小組的部署,市清倉查庫領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織完成市級普查和督導(dǎo)企業(yè)自查人員參加全省糧食清倉查庫培訓(xùn)工作。3月下旬,各縣區(qū)要組織完成參加企業(yè)自查人員的培訓(xùn)任務(wù),并做好清倉查庫工作的動員和部署。3.賬表、檢查器具的準(zhǔn)備。各縣區(qū)查庫領(lǐng)導(dǎo)小組和被查企業(yè),要按照本實施方案和上級查庫領(lǐng)導(dǎo)小組要求,備齊相關(guān)文件、賬務(wù)和報表資料,提前準(zhǔn)備工作底稿,對不規(guī)則貨位進(jìn)行形態(tài)整理,備齊經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門檢定合格的稱重等檢查工具。考慮到個別存糧數(shù)量較少、糧堆形狀難以規(guī)范的貨位需要采用稱重法檢查糧食數(shù)量,各縣區(qū)要提前配置少量移動式散糧自動秤(建議單機(jī)檢斤能力不低于15噸/小時,配備數(shù)量一般不少于兩臺)。

(二)自查階段(2009年4月1日—5日)

4月5日前,各縣區(qū)政府要督促和指導(dǎo)本地納入檢查范圍的所有企業(yè)認(rèn)真自查,完成情況匯總,上報市查庫領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

被查企業(yè)要根據(jù)自查情況認(rèn)真填寫各類工作底稿和匯總表格,準(zhǔn)備與檢查當(dāng)日糧食庫存實際情況一致的貨位平面圖、貨位明細(xì)表,以及分倉保管賬、保管總賬、統(tǒng)計報表、會計報表、輔助賬表、原始憑證等賬務(wù)資料,合同、運單、發(fā)票等反映糧食出入庫業(yè)務(wù)的憑證,糧食測溫、測濕、熏蒸等作業(yè)記錄,為后續(xù)普查、復(fù)查、抽查做好準(zhǔn)備。

(三)普查階段(2009年4月6日—20日)

1.普查時間。4月6日,市查庫領(lǐng)導(dǎo)小組將組成檢查組對全市納入檢查范圍內(nèi)的企業(yè)開展普查工作;4月15日市級普查工作結(jié)束。4月20日前,將市級普查報告報省清倉查庫領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。2.普查方式。市級普查是確保清倉查庫工作質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。市查庫領(lǐng)導(dǎo)小組將按照“有倉必到,有糧必查,有賬必核,查必徹底”的原則,采取市內(nèi)綜合交叉的檢查方式,根據(jù)糧食在地原則,對全市納入檢查范圍的糧食企業(yè)庫存情況逐一進(jìn)行全面普查,確保不留死角。對各縣區(qū)納入糧食流通統(tǒng)計范圍的重點非國有糧食經(jīng)營企業(yè)和轉(zhuǎn)化用糧企業(yè)統(tǒng)計制度執(zhí)行情況檢查及在全市范圍內(nèi)選擇3-5家重點非國有糧食企業(yè)庫存的典型調(diào)查與市級普查一并開展。對參與檢查的人員按照“統(tǒng)一抽調(diào)、混合編組、集中培訓(xùn)、綜合交叉、本地回避”的原則在全市范圍內(nèi)擇優(yōu)選調(diào)和安排。為確保檢查結(jié)果真實、準(zhǔn)確,從縣區(qū)抽調(diào)參加市級普查的人員不得參與對本縣區(qū)的普查工作。

(四)配合做好省級復(fù)查與國家抽查工作(2009年4月21日—5月31日)

市查庫領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)職責(zé)分工的要求,配合做好省級復(fù)查與國家抽查工作。2009年4月底前,省政府組織對全省重點地區(qū)、重點企業(yè)和重點環(huán)節(jié)進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查比例為轄區(qū)內(nèi)納入檢查范圍糧食庫存總量的20%—30%。質(zhì)量復(fù)查的抽樣代表數(shù)量為被復(fù)查企業(yè)所承儲中央儲備糧、國家臨時存儲糧和地方儲備糧庫存量的25%左右。省級復(fù)查采取隨機(jī)抽樣、突擊檢查和暗查等多種方式,對市級普查和縣級自查的工作質(zhì)量進(jìn)行復(fù)核,并對市級普查和縣級自查工作質(zhì)量情況和檢查結(jié)果作出評估。2009年5月10日開始,國務(wù)院抽查工作組在省級復(fù)查的基礎(chǔ)上采取不事先打招呼、隨機(jī)選點的方式,對重點省(區(qū)、市)糧食庫存情況進(jìn)行隨機(jī)抽查。質(zhì)量抽查的抽樣代表數(shù)量為被抽查企業(yè)所承儲中央儲備糧、國家臨時存儲糧和地方儲備糧庫存量的25%左右,抽查樣品實行集中統(tǒng)一檢驗。

(五)檢查結(jié)果匯總上報和整改階段。(2009年6月1日—10日)

各縣區(qū)要在全面檢查糧食庫存的基礎(chǔ)上,對清倉查庫工作進(jìn)行認(rèn)真總結(jié),逐級匯總檢查結(jié)果,編制相關(guān)報表和檢查工作報告。各縣區(qū)查庫領(lǐng)導(dǎo)小組要對庫存檢查結(jié)果層層把關(guān),數(shù)據(jù)匯總中發(fā)現(xiàn)有錯統(tǒng)、漏統(tǒng)、重復(fù)統(tǒng)計、虛報庫存數(shù)量等問題,要及時糾正,對檢查認(rèn)定的賬實差數(shù)要做出詳細(xì)的書面說明。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,要在認(rèn)真核實的基礎(chǔ)上提出整改措施,由主管部門下發(fā)整改通知書,并督促企業(yè)限時報送整改結(jié)果,有關(guān)資料存檔備案,并在檢查報告中如實反映,視問題成因和嚴(yán)重程度進(jìn)行問責(zé)。6月10日前,各縣區(qū)查庫領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室應(yīng)辦理完畢所接收的與糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量相關(guān)的舉報案件,并向市查庫領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提交核查報告。

五、清倉查庫工作要求

(一)落實和完善工作責(zé)任制。本次清倉查庫工作是國務(wù)院組織開展的全國性糧食庫存專項檢查,時間緊,任務(wù)重,涉及部門多,各有關(guān)職能部門和單位必須在同級人民政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和部署下,密切配合,協(xié)同工作。切實做到思想認(rèn)識到位,組織機(jī)構(gòu)到位,檢查人員到位,措施落實到位。

各級政府對本轄區(qū)清倉查庫結(jié)果的準(zhǔn)確性負(fù)全責(zé)。要建立和完善明確的工作責(zé)任制和責(zé)任追究制,企業(yè)法人代表、地方有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人和各縣區(qū)政府主要負(fù)責(zé)人,都要逐級在清倉查庫工作報告及相關(guān)報表上簽字。各清倉查庫工作組負(fù)責(zé)人都要在檢查報告上簽字,對檢查結(jié)果的真實性負(fù)責(zé)。要嚴(yán)格工作底稿制度,各環(huán)節(jié)檢查的原始記錄必須保證完整、準(zhǔn)確、真實,并妥善保存、留底備查,不得擅自篡改、損毀。發(fā)現(xiàn)有工作走過場,弄虛作假,妨礙清倉查庫工作,造成檢查結(jié)果失實的,要追究當(dāng)事人和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

(二)增強(qiáng)清倉查庫透明度和公信力。各縣區(qū)要強(qiáng)化對清倉查庫過程的監(jiān)督,增強(qiáng)工作的透明度和社會公信力。可邀請人大代表、政協(xié)委員對清倉查庫全過程進(jìn)行監(jiān)督。要加強(qiáng)宣傳報道和輿論引導(dǎo),向社會公布糧食庫存檢查的政策、內(nèi)容、程序、方法和工作要求,組織新聞媒體進(jìn)行正面宣傳,防止負(fù)面炒作,正確引導(dǎo)市場預(yù)期,穩(wěn)定市場,安定民心。各級監(jiān)察、審計部門要設(shè)立舉報電話,接受群眾監(jiān)督,嚴(yán)肅查處違規(guī)違法案件并選擇典型案件公開曝光。

(三)保證質(zhì)量和進(jìn)度。各縣區(qū)政府和有關(guān)部門要根據(jù)國務(wù)院、省、市政府的統(tǒng)一部署,依據(jù)《2009年全國糧食清倉查庫檢查方法》、《2009年全省糧食清倉查庫工作實施方案》的有關(guān)規(guī)定及本實施方案的要求,結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H,周密制定具體工作方案,細(xì)化工作內(nèi)容和步驟,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),嚴(yán)格執(zhí)行檢查方法,明確時限要求,確保所有檢查工作在規(guī)定時間內(nèi)保質(zhì)保量完成。

(四)真實反映糧食庫存狀況。各類企業(yè)要積極配合清倉查庫工作,實事求是地反映糧食庫存的真實情況。對已銷售出庫的糧食要及時進(jìn)行賬務(wù)處理,核減當(dāng)月統(tǒng)計賬,未回籠的銷售貨款計入相應(yīng)結(jié)算賬戶,不得以任何理由虛增庫存。嚴(yán)禁以虛購虛銷方式掩蓋虧庫。

(五)加強(qiáng)保密工作。國家糧食庫存的數(shù)量和布局屬于國家秘密事項,對檢查過程中涉及的中央政策性糧食庫存及全市糧食庫存的數(shù)量、布局要嚴(yán)格保密。要按照國家保密規(guī)定,制定清倉查庫保密措施,配備必要硬件設(shè)施,明確保密責(zé)任,特別是在數(shù)據(jù)傳輸、新聞宣傳等環(huán)節(jié)要嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律,防止發(fā)生泄密事件。

(六)嚴(yán)明紀(jì)律清正廉潔。各縣區(qū)、各有關(guān)部門要選派政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的人員參加清倉查庫工作。要對檢查人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育,嚴(yán)明工作紀(jì)律。檢查人員要堅持原則,自覺遵守工作紀(jì)律和廉潔自律有關(guān)規(guī)定,不得參加可能影響清倉查庫工作的活動,不得吃請、受禮,對違反紀(jì)律的要嚴(yán)肅查處。

(七)清倉查庫的經(jīng)費保障。對這次清倉查庫工作各縣區(qū)政府、各有關(guān)單位應(yīng)本著勤儉節(jié)約、提高效率的原則,安排落實本次清倉查庫工作經(jīng)費。嚴(yán)格控制經(jīng)費開支,對清倉查庫工作新發(fā)生的必要開支進(jìn)行嚴(yán)格審核,并向同級財政部門如實申報。任何地方和部門不得將清倉查庫費用轉(zhuǎn)嫁給被查企業(yè)和單位。有關(guān)清倉查庫經(jīng)費的安排、撥付和管理等事項,由市財政局另行規(guī)定。

(八)清倉查庫文件資料的保存。各級糧食清倉查庫工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和檢查小組要指定專人負(fù)責(zé),做好每個階段清倉查庫相關(guān)文件材料的收集和整理工作,確保文件材料齊全完整。檢查結(jié)束后,將全部資料移交同級糧食行政管理部門。