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      采購管理風(fēng)險(xiǎn)及防控

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      采購管理風(fēng)險(xiǎn)及防控

      采購管理風(fēng)險(xiǎn)及防控范文第1篇

      集中規(guī)模招標(biāo)實(shí)施以來,經(jīng)過多年的探索與實(shí)踐,公司各類規(guī)章制度逐步完善,精益化采購水平不斷提升。隨著總部物力集約化管理的推進(jìn)和深化,物資采購集中度越來越高,采購中也逐漸呈現(xiàn)出風(fēng)險(xiǎn)集中化和矛盾尖銳化趨勢,且在具體的招標(biāo)采購過程中缺乏規(guī)范化的內(nèi)控流程標(biāo)準(zhǔn)作為指導(dǎo),不可避免地存在潛在風(fēng)險(xiǎn)。因此,如何建設(shè)科學(xué)完善的采購風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制,消除管理盲區(qū)、流程漏洞和薄弱環(huán)節(jié),最大程度地降低招標(biāo)采購過程中的風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)提高采購質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)物力集約化管理風(fēng)險(xiǎn)的“可控、在控、能控”,確保后期電網(wǎng)建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)工作的順利實(shí)施,具有重要意義。

      2招標(biāo)采購現(xiàn)狀及風(fēng)險(xiǎn)管理主要問題分析

      2.1物資招標(biāo)采購業(yè)務(wù)流程

      公司結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際,對物資采購全流程進(jìn)行梳理,主要分為四個(gè)階段,包括開標(biāo)前、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)及資料歸檔。其中開標(biāo)前環(huán)節(jié)包括任務(wù)接收、招標(biāo)準(zhǔn)備、公告、標(biāo)前澄清、開標(biāo)準(zhǔn)備等工作;開標(biāo)階段主要完成開標(biāo)準(zhǔn)備、開標(biāo)以及評標(biāo)準(zhǔn)備等工作;評標(biāo)環(huán)節(jié)主要完成評標(biāo)準(zhǔn)備、初評、詳評工作;定標(biāo)環(huán)節(jié)主要完成定標(biāo)、中標(biāo)通知以及歸檔等工作。

      2.2風(fēng)險(xiǎn)管理主要問題分析

      公司經(jīng)過多年的物資集約化管理探索與實(shí)踐,形成了比較順暢的招標(biāo)業(yè)務(wù)流程和管理標(biāo)準(zhǔn),顯示了統(tǒng)一和集中規(guī)模采購的優(yōu)勢,但是與國網(wǎng)公司打造“國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流”的物資采購供應(yīng)鏈管理體系的目標(biāo)還有差距。采購管理中仍存在部分薄弱環(huán)節(jié)和問題,需要我們從防范風(fēng)險(xiǎn)和抵御風(fēng)險(xiǎn)的角度認(rèn)真對待,給予足夠重視。

      2.2.1物資采購全流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有待進(jìn)一步梳理

      物資招標(biāo)采購全流程包括了發(fā)標(biāo)、接標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)、歸檔等各環(huán)節(jié),各環(huán)節(jié)下又包括多個(gè)工作任務(wù),且涉及不同的業(yè)務(wù)人員、表單、信息系統(tǒng)等。繁雜的業(yè)務(wù)流程可能滋生各環(huán)節(jié)潛在的管理、效率等風(fēng)險(xiǎn),導(dǎo)致物資招標(biāo)采購管理效率、效益的降低。

      2.2.2物資招標(biāo)采購數(shù)據(jù)管理水平有待進(jìn)一步提升

      隨著公司信息化管理水平的提升,依托各種信息系統(tǒng)、工具在招標(biāo)采購實(shí)踐中也積累了大量歷史數(shù)據(jù),采購數(shù)據(jù)管理水平的不足不但導(dǎo)致了招投標(biāo)數(shù)據(jù)泄露、丟失等信息安全風(fēng)險(xiǎn),還因大量有價(jià)值的信息和數(shù)據(jù)分散在各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)中,造成不同系統(tǒng)中的信息不匹配、數(shù)據(jù)來源混亂等管理風(fēng)險(xiǎn),統(tǒng)籌管理難度大大提升。

      2.2.3供應(yīng)商培訓(xùn)力度有待進(jìn)一步加強(qiáng)

      由于供應(yīng)商的規(guī)范化投標(biāo)、廉潔責(zé)任、風(fēng)險(xiǎn)防控等意識普遍不強(qiáng),且缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn),部分供應(yīng)商因重視程度或者理解問題,導(dǎo)致在沒有掌握招標(biāo)文件細(xì)節(jié)和要求的前提下按流程投標(biāo),結(jié)果不能充分響應(yīng)招標(biāo)文件,投標(biāo)書不合要求而造成流標(biāo)、廢標(biāo),降低了物資采購的質(zhì)量和效率。

      3風(fēng)險(xiǎn)防控措施研究

      電網(wǎng)采購活動風(fēng)險(xiǎn)防控工作涉及面廣,易發(fā)風(fēng)險(xiǎn)部位和主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)隨時(shí)與外部環(huán)境、企業(yè)內(nèi)部管理程度和員工素質(zhì)等方面的改變而發(fā)生變化。文中重點(diǎn)對風(fēng)險(xiǎn)管理中存在主要問題,從強(qiáng)化組織保障,提升技術(shù)手段,加強(qiáng)人員培訓(xùn)三方面提出控制措施建議,進(jìn)行有效防控。

      3.1建立科學(xué)合理的采購管理風(fēng)險(xiǎn)組織體系

      3.1.1建立采購風(fēng)險(xiǎn)防控組織架構(gòu)

      按照集約化、扁平化、專業(yè)化原則,成立層級簡化、鏈條清晰的統(tǒng)一組織架構(gòu)。建立由公司總經(jīng)理任組長,分管采購工作副總經(jīng)理任常務(wù)副組長,物資部、項(xiàng)目管理部門等相關(guān)部門及監(jiān)察、法律等部門組成的采購工作委員會;建立由監(jiān)察、法律部門給予監(jiān)督和法律保障的招標(biāo)現(xiàn)場監(jiān)督組,組織現(xiàn)場所有人員簽訂保密及廉潔自律承諾書;建立由物資部為唯一歸口采購部門,相關(guān)部門(或單位)協(xié)同配合,內(nèi)部物資督察員全程參與各環(huán)節(jié)監(jiān)督,所有崗位定期輪換或轉(zhuǎn)崗制度。

      3.1.2建立配套的采購風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制

      隨著集中采購機(jī)制建設(shè)不斷深化,集約程度的不斷擴(kuò)大,物資招標(biāo)流程也會相應(yīng)地調(diào)整完善相關(guān)細(xì)節(jié),產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),因此,建立配套的風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制,定期辨別、評估、防控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)至關(guān)重要。配套的風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制以業(yè)務(wù)流程為主線,要求業(yè)務(wù)人員對涵蓋發(fā)標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、授標(biāo)、定標(biāo)、資料歸檔等各環(huán)節(jié)、全流程的物資招標(biāo)采購整體業(yè)務(wù)進(jìn)行定期梳理,對流程的任務(wù)及動作進(jìn)行分解,明確涉及的工作崗位、工作內(nèi)容、工作要點(diǎn)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)及涉及表單,尋求、辨識對各環(huán)節(jié)的新風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類、評估,并提出針對性的解決措施,規(guī)范業(yè)務(wù)操作程序。

      3.2繪制主數(shù)據(jù)圖譜

      通過梳理主數(shù)據(jù)來源,并利用信息化手段分析數(shù)據(jù)間的內(nèi)在聯(lián)系,用圖形化方式繪制主數(shù)據(jù)圖譜,便于直觀分析現(xiàn)有分散存儲數(shù)據(jù)存在的問題,同時(shí)后期新增或改造系統(tǒng)時(shí),直接定位并讀取原始主數(shù)據(jù),從而在數(shù)據(jù)修改、更新與擴(kuò)充時(shí)保證數(shù)據(jù)的獨(dú)立性、可靠性、安全性與完整性,減少了數(shù)據(jù)冗余,可以大大提高物資招標(biāo)采購數(shù)據(jù)的管理效率,有效規(guī)避數(shù)據(jù)與信息安全風(fēng)險(xiǎn)。

      3.2.1主數(shù)據(jù)梳理

      基于大數(shù)據(jù)思想,以提升數(shù)據(jù)管理效率為目標(biāo),業(yè)務(wù)流程為主線,全過程中涉及的流程、表單、信息系統(tǒng)為對象,梳理包括發(fā)標(biāo)、接標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、授標(biāo)、定標(biāo)、歸檔等環(huán)節(jié)的招標(biāo)采購過程中分散存儲于各系統(tǒng)中相關(guān)表單的字段數(shù)據(jù),并通過分析每個(gè)字段的來源、業(yè)務(wù)階段、系統(tǒng)名稱、模塊名稱、別名等信息,為繪制招標(biāo)采購主數(shù)據(jù)圖譜,為搭建招標(biāo)采購主數(shù)據(jù)庫奠定基礎(chǔ)。

      3.2.2主數(shù)據(jù)圖譜工具

      在采購全過程主數(shù)據(jù)梳理的基礎(chǔ)上,研究字段數(shù)據(jù)的來源、分布以及走向等關(guān)鍵信息的展現(xiàn)方式,利用MFC工具繪制動態(tài)的物資采購主數(shù)據(jù)圖譜。通過主數(shù)據(jù)圖譜工具,清晰展現(xiàn)了某一字段的數(shù)據(jù)來源、走向等全部信息或某個(gè)系統(tǒng)中的整體數(shù)據(jù)分布,為以后信息系統(tǒng)、工具的開發(fā)與對接,招標(biāo)采購主數(shù)據(jù)庫的構(gòu)建提供強(qiáng)有力的支撐。

      3.3開展供應(yīng)商培訓(xùn)

      隨著電子化單軌制在公司系統(tǒng)內(nèi)的不斷推廣,電子投標(biāo)文件取代紙質(zhì)投標(biāo)文件已是大勢所趨。由于電子投標(biāo)文件在編制、投遞等方面都與紙質(zhì)投標(biāo)文件存在較大差異,考慮到供應(yīng)商整體素質(zhì)參差不齊,故對供應(yīng)商開展針對性的培訓(xùn),以期提高電子投標(biāo)文件的編制、上傳效率。

      3.3.1培訓(xùn)材料的編制

      目前,公司尚處于電子化單軌制三步曲的第一步———技術(shù)商務(wù)文件非結(jié)構(gòu)化上傳階段,初步實(shí)現(xiàn)了有紙模式向無紙模式的過渡。在電子投標(biāo)文件形式的選取上,公司結(jié)合業(yè)務(wù)開展實(shí)際需求和系統(tǒng)建設(shè)現(xiàn)狀,以雙層PDF法為藍(lán)本,編制了針對性的雙層PDF投標(biāo)文件編制說明,并選取部分供應(yīng)商模擬實(shí)施投標(biāo)文件的編制和上傳。基于多次模擬操作的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和對供應(yīng)商反饋意見的合理采納,公司不斷完善編制說明,并以此為基礎(chǔ),制作、推廣規(guī)范的雙層PDF編制教學(xué)視頻,不斷提高供應(yīng)商的電子投標(biāo)文件的編制水準(zhǔn)。

      3.3.2培訓(xùn)工作的持續(xù)開展

      從業(yè)務(wù)創(chuàng)新平穩(wěn)性和銜接通暢性上考慮,公司電子化單軌制的實(shí)現(xiàn)會是一個(gè)漫長的、由非結(jié)構(gòu)化模式逐步向結(jié)構(gòu)化模式過渡的過程。相應(yīng)地,供應(yīng)商的培訓(xùn)工作也會隨著電子化單軌制工作的推進(jìn)而不斷深入。在公司的電子化單軌制三步曲設(shè)想中,投標(biāo)文件的形式經(jīng)歷了傳統(tǒng)紙質(zhì)標(biāo)書———雙層PDF電子標(biāo)書———投標(biāo)人投標(biāo)響應(yīng)表+支撐證明文件的轉(zhuǎn)變,在電子化單軌制的最高階段,投標(biāo)人甚至無需再提交任何形式的投標(biāo)文件。可以看出,在電子化單軌制的不同階段,投標(biāo)文件的編制、投遞形式存在較大差異,因此,持續(xù)、深入地開展供應(yīng)商培訓(xùn)工作,是繼續(xù)推進(jìn)電子化單軌制建設(shè)。完善招標(biāo)采購風(fēng)險(xiǎn)管理體系的必要前提。

      4結(jié)束語

      文章基于公司招標(biāo)采購中存在的風(fēng)險(xiǎn)問題及其原因分析的基礎(chǔ)上,以“流程化、規(guī)范化、信息化”的思想理念為依據(jù),針對招標(biāo)采購的組織體系、信息化提升、供應(yīng)商培訓(xùn)管理等方面進(jìn)行探討并提出具體優(yōu)化措施建議。從而為公司如何通過加強(qiáng)招標(biāo)采購管理,實(shí)現(xiàn)集團(tuán)化運(yùn)作、精細(xì)化管理、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),滿足電網(wǎng)建設(shè)改造和生產(chǎn)經(jīng)營需要的目標(biāo),給出了一些切實(shí)可行的建議和意見,實(shí)現(xiàn)了集中規(guī)模招標(biāo)的有序推進(jìn),保證了招標(biāo)采購過程規(guī)范高效,有效降低了招標(biāo)采購全過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)。

      作者:周若璇 汪亦星 單位:國網(wǎng)江蘇省電力公司

      參考文獻(xiàn):

      [1]高正平,任夢華.基于供應(yīng)鏈的電網(wǎng)物資集中招標(biāo)采購管理[J].物流技術(shù),2005(09):142-144.

      采購管理風(fēng)險(xiǎn)及防控范文第2篇

      [關(guān)鍵詞]物資采購; 制約; 監(jiān)督

      中圖分類號:F273.2 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-914X(2014)47-0214-01

      物資采購作為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的重要一環(huán),對控制企業(yè)經(jīng)營成本起著舉足輕重的作用,因此,完善物資采購內(nèi)部控制體系對企業(yè)的發(fā)展非常重要,更為關(guān)鍵的是企業(yè)的物資采購過程是容易滋生腐敗的關(guān)注、關(guān)鍵環(huán)節(jié),為此,把采購權(quán)力關(guān)進(jìn)籠子里,有效抑制采購權(quán)力尋租活動,必須借助企業(yè)內(nèi)部控制制度,建立起內(nèi)部既相互監(jiān)督又相互制約的制度體系,從根源上堵塞尋租通道,預(yù)防和減少采購環(huán)節(jié)營私舞弊,創(chuàng)建健康良性的采購環(huán)境,是時(shí)下我們必須直面的課題。

      一 物資采購管理創(chuàng)新的必然要求

      結(jié)合公司正在開展的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控“回頭看”活動,在深入排查部門、崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步檢查防控措施的執(zhí)行落實(shí)情況,借助華電國際系統(tǒng)FAM系統(tǒng)上線契機(jī),全面推進(jìn)物資采購管理提升,建立健全相關(guān)物資采購一系列管理制度,明確采購信息流,建立起完整的內(nèi)部分權(quán)監(jiān)督和制衡機(jī)制,防止因?yàn)槟骋画h(huán)節(jié)的疏漏而造成個(gè)人自由裁量權(quán)的失控,使預(yù)防腐敗體系得到進(jìn)一步完善,反腐倡廉建設(shè)中的防范機(jī)制更加深化,風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制基本形成,管理促進(jìn)機(jī)制取得實(shí)效。

      二 物資采購管理創(chuàng)新的途徑

      對物資采購監(jiān)督的一個(gè)重要方面就是要使采購決策的權(quán)力公開化、流程化、分散化,而在物資采購流程中建立起既相互監(jiān)督又相互制約機(jī)制的形成,以及FAN系統(tǒng)的上線,規(guī)范了物資采購流程。

      1 加強(qiáng)審批控制

      根據(jù)FAM系統(tǒng)嚴(yán)格執(zhí)行采購申請制度和請購審批制度。

      (1)依據(jù)購置物資的類型,確定歸口管理部門,授予相應(yīng)的請購權(quán),并明確部門或人員的權(quán)限及相應(yīng)的請購程序。請購部門提出的采購需求應(yīng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃相適應(yīng),兼顧必要性和經(jīng)濟(jì)性,明確采購類別、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時(shí)間等。

      根據(jù)采購物資金額的大小,實(shí)行分級分權(quán)管理。單件金額在1萬元以下的,由采購員根據(jù)實(shí)際情況或詢價(jià)或參考?xì)v史采購價(jià)格信息提出采購意見,由采購部經(jīng)理核準(zhǔn);單件金額在1萬元以上(含1萬元)50萬元以下,或批量5萬元以上(含5萬元)50萬元以下,由采購員在華電國際商務(wù)平臺或中國華電招標(biāo)采購網(wǎng)上詢價(jià),由物資部部長審定;一次性采購金額50萬元以上(含50萬元)100萬元以下,由公司分管副總經(jīng)理審定;一次采購物資金額≥100萬元時(shí),須經(jīng)公司總經(jīng)理審定。

      各采購員根據(jù)《采購申請單》制定《物資詢價(jià)單》進(jìn)行詢、報(bào)價(jià)工作,購置的產(chǎn)品必須三證齊全、貨比三家、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。當(dāng)采購物資單件(稱重物資以每噸計(jì))價(jià)格在1萬元及以上或批量總價(jià)超過5萬元時(shí),必須簽訂采購合同。單價(jià)在1萬以內(nèi)但總價(jià)按實(shí)際使用數(shù)量結(jié)算的物資如酸、堿、車用油等以年度供貨協(xié)議的方式施行。當(dāng)采購物資總價(jià)在50萬元以上時(shí),物資部應(yīng)上報(bào)公司招標(biāo)管理委員會,組織招投標(biāo);采購金額雖在50萬元以上,但確不具備招投標(biāo)條件的,則須填寫《不招標(biāo)申請表》經(jīng)公司招標(biāo)管理委員會批準(zhǔn)后方可不履行招標(biāo)程序。

      (2)對于超預(yù)算和預(yù)算外采購項(xiàng)目,應(yīng)明確審批權(quán)限,由審批人根據(jù)其職責(zé)、權(quán)限以及企業(yè)實(shí)際需要對請購申請履行審批程序。

      根據(jù)FAM系統(tǒng)不相容職務(wù)相分離控制原則。堅(jiān)持分工合理、不相容職務(wù)相互分離的原則,從制度上約定,使每一項(xiàng)業(yè)務(wù)的處理過程,不是由某個(gè)采購人員單獨(dú)完成,而是由兩個(gè)或兩個(gè)以上的人員在采購環(huán)節(jié)上相互監(jiān)督、相互協(xié)調(diào)、相互制約的基礎(chǔ)上完成。

      物資部對采購與付款業(yè)務(wù)建立嚴(yán)格的授權(quán)審批制度,按照物資采購“誰采購、誰負(fù)責(zé)”的原則,明確審批人的授權(quán)批準(zhǔn)方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施,規(guī)定經(jīng)辦人辦理采購與付款業(yè)務(wù)的職責(zé)范圍和工作要求:

      ①審批人應(yīng)根據(jù)授權(quán)審批制度規(guī)定,在其權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行審批,不得超越審批權(quán)限。

      ②經(jīng)辦人應(yīng)在職責(zé)范圍內(nèi),按照審批的批準(zhǔn)意見辦理采購與付款業(yè)務(wù)。

      ③根據(jù)具體情況對辦理采購與付款業(yè)務(wù)的人員進(jìn)行崗位輪換,防范采購人員利用職權(quán)和工作便利營私舞弊損害企業(yè)利益的風(fēng)險(xiǎn)。

      2 提升采購信息與溝通管理

      FAM系統(tǒng)上線使得公司的物資采購信息和華電國際物資公司實(shí)時(shí)同步,無疑,信息系統(tǒng)的發(fā)展與廣泛應(yīng)用給內(nèi)部控制帶來了新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。信息技術(shù)與業(yè)務(wù)活動的有效結(jié)合,使獲取即時(shí)信息成為可能,有效解決了業(yè)務(wù)跟蹤難題,使得有效溝通變得十分便捷,有效避免了任一環(huán)節(jié)的疏漏造成有關(guān)人員趁虛而入,侵吞企業(yè)財(cái)產(chǎn)的情形發(fā)生。。

      采購信息與溝通貫穿于采購內(nèi)部控制體系的采購內(nèi)部環(huán)境、采購風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)對、采購控制活動、采購內(nèi)部監(jiān)督四個(gè)基本要素,同時(shí)又是四個(gè)基本要素的重要工具,為物資采購內(nèi)部控制的有效運(yùn)行提供信息保證,從而有助于提高企業(yè)內(nèi)部控制的效率和效果,有效抑制采購權(quán)尋租活動的發(fā)生。

      無疑,F(xiàn)AM系統(tǒng)的上線,部門之間形成了良好的互動、互助和制約關(guān)系,一來促進(jìn)了企業(yè)全面實(shí)行預(yù)算管理,二來使得采購信息公開透明,利于部門之間相互監(jiān)督,有效杜絕采購過程出現(xiàn)的違規(guī)行為。

      3 完善制度體系

      FAN系統(tǒng)的上線,建立起了全新的物資采購業(yè)務(wù)操作流程,據(jù)此,對現(xiàn)有的制度體系進(jìn)行了嚴(yán)格又認(rèn)真的系統(tǒng)梳理,修訂了采購控制程序、廢舊物資管理辦法,完善了單一來源和不招標(biāo)申請的審批流程。在管理標(biāo)準(zhǔn)中明確了對采購人員崗位實(shí)行動態(tài)輪換的管理要求,以此提高物資采購人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)、積極性和遵紀(jì)守法的自覺性。依照目前4位采購人員結(jié)構(gòu)之實(shí)際,每2年對2位采購員崗位予以對調(diào);每1年對2個(gè)庫工崗位對調(diào),4年全部輪轉(zhuǎn)。

      4 建立誠信和道德價(jià)值觀

      倡導(dǎo)誠信正直的企業(yè)文化,營造良好的經(jīng)營氛圍與環(huán)境,認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī),嚴(yán)肅采購紀(jì)律。通過遵紀(jì)守法教育,典型案件的警示教育,增強(qiáng)采購人員的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范意識和法律意識。通過職業(yè)道德教育,增強(qiáng)底線思維,使采購人員在物資采購活動中自覺維護(hù)企業(yè)利益和企業(yè)形象。

      5 重視業(yè)務(wù)培訓(xùn)

      業(yè)務(wù)培訓(xùn)與之物資采購管理提升是相互相成的,也是采購內(nèi)部環(huán)境的重要組成部分:一是采購專業(yè)技能培訓(xùn),包括采購相關(guān)法律、采購政策、采購流程管理、采購計(jì)劃編制、采購成本管理、商務(wù)洽談、采購合同簽訂、采購信息管理等專業(yè)知識和技能,提高采購人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)水平。二是采購職業(yè)道德培訓(xùn),加強(qiáng)采購人員法制觀念,提升采購人員職業(yè)操守,打造出一支正規(guī)化、高素質(zhì)的采購隊(duì)伍,從而立足于采購主體來遏制采購尋租活動產(chǎn)生的根源。

      三 物資采購管理創(chuàng)新的意義

      通過FAM系統(tǒng)上線,實(shí)現(xiàn)了與華電國際物資公司即時(shí)歸口管理,實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)一盤棋格局,為進(jìn)一步實(shí)施物資采購管理現(xiàn)代化,推廣先進(jìn)技術(shù)與先進(jìn)管理手段在企業(yè)物資采購管理的運(yùn)用,建立起了精干高效的物資采購管理機(jī)制。

      FAN系統(tǒng)的上線,無疑進(jìn)一步強(qiáng)化了物資采購管理基礎(chǔ),完善了物資采購管理崗位規(guī)范與工作標(biāo)準(zhǔn),建立起了內(nèi)部既相互監(jiān)督又相互制約的運(yùn)行機(jī)制,有效地防范了廉潔風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)了物資采購管理全過程各環(huán)節(jié)的制度化模式體系。

      作者簡介

      采購管理風(fēng)險(xiǎn)及防控范文第3篇

      提高物資采購效率是企業(yè)降本增效的重要途徑,成本下降,利潤就上升。集中采購成為控制采購成本的重要手段,在企業(yè)的采購中發(fā)揮著重要的作用。集中采購是對于分散采購而言的,是指將集中采購目錄中的貨物、工程及服務(wù)集中進(jìn)行采購,對同一類項(xiàng)目管理集中化采購來降低采購成本。

      一、企業(yè)集中采購的特點(diǎn)

      1、集中采購設(shè)立了專業(yè)的采購部門,專業(yè)的人做專業(yè)的事,把業(yè)務(wù)歸口到一個(gè)部門來管理,降低管理成本支出的同時(shí),也減少重復(fù)采購頻次、降低庫存、減少資金占用,提高企業(yè)整體購買力。

      2、集中采購效益主要來自采購量的高度凝聚,大批量的采購,有利于采購管理部門對擬采購項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一分類,對采購目錄進(jìn)行梳理,對采購物資的規(guī)格型號進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理,制定統(tǒng)一的技術(shù)要求及售后、維護(hù)等采購要求,把需要采購的項(xiàng)目打包分類,集約化形成年度采購計(jì)劃進(jìn)行有效實(shí)施。

      3、大規(guī)模的集中采購,形成規(guī)模優(yōu)勢,容易吸引核心的潛在投標(biāo)人,形成優(yōu)質(zhì)的充分競爭條件,對提升企業(yè)采購質(zhì)量有很大的促進(jìn)作用。大規(guī)模的集中采購,對潛在投標(biāo)人提出了更高要求,相比之前的分散采購而言,公司規(guī)模、實(shí)力相對較小的潛在投標(biāo)人不具備承擔(dān)大型項(xiàng)目的能力,沒有能力承擔(dān)規(guī)模較大的集中采購項(xiàng)目。從而優(yōu)化了潛在投標(biāo)人的水平結(jié)構(gòu)。

      4、有利于規(guī)范采購行為,提高采購過程的透明度。集中采購遵循了市場經(jīng)濟(jì)的規(guī)律,具有招標(biāo)采購的特點(diǎn)。一方面,能夠在潛在投標(biāo)人之間形成充分競爭,另一方面,招標(biāo)人可對年度采購計(jì)劃進(jìn)行匯總分類,依據(jù)需求對項(xiàng)目劃分標(biāo)段,對項(xiàng)目售后及服務(wù)制定方案,對采購物資的生命使用周期提出要求,打包用戶的采購需求,一并進(jìn)行集中采購整合,實(shí)現(xiàn)最佳資源配置的目標(biāo),而且還可大大節(jié)約采購費(fèi)用。

      二、加強(qiáng)推進(jìn)集中采購的要點(diǎn)問題

      推進(jìn)集中采購的核心思想是管理控制權(quán)和采購決策權(quán)的集中,本質(zhì)是集中采購體系的建立過程。

      1、建立完善的管理體系

      完善健全的管理體系是管理采購工作的前提和基礎(chǔ),直接決定了集中采購工作的效率和方式。“歸口管理,集中采購,統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)”,由采購部門統(tǒng)一牽頭負(fù)責(zé),采購人對擬采購項(xiàng)目情況進(jìn)行需求提報(bào),整合采購計(jì)劃,統(tǒng)一采購物資的標(biāo)準(zhǔn)。統(tǒng)一的集中采購有利于確保采購管理和實(shí)踐的一致性,顯著提升物資采購業(yè)務(wù)的專業(yè)化、規(guī)范化。

      2、建立規(guī)章制度

      “無規(guī)矩不成方圓”,采購管理的規(guī)章制度是集中采購工作的指導(dǎo)準(zhǔn)則。按照國家相關(guān)法律法規(guī)為藍(lán)本作為依據(jù),結(jié)合企業(yè)自身進(jìn)行完善,對集中采購制定規(guī)章制度。采購部門應(yīng)對需求計(jì)劃進(jìn)行認(rèn)真梳理,采購方案的編制,采購方式的確定,采購供應(yīng)商資格條件的確定,以及后期合同的簽訂,過程控制及后期的入庫結(jié)算等采購的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

      按照制度管控內(nèi)容與業(yè)務(wù)分類為原則,建立涵蓋招標(biāo)集中采購、供應(yīng)商管理、監(jiān)督管理等關(guān)鍵采購業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的物資供應(yīng)采購規(guī)章制度體系,制定物資集中采購的管理辦法與實(shí)施細(xì)則,嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事,有法可依,有制度可追溯,做到按制度辦事、按程序辦事。

      3、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程

      采購業(yè)務(wù)流程是制度的體現(xiàn),業(yè)務(wù)流程體現(xiàn)了要怎么做。要有效實(shí)施集中采購業(yè)務(wù)應(yīng)制定高效率的業(yè)務(wù)流程,對流程進(jìn)行優(yōu)化整合,避免重復(fù)操作流程。把規(guī)章制度在流程中進(jìn)行體現(xiàn),制度最大限度體現(xiàn)在業(yè)務(wù)流程中,實(shí)現(xiàn)采購業(yè)務(wù)流程制度化、程序化。將流程進(jìn)行上下分層,逐層分解細(xì)化,適應(yīng)不同層次的管理者需求。

      4、完善供應(yīng)商管理

      供應(yīng)商的選擇是采購的根本,供應(yīng)商品質(zhì)的好壞,直接決定了采購的成本、質(zhì)量和采購效率。供應(yīng)商管理也是企業(yè)采購管理風(fēng)險(xiǎn)控制的重要內(nèi)容。潛在供應(yīng)商數(shù)量未形成充分的競爭、考核體系不完善導(dǎo)致集中采購出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)合理設(shè)置供應(yīng)商準(zhǔn)入門檻、對供應(yīng)商的過程認(rèn)證做好防控措施、制定供應(yīng)商管理辦法。在合同中對供應(yīng)商的違約進(jìn)行合理風(fēng)險(xiǎn)防控,防止供應(yīng)商因?yàn)檫`約成本低對企業(yè)利益造成損害。

      通過集中采購促進(jìn)供應(yīng)商之間形成充分競爭,既可以幫助質(zhì)優(yōu)價(jià)廉服務(wù)好的供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)規(guī)模銷售、規(guī)模生產(chǎn)以降低成本,同時(shí)有利于引導(dǎo)一流的供應(yīng)商充分了解企業(yè)的采購需求,提供更有針對性的、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),推進(jìn)深層次的合作。

      5、集中采購信息化

      近年來,隨著國內(nèi)電子商務(wù)發(fā)展的日趨成熟,電子招標(biāo)采購也逐漸規(guī)范化、科學(xué)化、信息化。集中采購電子信息平臺的應(yīng)用,不僅可以縮短項(xiàng)目建設(shè)周期、降低運(yùn)作成本,而且對規(guī)范采購流程的優(yōu)化與規(guī)范起到了促進(jìn)和支持作用。

      6、對擬采購項(xiàng)目進(jìn)行信息收集、統(tǒng)計(jì)和分析,突出采購的計(jì)劃性

      集中采購項(xiàng)目多為大宗項(xiàng)目,在計(jì)劃提報(bào)過程中,組織各地區(qū)分公司對下一年的需求進(jìn)行匯總分析,研究消耗規(guī)律,超前制定物資需求計(jì)劃,為集中采購提供前期計(jì)劃保障。計(jì)劃的準(zhǔn)時(shí)上報(bào)及上報(bào)的準(zhǔn)確性直接關(guān)系到集中采購的關(guān)鍵信息。計(jì)劃不能隨意改變,這樣才可以保障集中采購的準(zhǔn)確無誤性,發(fā)揮集中采購的優(yōu)勢。

      7、加強(qiáng)自身隊(duì)伍的建設(shè)

      一方面是加強(qiáng)采購人員的道德教育,引導(dǎo)從業(yè)人員樹立正確的價(jià)值觀、人生觀,廉潔自律、以身作則,嚴(yán)格職業(yè)操守。另一方面是提升采購人員的業(yè)務(wù)能力,通過專業(yè)培訓(xùn)、參加職業(yè)資格考試,提升員工隊(duì)伍的凝聚力和業(yè)務(wù)水平。

      三、結(jié)束語

      采購管理風(fēng)險(xiǎn)及防控范文第4篇

      關(guān)鍵詞:高校;采購;內(nèi)部控制

      我國現(xiàn)行的《政府采購法》于2003年開始實(shí)施,至今已經(jīng)十幾年的時(shí)間,但是由于歷史發(fā)展和管理模式的特殊性,國內(nèi)高校無法完全按照政府采購法的要求進(jìn)行采購,一直采取“分散采購”與“自行采購”相結(jié)合的方式開展采購工作。多年來,高校采購工作在探索中前進(jìn),采購模式不斷改進(jìn),采購效率不斷提高,但是高校采購信息的公開性、采購過程的嚴(yán)謹(jǐn)性和評審專家抽取的合法性仍需要進(jìn)一步規(guī)范。2015年,財(cái)政部要求國內(nèi)部署高校采購工作參照財(cái)政部相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行報(bào)批報(bào)備,至此國內(nèi)部署高校按照教育部要求,相繼建立獨(dú)立采購部門,采購限額、采購方式、采購流程等均嚴(yán)格按照政府采購法要求執(zhí)行,高校采購工作開始步入正軌。

      一、高校采購工作內(nèi)部控制管理現(xiàn)狀

      2016年,財(cái)政部《關(guān)于加強(qiáng)政府采購活動內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見》,彰顯了財(cái)政部對政府采購活動內(nèi)部控制管理的高度重視,文中提出“加強(qiáng)政府采購活動內(nèi)部控制管理是深化政府采購制度改革的內(nèi)在要求,對落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任、推進(jìn)依法采購具有重要意義”。在“放管服”改革的大背景下,對基層各單位提出了更高的要求,如何“用好,接住”采購自,是各高校采購部門的工作重點(diǎn)。事實(shí)上,現(xiàn)在我國大部分高校已明確了采購歸口部門,高校采購工作從最初的“分散”狀態(tài),逐步探索“集中”,隨著2016年財(cái)政部發(fā)文對高校科研設(shè)備采購進(jìn)行松綁,高校采購工作初步達(dá)到了政策規(guī)范與實(shí)際操作層面的平衡狀態(tài)。高校采購歸口部門需制定完備的規(guī)章制度、采取有效的風(fēng)險(xiǎn)防控手段來保證高校采購工作的規(guī)范運(yùn)轉(zhuǎn)。

      二、高校采購工作內(nèi)部控制管理舉措

      1.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識,明確責(zé)任主體

      采購工作是一項(xiàng)流程復(fù)雜、規(guī)則嚴(yán)謹(jǐn)且廉政問題高發(fā)的管理工作,高校管理層面應(yīng)提高對采購工作的重視程度,應(yīng)掌握采購內(nèi)控管理工作的組織實(shí)施情況,建立定期風(fēng)險(xiǎn)評估機(jī)制,采購流程設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)評估點(diǎn),重點(diǎn)關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。高校采購部門需對照相關(guān)法律法規(guī)梳理不同采購項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)等級,為每一個(gè)采購項(xiàng)目建立風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)檔案,做到全崗可控、全程可控、全方位可控,提升高校采購工作管理水平和工作效率。

      2.加快建章立制,優(yōu)化采購流程

      完整合理的制度規(guī)范是采購工作正常運(yùn)行的根本,很多高校在采購內(nèi)控制度設(shè)計(jì)仍存在很多欠缺,采購部門容易盲目陷入繁重的采購任務(wù)中而忽略了制度建設(shè)工作。高校采購工作應(yīng)以內(nèi)部控制管理為導(dǎo)向,以國家采購法律法規(guī)為標(biāo)準(zhǔn),科學(xué)合理進(jìn)行制度體系建設(shè),制度規(guī)則應(yīng)覆蓋采購工作的全流程,切實(shí)做到所有采購環(huán)節(jié)有章可循,對采購計(jì)劃的制定、采購項(xiàng)目的申請、采購信息公告、變更采購方式、進(jìn)口產(chǎn)品報(bào)批、供應(yīng)商投訴處理、合同簽訂等流程制定標(biāo)準(zhǔn)操作流程,最大限度的避免程序風(fēng)險(xiǎn),形成完備的內(nèi)控制度體系。

      3.科學(xué)崗位設(shè)置,規(guī)范權(quán)力運(yùn)行

      近年,國內(nèi)很多高校設(shè)立了獨(dú)立采購部門,采購部門大多處在組織架構(gòu)建立階段,人員配備緊張、一崗多責(zé)、權(quán)責(zé)不清的問題普遍存在。因此,高校采購應(yīng)在“不相容崗位分離”原則上,充分配備專業(yè)采購人員,建立崗位間制衡原則,確保采購需求制定與采購文件審核,合同履行與驗(yàn)收管理等崗位分別設(shè)置,高風(fēng)險(xiǎn)采購環(huán)節(jié)多人參與,實(shí)施定期輪崗制度,明確采購項(xiàng)目責(zé)任制,防止權(quán)力集中出現(xiàn)廉政問題。

      4.強(qiáng)化技術(shù)保障,提高采購效率

      高校采購部門應(yīng)當(dāng)依托信息化手段固化采購流程,將內(nèi)控理念、采購制度體現(xiàn)在信息系統(tǒng)中。將采購預(yù)算編制、采購計(jì)劃編制、采購申請審批通過管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)流程化審批,采購項(xiàng)目全程無紙化辦公;探索供應(yīng)商管理、供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量跟蹤、評審專家管理、評審專家抽取等管理職能通過電子化手段實(shí)現(xiàn),采購信息全程可追溯。現(xiàn)在很多高校已經(jīng)建立了采購管理系統(tǒng),專人負(fù)責(zé)采購審核,有效提高采購效率,強(qiáng)化了采購工作的內(nèi)部控制管理。部分高校推出了網(wǎng)上競價(jià)平臺,供應(yīng)商在同一平臺提供報(bào)價(jià)、服務(wù),有利于促進(jìn)公平競爭,提高采購效率。

      5.加強(qiáng)信息公開,引入外部監(jiān)督

      現(xiàn)有高校內(nèi)部控制監(jiān)督常常都是事后評價(jià),監(jiān)管部門并未參與采購全過程,導(dǎo)致內(nèi)部監(jiān)督流于形式,未發(fā)揮有效監(jiān)督作用。各高校應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況做好采購項(xiàng)目的全過程信息公開,明確主動公開事項(xiàng)基本目錄,明確信息公開工作機(jī)制,提高采購?fù)该鞫取a槍Σ少徍贤⒉少忢?xiàng)目質(zhì)疑及處理情況等信息公開薄弱環(huán)節(jié),加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督,保證信息公開工作真實(shí)有效。同時(shí)考慮引入外部監(jiān)督,對采購工作實(shí)行多方位監(jiān)管,提高高校采購工作管理水平。

      6.注重全面管控,確保全流程可控

      據(jù)調(diào)研,國內(nèi)大多數(shù)高校是財(cái)務(wù)部門制定采購預(yù)算,使用部門制定采購計(jì)劃,采購部門按照既定的采購預(yù)算和計(jì)劃執(zhí)行即可,三個(gè)重要的采購環(huán)節(jié)缺乏有效的管理連接。而且項(xiàng)目驗(yàn)收經(jīng)常流于形式,前期采購工作嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)防控,卻常常由于驗(yàn)收管理松懈,導(dǎo)致了國有資產(chǎn)配置不合理和財(cái)政資金的浪費(fèi)。因此,高校采購工作應(yīng)注重預(yù)算編制的科學(xué)性和采購的計(jì)劃性,關(guān)注合同執(zhí)行和驗(yàn)收情況,不同部門分工協(xié)作,制定全流程管理規(guī)范和控制措施,保證采購工作全程可控,確保財(cái)政資金能夠充分利用。規(guī)范科學(xué)的內(nèi)部控制管理是高校采購工作有效運(yùn)作的基礎(chǔ),對落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作具有重要意義,高校采購部門應(yīng)合理規(guī)劃內(nèi)控管理模式、科學(xué)銜接采購流程,提高采購管理水平,規(guī)范高校采購權(quán)力運(yùn)行。

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      采購管理風(fēng)險(xiǎn)及防控范文第5篇

      一、主要做法

      (一)領(lǐng)導(dǎo)重視,健全組織。為切實(shí)抓好我社廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作,根據(jù)縣紀(jì)委的安排部署,我社及時(shí)召開機(jī)關(guān)干部職工大會傳達(dá)全縣廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作會議精神,縣聯(lián)社主任作動員講話,紀(jì)檢組長全面安排、布置我社廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作。成立了由縣社主任任組長、紀(jì)檢組長任副組長,各股室負(fù)責(zé)人為成員的縣供銷社廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室于縣聯(lián)社辦公室,由縣社黨支部副書記、社辦公室副主任兼任領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任,具體負(fù)責(zé)日常工作。制定了《羅江縣供銷社廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案》,使該項(xiàng)工作做到有計(jì)劃、有步驟地落實(shí)。

      (二)大力宣傳,營造氛圍。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找是一項(xiàng)嶄新的工作,要求高、涉面廣,時(shí)間緊、任務(wù)重。工作中,我社緊密結(jié)合工作實(shí)際,切實(shí)加強(qiáng)宣傳教育,提高全社干部職工的思想認(rèn)識,形成工作合力。縣社于1月26日召開全縣供銷社系統(tǒng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作動員會,層層落實(shí)會議精神和工作任務(wù),做到領(lǐng)導(dǎo)高度重視,組織機(jī)構(gòu)健全,工作重點(diǎn)明確、目標(biāo)任務(wù)具體;通過召開會議、印制文件資料、設(shè)置宣傳欄等形式,對廉政風(fēng)險(xiǎn)的定義、風(fēng)險(xiǎn)防控的主要措施、如何開展風(fēng)險(xiǎn)防控工作等方面進(jìn)行了詳細(xì)的宣講,讓干部職工學(xué)習(xí)、了解、掌握廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理知識,有效地防止腐敗行為發(fā)生。

      (三)嚴(yán)格程序,認(rèn)真查找。在工作中,我社以查找崗位風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)、單位風(fēng)險(xiǎn)為突破口,按照規(guī)定的程序、環(huán)節(jié)、要素逐一查找,并及時(shí)進(jìn)行公示,做到“風(fēng)險(xiǎn)定到崗,制度建到崗,責(zé)任落到崗”,保證實(shí)效。重點(diǎn)圍繞社有資產(chǎn)的管理、處置、使用,履行政府委托的行政職能,干部選拔任用,大額經(jīng)費(fèi)開支,大宗物品采購等方面,從縣供銷社領(lǐng)導(dǎo)班子、股室、干部職工個(gè)人三個(gè)層面查找存在或潛在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。填寫“縣供銷社(領(lǐng)導(dǎo)班子)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控承諾表”;填寫“股(室)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控承諾表”,各股(室)負(fù)責(zé)人認(rèn)真查找本股(室)的制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)和崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn);填寫“縣供銷社個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和自我防控承諾表”,從領(lǐng)導(dǎo)干部到一般工作人員,每個(gè)人結(jié)合工作職責(zé),認(rèn)真查找個(gè)人的思想道德風(fēng)險(xiǎn)和崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)。全系統(tǒng)通過自身找、相互幫、領(lǐng)導(dǎo)提、集中評、組織審,分別在重大事項(xiàng)決策、重大項(xiàng)目安排、大額資金使用權(quán)、股級干部任免、新黨員發(fā)展、辦公用品采購管理、車輛日常維護(hù)管理、公務(wù)接待管理、印章管理、檔案管理、專合社組建管理、再生資源回收利用管理等環(huán)節(jié)查找出23個(gè)方面的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),表現(xiàn)形式55個(gè)。

      在廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)評估工作上,做到“三做到”。一是做到高度重視。主要領(lǐng)導(dǎo)切實(shí)履行好第一責(zé)任人的職責(zé),親自抓、親自過問,分管領(lǐng)導(dǎo)親自做、具體做好;二是做到措施有力。在班子會上定期研究,以會議、書面兩種方式安排布置工作,開展宣傳教育,做到全員參與,從領(lǐng)導(dǎo)班子到各股室到干部職工個(gè)人,開展溝通交流,相互學(xué)習(xí),相互借鑒,共同推進(jìn)工作;三是做到客觀實(shí)在。對廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的評估定級,一律根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的關(guān)注度、影響力、涉及面,產(chǎn)生腐敗的可能性及危害程度,將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定為a、b、c三個(gè)等級。先后采取干部職工議推,分管領(lǐng)導(dǎo)初步審查,縣社廉政風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組初評,領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究審核,縣社主任簽字、蓋章等程序?qū)?3個(gè)方面的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行了全面評估。共評出4個(gè)a級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、7個(gè)b級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和12個(gè)c級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。并順利通過縣聯(lián)系指導(dǎo)組、縣紀(jì)委督導(dǎo)組審查。

      (四)建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防機(jī)制

      1.完善措施。在查準(zhǔn)、查全、查深廉政風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,整合資源,建立供銷社廉政風(fēng)險(xiǎn)信息庫,對可能在行政、業(yè)務(wù)、管理、崗位等環(huán)節(jié)上發(fā)生的廉政風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行常態(tài)化分析,建立廉政風(fēng)險(xiǎn)分析機(jī)制;完善預(yù)防廉政風(fēng)險(xiǎn)的工作機(jī)制,在認(rèn)真梳理單位職責(zé)權(quán)限、業(yè)務(wù)流程和規(guī)章制度的基礎(chǔ)上,根據(jù)工作實(shí)際,建立健全在重大決策、重要人事任免、重大事項(xiàng)和大額資金使用等方面的議事規(guī)則、工作程序和規(guī)章制度。

      2.建立機(jī)制。要求干部職工在廉政方面做出廉政承諾,風(fēng)險(xiǎn)等級評估,組織全體干部職工進(jìn)行自查自糾,將廉政工作情況進(jìn)行公開,對梳理出來的問題和業(yè)務(wù)流程、辦事程序,向單位職工和群眾進(jìn)行公示,實(shí)行“陽光”操作;建立問責(zé)制,對已經(jīng)審核的廉政風(fēng)險(xiǎn),凡因制度不健全、工作不到位,導(dǎo)致廉政風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的,將一律按照黨風(fēng)廉政的有關(guān)規(guī)定及《四川省行政機(jī)關(guān)責(zé)任追究制度》等要求,嚴(yán)格問責(zé)處理。

      目前,縣供銷社已完善制度5項(xiàng),保留制度15項(xiàng),正在制定促進(jìn)全縣農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展和推進(jìn)全縣農(nóng)村再生資源回收體系建設(shè)的制度。

      二、工作成效

      開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作,極大的提高了我社干部職工的廉潔從政意識,促進(jìn)了機(jī)關(guān)行政效能建設(shè),切實(shí)轉(zhuǎn)變了全體干部職工的工作作風(fēng),為推進(jìn)供銷社各項(xiàng)工作提供了有

      力保障。三、存在的問題

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