離任審計(jì)問(wèn)題整改方案
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離任審計(jì)問(wèn)題整改方案范文第1篇
一、工作目標(biāo)
在市委、市政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，按照干部管理權(quán)限和部門(mén)職能分工，由組織部門(mén)會(huì)同人事編制和審計(jì)等部門(mén)，同步聯(lián)動(dòng)實(shí)施黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選人用人責(zé)任審查、機(jī)構(gòu)編制責(zé)任審核和任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。此項(xiàng)工作在明年3月份開(kāi)始進(jìn)行，利用一年的時(shí)間，完成進(jìn)點(diǎn)會(huì)議、檢查審計(jì)、匯總通報(bào)等工作步驟，圓滿(mǎn)完成全面工作。
二、檢查對(duì)象和內(nèi)容
檢查對(duì)象為我市各縣市區(qū)和機(jī)關(guān)部門(mén)黨政正職領(lǐng)導(dǎo)干部因任期屆滿(mǎn)或者在任期內(nèi)提拔、交流、免職、辭職、降職等離任的或在同一職位任職滿(mǎn)3年以上的，市級(jí)機(jī)關(guān)部門(mén)同一職位任職滿(mǎn)5年以上的。“三責(zé)聯(lián)審”的主要內(nèi)容包括選人用人責(zé)任審查、機(jī)構(gòu)編制責(zé)任審核、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。具體如下：
(一)選人用人責(zé)任審查
1、執(zhí)行干部選拔任用的原則、條件、程序等情況；
2、執(zhí)行市、縣機(jī)關(guān)中層干部任用管理有關(guān)文件規(guī)定情況；
3、遵守干部選拔任用“十不準(zhǔn)”紀(jì)律情況；
4、干部選拔任用問(wèn)題調(diào)查處理情況；
5、群眾對(duì)干部選拔任用工作評(píng)價(jià)情況；
6、其他需要審查的事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)編制責(zé)任審核
1、貫徹落實(shí)上級(jí)機(jī)構(gòu)編制政策、法規(guī)情況；
2、市級(jí)機(jī)關(guān)部門(mén)執(zhí)行職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制“三定”規(guī)定情況，機(jī)關(guān)及事業(yè)單位中層干部職數(shù)使用情況；
3、縣市區(qū)和機(jī)關(guān)履行職能、執(zhí)行編制規(guī)定情況；
4、機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理情況；
5、執(zhí)行事業(yè)單位登記管理規(guī)定情況；
6、執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制紀(jì)律情況；
7、機(jī)構(gòu)編制問(wèn)題調(diào)查處理情況；
8、其他需要審核的事項(xiàng)。
(三)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
1、財(cái)政財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性和效益性情況；
2、貫徹執(zhí)行國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策和財(cái)經(jīng)法規(guī)的情況；
3、國(guó)有（集體）資產(chǎn)管理、使用及保值增值情況；
4、重大經(jīng)濟(jì)決策的程序和成效情況；
5、任期內(nèi)的主要經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)、任務(wù)完成情況；
6、內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況；
7、遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和廉潔從政情況；
8、其他需要審計(jì)的事項(xiàng)。
三、檢查工作落實(shí)步驟
檢查工作分五個(gè)階段進(jìn)行，分別為自檢自查階段、進(jìn)點(diǎn)會(huì)議階段、檢查審計(jì)階段、匯總通報(bào)階段、落實(shí)整改階段。
(一)自檢自查階段
這一階段市委、市政府向被檢查機(jī)關(guān)或?qū)ο笙掳l(fā)通知，由市委、市政府組織成立的分別由組織部門(mén)、人事部門(mén)、審計(jì)部門(mén)牽頭，各部門(mén)相關(guān)工作人員參加的三個(gè)聯(lián)審工作組，各工作組由市委聯(lián)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一協(xié)調(diào)工作，召集小組人員做好準(zhǔn)備工作。進(jìn)行審前公示，公布“三責(zé)聯(lián)審”對(duì)象、內(nèi)容、時(shí)間、工作組成員、聯(lián)系方式及工作紀(jì)律等。各單位部門(mén)、各主要負(fù)責(zé)人接到通知后認(rèn)真對(duì)本單位上述檢查內(nèi)容進(jìn)行自檢自查，并進(jìn)行層級(jí)落實(shí)，形成自查報(bào)告于三月末之前報(bào)到市委聯(lián)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
(二)進(jìn)點(diǎn)會(huì)議階段
這一階段由三個(gè)聯(lián)審工作組對(duì)分擔(dān)責(zé)任區(qū)內(nèi)各單位、各部門(mén)進(jìn)行工作聯(lián)系，并進(jìn)駐各列檢單位召開(kāi)進(jìn)點(diǎn)會(huì)議，部署被檢單位配備檢查專(zhuān)職配合人員和相關(guān)工作，聽(tīng)取被檢對(duì)象關(guān)于被檢內(nèi)容的詳細(xì)工作匯報(bào)。這一階段聯(lián)審工作組根據(jù)工作實(shí)際情況，可以采取分別召開(kāi)進(jìn)點(diǎn)會(huì)議分別聽(tīng)取列檢單位匯報(bào)的措施，也可以將縣區(qū)與機(jī)關(guān)劃分開(kāi)來(lái)，分別組織召開(kāi)一次進(jìn)點(diǎn)會(huì)議，只要將工作落實(shí)好可根據(jù)實(shí)際情況由聯(lián)審工作組酌定。主要完成進(jìn)行動(dòng)員部署，通報(bào)實(shí)施方案，發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷，開(kāi)展民主測(cè)評(píng)等項(xiàng)工作。
(三)檢查審計(jì)階段
這一階段由聯(lián)審工作組相關(guān)工作人員按照職責(zé)分工對(duì)分擔(dān)責(zé)任區(qū)內(nèi)各單位、各部門(mén)被檢內(nèi)容的臺(tái)賬、內(nèi)業(yè)、資料進(jìn)行詳細(xì)檢查，通過(guò)聽(tīng)取匯報(bào)、座談訪(fǎng)談、查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)察看、專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查等方式，認(rèn)真聽(tīng)取干部群眾的意見(jiàn)和建議，深入了解和掌握相關(guān)情況，分別形成審查、審核、審計(jì)報(bào)告的初稿。
(四)匯總通報(bào)階段
這一階段由聯(lián)審工作小組召開(kāi)由“三責(zé)聯(lián)審”對(duì)象本人、所在單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員及財(cái)務(wù)、組織、人事、辦公室等有關(guān)科室負(fù)責(zé)人參加的“三責(zé)聯(lián)審”情況通報(bào)會(huì)，就“三責(zé)聯(lián)審”報(bào)告征求意見(jiàn)。根據(jù)所征求的意見(jiàn)及核查情況，形成審查、審核、審計(jì)報(bào)告，經(jīng)報(bào)市委組織部、市編辦、市審計(jì)局等部門(mén)同意后，向黨政正職及其所在單位分別出具選人用人責(zé)任審查報(bào)告、機(jī)構(gòu)編制責(zé)任審核報(bào)告和任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告。
(五)落實(shí)整改階段
這一階段“三責(zé)聯(lián)審”對(duì)象所在單位接到書(shū)面報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)針對(duì)存在問(wèn)題制定整改方案，進(jìn)一步明確職責(zé)、完善制度、堵塞漏洞、改進(jìn)工作。整改情況報(bào)告于30日內(nèi)報(bào)“三責(zé)聯(lián)審”工作小組。市委組織部、市編辦、市審計(jì)局等部門(mén)對(duì)整改落實(shí)情況負(fù)責(zé)督查，對(duì)不認(rèn)真整改或者整改不到位的，給予有關(guān)責(zé)任人誡勉談話(huà)或者通報(bào)批評(píng)?！叭?zé)聯(lián)審”結(jié)果作為“三責(zé)聯(lián)審”對(duì)象及其所在單位工作實(shí)績(jī)考核、干部選拔任用、機(jī)構(gòu)編制調(diào)整、評(píng)優(yōu)表彰獎(jiǎng)勵(lì)和實(shí)施責(zé)任追究的重要依據(jù)。
離任審計(jì)問(wèn)題整改方案范文第2篇
[關(guān)鍵詞]百貨企業(yè)；內(nèi)部審計(jì)
[中圖分類(lèi)號(hào)]F239 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]A [文章編號(hào)]1005-6432（2014）10-0051-02
內(nèi)部審計(jì)是一個(gè)單位內(nèi)部的獨(dú)立機(jī)構(gòu)和人員對(duì)本單位的財(cái)務(wù)和其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行的事前和事后的審查和評(píng)價(jià)。這是為加強(qiáng)管理而進(jìn)行的一項(xiàng)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)監(jiān)督工作；是建立于組織內(nèi)部、服務(wù)于管理部門(mén)的一種獨(dú)立的檢查、監(jiān)督和評(píng)價(jià)活動(dòng)，它既可用于對(duì)內(nèi)部牽制制度的充分性和有效性進(jìn)行檢查、監(jiān)督和評(píng)價(jià)，又可用于對(duì)會(huì)計(jì)及相關(guān)信息的真實(shí)、合法、完整，對(duì)資產(chǎn)的安全、完整，對(duì)企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、經(jīng)營(yíng)合規(guī)性進(jìn)行檢查、監(jiān)督和評(píng)價(jià)。
筆者所在企業(yè)是一家以百貨店、超市和服裝賣(mài)場(chǎng)為主要業(yè)態(tài)的股份制百貨企業(yè)，地方商界的“老字號(hào)”。公司自成立了審計(jì)督察室以來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)和廣大職工的支持下，經(jīng)過(guò)內(nèi)審人員的努力，內(nèi)審工作對(duì)公司的穩(wěn)步發(fā)展起到了極大的促進(jìn)和推動(dòng)作用。筆者認(rèn)為內(nèi)審工作應(yīng)著重從以下三方面開(kāi)展。
1 強(qiáng)化內(nèi)審意識(shí)
根據(jù)多年的實(shí)踐總結(jié)出企業(yè)的健康發(fā)展重要保證之一就是要強(qiáng)化內(nèi)審，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督控制職能，健全和完善企業(yè)自我約束機(jī)制，杜絕企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的隱性“流失”。為此，可以從以下三個(gè)方面入手，以加強(qiáng)公司上下對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作重要性的認(rèn)識(shí)。
1.1 內(nèi)審職能弱化是制約企業(yè)發(fā)展的主要原因之一
過(guò)去，企業(yè)內(nèi)部審計(jì)制度不健全，對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行控制乏力，有章不循甚至無(wú)章可循，致使一段時(shí)間內(nèi)部管理混亂，制約了企業(yè)的健康發(fā)展。面對(duì)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，商業(yè)微利時(shí)代特征日漸明顯。企業(yè)要實(shí)現(xiàn)新發(fā)展、新跨越，必須有一個(gè)科學(xué)的內(nèi)審機(jī)制來(lái)加以保證。
1.2 內(nèi)審職能的強(qiáng)化是內(nèi)控管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)
筆者所在企業(yè)針對(duì)公司的管理工作年年都抓，但成效不太明顯的實(shí)際，提出內(nèi)控管理弱化的根本問(wèn)題是內(nèi)控機(jī)制不健全，缺乏符合實(shí)際的內(nèi)控制度。要提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，避免隱性“流失”，就必須完善內(nèi)控機(jī)制，并建立一些必不可少的內(nèi)控制度。
1.3 結(jié)合企業(yè)實(shí)際建立相關(guān)內(nèi)控制度
自成立專(zhuān)職部門(mén)以來(lái)，筆者所在企業(yè)在廣泛征求公司員工意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，起草并制訂了《進(jìn)貨管理制度》、《代銷(xiāo)商品管理制度》、《庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)制度》和《庫(kù)存預(yù)警制度》等四項(xiàng)與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)相吻合的內(nèi)控制度，得到了公司上下的一致認(rèn)可。
2 創(chuàng)新內(nèi)審機(jī)制，提升內(nèi)審起點(diǎn)
要突出內(nèi)部審計(jì)的基礎(chǔ)工作，使內(nèi)審工作步入了規(guī)范化、制度化的軌道。
2.1 優(yōu)化內(nèi)控環(huán)境，為內(nèi)審工作提供先決條件
為充分發(fā)揮內(nèi)審工作的效能，必須優(yōu)化內(nèi)部環(huán)境：第一，強(qiáng)化董事會(huì)在公司治理結(jié)構(gòu)中的主導(dǎo)地位，突出董事會(huì)在建立和完善內(nèi)控體系過(guò)程中的核心作用，明確審計(jì)督察室為評(píng)價(jià)和監(jiān)督內(nèi)控制度有效運(yùn)行的主體。第二，加強(qiáng)制度建設(shè)。企業(yè)建立一套符合本企業(yè)實(shí)際情況的內(nèi)部控制制度，明確規(guī)定了各部門(mén)、各崗位的職責(zé)和權(quán)限，為內(nèi)審工作的開(kāi)展提供了良好的環(huán)境。第三，樹(shù)立“以人為本”理念。為強(qiáng)化內(nèi)審工作，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子在原有的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中，在全司范圍內(nèi)選拔政治思想好、作風(fēng)正、事業(yè)心強(qiáng)、業(yè)務(wù)素質(zhì)高的人員充實(shí)內(nèi)審隊(duì)伍，并授權(quán)內(nèi)審部門(mén)對(duì)全司經(jīng)營(yíng)、管理工作進(jìn)行審、督、查，直接對(duì)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)。
2.2 明確內(nèi)審部門(mén)工作職責(zé)
根據(jù)國(guó)家政策、法律、法規(guī)和我公司經(jīng)營(yíng)的實(shí)際，賦予審計(jì)人員五項(xiàng)主要權(quán)利和職責(zé)，促進(jìn)內(nèi)審工作的順利開(kāi)展：對(duì)全司各部門(mén)的財(cái)務(wù)收支及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性和效益情況進(jìn)行系統(tǒng)的審計(jì)監(jiān)督；依法對(duì)全司財(cái)務(wù)收支及經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行內(nèi)審監(jiān)督，獨(dú)立行使內(nèi)部審計(jì)職權(quán)；根據(jù)內(nèi)審工作的相對(duì)獨(dú)立性，內(nèi)審人員有權(quán)要求各部門(mén)提供與審計(jì)有關(guān)的資料和證明材料；內(nèi)審工作人員有對(duì)企業(yè)各數(shù)據(jù)類(lèi)報(bào)表、對(duì)外簽訂的各類(lèi)合同及方案行使簽證否決權(quán)力，未經(jīng)審計(jì)的合同無(wú)效；審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)參加公司內(nèi)所有經(jīng)營(yíng)管理方面的會(huì)議及經(jīng)濟(jì)案例的研究處理，對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)行為有權(quán)進(jìn)行制止，從而保證了內(nèi)審人員在實(shí)際工作中敢說(shuō)敢管，真正成為企業(yè)的經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士。
2.3 加強(qiáng)審計(jì)工作網(wǎng)絡(luò)建設(shè)
審計(jì)工作面廣量大，光憑職能部門(mén)的幾個(gè)人是難以全力做好這項(xiàng)工作的，要把這項(xiàng)工作干好，必須加強(qiáng)審計(jì)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，分別聘請(qǐng)各經(jīng)營(yíng)部的會(huì)計(jì)為財(cái)務(wù)收支和效益審計(jì)方面、聘請(qǐng)公司專(zhuān)職物價(jià)員為價(jià)格審計(jì)方面的兼職內(nèi)部審計(jì)人員，定期組織專(zhuān)、兼職內(nèi)審人員進(jìn)行交流，從中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，然后解決問(wèn)題，更好地為今后的決策服務(wù)。
3 堅(jiān)持突出重點(diǎn)
百貨企業(yè)應(yīng)始終以實(shí)現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和領(lǐng)導(dǎo)的要求為工作重點(diǎn)，充分發(fā)揮內(nèi)審人員熟悉企業(yè)的優(yōu)勢(shì)，探索符合企業(yè)自身要求的內(nèi)審工作新做法。
3.1 常抓基礎(chǔ)管理審計(jì)
企業(yè)的一切活動(dòng)都是圍繞提高效益。審計(jì)室以開(kāi)展柜組抽盤(pán)和評(píng)審為手段，從企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益的源頭——柜組管理審起，每月至少組織抽查盤(pán)點(diǎn)一個(gè)柜組，做到每抽盤(pán)一個(gè)柜組，都對(duì)其指標(biāo)業(yè)績(jī)、經(jīng)濟(jì)合同、商品質(zhì)量、物價(jià)計(jì)量、庫(kù)存結(jié)構(gòu)、庫(kù)存周轉(zhuǎn)以及代銷(xiāo)商品管理、盤(pán)點(diǎn)表規(guī)范化等現(xiàn)狀進(jìn)行一次全面剖析，既總結(jié)、推廣先進(jìn)典型，又針對(duì)存在問(wèn)題提出整改意見(jiàn)，寫(xiě)出專(zhuān)題報(bào)告，供領(lǐng)導(dǎo)了解情況、指導(dǎo)全面工作作參考。對(duì)其中具有典型性的違紀(jì)行為或先進(jìn)做法編寫(xiě)成企業(yè)的管理內(nèi)參，發(fā)至各部門(mén)，由各部門(mén)在晨會(huì)上作教育宣傳或推廣，有效地提高了各經(jīng)營(yíng)部柜組管理水平，收到了以點(diǎn)帶面的效果。
為落實(shí)“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的方針，審計(jì)室將著力點(diǎn)放在低效和微利柜組的審、幫、促上，從柜組的人員配置、柜臺(tái)布局和商品結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面，幫助經(jīng)營(yíng)部制定轉(zhuǎn)化措施，每個(gè)季末跟蹤督察轉(zhuǎn)化措施的落實(shí)情況，對(duì)完成年度目標(biāo)的時(shí)序進(jìn)度作重點(diǎn)檢查。通過(guò)幾年來(lái)的努力，使原來(lái)的低效微利柜組，都進(jìn)入了良性運(yùn)轉(zhuǎn)軌道。
3.2 開(kāi)展多種專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查
為規(guī)范員工從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的行為，審計(jì)室經(jīng)常開(kāi)展審計(jì)調(diào)查活動(dòng)，依據(jù)公司有關(guān)管理制度，檢查、分析管理方面存在問(wèn)題，并對(duì)違規(guī)者追究責(zé)任，由此成為有名的“找茬室”。曾經(jīng)一個(gè)時(shí)期，審計(jì)室發(fā)現(xiàn)一些代銷(xiāo)商品動(dòng)銷(xiāo)緩慢，這些商品長(zhǎng)期占據(jù)柜臺(tái)出樣空間、占?jí)河邢迋}(cāng)容，為此開(kāi)展了審計(jì)調(diào)查，揭示了問(wèn)題的危害性，向總經(jīng)理室提出活化庫(kù)存的合理建議。就此問(wèn)題公司在全場(chǎng)開(kāi)展了一次大規(guī)模的“盤(pán)倉(cāng)庫(kù)、活庫(kù)存、增效益”活動(dòng)，一次清退了百萬(wàn)余元的價(jià)高質(zhì)次的代銷(xiāo)商品；當(dāng)發(fā)現(xiàn)有的柜組“進(jìn)人情貨、付人情款”，將代銷(xiāo)商品轉(zhuǎn)變成經(jīng)銷(xiāo)商品，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，則堅(jiān)決對(duì)照公司內(nèi)部的《代銷(xiāo)商品管理制度》，認(rèn)真追究當(dāng)事人和責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，有的受到相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰，有的被撤銷(xiāo)柜長(zhǎng)，有的供貨商被清出商場(chǎng)，使公司內(nèi)部制約機(jī)制真正落到實(shí)處。
3.3 實(shí)行離任必審計(jì)
公司所屬的二級(jí)部門(mén)經(jīng)常更換負(fù)責(zé)人，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)該實(shí)行離任必審計(jì)制度。審計(jì)中不但驗(yàn)證、評(píng)價(jià)離任者任期內(nèi)主要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)完成情況和內(nèi)控制度運(yùn)行情況，還處理離任者在任期間所形成的有問(wèn)題商品幾百萬(wàn)元，并對(duì)各部門(mén)現(xiàn)有的庫(kù)存商品進(jìn)行認(rèn)真核查，列出有問(wèn)題商品，摸清被審部門(mén)的資產(chǎn)狀況，使接任者接受一個(gè)具有較為扎實(shí)家底的部門(mén)，給予離、接任雙方一個(gè)客觀(guān)、公正的評(píng)價(jià)。
3.4 注重財(cái)務(wù)審計(jì)與目標(biāo)責(zé)任審計(jì)相結(jié)合
審計(jì)室每年對(duì)公司所屬各經(jīng)營(yíng)部門(mén)進(jìn)行一次財(cái)務(wù)收支審計(jì)，審計(jì)覆蓋面達(dá)百分之百。在審計(jì)過(guò)程中，既注意查驗(yàn)會(huì)計(jì)核算的合法性、準(zhǔn)確性，會(huì)計(jì)科目運(yùn)用的正確性，會(huì)計(jì)憑證的合規(guī)性，防弊糾錯(cuò)，又認(rèn)真驗(yàn)證各經(jīng)營(yíng)部門(mén)完成年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的真實(shí)性，為年終落實(shí)按業(yè)績(jī)定分配、定獎(jiǎng)懲的激勵(lì)機(jī)制提供客觀(guān)、公正的依據(jù)。
3.5 針對(duì)基建項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督
筆者所在公司為進(jìn)一步規(guī)范裝潢維修審計(jì)，控制和節(jié)約工程費(fèi)用，審計(jì)室自開(kāi)展該項(xiàng)審計(jì)工作以來(lái)，努力做到對(duì)基建工程的全過(guò)程監(jiān)督。曾經(jīng)用短短兩年的時(shí)間，審計(jì)完成幾十個(gè)項(xiàng)目，核減施工單位報(bào)送決算總價(jià)的百萬(wàn)余元，核減率達(dá)32%，較好地維護(hù)了企業(yè)利益。
3.6 及時(shí)將審計(jì)信息轉(zhuǎn)化
審計(jì)室將各項(xiàng)審計(jì)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的具有傾向性、苗頭性或普遍性的問(wèn)題，采取“一事一議”、“就事論理”等方法，及時(shí)在自辦的管理內(nèi)參上披露，通過(guò)一系列欄目指出問(wèn)題，提出整改方案，表?yè)P(yáng)典型，推廣有創(chuàng)新意義的管理經(jīng)驗(yàn)。通過(guò)這些內(nèi)參，將審計(jì)信息有效地轉(zhuǎn)化為提升管理水平的手段，鞏固和發(fā)展了審計(jì)成果，促進(jìn)了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的不斷提高。
綜上所述，我司在加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制管理，突出內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能方面已有了初步嘗試。隨著時(shí)代的發(fā)展，商業(yè)運(yùn)作模式的不斷變化，近幾年電子商務(wù)已有一定的市場(chǎng)。對(duì)傳統(tǒng)零售經(jīng)營(yíng)模式是一大挑戰(zhàn)。今后的公司必將借助電子商務(wù)這個(gè)平臺(tái)謀發(fā)展。由此我們的內(nèi)部審計(jì)工作也應(yīng)與時(shí)俱進(jìn)，針對(duì)新型經(jīng)營(yíng)模式下的內(nèi)控作進(jìn)一步探討，使內(nèi)審工作與管理工作不斷深化發(fā)展，為公司的持續(xù)、健康發(fā)展貢獻(xiàn)力量。參考文獻(xiàn)：
離任審計(jì)問(wèn)題整改方案范文第3篇
一、業(yè)務(wù)工作上水平
在日常業(yè)務(wù)工作中，做到“七抓”、“一落實(shí)”，實(shí)現(xiàn)了常規(guī)性工作上水平、上臺(tái)階。
（一）抓高產(chǎn)創(chuàng)建，糧食生產(chǎn)上了新臺(tái)階。
夏糧豐產(chǎn)豐收。全縣38.97萬(wàn)畝小麥平均單產(chǎn)363公斤，比去年平均單產(chǎn)332公斤增31公斤，增9.34%，小麥單產(chǎn)連續(xù)四年創(chuàng)歷史最好水平。全縣小麥總產(chǎn)14.47萬(wàn)噸，比去年的12.74萬(wàn)噸增1.73萬(wàn)噸，增13.58%。
去秋以來(lái)，我縣在小麥生產(chǎn)中認(rèn)真落實(shí)國(guó)家促進(jìn)糧食生產(chǎn)的各項(xiàng)優(yōu)惠政策，深入實(shí)施小麥科技入戶(hù)工程項(xiàng)目和小麥高產(chǎn)創(chuàng)建活動(dòng)，充分發(fā)揮了科技在增產(chǎn)中的重要作用。一是優(yōu)質(zhì)專(zhuān)用小麥良種推廣面積大。去秋，我縣集中統(tǒng)一推廣優(yōu)質(zhì)小麥良種面積達(dá)20萬(wàn)畝，占全縣小麥總面積的50%。重點(diǎn)推廣了臨麥2號(hào)、邯6172、煙農(nóng)24等優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)小麥品種，全縣小麥良種化大幅度提高，群體生長(zhǎng)整齊，長(zhǎng)勢(shì)均衡，帶動(dòng)了小麥整體水平的提高。特別是臨麥2號(hào)產(chǎn)量高、適應(yīng)性強(qiáng)，深受農(nóng)民歡迎。目前在我縣種植面積占全縣小麥種植面積的70%以上。據(jù)測(cè)產(chǎn)，良種補(bǔ)貼項(xiàng)目區(qū)小麥平均畝產(chǎn)達(dá)397公斤，比全縣平均產(chǎn)量提高34公斤。二是組織實(shí)施了小麥高產(chǎn)創(chuàng)建活動(dòng)，在許家湖、高橋、馬站3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排3個(gè)10畝田，3個(gè)100畝方和1個(gè)萬(wàn)畝片，經(jīng)市局測(cè)產(chǎn)，許家湖龍泉站10畝田達(dá)到677.1公斤，百畝方達(dá)到627.1公斤。三是小麥直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼等黨的惠農(nóng)政策激發(fā)了農(nóng)民群眾種糧積極性，對(duì)夏糧豐收起到了積極的促進(jìn)作用。**年全縣核定小麥面積39.87萬(wàn)畝，農(nóng)民享受?chē)?guó)家糧食直補(bǔ)558.22萬(wàn)元、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼2599.71萬(wàn)元。四是深化耕作制度改革，提高糧食復(fù)種指數(shù)，實(shí)現(xiàn)“雙擴(kuò)雙增”。平原鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點(diǎn)推廣了麥套姜，丘陵鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點(diǎn)推廣了大溝麥套花生。在許家湖鎮(zhèn)、姚店子鎮(zhèn)、院東頭鄉(xiāng)推廣麥套姜模式3000畝，小麥平均單產(chǎn)312公斤；在四十里堡鎮(zhèn)推廣麥套花生模式5000畝，平均單產(chǎn)286公斤，總增產(chǎn)小麥230萬(wàn)公斤。
（二）抓標(biāo)準(zhǔn)化，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全有了保障。
今年重點(diǎn)抓了高效作物種植示范工程，在全縣19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立瓜菜標(biāo)準(zhǔn)化示范基地24個(gè)，在基地建設(shè)上大力推行“五個(gè)一”生產(chǎn)模式，即建立一套“一冊(cè)兩書(shū)三證”基地管理制度和以病蟲(chóng)害防治及用藥記錄為重點(diǎn)的生產(chǎn)記錄，制定一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)規(guī)程，成立一個(gè)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社，設(shè)立一個(gè)永久性標(biāo)志牌，產(chǎn)品收獲前進(jìn)行一次農(nóng)藥殘留速測(cè)，合格率達(dá)到100%。指導(dǎo)農(nóng)戶(hù)嚴(yán)格按照《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》和《食品安全特別規(guī)定》開(kāi)展生產(chǎn)，編印標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程3000冊(cè)，示范基地戶(hù)均一冊(cè)，使標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)了有規(guī)可循。加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化管理和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)，在示范基地農(nóng)資經(jīng)銷(xiāo)處推行農(nóng)藥銷(xiāo)售登記制度，建立農(nóng)藥銷(xiāo)售臺(tái)賬,嚴(yán)厲查處銷(xiāo)售使用國(guó)家明令禁止使用的23種農(nóng)藥、在蔬菜、果樹(shù)、茶葉、中草藥材上不得使用的14種農(nóng)藥和在茶樹(shù)上不得使用的2種農(nóng)藥行為，規(guī)范投入品使用，防止產(chǎn)地污染。加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的檢測(cè)控制，省農(nóng)業(yè)廳每年組織開(kāi)展2-3次農(nóng)產(chǎn)品例行檢測(cè)，上半年共抽取我縣芹菜、西紅柿、茄子、黃瓜、辣椒、蕓豆、小白菜等主要農(nóng)產(chǎn)品10個(gè)樣品，檢測(cè)合格率達(dá)到100%，從源頭上嚴(yán)把農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，保證了全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和消費(fèi)安全。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)積極開(kāi)展農(nóng)業(yè)“三品”認(rèn)證，提升農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)知名度和競(jìng)爭(zhēng)力。上半年認(rèn)證樂(lè)福記花生牛奶為綠色食品，蒙山龍霧有機(jī)茶、萬(wàn)德大地有機(jī)花生兩個(gè)生產(chǎn)基地。目前全縣綠色食品、無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)志數(shù)量分別達(dá)到25個(gè)、22個(gè)，有機(jī)食品生產(chǎn)基地發(fā)展到5個(gè)。
（三）抓龍頭企業(yè)作用發(fā)揮，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)上了新水平。
為充分發(fā)揮龍頭企業(yè)在產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)中的帶動(dòng)作用，今年按照國(guó)家、省、市對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)實(shí)行年度監(jiān)測(cè)的要求，狠抓“農(nóng)”字號(hào)龍頭帶動(dòng)作用的發(fā)揮。明確要求省、市級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)要在縣內(nèi)建立標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地，并加大技術(shù)推廣、農(nóng)民培訓(xùn)、基地建設(shè)資金投入，對(duì)重點(diǎn)龍頭企業(yè)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，對(duì)帶動(dòng)作用發(fā)揮明顯，效果較好的龍頭企業(yè)，積極推薦認(rèn)定更高層次的重點(diǎn)龍頭企業(yè)，對(duì)不能積極帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)增收的將取消其重點(diǎn)龍頭企業(yè)資格。上半年，我縣青援食品公司被認(rèn)定為國(guó)家級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，**大地玉米有限公司、臨沂世紀(jì)春食品有限公司被認(rèn)定為省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，改寫(xiě)了我縣沒(méi)有國(guó)家級(jí)龍頭企業(yè)的歷史。目前，全縣市級(jí)以上農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)發(fā)展到31家，其中國(guó)家級(jí)1家，省級(jí)5家，市級(jí)25家。指導(dǎo)宏華蔬菜、裕隆等省市級(jí)農(nóng)業(yè)重點(diǎn)龍頭企業(yè)建立企業(yè)自屬基地2000畝，企業(yè)共為基地農(nóng)戶(hù)提供良種2.5萬(wàn)公斤，供應(yīng)化肥2000余噸，發(fā)放技術(shù)資料3萬(wàn)余份，較好地帶動(dòng)了農(nóng)戶(hù)增收。上半年，推薦裕隆食品有限公司和明富食品有限公司為全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化優(yōu)秀龍頭企業(yè)。
（四）抓規(guī)范運(yùn)行，合作社建設(shè)開(kāi)創(chuàng)了新局面。
針對(duì)我縣農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作組織多數(shù)運(yùn)行機(jī)制不健全，規(guī)模小，帶動(dòng)能力弱，與《農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社法》要求差距較大的實(shí)際，今年在合作組織建設(shè)上重點(diǎn)抓合作組織規(guī)范運(yùn)行，切實(shí)發(fā)揮合作組織在帶動(dòng)成員發(fā)展生產(chǎn)、增收致富中的載體作用。按照《合作社法》要求，重點(diǎn)指導(dǎo)合作組織合理設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，建章立制，規(guī)范利益聯(lián)結(jié)、民主管理、財(cái)務(wù)管理、利益分配、積累發(fā)展等機(jī)制，對(duì)達(dá)到條件的，積極引導(dǎo)其到工商部門(mén)進(jìn)行合作社登記注冊(cè)。目前全縣已有106家合作組織到工商部門(mén)進(jìn)行了合作社登記，取得了法人資格。涵蓋了瓜菜、果品、畜牧業(yè)、花生、黃煙、桑蠶、中藥材、茶葉等領(lǐng)域，入社總戶(hù)數(shù)達(dá)到18866戶(hù)。
（五）抓重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)不斷加強(qiáng)。
一是農(nóng)業(yè)科技入戶(hù)工程。今年，縣鄉(xiāng)39名科技入戶(hù)指導(dǎo)員包扶全縣5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)50個(gè)村500個(gè)戶(hù)，輻射帶動(dòng)1萬(wàn)戶(hù)，以小麥生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)為重點(diǎn)，組織技術(shù)人員進(jìn)村入戶(hù)，集中培訓(xùn)指導(dǎo)58場(chǎng)次，培訓(xùn)示范戶(hù)及帶動(dòng)戶(hù)2500余人次，發(fā)放明白紙5000份，宣傳畫(huà)1500張。重點(diǎn)推廣了種子包衣、配方施肥、小麥精播半精播栽培、氮肥后移延衰高產(chǎn)栽培、病蟲(chóng)草害綜合防治、化學(xué)調(diào)控等配套技術(shù)措施，小麥田間管理技術(shù)水平進(jìn)一步提升，為奪取今年夏糧豐收提供了有利的技術(shù)支撐。據(jù)測(cè)產(chǎn)，全縣500個(gè)科技入戶(hù)示范戶(hù)的1187畝小麥平均單產(chǎn)達(dá)411公斤，較前三年平均單產(chǎn)358公斤增加53公斤，增產(chǎn)14.8%。1萬(wàn)個(gè)輻射戶(hù)的13743畝小麥平均畝產(chǎn)386公斤，較前三年平均單產(chǎn)345公斤增加41公斤，增產(chǎn)11.9%。示范戶(hù)推廣了半精播量播種，比示范戶(hù)前三年畝節(jié)省種子投資11.5元；推廣了測(cè)土配方施肥技術(shù)和氮肥后移技術(shù)，畝節(jié)省肥料投資29.4元；推廣病蟲(chóng)害綜合防治技術(shù)，畝節(jié)約農(nóng)藥成本1.6元。平均每畝節(jié)約成本42.5元，加上增產(chǎn)增收，示范戶(hù)比前三年畝平均節(jié)本增效125.2元，實(shí)現(xiàn)了雙增100的目標(biāo)。二是測(cè)土配方施肥項(xiàng)目。完成春季取土樣725個(gè)，化驗(yàn)土壤樣品1190個(gè)，檢測(cè)項(xiàng)次1.4萬(wàn)余個(gè)。
對(duì)每個(gè)土樣養(yǎng)分含量進(jìn)行檢測(cè)分析，全面掌握了全縣土壤養(yǎng)分含量現(xiàn)狀，根據(jù)不同農(nóng)作物對(duì)養(yǎng)分的需求，提出了科學(xué)合理的配方施肥技術(shù)意見(jiàn)，由農(nóng)技推廣部門(mén)“開(kāi)方”，通過(guò)招標(biāo)方式確定配方肥委托生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)企業(yè)按“方”生產(chǎn)，在全縣19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立配方施肥示范村76個(gè)，每村確定一名配方肥推廣聯(lián)絡(luò)員，建立配方肥銷(xiāo)售臺(tái)賬，發(fā)放施肥建議卡2萬(wàn)份，培訓(xùn)農(nóng)民2000人次，春播作物生產(chǎn)中推廣測(cè)土配方施肥20萬(wàn)畝，降低了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本和農(nóng)業(yè)污染，提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效益。三是農(nóng)業(yè)（種植業(yè)）污染源普查項(xiàng)目。完成了2544戶(hù)、15萬(wàn)項(xiàng)次數(shù)據(jù)普查、表格填報(bào)及基礎(chǔ)信息的微機(jī)錄入工作，摸清了全縣農(nóng)業(yè)污染基本情況。四是標(biāo)準(zhǔn)糧田建設(shè)項(xiàng)目。實(shí)施方案已經(jīng)省廳批準(zhǔn)，現(xiàn)正在落實(shí)規(guī)劃、定點(diǎn)定位。五是農(nóng)業(yè)信息服務(wù)“三電合一”項(xiàng)目?！?2316”電話(huà)語(yǔ)音系統(tǒng)開(kāi)通運(yùn)行，同時(shí)將**農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)進(jìn)行網(wǎng)頁(yè)更新，大欄目由19個(gè)增加到23個(gè)，通過(guò)各級(jí)農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)累計(jì)信息458條；六是農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)“陽(yáng)光工程”項(xiàng)目。會(huì)同縣財(cái)政局等七部門(mén)制定了**年度農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)陽(yáng)光工程實(shí)施方案，委托培訓(xùn)公告，通過(guò)公開(kāi)報(bào)名的方式，由七部門(mén)聯(lián)合，對(duì)報(bào)名培訓(xùn)學(xué)校進(jìn)行實(shí)地查看、現(xiàn)場(chǎng)答辯、綜合評(píng)審打分的方式，認(rèn)定了縣職業(yè)教育培訓(xùn)中心、縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校、縣三元電子學(xué)校、縣大眾職業(yè)技術(shù)學(xué)校等四家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)為我縣陽(yáng)光工程培訓(xùn)基地，并分配了培訓(xùn)任務(wù)，全年計(jì)劃培訓(xùn)農(nóng)村勞動(dòng)力1000人。制定了《陽(yáng)光工程辦公室規(guī)作規(guī)程》、《培訓(xùn)機(jī)構(gòu)工作規(guī)程》等，使項(xiàng)目實(shí)施有的放矢，上半年各培訓(xùn)機(jī)構(gòu)已全面啟動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施工作。七是農(nóng)業(yè)新品種、新技術(shù)試驗(yàn)示范工作。上半年安排小麥新品種試驗(yàn)11個(gè)、玉米新品種試驗(yàn)8個(gè)、農(nóng)藥新品種試驗(yàn)17個(gè)，為加快農(nóng)作物品種、農(nóng)藥品種更新?lián)Q代提供了科學(xué)依據(jù)。推廣高效低毒農(nóng)藥新品種綠鷹防治花生蠐螬6000余畝。
（六）抓自身建設(shè)，服務(wù)能力進(jìn)一步提升。
在全局深入開(kāi)展“突破**，爭(zhēng)創(chuàng)強(qiáng)縣”解放思想大討論活動(dòng)和以“比服務(wù)、比落實(shí)、比大局意識(shí)、比貢獻(xiàn)”為主要內(nèi)容的“四比四看”主題教育活動(dòng)，進(jìn)一步強(qiáng)化黨員干部“一切為了發(fā)展、一切服從發(fā)展”的大局意識(shí)。全局干部職工以“邳州精神”為榜樣，始終保持強(qiáng)勢(shì)狀態(tài)，以高度的事業(yè)心、責(zé)任感和求真務(wù)實(shí)、真抓實(shí)干的工作作風(fēng)，千方百計(jì)為基層群眾辦實(shí)事、辦好事、解難事，為項(xiàng)目落地提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，受到了基層群眾和投資商的一致好評(píng)。中層以上干部對(duì)全年重點(diǎn)工作目標(biāo)公開(kāi)作出承諾，自愿接受監(jiān)督，局考核辦加強(qiáng)重點(diǎn)工作節(jié)點(diǎn)考核，有力地推動(dòng)了各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。加強(qiáng)局屬企業(yè)管理，積極做好企業(yè)職工穩(wěn)定、計(jì)劃生育管理、安全生產(chǎn)等工作，維護(hù)了企業(yè)穩(wěn)定。加快企業(yè)破產(chǎn)進(jìn)程，維護(hù)好企業(yè)職工的利益。
（七）抓農(nóng)資市場(chǎng)監(jiān)管，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全。
貫徹落實(shí)全國(guó)、省、市農(nóng)資打假專(zhuān)項(xiàng)治理行動(dòng)電視會(huì)議精神，我局牽頭，公安、工商、質(zhì)監(jiān)等有關(guān)部門(mén)配合，在全縣開(kāi)展了春季農(nóng)資打假活動(dòng)。重點(diǎn)打擊假冒偽劣種子、農(nóng)藥、肥料和國(guó)家明令禁止生產(chǎn)、流通、使用的五種高毒農(nóng)藥的違法行為。截止目前，共檢查農(nóng)資經(jīng)營(yíng)業(yè)戶(hù)372家，查處各類(lèi)農(nóng)資產(chǎn)品129993.08公斤，涉案貨值39.25萬(wàn)元，立案29起，其中農(nóng)藥案件13起，查獲禁用農(nóng)藥163.08公斤；查處肥料案件16起，查處標(biāo)簽標(biāo)識(shí)不合格肥料129650公斤、藥肥雙效農(nóng)藥180公斤，凈化了全縣農(nóng)資市場(chǎng)，保障了全縣標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)順利開(kāi)展。上半年，在全縣啟動(dòng)了“農(nóng)藥管理年”活動(dòng)，廣泛宣傳《農(nóng)藥標(biāo)簽和說(shuō)明書(shū)管理辦法》等農(nóng)業(yè)部關(guān)于農(nóng)藥管理的六項(xiàng)新規(guī)定。建立農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)監(jiān)管的長(zhǎng)效機(jī)制，在全縣農(nóng)資經(jīng)營(yíng)單位推廣“兩賬、兩票、一書(shū)一卡”制度，即進(jìn)貨、銷(xiāo)貨有臺(tái)賬，進(jìn)貨、銷(xiāo)貨有發(fā)票，質(zhì)量安全有承諾書(shū)和信譽(yù)卡，加強(qiáng)農(nóng)藥市場(chǎng)監(jiān)督管理，落實(shí)黨組成員和農(nóng)業(yè)執(zhí)法人員對(duì)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)業(yè)戶(hù)實(shí)行包扶制和責(zé)任追究制度，確保轄區(qū)內(nèi)不發(fā)生經(jīng)銷(xiāo)甲胺磷等高毒農(nóng)藥的違法行為，逐步建立誠(chéng)信合法經(jīng)營(yíng)的農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)新秩序。
（八）落實(shí)黨的農(nóng)村政策，保障農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展。
一是加強(qiáng)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作。制定了**年減負(fù)工作意見(jiàn)和量化考核辦法，逐級(jí)簽訂了減負(fù)工作目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)，為確保黨的各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策落到實(shí)處，確保農(nóng)民負(fù)擔(dān)不反彈，今年重點(diǎn)加大了對(duì)減負(fù)工作的考核力度，特別是增加了明查、暗訪(fǎng)的頻率。縣減負(fù)辦每季度開(kāi)展一次暗訪(fǎng)，當(dāng)場(chǎng)打分，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及扣分情況當(dāng)即向被檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直有關(guān)部門(mén)進(jìn)行反饋；每月通報(bào)一次涉農(nóng)及扣分情況。通過(guò)嚴(yán)格考核獎(jiǎng)懲，確保了減負(fù)政策的貫徹落實(shí)。全面落實(shí)減負(fù)“四項(xiàng)制度”，將農(nóng)民建房、中小學(xué)收費(fèi)、藥品價(jià)格等三個(gè)方面存在的問(wèn)題作為今年農(nóng)民負(fù)擔(dān)專(zhuān)項(xiàng)治理的重點(diǎn)，開(kāi)展了專(zhuān)項(xiàng)治理。迎接了全市減負(fù)檢查和省農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織開(kāi)展的減負(fù)工作調(diào)研，受到了省市領(lǐng)導(dǎo)的一致好評(píng)。二是認(rèn)真抓好農(nóng)村土地承包集中整治和土地經(jīng)營(yíng)權(quán)證換發(fā)補(bǔ)發(fā)工作。以農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)證換發(fā)補(bǔ)發(fā)為契機(jī)，進(jìn)一步糾正土地承包經(jīng)營(yíng)中存在的問(wèn)題。全縣需換發(fā)補(bǔ)發(fā)土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)證的共969個(gè)村、267305戶(hù)。在全市率先完成了所有村的情況調(diào)查摸底、土地證工本費(fèi)收取和農(nóng)戶(hù)土地承包信息微機(jī)錄入等基礎(chǔ)性工作。
為加快工作進(jìn)度，對(duì)土地經(jīng)營(yíng)權(quán)證換發(fā)補(bǔ)發(fā)工作每周一調(diào)度、一通報(bào)，對(duì)工作中存在的問(wèn)題隨時(shí)進(jìn)行解決，促進(jìn)了工作的順利開(kāi)展。組織全縣19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站長(zhǎng)參加了全市土地流轉(zhuǎn)培訓(xùn)班，為實(shí)現(xiàn)全縣土地規(guī)模化經(jīng)營(yíng)奠定了基礎(chǔ)。三是加強(qiáng)農(nóng)村財(cái)務(wù)監(jiān)督管理。完成了農(nóng)村會(huì)計(jì)換屆工作。對(duì)農(nóng)村兩委換屆時(shí)提拔的農(nóng)村會(huì)計(jì)以及不合格的農(nóng)村會(huì)計(jì)，及時(shí)按《**縣農(nóng)村會(huì)計(jì)人員管理暫行辦法》規(guī)定進(jìn)行了任免，新更換農(nóng)村會(huì)計(jì)119人，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)加強(qiáng)新任農(nóng)村會(huì)計(jì)政策和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，確保盡快進(jìn)入角色。規(guī)范完善農(nóng)村民主理財(cái)小組1040個(gè)，選舉民主理財(cái)小組成員3537人。加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金和村級(jí)代管資金專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，對(duì)全縣19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)38個(gè)村的村級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的撥付、管理、使用情況進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，共審計(jì)轉(zhuǎn)移支付資金2219萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)代管村級(jí)資金5100萬(wàn)元，保證了專(zhuān)款專(zhuān)用，杜絕了違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。村兩委換屆后，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)村干部進(jìn)行了任期和離任審計(jì)，共審計(jì)資金6.29億元，其中查處違紀(jì)案件5起，違紀(jì)金額8.9萬(wàn)元，追回?fù)p失7.12萬(wàn)元，黨紀(jì)處分6人，撤職1人。四是認(rèn)真做好侵害農(nóng)民合法權(quán)益上訪(fǎng)案件的查處工作。根據(jù)市農(nóng)業(yè)局臨農(nóng)辦字[**]8號(hào)文件要求，對(duì)全縣涉農(nóng)突出問(wèn)題進(jìn)行了排查摸底和專(zhuān)項(xiàng)整治，排查出到市以上突出涉農(nóng)案件13起，縣減負(fù)辦及時(shí)組織工作人員進(jìn)行了調(diào)查處理。建立了農(nóng)業(yè)突出案件數(shù)據(jù)庫(kù)，實(shí)行重點(diǎn)管理。落實(shí)黨組成員包鄉(xiāng)鎮(zhèn)抓涉農(nóng)排查工作。加強(qiáng)信息搜集和上報(bào)工作，及時(shí)掌握動(dòng)態(tài)信息，做到早發(fā)現(xiàn)、早控制、早化解，爭(zhēng)取工作主動(dòng)權(quán)，盡量將矛盾化解在基層。今年以來(lái)共查處涉農(nóng)案件33起，較去年同期減少14起，其中土地案件25起，農(nóng)村財(cái)務(wù)案件6起，農(nóng)民負(fù)擔(dān)案件2起，維護(hù)了農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。
二、重點(diǎn)工作搞突破
將招商引資、高效作物種植作為全年重點(diǎn)工作，層層分解任務(wù)，落實(shí)目標(biāo)責(zé)任，序時(shí)推進(jìn)，節(jié)點(diǎn)考核，努力實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)工作有突破。
（一）齊抓共管，全員參與，實(shí)現(xiàn)招商引資工作新突破。
把招商引資工作作為重中之重。在年初局內(nèi)部成立專(zhuān)業(yè)招商隊(duì)伍、落實(shí)招商引資工作目標(biāo)責(zé)任制的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加大招商工作力度，按照黨組成員分工情況，將招商引資工作分成五個(gè)組，每名黨組成員與所分管的單位為一個(gè)招商小組，單位內(nèi)部全體成員每人扣發(fā)1000元工資作為保證金，每個(gè)小組年內(nèi)保證完成1000萬(wàn)元以上的招商任務(wù)。全局干部職工白天抓業(yè)務(wù)，晚上搜集信息，周一至周五抓業(yè)務(wù)落實(shí)，周六、周日外出抓招商。人人心中有壓力，身上有擔(dān)子，招商氛圍空前高漲。上半年先后到深圳、青島、日照、淄博等地與有關(guān)客商進(jìn)行了廣泛接觸、洽談，宣傳推介了我縣招商優(yōu)惠政策和良好的投資環(huán)境。截止目前，已同青島奧蘭貿(mào)易公司初步達(dá)成投資協(xié)議，計(jì)劃投資550萬(wàn)元，建花生、蔬菜加工廠(chǎng)；與某?？诰用朗秤邢薰具_(dá)成投資意向，計(jì)劃投資500萬(wàn)元在我縣發(fā)展餐飲服務(wù)業(yè)；與山西一客商達(dá)成投資意向，計(jì)劃投資1500萬(wàn)元，在我縣建食品加工廠(chǎng)；與日照投資人張守旭達(dá)成的投資800萬(wàn)元建設(shè)辣椒生產(chǎn)加工項(xiàng)目，已經(jīng)縣招商局立項(xiàng)，正辦理有關(guān)手續(xù)，待開(kāi)工建設(shè)。
（二）規(guī)范提升，穩(wěn)步發(fā)展，實(shí)現(xiàn)高效作物種植新突破。
為進(jìn)一步提升全縣高效作物種植水平，帶動(dòng)農(nóng)民增收，我局將高效作物種植納入重點(diǎn)工作，局直12個(gè)業(yè)務(wù)站室每站室選擇一個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立兩處高效作物種植示范基地，其中一處是新建冬暖式大棚基地，一處是規(guī)范提升原有基地。新建基地面積不得少于30畝（冬暖式大棚30個(gè)以上）或者面積不少于10畝的連片食用菌生產(chǎn)，規(guī)范提升面積不少于50畝（冬暖式大棚50個(gè)以上），并對(duì)該項(xiàng)工作進(jìn)行單項(xiàng)考核。局直各業(yè)務(wù)站室在全縣確定了12個(gè)保護(hù)地瓜菜生產(chǎn)基地，作為規(guī)范提升對(duì)象，基地總面積2431畝，大棚個(gè)數(shù)2073個(gè)。按照有合作社、有生產(chǎn)記錄、有標(biāo)志牌、有與之掛鉤的龍頭企業(yè)的“四有”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)范提升，目前已指導(dǎo)建立農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社12個(gè)，設(shè)立基地標(biāo)志牌12個(gè)，有1296戶(hù)建立了生產(chǎn)記錄，并確定新發(fā)展高效作物種植基地10處，計(jì)劃新發(fā)展高標(biāo)準(zhǔn)冬暖式大棚780畝。通過(guò)實(shí)施高效作物種植示范工程，帶動(dòng)全縣瓜菜種植面積14萬(wàn)畝，其中早春拱棚、大棚瓜菜面積6萬(wàn)畝。大力發(fā)展花生等經(jīng)濟(jì)作物種植，全縣花生種植面積達(dá)到38.4萬(wàn)畝。
三、存在的問(wèn)題
一是工作作風(fēng)不扎實(shí)。個(gè)別單位抓工作不實(shí)，情況掌握不全、不深、不透。二是責(zé)任心不強(qiáng)。與自己無(wú)關(guān)的事不愿抓，不想抓。個(gè)別單位內(nèi)部責(zé)任不明，負(fù)責(zé)同志對(duì)下屬不敢管，不敢問(wèn)，工作無(wú)起色。三是工作效率不高。有的同志工作中存有畏難發(fā)愁思想和等、靠、拖的思想。四是招商引資工作進(jìn)展緩慢。
四、下步工作打算
針對(duì)上述存在的問(wèn)題，下步工作中努力做到“五個(gè)加強(qiáng)”、“三個(gè)推進(jìn)”和“一個(gè)提高”，確保全年工作任務(wù)目標(biāo)圓滿(mǎn)完成。具體是：
（一）加強(qiáng)重點(diǎn)工作節(jié)點(diǎn)考核，確保年度目標(biāo)任務(wù)圓滿(mǎn)完成。
1、舉全局之力，強(qiáng)力推進(jìn)招商引資工作落實(shí)。一是招商信息搜集。加大招商引資工作考核力度，嚴(yán)格獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)全局干部職工招商積極性，全方位、多層次開(kāi)展招商信息搜集上報(bào)、篩選工作，對(duì)有價(jià)值的信息，落實(shí)專(zhuān)人靠上聯(lián)系，緊盯不放。二是對(duì)前期在談項(xiàng)目繼續(xù)落實(shí)專(zhuān)人緊盯，密切接觸，督促加快進(jìn)度，確保有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。同時(shí)，積極與縣招商辦等部門(mén)聯(lián)系，全面了解和掌握項(xiàng)目落地所需手續(xù)、辦理程序，積極為項(xiàng)目落地提供全方位服務(wù)，確保項(xiàng)目盡快落地建設(shè)。
2、高標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展好高效作物種植新建示范基地建設(shè)。對(duì)確定新發(fā)展的10處高效瓜菜種植基地，抓住夏秋結(jié)構(gòu)調(diào)整的有利時(shí)機(jī)，提早規(guī)劃，提早確定地片、品種、面積，搞好土地流轉(zhuǎn)、建棚技術(shù)指導(dǎo)和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)等工作，確保新建基地上檔次、上水平，促進(jìn)全縣高效作物種植在質(zhì)和量上都有大的提升。對(duì)現(xiàn)有高效作物種植基地進(jìn)行規(guī)范的，要嚴(yán)格按照生產(chǎn)基地有生產(chǎn)記錄、有標(biāo)志牌、有合作社、有與之掛鉤的龍頭企業(yè)“四有”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)，切實(shí)發(fā)揮示范帶動(dòng)作用。
（二）加強(qiáng)龍頭企業(yè)建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。
1、積極為龍頭企業(yè)發(fā)展提供政策信息服務(wù)。抓住省政府支持魯南經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展，出臺(tái)優(yōu)惠政策促進(jìn)龍頭企業(yè)發(fā)展的有利時(shí)機(jī)，積極向上爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng)扶持資金和信貸支持，促進(jìn)農(nóng)業(yè)重點(diǎn)龍頭企業(yè)進(jìn)一步做大做強(qiáng)。
2、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)重點(diǎn)龍頭企業(yè)搞好自屬基地建設(shè)，引導(dǎo)龍頭企業(yè)加大基地建設(shè)投入，積極按照與國(guó)際接軌的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工，提升全縣出口農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。
（三）加強(qiáng)農(nóng)資市場(chǎng)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管，保障消費(fèi)安全。
1、以開(kāi)展“農(nóng)藥管理年”活動(dòng)為契機(jī)，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)包鄉(xiāng)鎮(zhèn)、包案件工作制度，延伸監(jiān)管范圍，重點(diǎn)對(duì)農(nóng)資家庭店開(kāi)展拉網(wǎng)式檢查，從嚴(yán)從快查處違法經(jīng)營(yíng)國(guó)家明令禁止在蔬菜、茶葉、果品上使用的農(nóng)藥等農(nóng)資產(chǎn)品行為，積極宣傳農(nóng)業(yè)部關(guān)于農(nóng)藥管理的六項(xiàng)新規(guī)定，構(gòu)建農(nóng)資經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)新秩序，保障全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全和消費(fèi)安全。
2、以迎奧運(yùn)、保障農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)安全為目標(biāo)，擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量例行檢測(cè)范圍和頻率，對(duì)全縣主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地、批發(fā)市場(chǎng)、超市開(kāi)展例行檢測(cè)，嚴(yán)把農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售等各環(huán)節(jié)質(zhì)量，確保奧運(yùn)期間我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量不出任何問(wèn)題。同時(shí)，圍繞高效作物種植，大力推行農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)，指導(dǎo)全縣標(biāo)準(zhǔn)化示范基地按照《**縣蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程匯編》組織開(kāi)展生產(chǎn)，所有示范基地全部建立規(guī)范的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)記錄，為推行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量追溯制度奠定基礎(chǔ)。
（四）加強(qiáng)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社登記指導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)規(guī)范有序發(fā)展。
抓住工商部門(mén)放寬合作社登記注冊(cè)條件的有利時(shí)機(jī)，進(jìn)一步加大對(duì)合作社登記注冊(cè)工作的指導(dǎo)，幫助基礎(chǔ)較好的合作組織按照《合作社法》要求盡快完善相應(yīng)制度、章程，對(duì)符合登記條件的合作組織，及時(shí)指導(dǎo)其到工商部門(mén)進(jìn)行登記，明確合作社法人地位。同時(shí)，積極指導(dǎo)具備條件的合作社開(kāi)展內(nèi)部資金互助，發(fā)揮合作社在帶領(lǐng)社員發(fā)展生產(chǎn)、增收致富的作用，實(shí)現(xiàn)合作社健康有序發(fā)展。:
（五）加強(qiáng)農(nóng)業(yè)信息服務(wù)，滿(mǎn)足基層群眾需求。
充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)信息服務(wù)“三電合一”項(xiàng)目作用，通過(guò)農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)、“12316”農(nóng)業(yè)信息服務(wù)熱線(xiàn)電話(huà)、**電視臺(tái)等多種形式，積極開(kāi)展農(nóng)業(yè)信息服務(wù)。以信息數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)為重點(diǎn)，不斷完善電話(huà)語(yǔ)音系統(tǒng)，保證其內(nèi)容涵蓋面廣、針對(duì)性強(qiáng)、操作性強(qiáng)，做到有問(wèn)必有答、有求必有應(yīng)，努力打造農(nóng)業(yè)信息服務(wù)的新模式，切實(shí)滿(mǎn)足廣大農(nóng)民群眾的實(shí)際需要。繼續(xù)與電視臺(tái)、遠(yuǎn)教中心等部門(mén)搞好協(xié)作，實(shí)現(xiàn)資源共享，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，搞好農(nóng)業(yè)電視節(jié)目編輯與播放，提升農(nóng)業(yè)信息服務(wù)的檔次和水平。
（六）推進(jìn)高產(chǎn)創(chuàng)建活動(dòng)開(kāi)展，保障糧食有效供給。
不失時(shí)機(jī)地組織開(kāi)展好玉米高產(chǎn)創(chuàng)建活動(dòng)。落實(shí)玉米高產(chǎn)創(chuàng)建高產(chǎn)攻關(guān)技術(shù)措施，推行工作目標(biāo)責(zé)任制，確保關(guān)鍵技術(shù)措施落實(shí)到位，確保玉米千斤縣目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。指導(dǎo)小麥良種繁育農(nóng)戶(hù)搞好小麥良種曬、貯等各環(huán)節(jié)技術(shù)指導(dǎo)，搞好種子收購(gòu)工作，實(shí)施好25萬(wàn)畝的小麥良種推廣補(bǔ)貼項(xiàng)目，進(jìn)一步提升全縣糧食生產(chǎn)水平。
（七）推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施，鞏固農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)。
測(cè)土配方施肥項(xiàng)目，總結(jié)前期工作經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)新工作方法，確保各項(xiàng)工作壓茬進(jìn)行，加快土樣化驗(yàn)進(jìn)程和各類(lèi)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料的整理、匯總、信息微機(jī)錄入，及時(shí)提供準(zhǔn)確可靠的化驗(yàn)結(jié)果。針對(duì)不同地塊、不同作物，提出配方施肥指導(dǎo)性建議，為配方肥生產(chǎn)提供科學(xué)依據(jù)，保證秋作物生產(chǎn)中大面積推廣應(yīng)用，同時(shí)要不失時(shí)機(jī)地搞好瓜菜保護(hù)地、果園等地片的夏季取土樣工作；標(biāo)準(zhǔn)糧田建設(shè)項(xiàng)目，按照批復(fù)方案，分解任務(wù)，與有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)搞好銜接，全面推進(jìn)實(shí)施；科技入戶(hù)工程項(xiàng)目，以玉米高產(chǎn)創(chuàng)建活動(dòng)為依托，在各生產(chǎn)關(guān)鍵時(shí)期，增加入戶(hù)技術(shù)指導(dǎo)次數(shù)，保證關(guān)鍵技術(shù)措施的推廣應(yīng)用，為實(shí)現(xiàn)糧食增產(chǎn)和農(nóng)民增收提供技術(shù)支持；農(nóng)業(yè)（種植業(yè)）污染源普查工作，做好微機(jī)錄入信息后期修訂工作，開(kāi)展好水樣、土樣的取樣調(diào)查等工作，確保按時(shí)上報(bào)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息。搞好相關(guān)檔案材料的匯總整理及入檔工作；農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)“陽(yáng)光工程”項(xiàng)目，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，加強(qiáng)委托培訓(xùn)學(xué)校監(jiān)督管理，指導(dǎo)各培訓(xùn)學(xué)校合理確定培訓(xùn)班次、培訓(xùn)專(zhuān)業(yè)，盡快搞好培訓(xùn)學(xué)員的招生工作，按步驟有條不紊地開(kāi)展好培訓(xùn)，保證培訓(xùn)效果和培訓(xùn)人員有序轉(zhuǎn)移。
（八）推進(jìn)農(nóng)村政策落實(shí)，構(gòu)建和諧新農(nóng)村。
一是圓滿(mǎn)完成農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)證換發(fā)補(bǔ)發(fā)工作。重點(diǎn)抓好農(nóng)村土地承包合同的印刷、簽訂，農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)證打印、發(fā)放等工作，確保年內(nèi)圓滿(mǎn)完成農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)證的換發(fā)補(bǔ)發(fā)工作。加大土地整改方案落實(shí)情況的督查力度，采用鄉(xiāng)鎮(zhèn)隨機(jī)檢查、減負(fù)暗訪(fǎng)等形式督導(dǎo)整改方案落實(shí)，結(jié)合土地證換發(fā)補(bǔ)發(fā)，進(jìn)一步整治農(nóng)村土地承包中存在的問(wèn)題，依法保障農(nóng)民土地合法權(quán)益。二是加強(qiáng)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管工作。貫徹落實(shí)全省加強(qiáng)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管、維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益電視會(huì)議精神，全面落實(shí)黨的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，切實(shí)做到已經(jīng)實(shí)行的政策不能變，已經(jīng)給農(nóng)民的實(shí)惠不能減，還沒(méi)有落實(shí)到位的要抓緊落實(shí)。深入開(kāi)展減負(fù)專(zhuān)項(xiàng)治理，堅(jiān)決制止面向農(nóng)民的各種亂收費(fèi)、亂罰款、亂攤派行為。組織好上半年減負(fù)工作檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾改工作中存在的問(wèn)題，鞏固減負(fù)工作成效。三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理，加大專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)監(jiān)督，積極組織開(kāi)展農(nóng)村會(huì)計(jì)電算化管理試點(diǎn)工作，在全縣全面推行農(nóng)村會(huì)計(jì)電算化管理，提高農(nóng)村會(huì)計(jì)規(guī)范化管理水平。四是認(rèn)真搞好涉農(nóng)案件的接待、調(diào)處工作。落實(shí)工作目標(biāo)責(zé)任制和領(lǐng)導(dǎo)班子成員包重點(diǎn)案件制度，加大查處力度，及時(shí)化解矛盾，確保奧運(yùn)期間全縣農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。
