數(shù)據(jù)質(zhì)量自查工作計劃

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數(shù)據(jù)質(zhì)量自查工作計劃范文第1篇

一年來，根據(jù)縣委、縣人民政府和局里的部署安排，我辦按照年初工作計劃有序開展退耕還林業(yè)務(wù)工作，經(jīng)過全縣林業(yè)干部、職工和項目建設(shè)區(qū)各族人民群眾的共同努力，全縣退耕還林工作順利開展，圓滿完成上級下達的任務(wù)，林地管護得到進一步的加強和完善。現(xiàn)將我縣今年退耕還林工作情況總結(jié)如下：

一、工作開展情況

1、退耕還林成果鞏固專項規(guī)劃

根據(jù)省發(fā)改委、省林業(yè)廳等六部門（云發(fā)改農(nóng)經(jīng)〔20__〕1811號）文的通知要求，結(jié)合我縣退耕還林實際情況，積極配合縣發(fā)展與改革計劃局、縣農(nóng)業(yè)局、縣水利局等五部門，完成__縣退耕還林成果鞏固專項規(guī)劃方案編制。

2、退耕還林農(nóng)民補貼管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入、校對與資金核發(fā)

根據(jù)市上要求，結(jié)合我縣實際情況，__縣的農(nóng)民補貼管理信息系統(tǒng)，要求于20__年完成錄入工作并開始使用。我縣的退耕還林補貼涉及面積大、退耕農(nóng)戶多、補貼資金大，加之，我縣是多民族縣，同名同姓的農(nóng)戶很多，大部分農(nóng)戶沒辦理過身份證，這些原因給“一折通”錄入工作帶來很大困難，為完成此項工作，全縣投入大量的人力和物力。經(jīng)過各鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站、財政所、派出所的全體工作人員的不懈努力，這項工作于20__年4月完成數(shù)據(jù)的錄入、校對和資金核發(fā)。

3、搶抓雨季造林時節(jié)，組織做好補植補造

由于歷年來造林樹種選擇不當，退耕戶后期管護不到位，立地條件不符等原因，我縣退耕還林仍然有部分面積的保存率達不到國家驗收標準，新造林地內(nèi)的部分林木長勢差，需要補植補造，經(jīng)規(guī)劃，具體數(shù)量和地塊已經(jīng)落實到退耕農(nóng)戶。目前，已完成補植補造預(yù)整地工作，按計劃，7月低完成補植補造工作。

4、加強造林地撫育管護

當前我縣的大部分退耕還林地還處于幼林階段，工程區(qū)大多自然條件差，許多地區(qū)常年干旱。同時，隨著工程區(qū)植被的迅速恢復，病蟲害問題隨之加劇，森林防火任務(wù)也加重，按照“誰退耕、誰管護、誰受益”的要求，將政策補助與管護成效掛鉤。認真抓好森林火災(zāi)和病蟲害防治工作。把退耕還林的防火和病蟲害防治納入當?shù)厣帧叭馈斌w系，確保責任到人，措施到位。在全縣退耕還林工程范圍內(nèi)，建造完成38塊退耕還林工程封育碑。

5、荒山造林資金發(fā)放

按《云南省退耕還林工程檢查驗收操作細則》的要求，認真搞好退耕還林工程檢查（縣級自查）工作。對我縣退耕還林工程（荒山造林）遺留的部分種苗費和封山育林管護費，進行全面的核實并把資金發(fā)放到位。

6、根據(jù)國家、省下發(fā)的《關(guān)于開展退耕還林工程退耕地階段驗收工作通知》精神和20__年7月30日全市退耕還林工程階段驗收啟動暨培訓會議要求，結(jié)合我縣退耕地還林經(jīng)濟林部分第一輪補助到期實際情況，縣林業(yè)局積極組織開展了階段性驗收工作，于8月12日完成圖、表、卡匯總和自查驗收成果報告。

7、積極配合國家林業(yè)局對我縣退耕還林工程退耕地還林重點核查驗收工作。于9月26日完成了我縣退耕還林工程退耕地還林面積保存情況、還林質(zhì)量情況及工程管理情況等方面的核查驗收工作。為規(guī)范退耕還林工程退耕地還林階段驗收工作,鞏固和發(fā)展退耕還林成果,提升工程建設(shè)質(zhì)量,并為完善退耕還林政策補助資金和鞏固退耕還林成果專項資金撥付提供可靠的依據(jù)。

8、按時完成上級下達我縣20__年度1.5萬畝退耕還林工程封山育林項目，在酒井鄉(xiāng)實施了1.5萬畝封山育林（半封），并于10月底完成了項目施工作業(yè)設(shè)計。

二、存在的問題和困難

1、由于退耕戶的對造后撫育管護意識較差，樹種選擇不當，致使部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)的退耕地是年年補植年年死，或者成為小老頭樹，達不到預(yù)期效果。退耕地還經(jīng)濟林的小班中，部分地塊存在管護不到位，以致林木生長緩慢，影響經(jīng)濟效益的現(xiàn)象；另外存在套種高桿作物現(xiàn)象；存在雜草叢生的現(xiàn)象。

2、農(nóng)民補貼信息管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)核實問題較多，名字、身份證重復，還有部分退耕戶無法領(lǐng)取國家的政策補助。有待于我們進一步完善此項工作。

3、由于今年各鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站人員調(diào)整較多，給退耕還林縣級自查工作帶來了不少困難，好些鄉(xiāng)鎮(zhèn)至今還沒開展自查工作，這將直接影響到今年退耕還林補助的兌現(xiàn)工作無法如期進行。

三、20__年工作計劃

1、進一步核實農(nóng)民補貼管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，確保“一折通”準確無誤的發(fā)放到退耕戶手中。

2、于20__年2月底全面完成退耕還林政策的兌現(xiàn)工作，把退耕還林補貼如期發(fā)放到退耕戶手中。

3、按時完成各項退耕還林業(yè)務(wù)工作，同時積極爭取退耕還林任務(wù)，讓我縣老百姓受惠于退耕還林。

數(shù)據(jù)質(zhì)量自查工作計劃范文第2篇

出納工作計劃(一)

在新的一學年里，各種工作復雜而多樣，為更好地做好功山中心學校的財務(wù)工作，新學年里我計劃一如既往地做好日常財務(wù)的核算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

一、參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育學習，掌握和領(lǐng)會財務(wù)知識的要點和精髓。嚴格規(guī)范要求，熟練地進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。

4、加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

5、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

6、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作

7、保障財務(wù)管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合學校發(fā)展的步伐。

三、繼續(xù)做好各項費用工作

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

1、按照上級要求不允許收住宿學生住宿費。

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3、教育學生使用正版讀物。

4、允許代收學生保險。

四、做好在職及退休教師的福利保險工作

總之在新的一學年里，我會更加努力，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務(wù)于學校。為全鎮(zhèn)中小學的發(fā)展做出更大的貢獻。

出納工作計劃(二)

一、嚴格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算

財務(wù)部的主要職責是做好財務(wù)核算，進行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務(wù)部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

二、以實施ERP軟件為契機，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用

在經(jīng)過兩個月的ERP項目的籌建和準備工作后，財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團公司實際情況著手進行了ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。

如：設(shè)置“存貨調(diào)價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎(chǔ)上，完成了ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP系統(tǒng)，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務(wù)會計模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運行良好。

三、制訂財務(wù)成本核算體系，嚴格控制成本費用

根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。

四、資金調(diào)控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務(wù)部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。

五、加強財務(wù)管理制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量

財務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細則》的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量，財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系，包括：財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責、財務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、ERP管理制度、預(yù)算管理制度。通過對財務(wù)人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導決策和管理者進行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。

平時財務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務(wù)規(guī)則、程序有效地運行和控制。

六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動

為了規(guī)范財務(wù)行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務(wù)部組織了在本集團公司內(nèi)的201x年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對20xx年的帳務(wù)處理做了預(yù)審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。

七、組織財務(wù)人員培訓，提高團隊凝聚力

財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓與經(jīng)驗交流會，對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望，將財務(wù)人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。

通過南峰會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風險的專題講座，豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流。增強了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。

出納工作計劃(三)

一、20xx年工作計劃中的重點仍以客戶為中心，做好結(jié)算服務(wù)工作。

客戶是我們的生存之源，作為營業(yè)部又是對外的窗口，服務(wù)的好壞直接影響到我行的信譽

1、我行一直提倡的“首問責任制”、“滿時點服務(wù)”、“站立服務(wù)”、“三聲服務(wù)”我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個員工能耐心對待每個顧客，讓客戶滿意。

2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務(wù)要求越來越高，不單單在臨柜服務(wù)中更體現(xiàn)在我行的服務(wù)品種上，除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費、稅款、財政性收費、交通罰沒款、BSP航空等結(jié)算外，更要做好明年開通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費業(yè)務(wù)、開放式基金收購業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種，提高我行的競爭能力。

3、主動加強與個人業(yè)務(wù)的聯(lián)系，參與個人業(yè)務(wù)、熟悉個人業(yè)務(wù)以更好為客戶服務(wù)。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但因為各種各樣的原因還沒有能做到真正的綜合，是我營業(yè)部工作的一個欠缺。

4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦更多的銀行結(jié)算辦法講座，增加人們的金融知識，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務(wù)中。

5、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向優(yōu)質(zhì)客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。

二、強內(nèi)控制度管理，防范風險，保證工作質(zhì)量。

隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規(guī)范、制度的執(zhí)行有了更高的要求

1、督促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴格按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求實行事權(quán)劃分，一崗一卡，一人一卡，增強制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。

2、進一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強帳戶管理(確保我行開戶單位的質(zhì)量)和上門服務(wù)。

3、制定出財務(wù)人員工作計劃，進一步加強會計出納制度，嚴格會計出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會計印章和空白重要憑證的使用和保管。

4、重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的安全，進一步提高我行防范外來結(jié)算風險的手段。

5、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，強化總會計日常檢查制度以及時發(fā)現(xiàn)隱患，減少差錯杜絕結(jié)算事故。

6、切實履行對分理處的業(yè)務(wù)指導與檢查。

7、做好會計核算質(zhì)量的定期考核工作。

三、以人為本提高員工的全面素質(zhì)。

員工的素質(zhì)如何是銀行能否發(fā)展的根本，在目前人員流動頻繁的情況下我營業(yè)部急需要有一支高素質(zhì)的隊伍

1、把好進人用人關(guān)。銀行業(yè)聽著很美，其實充滿競爭和風險，所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的積極性。

2、加強業(yè)務(wù)培訓，這也是明年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓計劃上報人事部門，準備對出納制度、支付結(jié)算辦法、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會計制度、新會計科目等基礎(chǔ)知識以及各種新興業(yè)務(wù)進行培訓。

3、在人員緊張的情況下仍要加強崗位練兵，除了參加明年的技術(shù)比武更為了提高員工的業(yè)務(wù)水平。

4、勤做員工的思想工作，關(guān)心鼓勵員工，強化員工的心理素質(zhì)。

5、有計劃、有目的地進行崗位輪換，培養(yǎng)每一個員工從單一的操作向混合多能轉(zhuǎn)變。

出納工作計劃(四)

一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓

組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

二、進一步做好預(yù)算工作探索基層學校預(yù)算管理規(guī)律

按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、***性和科學性，做好學校部門預(yù)算的編制和落實工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實際。

三、加強規(guī)范資金管理。

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

四、財務(wù)管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設(shè)備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

五、繼續(xù)做好收費工作

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)民利益，立停。

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3、教育學生使用正版讀物。

4、新華書店(基礎(chǔ)訓練)或保險公司(學生保險)上門服務(wù)，允許學校提供便利條件，但領(lǐng)導、教師嚴禁介入。

六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。

七、按照上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支持。

出納工作計劃(五)

下半年，圍繞局中心工作任務(wù)和中心計劃安排，結(jié)合上半年工作情況，我們將著重做好以下幾項工作：

1、完成各類審計處理意見的整改工作。針對小金庫以及專項資金審計后提出的意見，組織會計人員配合經(jīng)濟處和有關(guān)部門單位認真查找原因，對照分析，完成整改落實措施，進一步規(guī)范財務(wù)工作。

2、繼續(xù)做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證，從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看，規(guī)范會計基礎(chǔ)工作需要長期的堅持，既要做好日常基礎(chǔ)建設(shè)，又要有長期制度的監(jiān)督檢查做約束。今年下半年要繼續(xù)配合經(jīng)濟處做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。

3、繼續(xù)做好會計集中核算工作。重點做好上半年預(yù)算執(zhí)行財務(wù)分析;配合局相關(guān)部門及時做好省運會資金保障工作;做好財務(wù)賬簿等的標準化統(tǒng)一工作。

4、完善20xx年部門預(yù)算的精細化工作。根據(jù)省級部門預(yù)算編制的要求，為保證預(yù)算數(shù)據(jù)的準確、完整，提高財政資金的使用效益，爭取在編制20xx年部門預(yù)算時，盡量做到科學化、精細化，建議經(jīng)濟處建立追蹤問效制度，對各單位的預(yù)算執(zhí)行過程進行跟蹤監(jiān)督，項目完成后進行績效評價，以此提高部門預(yù)算編制的準確性、預(yù)算執(zhí)行的嚴肅性。

數(shù)據(jù)質(zhì)量自查工作計劃范文第3篇

自控，筑牢第一道防線

加強自查項目規(guī)劃，推進自查系統(tǒng)升級改造。年初，中行新疆分行收集整理了兄弟行動態(tài)自查相關(guān)資料，發(fā)送給分行各部門供其參考。并通過“新疆分行2009年各業(yè)務(wù)條線管理部門動態(tài)自查工作計劃征求意見函”和“2009年新疆分行基層分支機構(gòu)動態(tài)自查實施計劃表”，向分行各業(yè)務(wù)管理部門征求意見，要求各部門結(jié)合業(yè)務(wù)風險特征制定動態(tài)自查項目。在各部門的積極配合下，全年實施了20個動態(tài)自查項目。

提升基層機構(gòu)自查工作質(zhì)量，強化對基層機構(gòu)自查工作的監(jiān)督管理效率。為進一步完善基層機構(gòu)自查系統(tǒng)功能，中行新疆分行根據(jù)總行系統(tǒng)升級推廣安排，先后兩次對系統(tǒng)進行新版本的環(huán)境搭建和升級，對固定自查清單進行了調(diào)整、修訂。通過系統(tǒng)數(shù)據(jù)自動轉(zhuǎn)換傳輸，將基層自查問題整改納入內(nèi)控管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)了內(nèi)控問題信息的統(tǒng)一管理。在此基礎(chǔ)上，根據(jù)升級后的管理要求，對《中行新疆分行經(jīng)營性分支機構(gòu)自查流程管理辦法》進行了修訂和完善，并給基層機構(gòu)下發(fā)《自查系統(tǒng)操作手冊》，便于基層員工學習掌握相關(guān)要求，提高自查質(zhì)量。同時，健全員工合規(guī)培訓檔案，將考試成績與網(wǎng)點及個人績效掛鉤，鼓勵先進，觸動后進。落實坐班會計和業(yè)務(wù)經(jīng)理派駐制度，實現(xiàn)風險防范關(guān)口前移，加強操作風險管理。

管理，夯實第二道防線

為進一步提高全行內(nèi)控管理水平，2008年6月，中行新疆分行統(tǒng)一安排制定并實施了《內(nèi)控合規(guī)標準化管理辦法及內(nèi)控合規(guī)管理問責辦法》。2009年3月16日，內(nèi)控合規(guī)評價考核系統(tǒng)正式上線，通過科技手段提高內(nèi)控水平。

內(nèi)控合規(guī)管理標準的實施，為分行內(nèi)控委員會內(nèi)控管理決策提供了基礎(chǔ)信息和評價依據(jù)，為各級機構(gòu)、業(yè)務(wù)管理部門有效落實監(jiān)督管理，有針對性的開展業(yè)務(wù)指導和基層機構(gòu)自我評估、自我完善提供了管理工具，標志著該行內(nèi)控合規(guī)管理水平躍上了一個新的臺階。

為保證考核評價系統(tǒng)的有效運行，中行新疆分行制定了《內(nèi)控合規(guī)考核評價系統(tǒng)管理辦法》和《內(nèi)控整改工作實施細則》，編制了《內(nèi)控合規(guī)評價考核系統(tǒng)操作手冊》，對標準實施的流程、系統(tǒng)操作和管理進行了規(guī)范。

加強規(guī)劃、協(xié)調(diào)，組織開展各項內(nèi)控檢查工作。2009年，中行新疆分行內(nèi)控檢查以“促進依法合規(guī)、降低操作風險、提升整改效果、鞏固檢查成效”為目標，按計劃扎實有效地開展工作，重點檢查了基層營業(yè)機構(gòu)的內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)。落實“屢查屢犯”專項治理工作及問題整改情況，完成了監(jiān)管部門案件風險排查，有力促進了各項規(guī)章制度和內(nèi)控措施的落實，推動了業(yè)務(wù)健康發(fā)展，提高了基層營業(yè)機構(gòu)內(nèi)控管理水平。

評估，讓第三道防線密不透風

2009年，中行新疆分行二、三道防線共同參與，先后兩次統(tǒng)一進行風險排查。全轄機構(gòu)自查率達100％，機構(gòu)抽查率達30％。組織安排了全轄機構(gòu)案件風險排查“回頭看”自查工作，并對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改督辦，對整改情況進行匯總和通報。

開展利息收支及消費信貸專項檢查。在開展聯(lián)合檢查的同時，根據(jù)總行工作部署，對4家機構(gòu)進行了利息收支業(yè)務(wù)專項檢查；對3家二級分行的消費信貸業(yè)務(wù)進行了專項檢查。通過檢查，發(fā)現(xiàn)了消費信貸業(yè)務(wù)和利息收支管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，挽回利息損失42萬元，保證了損益核算的真實完整，有效提高了被查行核算及管理水平。

數(shù)據(jù)質(zhì)量自查工作計劃范文第4篇

第二條下列機構(gòu)，列入國家統(tǒng)計局的巡查對象：

（一）各省、自治區(qū)、直轄市統(tǒng)計局。

（二）國家統(tǒng)計局各調(diào)查總隊。

（三）國務(wù)院有關(guān)部門。

第三條下列事項，列入巡查內(nèi)容：

（一）各省、自治區(qū)、直轄市統(tǒng)計局和國家統(tǒng)計局各調(diào)查總隊領(lǐng)導班子建設(shè)情況，以及調(diào)查總隊干部管理情況。

（二）國家統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章的執(zhí)行情況。

（三）國家統(tǒng)計制度的執(zhí)行情況。

（四）統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量和行業(yè)作風建設(shè)情況。

（五）中央級統(tǒng)計事業(yè)費的管理和使用情況。

（六）國家統(tǒng)計局部署的其他重大任務(wù)的完成情況。

第四條根據(jù)巡查對象的實際情況和工作需要，既可以進行綜合巡查，也可以進行專項巡查。

第五條國家統(tǒng)計局每年選擇部分省、自治區(qū)、直轄市統(tǒng)計局、調(diào)查總隊和國務(wù)院有關(guān)部門進行巡查。

第六條巡查工作必須按計劃進行。巡查工作計劃應(yīng)當列明下列內(nèi)容：

（一）巡查對象。

（二）巡查時間。

（三）巡查工作任務(wù)。

（四）巡查組織形式和工作方法。

巡查工作計劃必須經(jīng)國家統(tǒng)計局巡查工作領(lǐng)導小組批準。

第七條巡查組組長由國家統(tǒng)計局巡查工作領(lǐng)導小組指定。巡查組組成人員以巡查專員為主，并根據(jù)巡查工作任務(wù)從國家統(tǒng)計局及各調(diào)查總隊和省、自治區(qū)、直轄市統(tǒng)計局中選調(diào)業(yè)務(wù)骨干參加。

第八條按照下列程序和方式進行：

（一）下發(fā)巡查工作通知，要求巡查對象開展自查。

（二）巡查小組進行現(xiàn)場檢查

1.聽取自查情況匯報；

2.召開有關(guān)座談會；

3.進行必要的個別談話；

4.查閱有關(guān)資料；

5.深入基層進行檢查；

6.其他必要的檢查工作。

（三）巡查工作結(jié)束時，由巡查組與巡查對象領(lǐng)導班子交換意見，溝通有關(guān)情況。

（四）巡查組將巡查工作的情況、問題和建議，形成巡查報告，在巡查結(jié)束后一周內(nèi)報國家統(tǒng)計局巡查工作領(lǐng)導小組。

（五）巡查組根據(jù)巡查情況，擬定《統(tǒng)計巡查意見書》，報經(jīng)局領(lǐng)導審批后，在巡查結(jié)束兩周內(nèi)向巡查對象進行反饋。巡查對象應(yīng)在接到《統(tǒng)計巡查意見書》后兩個月內(nèi)向國家統(tǒng)計局報告反饋意見落實情況。

（六）對巡查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)當責令改正，對違反法紀的，應(yīng)當依照有關(guān)規(guī)定處理。

第九條巡查組在巡查工作中，應(yīng)當認真聽取巡查對象對國家統(tǒng)計局工作的意見和建議，并及時向國家統(tǒng)計局巡查工作領(lǐng)導小組匯報，向有關(guān)單位反饋。有關(guān)單位要及時提出整改意見和措施，必要時向巡查對象反饋。

第十條巡查組執(zhí)行巡查工作計劃范圍內(nèi)的任務(wù)，不干涉巡查對象的正常工作。必要時，可以要求巡查對象有關(guān)領(lǐng)導和人員予以回避。

第十一條實行巡查工作責任制，巡查組對所完成的巡查工作和巡查報告負責。巡查人員必須堅持原則，公道正派，深入細致，如實反映巡查情況；嚴格遵守工作紀律，謹言慎行，廉潔奉公。

第十二條巡查對象和有關(guān)工作人員，有權(quán)對巡查組或巡查組成員違反本辦法的行為，向國家統(tǒng)計局舉報。國家統(tǒng)計局應(yīng)當核實處理。

第十三條國家統(tǒng)計局設(shè)立巡查工作領(lǐng)導小組，負責巡查工作的組織協(xié)調(diào)。巡查的日常工作由紀檢監(jiān)察局負責。

數(shù)據(jù)質(zhì)量自查工作計劃范文第5篇

一

、全面組織實施0—6歲貧困殘疾兒童搶救性康復工程

㈠嚴格按照省下發(fā)《0—6歲貧困殘疾兒童搶救性康復工作配套實施辦法》，認真組織實施好每個康復項目。

㈡指導和督促我市智力殘疾兒童，聾兒康復定點機構(gòu)，做好殘疾兒童的康復訓練工作。

㈢實行精細化管理。依托“0—6歲貧困殘疾兒童搶救性康復工程管理系統(tǒng)”這個軟件，對“工程”實施實時、高效精細化、銷賬式管理。

㈣抓質(zhì)量控制。0—6歲貧困殘疾兒童搶救性康復工程，最大的特點就在于“搶救性”，可搶救性的內(nèi)在要求具有三個特征，一是殘疾的可逆性，二是康復的最佳時期，三是康復效果好。這就要求在康復對象上，要選擇低齡的，最具康復潛力的，家庭配合的；在醫(yī)療康復機構(gòu)上要選擇優(yōu)質(zhì)價廉的、積極高負責的；在康復質(zhì)量上，康復有效率和家長滿意率都要達到優(yōu)良以上；在康復過程中，要定期組織康復效果評估；在康復完成后，要追蹤問效、定期回訪，真正把事辦好，辦成政府滿意、社會滿意，殘疾人及親友滿意的“民心工程”。

二、加快殘疾康復服務(wù)體系建設(shè)

㈠加強康復人才培養(yǎng)力度。結(jié)合我市實際，投入專項工作經(jīng)費，加大康復人才培養(yǎng)力度。一是選拔基層有實際經(jīng)驗康復技術(shù)人員參加省級舉辦的各類專業(yè)知識培訓班。二是積極組織舉辦多層次、多形式、多類別的專業(yè)技術(shù)培訓班，著重培養(yǎng)0—6歲實用性康復技術(shù)人才。三是各縣（市）區(qū)要按照省殘聯(lián)下達的社區(qū)康復協(xié)調(diào)員培訓任務(wù)，制定培訓計劃，保質(zhì)保量完成培訓任務(wù)。

㈡加強殘疾兒童康復機構(gòu)的建設(shè)。對已被省殘聯(lián)確定的智力殘疾兒童、聾兒康復機構(gòu)，要在人才培養(yǎng)、康復設(shè)備、訓練場地等方面給予大力扶持。

三、迎接全國社區(qū)康復示范縣（市、區(qū)）檢查驗收

2012年是創(chuàng)建國家社區(qū)示范區(qū)驗收年，陽新縣作為創(chuàng)建全國社區(qū)示范縣，要嚴格按照國家制定的驗收標準，做好迎檢工作。

四、確保全面完成“十一五”康復工作任務(wù)，

各縣（市）區(qū)殘聯(lián)要加大工作力度，重點攻克任務(wù)完成有困難的康復項目，

確保全面完成省和市級下達的各項康復工作任務(wù)。

㈠做好終期檢查、自查工作。按照國家殘疾人事業(yè)“十一五”規(guī)劃和國家彩票公益金項目，對貧困精神病患者救助、聾人康復訓練、殘疾人輔助器具發(fā)放、假肢安裝等項目的要求，完善受益對象的數(shù)據(jù)庫和檔案資料清理歸檔，在各地做好自查工作的基礎(chǔ)上，由市康復辦擇期進行抽查。

㈡積極配合衛(wèi)生部門實施好“百萬貧困白內(nèi)障患者復明工程”，做好貧困白內(nèi)障患者篩查工作。

㈢在各康復項目實施過程中，注意收集典型事跡和康復成果資料，為將要進行的“十一五”殘疾人康復工作總結(jié)表彰做準備。