公司銷售管理制度

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公司銷售管理制度范文第1篇

1、現金管理

1.1、現金科目設兩個子目---貨款戶和費用戶，具體核算見第二章。

1.2、出納應保證庫存現金的日清日結，月末應編制銀行存款余額調整表，以保證銀行日記賬賬實相符。貨款現金必須送存銀行，不準坐支。

1.3、庫存現金定額核定為5000元，如有多余費用現金應該及時送存銀行，保證現金安全。

1.4、會計應定期、不定期對庫存現金進行監盤，每月至少監盤三次，編制“庫存現金盤點表”；審核出納編制的“銀行余額調整表”，對未達事項進行落實。

2、銀行存款管理

2.1、銷售分公司資金實行收支兩條線的原則。各銷售分公司必須開設收支兩個銀行賬戶，即貨款戶和費用戶；賬戶資料交股份公司財務部備案。貨款賬戶只收不支，所有貨款回籠到該賬戶；費用賬戶用于銷售分公司的各項費用、稅金等支出結算。

2.2、新開賬戶。銷售分公司不得隨意開設銀行賬戶，若因業務需要而必須開設新的銀行賬戶，需報告股份公司財務部同意。銀行賬戶要及時進行清理，對于用途不大的銀行賬戶要及時消戶，并報股份公司財務部備案。

2.3、回款。對于銷售回款要及時匯入總部銀行賬戶，銷售分公司的貨款賬戶余額達到2萬元時，或貨款停留達一周以上，必須即時匯入股份公司總部指定賬戶，每月25號前必須把所有貨款賬戶的余額匯入總部賬戶。

2.4、費用賬戶。銷售分公司的費用開支等所需資金由股份公司財務部根據月度預算下撥至各分公司的支出賬戶，具體辦法詳見《費用管理制度》。

2.5、支票管理。凡不能用現金收付款的各項業務，一律應通過銀行轉帳進行結算。

（1）公司支票的購買由出納員負責，并填寫支票備查簿，支票備查簿由銷售公司財務經理保管。

（2）空白支票由出納員負責保管，簽發支票所需的財務章由財務經理保管，人名章由出納保管。

（3）現金支票只能由出納員從銀行提取現金時使用，公司與其他單位之間金額在結算起點以上的經濟業務往來，一律使用轉帳支票。

（4）各部門或個人因工作需要領用支票時，應填制規定的借款單，由部門經理和財務部門經理審核簽字，并報分公司總經理批準后，由出納人員簽發。借款人應在支票領用之日起，十日內到財務部辦理報銷手續，其程序與現金支出報銷程序一樣。支票領用人應妥善保管已簽發的支票，如有丟失應立即通知財務部門并對造成的后果承擔責任。

（5）出納員不得簽發不確定的日期的支票，不得簽發任何種類的空白支票，當付款金額無法確定時，可簽發限額轉帳支票，并寫明用途和收款單位。

（6）財務人員不得在支票簽發前預先加蓋簽發支票的印章，簽發支票時必須按編號序順使用，對簽錯的支票或退票必須加蓋“作廢”戳記并與存根一起保管。

（7）應及時登記支票登記簿，與銀行及時核對存款余額。

3、銀行承兌匯票的管理規定

3.1分公司收取銀行承兌匯票必須經股份公司財務部（書面報告）才能收取，嚴禁收取省轄的銀行承兌匯票及注有“不得轉讓”字樣的銀行承兌匯票。

3.2銀行承兌匯票的票面要素必須齊全：日期大寫；金額大、小寫要一至；并必須有銀行的“匯票專用章”的鋼印或紅印（目前只有農行為鋼印，其他銀行均為紅印）。銀行承兌匯票下面左邊“承兌申請人蓋章”處必須由承兌匯票申請單位（即出票單位）蓋上預留銀行印簽，出票人的全稱與出票人簽章的財務專用章必須完全一致，一字不漏，收款人的全稱、賬號、開戶行必須核對無誤。

3.3銀行承匯票的出票人必須具備下列條件：A、在承兌銀行開立存款賬戶的法人以及其他組織；B、與承兌銀行具有真實的委托付款關系；C、資信狀況良好，具有支付匯票金額的可靠資金來源。

3.4銀行承兌匯票期限最長不得超過六個月，即其出票日期與到期日不得超過六個月（含六個月，但不能多出一天）。轉賬背書回股份公司的銀行承兌匯票，必須取得連續背書，第一背書人必須同票面收款人全稱完全一致，一字不漏；第二背書人同第一背書人相同，依次前后銜接，最后一次背書轉讓的被背書人是票據的最后持票人。

3.5信用社無開具銀行承兌匯票的資格，因此信用社出具的銀行承兌匯票為無效銀行承兌匯票。各分公司收取的銀行承兌匯票必須在當地向開票銀行查詢確認其為有效的銀行承兌匯票，并確信開票銀行到期有能力付款（支行級的銀行），才能發貨。

3.6分公司收取的銀行承兌匯票除了通過分公司開戶行向開票銀行查詢外，還必須帶銀行承兌匯票到分公司開戶行找銀行票據的專業人士辨別銀行承兌匯票的真實性及有效性。如收到的銀行承兌匯票是同城銀行開出的，要求財務經理親自到出票行落實該票據的真實性和有效性。

3.7分公司收取的銀行承兌匯票以分公司為收款人（或被背書人），且必須在收取銀行承兌匯票的二個工作日內將所收取的銀行承兌匯票背書寄回股份公司財務審計部。在背書欄蓋分公司銀行印鑒章的同時，必須注明被背書人的全稱，以免銀行承兌匯票遺失給總公司造成損失，如在背書欄內蓋章，而沒有注明被背書人的全稱，如果該銀行承兌匯票遺失，任何單位或個人即可將該銀行承兌匯票送往銀行解付或貼現。

4、借支制度。公司人員借支應該根據需要核定額度，填寫借支單，由財務經理和銷售分公司經理審批。上一筆借支未清賬，不得再次借支。公司員工出差借時需附經審批后的《出差申報單》。

5、關于嚴禁非授權人員向經銷商（客戶）收（借）取“錢、物”的規定

為防范風險，防止經濟糾紛，現就關于禁止分公司員工到經銷商（客戶）處借款、借貨事宜規定如下：

1、股份公司嚴厲禁止銷售分公司任何人員到公司的任何經銷商（客戶）處借款、借貨；禁止業務人員為任何經銷商（客戶）帶款、帶貨。

2、銷售分公司財務經理要負責給與分公司有往來關系的每一個經銷商法人發一份書面函件（一式二份并蓋公司財務章，由分公司總經理簽發，經銷商法人簽章確認后，分公司財務部回收一份存檔備查，經銷商自留一份），明確股份公司嚴禁業務員到經銷商（客戶）處借款、借貨及其他任何經手錢、物的事情。

二、往來賬管理制度

1、應收賬款的管理

為了進一步規范銷售，減少經營風險，保證公司的財產安全，最大限度在減少呆賬、壞賬，對銷售分公司應收賬款的管理作出如下的規定：

1.1公司的產品銷售規定是：“現款現貨、款到發貨”的原則，所以原則上銷售分公司月末不允許有應收貨款余額。

1.2各銷售分公司原則上不允許賒銷，對確需賒銷的，應先向股份公司財務部提出書面報告，報告中必須要說明出現應收賬款單位的資信狀況（包括其經營資格、資信狀況及經營能力等）并有分公司總經理、財務經理簽署意見，報告經股份公司財務部、銷售總監、總經理審批，且該應收賬款的期限不能超過一個月。對應收賬款超過一個月的單位，分公司必須及時書面報告股份公司財務部并采取措施，并指定專人負責解決。

1.3有應收賬款的分公司財務經理每月應編報“應收賬款賬齡分析明細表”對分公司的對外應收賬款作詳細的分析，不得只報余額不作賬齡分析。每月末都必須與經銷商對賬，并獲得經銷假商簽字、蓋章的確認書。

1.4銷售分公司不得以“應收賬款”來調節銷售額，任何虛增虛減“應收賬款”發生額、人為提高或降低銷售業績的做法，均屬做假賬的違規行為，一經查出將按違反財經紀律從嚴處理分公司總經理和財務經理，分公司必須要加強對應收賬款的管理，堅決杜絕呆、壞賬的發生，特別是分公司財務經理，絕不能做假賬，否則，股份公司將追究當事人的經濟責任，直至免職。

2、內部往來管理

內部往來科目核算分公司與股份公司貨款、費用等經濟業務往來的結算，各銷售分公司之間不能有任何往來掛賬。

2.1、本科目按單位設置明細科目:

2.1.1當收到大連分公司開具的稅票時,按稅票上的價款借記“庫存商品”，按稅票上的稅額借記“應交稅金--應交增值稅（進項稅額）”，按稅票總額貸記“內部往來”。當分公司把貨款劃回股份公司總部時，借記“內部往來”，貸記“銀行存款—貨款戶”。

2.1.2股份公司撥付給各銷售分公司費用時，分公司借記“銀行存款—費用戶”，貸記本科目。

2.2、為了保證股份公司與大連分公司、各銷售分公司的往來賬項清楚準確，有據可查，所有往來賬項均需使用有編號的一式三聯的《轉賬通知單》，《轉賬通知單》由經濟業務發生的單位填寫，并送交雙方同時入賬。內部往來業務必須每月核對，根據總公司的對賬單編制一式兩份的《內部往來調節表》，雙方各執一份存檔備查，調節項目只允許是時間差的調節，并要及時查明原因給予調整。

三、固定資產及低值易耗品管理制度

1、會計政策：固定資產的入賬原則及折舊政策詳見會計政策部分；低值易耗品的會計政策詳見會計政策部分。

2、管理部門：銷售分公司的固定資產由分公司財務部統一管理。固定資產取得后，即由財務部門依其類別及會計科目予以分類編號并貼粘標簽；低值易耗品由倉庫保管。

3、移交：對于固定資產應按所列使用部門詳細列清冊辦理移交。低值易耗品的領用按照庫存商品出庫程序審批后領用。

5、盤點：銷售分公司固定資產應由財務部門會同使用部門每年盤點一次。另外應該于每季度就固定資產的項目中根據登記卡冊，每一類別至少抽點十項，盤點后應填造“盤點表“一式三份注明盈虧原因，一份自存，一份報分公司總經理，一份送股份公司總部財務部門。財務部門對于盤盈或盤虧除應專門說明原因報股份公司總部財務部，根據盤盈盤虧原因做出相應處理。

6、購置審批程序及相關手續：銷售分公司無權購置任何固定資產，若需購置，必須向股份公司財務部在月度預算中列出預算，并專項報告，經股份公司總經理和相關權力部門批準后購置。低值易耗品在月度預算中申請，在物料消耗中列支。

7、保險：根據固定資產的使用要求辦理財產保險。

8、費用承擔：固定資產折舊及其他使用費由分公司承擔。

四、發票管理制度

為加強各銷售公司購、銷貨發票的管理，制訂本制度。

1、對外銷售開具發票的規定

1.1、各銷售分公司根據稅法等有關規定，由分公司財務經理或會計專人辦理發票的領購、開具和保管業務。

1.2、發票上的客戶名稱，要依據客戶在稅務部門注冊登記單位全稱為準，不得寫錯別字，不得寫單位簡稱；客戶為自然人的，要如實填寫姓名。

1.3、已開具的發票，須有經辦人按發票全部聯次一次性簽字，經辦人是客戶的，還需注明客戶的身份證號碼，然后由業務員簽字確認，或附該客戶的單位介紹信，隨同發票記賬聯交財務部門辦理入賬或歸檔管理。

1.4、發票由業務員親自送達的，須向對方索取簽收證明，并有收到人簽字和單位蓋章，該證明要及時送交公司財務部門，附發票記賬聯后入賬。

1.5、所有對外出具的發票，均得經辦人在發票登記簿上簽字登記。

1.6、凡是已實現銷售，客戶未索取發票的，必須開具普通發票附于記賬憑證后，并計提銷項稅，客戶聯單獨由會計保管，并在發票登記簿登記。

1.7、對于賒銷的，除經特殊審批外，欠款未收回前，不能將發票出具給客戶。

2、對外開具增值稅發票的規定

對外開具增值稅發票除嚴格按照以上規定執行外，還要遵守以下規定：

2.1、增值稅專用發票的開具對象僅限于具有一般納稅人資格的公司，對一般納稅人以外的任何單位和個人不得開具增值稅專用發票。

2.2、需要開具增值稅專用發票的單位，須提供該單位的稅務登記證副本復印件，并在復印件上加蓋單位公章，同時提供在稅務機關備案的單位電話號碼，開戶銀行名稱和銀行賬號。

2.3、公司具體經辦業務員依據財務開具的收款收據，或對方的收貨單據，或收回的普通發票等，按稅務登記證上的單位名稱，編制開票申請單（開票申請單附后），要做到字跡清楚，項目齊全，計算準確；由對方的具體經辦人員來辦的，應由來人簽字并填寫其身份證號碼，公司業務人員簽字確認后，送公司經理審批，然后由財務經理審批，審核無誤后的開票申請單才能開票，開票申請單和發票記賬聯一同作為記賬憑證附件。

2.4、開出的增值稅專用發票一定要具體經辦人員全部聯次一次性簽字，不得遺漏。

2.5、開票申請單要附增值稅專用發票記賬聯入賬。

2.6、對于增值稅發票上的記載事項有變動的，客戶要及時提供變更證明，以利業務結算；變更證明要即及時作附件入賬或歸檔管理。

2.7、退貨發票的處理：對于批準的退貨，將已開具給客戶的蘭字銷售發票聯及抵扣聯（購貨方未作賬務處理或原未交給客戶的發票聯及抵扣聯）或購貨方主管稅務機關出具的《銷售退回及折讓證明單》（購貨方已作賬務處理），粘附在紅字發票存根聯后，作為開具紅字發票的依據，并按照退回單據開具相應的紅字發票（附紅字記賬聯外，其他聯次均不得撕下），編制通用記賬憑證，并在紅字發票存根聯注明原蘭字發票及紅字發票的記賬聯存放地點。

3、接受發票的管理規定

3.1、接受發票要嚴格按照國家關于《違反發票管理的處罰》的條款進行審核。

3.2、接受的發票要依實際交易的金額為準，票面要整潔，項目填寫齊全，字跡清楚，蓋章清晰，手續齊備，計算準確，并與所附的其他資料相符。

3.3、交易合同或協議的單位名稱要與關于該單位的往來款項的單位名稱，及提供發票的單位名稱相一致；如果名稱等記載事項發生變更，對方一定要提供變更證明，并加蓋單位公章，作附件入賬或存檔備查。

3.4、對于接受的增值稅專用發票除參照以上規定審核外，應先到稅務機關及時辦理認證手續，然后再辦理業務結算手續；

3.5、接受發票要根據業務的性質和實際情況索取具有抵扣作用的發票，以降低成本、費用；對無法提供具有抵扣作用的發票或無資格提供該類發票的單位，可以讓其提供無抵扣作用的發票，但要以扣除稅額后的金額結算。

3.6、業務人員取得符合抵扣條件的增值稅發票后，應及時辦理實物入庫、票據入賬手續，不得拖延，暫時無法完成貨物品質鑒定的，可先辦理入庫、入賬手續，但須通知財務部門暫不作為付款依據。

3.7、運輸行業專用發票。列支裝卸運輸費必須取得“運輸行業專用發票”，“運輸行業專用發票”是指鐵路、民用航空、公路和水上運輸單位開具的貨票，以及從事貨物運輸的各類運輸單位開具的套印全國統一發票監制章的貨票。貨物業的發票和定額發票不予抵扣。合規的運輸發票，按照結算金額的7%的抵扣率計算進項稅額（或根據稅務局要求進行調整），隨同運費支付的裝卸費、保險費等雜費不得計算扣除進項稅額。

3.8、無法按規定取得合法發票的，應向當地稅務局要求代開發票，并征詢當地稅局抵扣應當具備的條件，全項詳細填寫。

4、違反公司發票管理規定的處罰

對于已開具的發票未按規定程序操作的，將對經銷公司有關直接責任人處以100-200元的罰款；違反規定觸犯刑法的，后果自負；違反規定接受或開具發票造成公司少抵或多繳稅款的，或者因接受或開具發票造成往來結算損失的，直接責任人要負賠償責任。

五、存貨管理制度

1、分公司要貨申請

1.1分公司的庫存管理應堅持“庫存合理、加快周轉”的原則，盡可能降低庫存風險。

1.2分公司在要貨時須根據銷售計劃，結合實際需求，合理安排訂貨次數及數量，在合理庫存內保證銷售的需要。

1.3根據上述要求，分公司計劃員要填好《要貨申請表》，《要貨申請表》經分公司財務經理審核、分公司總經理審批，并通過傳真給大連分公司銷售部，經銷售部和財務部審核無誤后，辦理發貨程序。

2、存貨入庫流程。首先由申請人填寫入庫申請單，入庫單至少有下列內容：

產品品種貨位號數量（）單價金額（元）備注

申請人持填寫好的入庫單，填寫好由檢驗員（或庫管員）檢驗后簽字，并由庫管員核實入庫數量登記。入庫單至少一式四份，第一聯、存根，第二聯、庫房留存，第三聯、財務核算，第四聯、申請人留存。入庫時要求嚴把質量關，做好各項記錄，以備查用。財務部門根據入庫單財務核算聯和其他相關單據入賬。

3、存貨出庫流程。存貨出庫的方式主要有3種：客戶自提、委托發貨和公司送貨。第一種：客戶自提。是客戶自己派人或派車來公司的庫房來提貨；第二種：委托發貨；第三種：公司派自己的貨車，給客戶送貨。無論采用哪種出貨的方式，都要填寫出庫單。出庫單（或銷售單）至少有下列內容：發貨單位、發貨時間、出庫品種、出庫數量、金額、出庫方式選擇、結算方式、提貨人簽字、成品庫主管簽字。如下表：

發貨單位：出庫日期

產品品種產品數量金額備注

出庫方式選擇1、客戶自提2、委托發貨3、公司送貨

運費結算方式1、公司代墊運費2、貨到付款

出庫單（或銷售單）也是一式四份：第一聯，存根；第二聯，成品庫留存；第三聯，財務核算；第四聯，提單，提貨人留存。提貨的車到達倉庫后，出示出庫單據在庫房人員協調下，按指定的貨位、品種、數量搬運貨物裝到車上。保管人員做好出庫質量管理，嚴防破損，做好數量記錄，核實品種、數量和提單。

4、存貨盤點。分公司財務部每月底要協同庫管員對庫存商品進行一次盤點，對于盤盈、盤虧、毀損等要查明原因，上報股份公司財務部進行相應處理。

六、銷售分公司財務人員管理制度

1、下屬各銷售分公司的財務人員在人事關系上屬于股份公司總部，任何部門無權聘用和解聘財務人員。下屬各銷售分公司財務負責人由股份公司總部財務審計部經理提名，報股份公司總經理批準后聘任或解聘。

2、下屬各銷售分公司核定財務人員的工資福利等相關待遇由股份公司總部財務審計部統一管理和發放；財務人員為銷售分公司辦公或出差等而發生的費用由各銷售分公司承擔；財務人員的培訓及其他相關費用由股份公司總部承擔。

3、下屬各銷售分公司的財務人員必須嚴格執行股份公司的各項財務管理制度，在業務上接受股份公司總部財務審計部的指導；總部財務審計部對其財務活動進行定期審計和不定期專項核查，對于違反財務制度和財經紀律的，公司總部將對其作出相應處理，對于違返國家法律的，將移送司法機關處理。

4、下屬各銷售分公司的財務人員必須協助所在公司領導搞好經營管理，及時提供真實、有效的財務信息，積極為分公司領導的經營決策出謀劃策。

5、下屬各銷售分公司財務負責人定期向總部財務審計部述職，在日常財務管理工作中要不斷創新，提高公司財務管理水平，鼓勵多提合理化建議。

6、股份公司總部將定期對財務人員進行考核，以此作為年終獎金和工資標準的考評依據。

七、崗位職責

分公司財務崗位責任制是一種管理制度，現關于分公司每個財務工作人員的職責、任務、權限、完成任務的標準作出明確的規定，根據分公司財務人員履行崗位職責的優劣作為對財務人員的晉升、獎懲依據。

1、分公司財務經理的崗位職責

1.1在股份公司財務部的領導下,嚴格遵守財經紀律與股份公司的各項規章制度,要隨時檢查各項制度在分公司的執行情況,發現違反財經紀律的行為給予制止,并及時書面報告股份公司財務部.

1.2審核分公司的會計原始憑證是否符合會計工作規范的要求,是否符合國家的稅務、會計法規及股份公司的有關規定，對不合理、不合法、不合規的原始憑證拒絕受理，并且退回經辦人，堅持“收支兩條線”的原則。

1.3審核上報股份公司的財務資料,確保上報資料的真實性、規范性和準確性。編制分公司經營費用的預算，并就經營費用預算的執行差異進行分析，然后報分公司總經理及股份公司財務部。

1.4復核記賬憑證、登記總賬、核對明細賬、編制會計報表、編寫財務分析報告，按股份公司的要求審核分公司的會計報表，并在限期內寄回股份公司財務部。

1.5嚴格審核分公司物料收發憑證，堅持“現款現貨、款到發貨”的原則，對分公司的實物（包括庫存商品、物料、固定資產等）與貨幣資金進行定期或不定期的盤點，并核對賬實是否相符。

1.6在堅持股份公司的各項規章制度的前提下，積極地配合銷售分公司總理推動分公司銷售業務的提升，做好分公司總經理的參謀。

1.7做好分公司的物流、資金流的安全保障措施，確保分布在分公司內、外的財產安全與完整。

1.8妥善保管、歸檔會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料，協調好與當地稅務部門的關系。

1.9按股份公司的規定管好、用好分公司的印章，并做好分公司簽訂的所有合同的審核、備案工作。

1.10協調好分公司的財務崗位工作，并組織好分公司財務每月的工作小結會,總結分公司財務工作中存在的問題和不足，并書面上報股份公司財務部。根據財務內控制度，安排好分公司節假、雙休日財務人員的值班，堅持服務與監督并重的原則。

1.11按時完成股份公司財務部交付的其他臨時性工作，同時以身作則組織與帶好分公司財務隊伍，將分公司財務工作做好。

2、分公司會計的崗位職責

2.1按照國家會計法規制度和股份公司的有關規章制度，編制記賬憑證、登記會計明細賬（不包括現金日記賬與銀行日記賬）和結賬、對賬，做到賬務處理手續完備、數字準確、賬目清楚，對不合法的原始憑證應拒絕編制記賬憑證并及時報告分公司財務經理。

2.2登記好有關備查賬簿；定期和不定期對賬，使賬賬、賬實相符。

2.3與庫管員共同驗收分公司物料入庫，并填制入庫憑證。

2.4根據有關資料編制會計報表的附表。

2.5月初裝訂分公司上月的記賬憑證、物料收發憑證并歸檔（財務資料歸檔管理）。

2.6負責稅務申報及稅控系統的維護。

2.7按時完成分公司財務經理交付的其他臨時性工作。

3、分公司出納的崗位職責

3.1嚴格、認真執行國務院關于現金管理的制度。

3.2嚴格執行庫存現金的限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支貨款，不能白條抵押現金，堅持貨款現金與費用現金分管的原則。必須是堅持“收支兩條線”的原則。

3.3嚴格執行支票管理制度，使用支票必須經分公司總經理、財務經理兩人簽同意后方可開出。出納員辦理每一筆收付款業務的依據，必須根據會計（財務經理）編制的，并經審核無誤的憑證。

3.4建立、建全現金、銀行存款的各種賬目，出納員每辦理一筆收付款業務前，必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經濟內容和金額，對不完整、不合法的憑證應拒絕付款，并及時向分公司財務經理或股份公司財務審計部反映。

3.5月末分公司銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款余額調節表”，使賬面余額與銀行對賬單上的余額相符。對未達賬款要及時查詢，并督促有關人員及時處理。

3.6為了確保安全，分公司向銀行提取或存入現金時，應由分公司財務經理配備人員同行，采取相應的安全措施，同時保險柜密碼嚴格保密，鑰匙要妥善保管不得丟失，不得交給他人。

3.7不得將出納工作隨意交代他人代管，如確有原因離崗時，必須由分公司財務經理指派他人代管，而且交接手續雙方必須清楚。

3.8出納員使用的各種印章，如支票印鑒、“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”等都要妥善保管。為了分清責任，支票印鑒必須堅持分管的原則。任何時侯都不能一個人保管和使用支票的所有印鑒。

3.9加強有價證券的管理，有價證券必須存放在保險柜中并設立備查賬，保護有價證券安全、完整不受損（要轉回股份公司的必須及時辦理手續轉回）。

3.10出納人員不能兼任會計稽核、會計檔案保管、收入費用、債權債務的賬簿登記工作。

3.11按時完成分公司財務經理交付的其他臨時性工作。

注：銷售分公司未設會計崗位的，由財務經理兼任會計工作崗位。

八、會計檔案管理制度

1、為加強會計檔案管理，特制定本管理辦法。

2、本公司的會計檔案包括：會計憑證、會計帳簿、稅務申報資料、會計報告、審計報告、驗資報告、資產評估報告、財務管理制度以及與經營管理有關的其它重要文件，如合同、章程等各種會計資料。

3、會計檔案的保存。

財務部應有專人負責保存會計檔案，定期將財務部歸檔的會計資料，整理裝訂后按順序立卷登記。

會計檔案的保管期限為永久保存和定期保存兩類，具體和保管年限詳見本制度第七條。

會計檔案應當在會計機構內部指定專人保管。出納人員不得兼管會計檔案。

會計檔案保管期滿需要銷毀時，由會計檔案管理人員提出銷毀意見，經部門經理審查，股份公司財務部批準，并報上級有關部門批準后執行。由會計檔案管理人員編制會計檔案銷毀清冊，銷毀時應由股份公司財務審計部有關人員共同參加，并在銷毀單上簽名或蓋章。

4、會計檔案的借用。

財務人員因工作需要查閱會計檔案時，必須按規定順序及時歸還原處，若要查閱入庫檔案，必須辦理有關借用手續。

公司內各單位若因公需要查閱會計檔案時，必須經本單位領導批準證明，經財務經理同意，方能由檔案管理人員接待查閱。

外單位人員因公需要查閱會計檔案時，應持有單位介紹信，經財務經理同意后，方能由檔案管理人員接待查閱，并由檔案管理人員詳細登記查閱會計檔人的工作單位、查閱日期、會計檔案名稱及查閱理由。

會計檔案一般不得帶出室外，如有特殊情況，需帶出室外復印時，必須經財務部經理批準，并限期歸還。

5、由于會計人員的變動或會計機構的改變等，會計檔案需要轉交時，須辦理交接手續，并由監交人、移交人、接收人簽字或蓋章。

6、本辦法適用于公司總部、分公司、下屬全資及控股公司。

7、會計檔案保管期限

會計檔案的保管期限，從會計年度終了后的第一天算起。

(一)會計憑證類:

(1)、原始憑證、記帳憑證匯總憑證15年

(2)、銀行存款余額調節表和銀行對賬單5年

(二)會計帳簿類：

(1)、日記帳15年

其中：現金和銀行存款日記帳25年

(2)、明細帳、總帳、輔助帳15年

(3)、固定資產報廢清理后固定資產卡片及清單保管5年

(三)會計報表類：

(1)、主要財務指標報表（包括文字分析）3年

(2)、月、季度會計報表（包括文字分析）5年

(3)、年度會計報表（包括文字分析）永久

(四)其他類：

(1)、會計檔案保管清冊及銷毀清冊永久

(2)、財務成本計劃3年

(3)、主要財務會計文件、合同、協議永久

九、附則

公司銷售管理制度范文第2篇

關鍵詞：醫藥商業企業 銷售工作 銷售管理 銷售員

1.由銷售管理缺失導致的公司現狀

1.1 銷量無起色

營銷員長期在外，如何有效管理成為營銷部門最頭疼的事，防營銷員甚于防賊，怕他們不出工，實行座機報到。怕他們出工不出力，建立市場日志。但即使這樣，銷量增長還是不盡如人意。

1.2 市場占有率下降

X醫藥商業公司市場覆蓋面涉及A市2 市 6 縣6區和6個開發區，公司將A市分為五個大區，分別由五位區域經理負責，每個大區內由一到兩名營銷員負責。由于本年度A市有多家競爭對手進入，競爭加劇，且公司內部銷售管理出現系列問題，據不完全統計，公司今年較上一年度市場占有率縮水近5%，個別區域市場占有率縮水近20%。

1.3 銷售人員缺乏積極性，責任心不強，工作效率不高

由于x公司實行的是“塊塊化”的營銷模式，并沒有根據營銷人員的各有所長進行“條條化”分工，同時各地區經濟發展情況不一，地區任務一把抓，導致地區間業績差距較大，銷售人員所獲報酬與所付努力不成比例；同時區域經理未發揮其應有的作用，更有甚者，個別大區經理帶領本區域及其他區域銷售員一起鉆公司制度漏洞，謀取私利，加上銷售管理監管措施不完善，賞罰力度不到位等，影響了一批工作有熱情、有責任心的銷售員，從而出現員工不思進取，得過且過現象；再有促銷政策過于陳舊，不隨機應變，市場功能缺失等等，導致公司銷售人員缺乏凝聚力、工作缺乏積極性、責任心不強，工作效率低等現象出現。

2. 建立一套完善的銷售管理體系

2.1 建立健全的營銷管理制度

案例中，X醫藥商業公司沒有系統配套的銷售管理制度和與各項銷售管理制度相匹配的銷售管理政策，而一個企業的銷售工作要想不出大的問題，其先決條件是，在企業的銷售管理制度上要沒有明顯的缺陷和遺漏，銷售管理制度系統配套、互相制衡，并有相應的銷售管理政策與之相匹配。

俗語云：無規矩不成方圓。建立健全營銷制度，比如績效制度、出差制度、匯報制度、晉升制度、考勤制度、促銷制度、合同制度、費用管理制度、票據管理制度等等，營銷總監等營銷管理者要制定出適合營銷員管理和企業發展的營銷管理制度，以身作則帶頭執行，在制度執行中要對制度不斷完善和調整，始終保持制度的適應性和實用性。

2.2銷售計劃管理

該企業在銷售計劃的管理上存在一些問題。如無目標明確的年度、季度、月度的市場開發計劃；銷售目標不是建立在準確把握市場機會、有效組織企業資源的基礎上確定的，而是拍腦袋拍出來的；銷售計劃沒有按照地區、客戶、產品、營銷員等進行分解，從而使計劃無法具體落實；各區縣的銷售計劃是銷售員與公司領導討價還價的結果；公司管理層只是向營銷員下達目標數字，卻不指導營銷員制訂實施方案；由于沒有明確的市場開發計劃，結果，企業的銷售工作失去了目標，各種銷售策略、方案、措施不配套、預算不確定、人員不落實、銷售活動無空間和時間概念，也無銷售過程監控和效果檢驗措施。這樣，在競爭激烈的市場上，企業的銷售工作就像無頭蒼蠅一樣，東沖西撞，毫無進展。

制訂銷售計劃和按計劃銷售是銷售工作的基本法則。銷售計劃管理既包括如何制定一個切實可行的銷售目標，也包括實施這一目標的方法。具體內容有：在分析當前市場形勢和企業現狀的基礎上，制定明確的銷售目標、回款目標、定性、定量指標；根據目標編制預算和預算分配方案；落實具體執行人員、職責和時間。

2.3全面營銷員管理

營銷員是企業的先遣部隊，也是企業的財富起點，在企業里的地位舉足輕重。該企業對營銷員的行動管理非常粗放：“只要結果，不管過程”，而不對營銷員的銷售行動進行監督和控制，這也是個別業務謀取私利存在的原因；而同時區域經理起不到應有的作用，以致營銷員行動無計劃，無考核；無法控制營銷員的行動，從而使銷售計劃無實現保證；營銷員的銷售活動過程不透明，企業經營的風險增大；營銷員工作效率低下，銷售費用高；營銷員的銷售水平不提高，營銷員隊伍建設不力等。因此，對營銷員管理的好與壞，直接關系到企業的前途和命運，因此如何管好營銷員，就成為所有營銷總監的頭等大事。

2.3.1 營銷管理者要練好硬功，有良好的職業道德、素質、能力，認清企業現狀，理解老板的期望與要求，了解行業狀況及發展趨勢，有一套合適的營銷管理規劃；重視區域經理的管理，同時，提倡人性化管理、無限溝通、贏得人心、統一思想、公平公正的管理、描繪未來、為每個營銷員量身制定合理的職業規劃，如職業晉升制度、學習培訓制度、與職業相匹配的薪酬制度等，使營銷員切實感受到自己在企業的未來發展前景，也感受到營銷管理者對自己的悉心栽培和無比重視，使其能夠快樂賺錢，開心工作，效率更高。

2.3.2對營銷員的業務管理。也是營銷總監等營銷管理者的核心之一，大致包括以下幾個方面：量才適用、適度授權、制定目標、分配工作、監控工作、正負激勵且及時兌現、評價考核、培訓學習及團隊精神、優勝劣汰。

2.3.3 營銷員行動過程管理。其核心內容是圍繞銷售工作的主要工作，管理和監控營銷員的行動，使營銷員的工作集中在有價值項目上。包括制定：月銷售計劃、月行動計劃和周行動計劃、每日銷售報告、月工作總結和下月工作要點、流動銷售預測、競爭產品分析、市場巡視工作報告、周定點拜訪路線、市場登記處報告等。

2.3.4 營銷員行動結果管理包括兩個方面。一是業績評價，一是市場信息研究。業績評價包括：銷售量和回款情況、銷售報告系統執行情況、銷售費用控制情況、服從管理情況、市場策劃情況、進步情況。信息研究包括：本公司表現、競爭對手信息等。

2.4 客戶關系管理

企業對客戶管理有方，客戶就會有熱情，會積極配合公司的政策，努力選購產品；管理不善，就會導致銷售風險。然而，該企業對客戶沒有進行有效的管理，結果，企業既無法調動客戶的銷售熱情，也無法有效地控制銷售風險。市場風險管理的關鍵是客戶的信用、能力和市場價格控制。管理手段和方法有：客戶資料卡、客戶策略卡、客戶月評卡等。 而如客戶對企業不忠誠、竄貨現象嚴重、應收賬款成堆等，均為銷售過程中客戶關系管理不到位普遍存在的問題。

2.5 建立信息反饋制度

信息是企業決策的生命。營銷員身處市場一線，最了解市場動向，消費者的需求特點、競爭對手的變化、經銷商的要求，這些信息及時地反饋給企業，對決策有著重要的意義，另一方面，銷售活動中存在的問題，也要迅速向上級報告，以便管理層及時做出對策。然而，該企業沒有建立起一套系統的業務報告體系，未能及時地收集和反饋信息，基于此項對營銷員的考核僅限于定性考核中占微小的比重，沒有給予更重要的地位。對企業的發展而言，市場信息非常重要，它決定著企業明天的銷售業績、明天的市場！

2.6 業績考核成體系

該企業沒有對營銷員的銷售業績定期進行考核。企業對銷售人員定期進行定量和定性考核，包括考核營銷員銷售結果，如銷售額、回款額、利潤額和客戶數；考核營銷員的銷售行動，如推銷員每天平均拜訪次數、每次訪問所用時間、每天銷售訪問的平均收入、每次訪問的平均費用、每百次訪問平均得到的訂單數、一定時間內開發的新客戶數、一定時間內失去的老客戶數、推銷員的費用在總銷售額所占的比重等；對營銷員進行定性考核，如考核營銷員的合作精神、工作熱情、對企業的忠誠責任感等。對營銷員進行考核，一方面是決定銷售人員報酬、獎懲、淘汰與升遷的重要依據，從而調動營銷員的積極性；另一方面對營銷員的業績進行檢討和分析，可以幫助營銷員進步。銷售管理的一個重要內容就是培養營銷員的銷售能力，營銷員不進步，就不會提高銷售業績。

參考文獻:

[1]劉延猛，楊悅，文靜.關于醫藥企業營銷團隊的績效研究.中國藥房，2007(7)

公司銷售管理制度范文第3篇

論文摘要:“角色定位”教學是高校教育的一種新模式，學生在自己動手的實踐中，掌握職業技能，習得專業知識，從而構建屬于自己的經驗和知識體系。本文就“角色定位”的教學模式的指導思想和在《銷售管理》課程中的實施細則進行了充分地論述，并就它的價值進行了分析，以此來推進《銷售管理》課程的教學。

一. 角色定位教學模式的定義

角色扮演(Role Play)是一種心理教育方法，強調互動與啟發，寓教于樂，在教學中由教師根據學生的專業特點，以學生為中心，讓學生根據在仿真場景中充當相應角色，，對教師及學生進行具體的角色設定，身臨其境地按設定崗位的職責、任務、工作程序、人際協調等提出觀點、方案或進行實際操作。

二.角色定位型教學方法的設計與實施

1.教學目的

(1)考核學生如果作為銷售企業的新任經理，將如何開展本職工作，如何建立一套完整的系統化的“銷售管理計劃”和“銷售管理流程、制度”。 (2)了解回顧所學銷售管理相關知識。(3)靈活掌握運用相關知識，理論聯系實際，培養自己的創造思維模式和動手能力。(4)設計自己的職業定位，建立、健全銷售企業的銷售管理、銷售制度、銷售流程。

2.項目分析

教學項目需要學生自主完成，解決實際面臨的問題。教師在設計與布置好教學項目后，需要對學生進行必要的知識引導與技能指導，以幫助學生完成項目，實現教學目標。項目分析就是老師要明確教學項目實施要達到的目標，提供實施教學項目的背景與環境，提示實施教學項目所需要的知識與技能，并規定完成教學項目所需要的時間。

3.角色定位內容設計

根據銷售管理課程相關教學章節及教學要求，設計xxx大型知名企業，欲進入江西市場，并確立其市場地位。該企業現在江西設立分公司，選派一名經驗豐富的銷售經理，獨立運作和管理整個江西市場。假設學生是該公司的銷售經理。行業選題定位:醫藥、體育用品、方便食品、大小家電、家具家居、汽車、手機、數碼產品、煙酒行業、綜合類等。

該分公司經理為開拓新市場開展以下工作:

(1)銷售組織的設計(組織形式、崗位設計、崗位職責、定額分解)編定“組織設計”。(2)銷售計劃制定(市場預測、銷售配額的制定、分解;人員定額分解，銷售預算的制定、分解):制定“銷售計劃”。(3)銷售區域管理(區域設計及分解;渠道的選擇、評價、激勵、處罰):建立“區域管理流程”。(4)銷售客戶管理(檔案的收集和建立，關系管理、服務):建立一套“客戶管理制度”。(5)銷售信用管理(組織的建立，職責，信用政策、等級;分公司的財務，費用管理制度):建立一套信用、財務管理制度。(6)銷售人員管理(招聘―培訓-激勵-指導-考核-報酬):建立一套“人員管理制度或流程”。(7)銷售過程的管理(準備-訪問-處理異議-合同管理-售后服務-解決問題):建立一套“銷售過程管理流程”。

三.“角色定位”教學模式面對的挑戰

《銷售管理》課程教學中實施“角色定位”教學方法，從教學目標、教學內容到教學效果，都取得了預期的效果。但反思“角色定位”教學過程，還是有一些需要注意和進一步改進的問題，主要是教師與學生的互相適應以及教學條件的改善問題。

1.“角色定位”教學對教師提出的挑戰

教師的不適應主要表現在三個方面:一是受心理定勢的影響而不適應。過去教師都是在事先作好充分準備的情況下進教室的，現在則不然，我們很難估計在學習過程中學生會做出什么樣的反應，因而心理總有些不踏實;二是受知識面的影響而不適應。過去的教師往往從事一門或多門具體的課程教學，在課堂上沒有遇到過那么多的現實問題，現在則不然，學生提出的問題對教師的專業知識與專業技能提出了挑戰;三是受實踐經驗的影響而不適應，很多教師沒有企業的工作經驗，而學生涉及到的問題多半都面向實際，而且都是很細節的問題，對于缺少企業、實踐經驗的教師來說難以應對，對教師的實踐經驗提出了挑戰。

2.“角色定位”教學對學生提出的挑戰學生的不適應主要表現在三方面:一是受心理定勢的影響而不適應。學生早已經習慣了老師“填鴨式”教學，在課堂上被動地學習，而現在需要自己完成教學項目，主動學習相關知識、掌握相應技能，對學生的學習能力提出了挑戰;二是受傳統學習方式的影響而不適應。

3.教學效果的反饋與評價

學生根據角色定位的相關內容與行業，在進行課程設計或生產實習時，到真正的企業體驗“銷售”的感覺。 根據已實施角色定位型教學模式學生的反饋意見和相關數據的收集，對新舊教學模式進行比較，并設計‘學生課程滿意度調查問卷’對課程效果進行評價。

“角色定位”教學體現了理論與實踐的一體化，這種理論實踐一體化教學方法，改變了傳統的理論教學和實踐教學相分離的做法，突出了教學內容和教學方法的應用性、綜合性、實踐性和先進性。“角色定位”真正把學生帶入了職業領域，實現了學習與就業的“零距離”，這也正是職業教育的目標所在。銷售管理課程的學結束后，茌學生的評教活動中，對《銷售管理》教學的評價中，“教學目標”、“教學內容”、“教學方法”、“教學效果”諸項的滿意率達到100%。絕大多數的學生能夠接受“角色定位”的教學并感到自己有能力勝任銷售經理的職位。

參考文獻

[1]張啟杰.“行動導向"教學模式在銷售管理教學中的應用. 《中國科教創新導刊》2009年第28期

[2]曹亞暉“角色定位”的教學模式和價值分析.《科技經濟市場》2007年07期

公司銷售管理制度范文第4篇

Z公司是一個民營企業，在成立初期，只設立了擁有2個人的銷售管理部外加各省區市場部（平均每省2-3人）的簡單機構。伴隨公司的發展，Z公司的營銷組織機構也從小到大、從簡單變得非常復雜：在全國設立了18個直營分公司和6個辦事處；銷售管理部演變為北方、南方、中部三個銷售部；分布于各區域市場的市場部人數也增加到60人；銷售人員從70人擴展為近600人。

營銷組織的規模是隨著銷售的增長而逐步擴大起來的，但Z公司發現，在營銷組織擴大以后，銷量卻長時間難以得到進一步的提升。許多銷售政策在有的區域難以執行下去、在有的區域執行得很不徹底，異化曲解銷售政策的現象也屢見不鮮。此外，區域市場的人員編制、職務、職責采取的是因地制宜、一地一策的方式由下而上建立起來的，總部的規范性不強，各個大區差異性很大。

如何有效管理這個機構復雜、職能細分、人員遍布全國的營銷組織，如何使現有人力資源發揮更大的效益和提高營銷執行力，從而推動銷售持續的增長，是擺在企業面前的核心任務。

策略分析

一套完備的執行系統不僅是業務的推進器，而且對龐大組織來說也是降低運營風險的減震器。這種組織執行系統本身就是一個“自為自洽”的耦合系統，會降低組織運行的成本、提高效率。

提高企業的營銷執行力，并不僅僅在執行環節，它是一個體系，涉及到組織、流程、績效考評與激勵等方方面面的管理要素。事實證明，執行不是一個簡單的命令與獎懲，執行需要科學的結構、流程、機制設計，因此執行的定義應該這樣描述才是完整的：執行是建立科學的運作流程，同時設立目標與評估標準，明確獎懲規則，透過組織結構內外部的檢查互動，推進人員的獎優罰劣及優升劣汰，確保目標的完美達成。具體內涵如下：

目標是統攝執行各環節的靈魂：完美的執行可以創造執行力強的組織，而目標錯誤的執行將會導致組織的崩潰。目標是組織戰略選擇的標志，即向全體員工昭示組織的使命：在那里、用什么獲取現金流與利潤。目標必須與企業的資源相匹配，這里的資源既指有形資產、也包括無形資產，既包括現有資源、也包括“時間資源”（即在時間推移中創造出來的“運動資源”）。將戰略目標分解為年、季、月、旬/周、日子目標，并且要明確責任人、關系人（如經銷商）、導致目標達成的子項目（如銷售里的渠道分解）。此一層層分解的目的，不僅是明確各部門及人員的日常管理目標，而且能夠看到責任人達成目標的支持條件，同時這些目標就成為考核標桿。

組織結構設計：根據目標確定組織結構、人員編制、行政關系、管理原則。組織設計的難點在于如何確定各部門的職務設置、人員編制及薪資方案，從另一個角度看，流程的效率取決于組織結構的設置甚于人員的操作技能。如果部門過細過多會增加溝通的成本、影響運作速度，很容易造成“管理腸梗阻”；而如果采取大類合并的辦法減少正式機構、增加機構內的職能分工，則會產生考核粗放、魚目混珠現象，降低人員考評的透明性，影響最終的作業品質。理想的組織結構設計應遵循兩個基本原則：作業信息流在部門間單向運動：必須避免多頭指揮，每一個指令必須由終批人負最后責任；將指令到達執行人的傳遞層級壓縮在3個以內、終批層級不超過5個（含傳遞層級）。

執行的核心是目標的完美達成：即100%完成預定的目標就是完美的執行！如果達成有偏差，只需在目標合理性與執行人的執行品質之間做出判斷即可，不必再尋找任何其他的理由與借口。

執行效果以速度與品質為衡量標準：速度與品質都是建立在成本—效益比的基礎之上，就是說對品質的衡量以效益最大化、成本最小化為依歸，而速度不僅體現執行的效率與執行人的專業素養，也是降低成本的切實途徑。

人員是執行的中樞神經：通過對執行人員的激勵改變其行為與專業素養，以人促產。對人的激勵體現在獎優罰劣及優升劣汰，這是執行力文化的精髓：對執行品質高的員工必須獎勵或提升，對執行力低的員工必須懲罰或淘汰。這是鐵的紀律，也是唯一的評估準繩，其他的學歷、資歷、關系等均不能成為選人用人的標準。

人員的評估以組織為平臺：必須排除長官意志、裙帶關系、黑箱操作這些以人際親疏為平臺的“關系網”，這是對士氣殺傷最強的毒氣彈！無數的歷史事實及商業競爭表明，只代表一小部分人的利益（哪怕這些人都是天才）、只維護一小部分人利益的組織，不可能具備抗擊風險與打擊的能力，根本就沒有競爭力。

獎懲規則與評估標準是透明的：規則與標準一但確定，就不允許任何人隨意變動或享受“治外權利”。需要強調的是評估標準的務實性、獎懲規則的實用性，以及必須做到簡潔化：即容易執行、容易檢查、容易考核。

組織各功能結構間的相互檢查是推動執行的外在力量：按照業務流程設計組織的職能與架構，每一個環節都對上游提出要求、同時被下游環節所評估，最終結成一個“功能耦合”的“自組織系統”。

構建動態的營銷系統

由以上分析不難看出，Z公司如想要提升營銷執行力，進一步提升銷量，構建一個動態的營銷系統勢在必行。

明確管理層架構：建立以銷售為中心的營銷組織

銷售部：總監負責，內部配備三個專業銷售助理，分別對數據、渠道、客戶進行分工明確的專業化“條條”管理，銷售目標從單純的“量”（回款）逐步增加“質”（鋪市率、生動化、推廣執行），以后逐步增加“利潤”與“市場份額”兩大目標，從而構建一個全功能的銷售管理系統。

市場部：分渠道、稽核（市調）、新品、品牌四大功能模塊，全國區域全覆蓋、同步跟蹤銷售過程，持續系統地搜集、追蹤、建立完整、動態的市場數據，推動新產品的上市，以品牌宣傳為銷售推波助瀾。

系統管理部：設數據、制度、客戶服務三個功能模塊，確保各項銷售管理制度的規范、統一與執行，建立信息化管理系統，實現銷售人員工作報告的即時傳遞等。“無邊界”的信息傳遞不僅保證了總部對一線銷售動態的及時了解，而且提供了即時檢查、考核銷售人員的依據，為實現全天候考核提供了堅實的技術保障。

上述職能及職務設置全部以“職務說明書”的形式予以確定，并逐步以“作業指導書”的形式進一步細化，將作業內容及完成形態、流程、傳遞時限、各環節間的過程記錄等全部規范，真正做到“以勢馭人”的程度。

規范銷售管理層級

由于銷售模式的混合性質及區域市場開發程度的不同，各地區的銷售管理組織及直營分公司在架構、職務設置、編制上都有很大差異，不規范帶來的是名稱的紊亂，經理主任滿天飛，資源配置的效率并不合理。

因此，從厘定職務名稱開始梳理銷售管理層級。將省級機構職務規范為2個經理層（省區經理、中心城市經理）、4個主任層（辦事處主任、銷售主任、商超主任、流通主任）、5種渠道業代層（批發業代、商超業代、直銷業代、郊縣業代、助銷業代）的組織系統，在此基礎上制定每一職務的作業指導書、薪資及考核標準、管理流程等。進一步，按照銷售規劃目標確定各省區銷售人員編制，將銷售指標層層分解到每一個人頭上，并對每日的工作內容、達成目標都進行了規定。

通過上述規范化梳理，省區管理系統得到建立，同時目標體系、考核體系也隨之建立，這一規范內容全部編入制度性文件之中，如《分公司管理制度》，該制度也成為銷售管理的“基本法”。

制定目標與過程考核制度

將主要結果目標及次級過程目標制定以后，每個職務下人員的考核標準按照“三一律”的規定設計，但在此同時必須兼顧到市場的差異性。比如同樣是對銷售部經理，對成長型市場，考核的“一”就是回款率，另外的“三”按權重順序依次是鋪貨率、生動化（展示率）、費用比；而對于成熟市場，“一”就是利潤率，“三”依次是回款率、分銷渠道均勻度、生動化。這樣的設計既可以保證考核指標與公司戰略目標的一致性，同時也與區域市場的差異性相適應，可以做到公平與平衡的考核，使考核體系對公司戰略的推進起到積極作用。

將各層級人員結果與過程考核指標匯編成冊，使每個人都清楚每一天的目標，并且每天對達成結果進行檢查、考核，按獎懲規則進行處罰。如對銷售經理制定《銷售管理制度》，對日/周/月回款最低額、新品銷售額等規定罰款標準，也對銷售前三名、環比增長等給予獎勵；對銷售主任制定《獎金考核細則》，將銷量獎金的50%拿出來進行市場“質量”的考核，指標包括渠道鋪市率、生動化、客戶溝通及服務、日工作完成等；對商超業務員制定《商超業務考核標準》；對直銷員制定《直銷業代績效考核標準》等。這些激勵制度文件構成對全體業務人員的結果與過程考核體系，經過管理層級的逐層貫徹，形成一個全方位、全天候的指標考評體系。

檢查與督導系統

為了充分貫徹制度的考核功能，建立了三層檢查體系：

銷售部內部監查：由銷售部渠道助理協助銷售總監對所屬部門員工的日常工作過程及結果進行檢查，從執行的角度做到每日追蹤、每日檢查；

營銷中心考核：由系統管理部的制度主任每天對工作日報表的填報率、合格率進行檢查，依據制度做出處罰并在內部網上通報，填報率有專門設計的自動統計程序進行匯總；

人力資源部述職考評：分為轉正考評、晉級考評、季度述職、年度述職四種，從時間上、人員上做到全覆蓋、全程性。

就執行而言，檢查與考評的目的是不斷強化各級業務人員對銷售目標的認識，從根本上講，只有對目標保持清晰的緊張感及認同感，才能確保執行結果的準確性。同時，加強營銷人員的選擇、培訓也是不可或缺的，此不詳述。

經過近四個月大規模持續性地組織改造，每月銷售額均以30%以上的水平環比增長。銷售隊伍在“高壓力、高考核”下經受了考驗，很多業務人員經過抵觸、疑慮、抗拒的痛苦過程，在“高培訓”下得到技能與思想的提高，最終享受到“高獎勵”的果實！

公司銷售管理制度范文第5篇

2、主持制定、調整年度銷售工作計劃及總預算并組織實施營銷戰略規劃;

3、按工作程序做好與銷售、企劃、售后服務、財務部門的橫向聯系;

4、組織召開銷售研討會，按公司制定的年度計劃與季度計劃確定各部門業務任務并監督調控;

5、領導建立和完善家具防損質量管理制度，組織實施并監督、檢查倉庫入庫全檢、出庫抽檢、運輸裝運及安裝等工作的運行;

6、監督公司相關人事制度、商場管理制度的執行情況;

7、監督公司市場策劃與促銷推廣活動的執行與落實;

8、定期開展各部門聯動的售后服務管理會議，保證整體運作效率的改善;

9、監督商場貨品管理、現場裝飾管理、導購員培訓的工作執行情況;

10、協助總經理開展相關工作，并完成交辦的相關事宜，

總經理助理績效考核重點：

1.公司計劃完成情況

2.公司制度的執行情況

3.日常銷售額

4.市場推廣與促銷管理

5.各部門日常績效考核

日常工作事項：

1.周工作計劃執行稽查

2.公司制度執行稽查

3.倉庫管理執行稽查

4.現場銷售管理稽查

5.貨品防損與修補情況稽查

6.公司交辦其他部門需完成事項的落實情況督查

7.總經理交辦事項落實

(1)銷售量

(2)回款情況

(3)對客戶拜訪情況

(4)銷售費用(含個人差旅費用報表)

(5)廣告和促銷活動效果

(6)重點客戶情況

(7)新客戶情況

(8)異常客戶或信譽不佳客戶

(9)待開發客戶及其情況

(10)競爭對手動態

(11)當地與本公司銷售工作相關的政策變動(如城市環保、道路限行)