風險隱患整改方案

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風險隱患整改方案范文第1篇

XX年三季度QHSE工作總結和四季度工作安排

一、本季度風險防控工作及落實情況

1、防洪防汛：組織對易受暴雨、高溫、雷電等災害性天氣和洪水、滑坡、塌陷等災害影響的排采井場、道路、集氣站、管道及辦公和生產駐地進行了風險排查工作，針對發現的隱患制定了整改方案，對易塌方的井場修建護坡；對穿河道路修建過水橋；對易積水的路面修建排水系統；對強降雨造成的井場道路塌陷問題及時進行修復，汛期以來共整改問題隱患276項，目前已全部完成隱患整改工作，確保汛期平穩渡過。

2、冬防保溫：分公司8月初及早下發冬防保溫工作通知，全面部署冬防保溫工作，8月中旬全面完成生活駐地冬防保溫排查工作，目前已完成電伴熱等冬防保溫物資的采購工作，9月18日已開始整改，預計10月15日全部整改完成。

3、7月25日組織開展完整性檢測，對采氣干線總計80km進行檢測，現已完成數據采集、高后果區和風險評價、完整性評價、維修與維護和效能評價六個環節的管道完整性檢測評價工作。識別出高后果區管線共11處，1.3公里；疑似防腐層破損點5處，均已開挖驗證并修復完成；5處積液點進行超聲導波檢驗數據采集工作已完成?，F階段正在整理檢測資料，預計10月中旬完成整理后進行現場交流，形成最終報告。

4、應急工作開展：（1）編制了“中秋”“國慶”期間突發事件應急處置方案，按專業細化應急職責，做到風險提前研判管控、應急救援提前部署準備；（2）定期組織相關單位對應急物資進行檢查，本季度檢查出主要問題：急救箱藥品過期（正在采購），四合一檢測儀過期未見 （已送檢） 2臺空呼欠壓（已沖壓完畢）；（3）根據組織機構調整情況重新修訂分公司應急預案，并開展專家評審及陜西省應急管理廳備案工作，目前正在聯系應急管理廳組織評審，評審完成后進行備案。

二、隱患排查及治理

1、施工隊伍已入場，正在進行施工，截止目前，完成征地7.1km，掃線7.1km，管溝開挖5.2km，焊接管道5km，總計完成進度的32%。計劃9月30日完成布管及焊接完成6.4KM，完成總進度的40%。

3、完成XXX10Km集氣干線43處防腐腐層破損點的開挖修復工作。

4、XXX埋地污水罐連接口和罐體出現開裂泄露，存在安全環保風險，三季度已制定了整改方案并進行了開挖工作，在開挖過程發現1號罐體、2號罐體也已開裂。經會議討論后計劃將埋地污水灌棄用，在地面處修建蓄水池，目前工程技術部已完成圖紙審查，設計院正在根據審查意見修改圖紙。

三、下季度重點工作安排

風險隱患整改方案范文第2篇

為做好2019年汛期環境安全保障工作，積極應對各類極端天氣下突發環境事件，切實保障汛期環境安全，結合我區實際，制定本方案。

一、工作目標

進一步提高企業對汛期環境安全保障工作重要性的認識，牢固樹立“隱患險于事故、防范勝于救災”的理念，認真梳理本區域內環境應急管理重點領域和薄弱環節，嚴格督促企業落實環境安全主體責任，重點組織對四個重點方面開展檢查工作，進一步健全環境風險防控措施，提高環境風險防范水平，減少一般突發環境事件，堅決遏制較大以上突發環境事件發生。

二、檢點

（一）2015年以來發生突發環境事件企業隱患整改落實情況。對2015年以來發生突發環境事件的企業隱患整改情況開展檢查，主要包括突發環境事件原因調查及責任追究情況、突發環境事件損害評估開展情況、整改落實情況、仍存在的環境安全隱患，以及進一步完善防范措施的計劃。

（二）列入2019年全區重點環境風險源名錄的企業。重點檢查企業環境應急管理情況，包括環境安全隱患排查開展情況、歷年環境安全隱患的整改落實情況、環境風險評估開展情況、環境風險防控設施建設情況、環境應急預案的編制備案演練情況、環境應急物資儲備情況、環境應急救援隊伍建設情況等。

（三）危險化學品生產、儲存、使用、處置單位。全面摸排存在危險化學品生產、儲存、使用、廢棄物處置等環節企業的風險點，重點檢查環境風險防范及應急管理情況，包括環境影響評價制度執行情況、執行區域規劃及產業政策情況、環境安全隱患排查開展情況、歷年環境安全隱患的整改落實情況、環境風險防控設施建設情況、環境應急預案編制備案演練情況、環境應急救援物資儲備情況、救援隊伍建設情況。

（四）其它可能影響環境安全的隱患。緊緊圍繞確保飲用水水源地水質安全和人民群眾生命財產安全，結合地方實際，全面排查可能影響環境安全的區域和企事業單位，做到不留死角；嚴格環境安全責任制，切實把責任落實到位；進一步完善環境風險防控設施，規范環境應急預案管理工作，加強環境應急物資儲備和救援隊伍建設。

三、檢查方式

（一）各鎮、街道結合轄區實際和日常管理工作，即日起全面、深入、細致、徹底地開展大檢查，對大檢查中發現的環境隱患問題，列出清單制定整改方案，實施分類治理。

（二）省、市生態環境部門將于3月中旬通過抽查檢查方式對各地大檢查工作開展情況進行督查。市生態環境局鎮海分局對全區重點環境風險源企業進行全面摸排，并開展“綠劍”2號行動，適時對各鎮、街道企業開展抽查。

（三）檢查內容具體可參考《重點環境風險源檢查情況表》。

四、有關要求

（一）請各鎮、街道于3月18日前將《重點環境風險源檢查情況表》和《2019年汛期前夕環境安全大檢查整改情況匯總表》（見附件）報市生態環境局鎮海分局。

（二）各鎮、街道對大檢查活動中發現的隱患問題，要明確整改要求、時限和責任人，做到查處到位、整改到位，切實把隱患排查和整治工作抓實抓細，對發現的隱患問題原則上要求最遲在4月底前完成整改。對個別整改周期較長的隱患問題原則上要求最遲在5月底前完成整改。整改未完成前，每月月底要按附件2表格格式上報最新整改情況。

風險隱患整改方案范文第3篇

一、總體要求

深入學習貫徹、總理和省、市各級領導同志關于安全生產系列重要指示批示精神，全面貫徹落實省、市、區各級黨委、政府關于安全生產工作決策部署，按照“全覆蓋、零容忍、嚴執法、重實效”的總要求，針對教訓查、突出重點查、抓住問題查，從嚴落實黨政領導責任、從嚴落實部門監管責任、從嚴落實企業主體責任、從嚴進行追責問責，切實做到組織領導、人員配備、對象覆蓋、責任落實、隱患整改、工作措施到位，堅決做到不放過任何一個漏洞、不遺漏任何一個盲點、不留下任何一個死角，確保不發生危險化學品領域安全生產事故，確保歲末年初全區危險化學品領域安全生產形勢平穩有序，確保人民群眾生命財產安全。

二、時間和范圍

1、綜合治理時間：即日起至明年全國“兩會”結束。

2、綜合治理范圍：全街范圍內危險化學品生產、使用、儲存經營企業，重點對涉及危險化工工藝、重點監管危險化學品和構成重大危險源的危險化學品企業以及危險化學品建設項目試生產企業。

三、重點內容

1、危險化學品企業證照有效性、一致性情況：是否存在超許可范圍、許可證超期等非法違法生產經營行為；

2、危險化學品建設項目安全設施“三同時”執行情況：是否存在未批先建行為，試生產是否嚴格履行程序，各項安全措施是否落實到位；

3、企業主體責任“五落實五到位”執行情況；

4、安全管理制度、安全責任制制定落實情況：是否建立健全各項安全管理制度，是否明確各部門、各崗位安全管理職責，是否建立安全生產管理機構并配備安全生產管理人員，安全管理制度、責任制是否落實到位，是否落實企業負責人帶班制度，是否建立安全考核獎懲制度；

5、安全教育培訓情況：是否定期開展安全教育培訓并建立教育培訓檔案，主要負責人、安全管理人員是否考核合格，特種作業人員是否取得相關資質證書，且持證上崗；

6、安全投入情況：是否按要求提取和使用安全費用；

7、安全標準化創建運行情況：是否取得安全標準化達標證書，標準化體系是否運行有效；

8、是否定期開展安全生產隱患自查自糾，隱患整改“五落實”是否到位，是否建立風險管控措施；

9、安全設備設施配備、檢測、維護保養情況：危險化學品作業場所特別是危險化學品罐區防爆、防雷防靜電、防泄漏、防中毒、防凍傷等安全設施配備情況，安全設施是否定期進行維護保養并經檢驗檢測合格，是否還在使用國家明令禁止和淘汰的設備設施；

10、重大危險源管理情況：重大危險源是否定期辨識、評估，是否建立健全重大危險源安全監測監控體系，各項控制措施是否落實到位；

11、危險作業環節安全管理情況：動火、檢維修、進入受限空間等作業是否按照要求開展作業前風險分析，是否嚴格辦理作業票證并落實各項安全、應急措施；

12、是否制定應急預案和應急管理措施：事故應急體系是否完善，是否建立了事故應急處置協調聯動機制，是否定期組織開展應急演練；

13、危險化工工藝是否按規定設置和完善自動化控制和安全聯鎖裝置，是否與設計一致，是否處于正常使用狀態。

四、綜合治理行動方式

結合全街安全生產大檢查“回頭看”，大排查行動突出企業、各社區按照文件要求，堅持企業全面自查，與街道逐一排查相結合，做好迎接上級部門的抽查。

（一）企業全面自查

各社區要組織轄區內所有危險化學品企業對照綜合治理內容開展全面檢查，尤其要按照相關法律法規、規程規范和技術標準要求，突出抓好事故易發的重點場所、要害部位、關鍵環節進行排查，對排查出的隱患、問題，要制表列出清單，建立臺賬，制訂整改方案，并嚴格按照隱患整改“五落實”原則，確保整改人員、措施、責任、資金和時限到位。對隱患排查情況、整改方案和整改結果，都要經本單位主要負責人簽字，并在單位內部公布，接受職工群眾監督；對缺乏專業人才的企業，要督促企業聘請有關專家，做好安全隱患大排查工作。

（二）街道和社區逐一排查

在企業開展全面自查的基礎上，街道要組織精兵強將對轄區內所有危險化學品企業進行逐一排查，務必做到全方位、全過程排查檢查，督促企業及時將發現的隱患整改落實到位；區安監局在全面排查的基礎上，將突出重點、抓住重點。

（三）迎接上級安監部門抽查

在綜合治理期間，省、市、區安監局將采取明察暗訪、隨機抽查的形式對危險化學品企業進行重點檢查。對于存在重大隱患的企業和督查組檢查發現存在安全隱患的企業進行跟蹤督辦。

五、組織機構

組長：

常務副組長：

副組長：

成員：

辦公室設在企業交通安全辦，任辦公室主任。

六、工作要求

（一）加強領導，狠抓落實。街道要高度重視本次綜合治理，加強領導，強化措施，快速推進；要動真碰硬，真抓實干，做到不留死角、不留盲區、不走過場；要扎實開展危險化學品打非治違行動，全面完成危險化學品攻堅克難工作，指導企業做好禁用設備及工藝淘汰更換。扎實做好證照超期、安全生產條件不符合規定企業的關閉取締措施落實工作。

（二）從嚴執法，確保整改。此次大排查行動將對所有危險

化學品生產、使用、儲存經營企業進行“全覆蓋”執法檢查。對檢查中發現的問題和隱患，要實行“零容忍”的態度。能當場整改的必須立即整改，暫時整改有困難的，要依法責令停產整頓并跟蹤落實整改。對反復出現的問題和隱患、或者無正當理由逾期未完成隱患整改的，要堅決依法追責，確保大排查行動取得實效。

風險隱患整改方案范文第4篇

一、采取措施，加強風險排查

（一）強化領導，落實質量安全風險排查責任。成立了以局長為組長，副局長為副組長，各業務人員的風險排查工作領導小組，認真組織實施。

（二）細致摸查，把安全風險隱患消滅在萌芽狀態。以特種設備、食品、食品添加劑、隊伍建設等為重點認真開展排查。認真摸查潛在的風險對象、風險環節、風險品種、風險時段等“風險點”。做到全過程、全方位進行深入排查，根據查出隱患制定相應的防范和控制措施。

（三）嚴把三關，構筑企業安全生產防線。切實把好原料進廠關、生產過程關、出廠檢驗關。一是嚴把原料進廠關。全面查驗企業采購原料、食品添加劑的驗證記錄以及進貨臺賬；二是嚴把生產過程關。檢查企業是否嚴格按照生產工藝流程組織生產；嚴把添加劑使用關，重點檢查生產過程中使用的食品添加劑是否符合國家規定；三是嚴把出廠檢驗關，進行嚴格檢查，確保成品合格率達到100％。

（四）控制四類風險，確保質量安全零風險。對隱患排查出的問題，實施風險管理。一是控制管理風險。完善從企業負責人到車間管理人員的責任落實；二是控制質量風險。對企業存在的質量安全風險實施。

在效果上，我縣產品質量水平得到了提升，特別是食品企業，在2014年監督抽樣中，合格率100%，企業的整體水平得到了提高。

二、產品質量問題方面

我縣的企業主要是以食品加工為主，全縣共有食品生產企業41家，其中獲證的25家食品生產企業，（目前停產的有3家），未獲證的17家小作坊有4家事膠合板生產企業。我縣的企業特點是規模小，小作坊企業占比例較大，為了加大對產品的風險排查，我們逐一進行排查，針對糕點食品企業對原材料把關不嚴、食品添加劑的驗證記錄、進貨臺賬、生產過程的控制管理與記錄、食品添加劑使用量的控制以及產品出廠檢驗記錄不全等風險的共性，我局采取統一集中整治，進一步提高經營者的產品質量意識。

在效果上，我們借助風險排查整治工作加快建立企業落實主體責任報告制度，督查企業全面落實主體責任，自上而下層層分解落實產品質量安全崗位責任，嚴格落實全過程質量控制措施，嚴格按照標準組織生產，加強對企業員工的業務培訓，提高質量管理水平，減少質量安全隱患。

三、特種設備方面

我縣目前在用鍋爐18臺，壓力容器18臺，9臺電動葫蘆吊，11臺廠內機動車輛，72臺電梯，1臺移動式起重機械，7臺門式起重機械。我局在特種設備檢查過程中，采取重點設備重點盯防，實行重大隱患掛牌督辦，落實整改責任，加強跟蹤督查，確保整改到位、不留隱患。一般性風險實行登記制度，限期整改，隱患治理一個注銷一個。具體措施：特種設備安全風險實行登記建檔制度，每下達一份《特種設備安全監察指令書》，被檢查單位必然制定整改方案，最后形成整改報告報我局備案，隱患治理一個注銷一個。

在效果上，我縣的特種設備年檢合格率達100%，通過風險排查，進一步摸清了特種設備的風險點，做到心中有數，進一步完善了特種設備的檔案建設和動態管理機制，提高了作業人員的業務水平，完善了特種設備使用單位的各項規章制度，建立了隱患排查和動態管理的長效機制。

四、在工作和人員方面

我們針對干部職工在理想信念、依法行政、業務水平、技術能力、廉潔從政等方面存在突出問題進行深挖細找，認真組織干部職工學習業務水平和“五公開”、“十不準”，領導干部要求別人做到的自己先做到，充分發揮黨員帶頭作用，在業務上做到相互學習，生活上互相幫助。

在效果上，杜絕了行政不作為、亂作為等問題，干部職工工作作風大為改觀，工作質量和效率明顯提高。

五、存在問題

（一）在監管工作中風險監測及處置機制有待于進一步完善；

（二）企業的主體責任意識不強。

（三）廣大干部職工的思想有待提高。

六、下一步工作部署

風險隱患整改方案范文第5篇

一、組織落實情況

（一）成立領導小組，精心組織實施。

為確保順利開展案件專項治理工作，我縣聯社專門成立了領導小組，由聯社*主任任組長，*、*兩位副主任任副組長，各部門負責人為成員，領導小組下設辦公室，辦公室設在稽核監察部，負責案件專項治理工作的組織實施，各信用社也相應成立了領導小組，確保案件專項治理工作的順利開展。

（二）制定實施方案，擬定工作內容。

我縣聯社案件專項治理以“兩個提高”、“兩個加強”、“兩個下降”、“兩個加大”“兩個建立”和“五嚴格”、“五加強”為指導，制定了《*農村信用社案件專項治理實施方案》，分五個階段開展案件專項治理工作，擬定各階段工作內容，并將案件專項治理工作納入各信用社年度經營目標考核，對未按上級要求開展案件專項治理工作或者組織開展工作不力導致進度緩慢的信用社，其年度考核一律實行一票否決制，直接取消該單位及其主要負責人的當年評優評先資格，并視情節輕重對責任人作出經濟處罰、政紀或黨紀等處分，定期召開案件形勢分析會，對案件專項治理工作進行總結分析，確保開展案件專項治理工作不流于形式，努力實現“一年初見成效、三年大見成效”的階段性目標。

（三）制定督導計劃，開展督導檢查。

為進一步加強我縣農村信用社案件專項治理工作，完善內控管理制度，實現管理水平上新臺階，及時貫徹落實上級有關案件專項治理指示精神，加強對各信用社案件專項治理工作的督促和指導，我縣聯社制定了《*農村信用社案件專項治理督導工作計劃》，對各信用社案件專項治理工作進行督導檢查，督促指導各信用社扎實開展案件專項治理工作，確保案件專項治理工作效果達到預期工作目標。在20*年度對各信用社案件治理督導檢查14次。

二、組織實施情況

（一）清理規章制度，開展內控評價。

為加強對信貸、會計、出納、儲蓄等崗位的內控管理，了解和評價我縣農村信用社內控制度的建立和執行情況，我縣農村信用社制定了《*農村信用社開展內控檢查與評價工作方案》（新農信聯發〔20*〕141號），研究解決存在問題的對策，探討現有規章制度的修改意見或建議，根據評價和檢查情況，新制定了內控管理制度項8項，補充完善相關管理制度6項，明確有關業務操作規程，進一步完善內控管理機制，加大責任追究力度，責任追究以“縱向到底、橫向到邊，上掛兩級，問責到位”為原則，對所有直接責任人、相關責任人和領導責任人全面問責，不留空檔，逐步使所有員工在工作和履行職責過程中時刻繃緊依法合規這根弦，要對自己的行為充分負責，時刻意識到因自己行為對上下級、對員工、對家庭、對單位、對社會可能造成的影響和后果，使員工對違法違規事件的由“不敢為”向“不想為”轉變。

（二）開展案件專項治理“回頭看”檢查工作情況。

加強對存在問題整改工作，對20*年以來專項檢查中發現問題的整改情況、對銀監會各項規章制度執行和案件責任制情況進行“回頭看”，專門召開“存在問題整改研討會”，由存在問題整改負責人（相關部門負責人）提出整改措施，建立存在問題整改臺賬，對存在問題采取銷賬方式進行管理，確保整改措施落實和制度執行到位（20*年發現問題28個，已全部整改）。

（三）對易發案件薄弱環節、要害部門、重點崗位人員的隱患排查情況。

1、制定檢查方案，組織開展檢查。根據上級管理部門有關案件專項治理工作指示精神，我縣聯社制定了《*農村信用社案件專項治理檢查（自查）方案》，重點檢查授權卡（柜員卡）、印鑒密押、空白憑證、金庫尾箱、查詢對賬、輪崗休假、安全保衛，以及錄像檢查、槍技彈藥管理等關鍵領域和環節，根據檢查方案，將有關項目內容制定檢查工作表，布置各信用社按工作表內容開展自查，抽調聯社各職能部門人員組成2個檢查組，組織有針對性地開展業務操作風險檢查，并在六月份根據省聯社布置，對照省聯社檢查方案，對上次未檢查的項目制定補充檢查（自查）方案，重新組織開展檢查（自查），本年度共檢查出內控風險問題28個（存在問題大部分現場已整改），并設立存在問題整改臺賬，落實相關整改負責人和責任人，進一步挖掘我縣農信社潛在的內部經營風險，防范案件發生。

2、實行強制休假，開展排查工作。為貫徹落實強制休假制度，強加對重要崗位人員審計工作，深入開展我縣農村信用社案件專項治理，有效防范內部經營風險，在9月份對全縣信用社各崗位人員分兩批（次）實行強制休假，結合強制休假工作開展，對各信用社主管會計和信貸會計崗位開展審計工作，制定《*農村信用社重要崗位人員審計實施方案》（*農信聯發〔20*〕151號），及時發現違規操作問題，提出整改方案，消除風險隱患，促進我縣農村信用社依法合規經營，達到會計管理監督工作標準化的目的。同時開展了對各崗位員工進行家訪活動，聯社領導對分管理的部門負責人進行家訪，部門負責人對本部門員工進行家訪，信用社主任對本社員工進行家訪。通過層層家訪，進一步了解員工思想動態、家庭狀況等情況。同時，對三年以上在同一崗位人員實行崗位輪換，本年度對信用社副主任輪換3人、信貸崗位人員輪換18

人、網點負責人輪換4人、會計和出納人員輪換25人。

（三）今后案件專項治理工作思路

今后，我縣聯社將繼續加強對員工的政治思想教育，深入開展案件專項治理活動，將案件專項治理工作列入日常工作議程，把案件專項治理工作長期開展下去，加大對違規責任人的懲處力度，嚴肅查處違規人員，營造清正廉潔、文明健康的學習工作與生活環境，進一步防范信用社金融風險。

（一）繼續深入開展案件專項治理，使廣大干部員工更加明確案件專項治理工作目標、具體內容和要求，定期組織各崗位員工學習，確保全員參與案件專項治理，將案件專項治理工作落實到人、落實到崗，落到實處，有效防范我縣農村信用社內部操作風險。