會計個人匯報材料
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會計個人匯報材料范文第1篇
個人工作計劃(一)
1、進一步鞏固會計核算改革工作
搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規范會計基礎工作,提高會計核算的水平。
2、完善財務制度建設
我們將在201x年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規章制度，諸如：《清華大學非貿易非經營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環境。
3、進一步加強財務系統信息化建設
我們將進一步開發財務專網在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網頁建設，做好財務信息的日常工作，方便教師查詢，提高辦公效率;完善內部報表制度，開發財務分析系統，為決策提供科學依據。
4、配合后勤部門做好社會化改革工作
從財務角度認真總結201x年后勤改革的經驗，修訂和完善后勤單位的經濟管理辦法，使其在自我發展的軌道上實現良性循環;設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。
5、加強會計人員的業務培訓,提高會計人員的整體核算水平
201x年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現的問題對會計人員進行業務培訓。結合201x年的決算和總復核中發現的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。
6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用
201x年將重點開發為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統以及開發離任審計的財務指標評價系統。
7、管好、用好各種專項經費
做好211工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數據和財務統計分析工作。掌握985經費的使用計劃(規劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。
8、清理會計檔案庫,開發票據管理軟件
對所有的會計檔案進行整理、清查和分類,開發票據管理軟件,加強票據的管理和監督。
9、完成助學金一級核算工作
個人工作計劃(二)
公司新領導層接手公司的第一年，根據公司全年董事會的工作安排以及未來三年規劃，結合本公司的實際情況，公司財務部在一如既往地做好日常會計核算工作、提供優質服務的同時，將著力做好完善財務制度、推進規范管理和加強學習教育、苦練服務內功兩篇文章，為公司的做大、做強提供優質、高效的保障和服務。
一、加強規范管理、做好日常核算
1、根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。
2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。
6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業務開拓力度，實現跨越式發展。企業未來的發展空間將重點集中在新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發展新業務，走在同業前面，占領市場。
9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。
二、加強基礎防范、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理并向上匯報。
三、加強考核考評、提高工作質量
1、嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提出處理意見。
2、嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調發展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。
四、加強素質養成、推進隊伍建設
隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。
1、認真學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。
2、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結工作中的經驗,提高業務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養，全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。
個人工作計劃(三)
時間過的好快，似乎在一個不經意間給人許多考驗，許多寶貴的經驗，我已從事財務工作兩個多月的時間了。以下是針對我所在酒店的基本介紹和XX年酒店財務工作計劃的具體情況：
酒店簡介：××大酒店是一家文化型酒店，在經營上打造一流文化型酒店。在餐飲形式上講究：地方特色或民族性風味特色，所以在餐飲產品品種數量上，相應比較多。這樣就決定了酒店在食品原料上的成本投入，相應的增多。所以在餐飲成本控管方面，必須注意到食品原料市場供應情況及廚房在加工情況。以便于更好的對產品價格跟蹤管理，隨時對產品的毛利進行控制。做出毛利預警機制，以保證酒店的利益。剛到財務，一切都從零開始。作為成本控管，本崗位的工作責任就是：發現問題，然后用具體的數字或文字說明問題。解決關于成本方面的問題，不定時地對酒店的菜品價格進行核算。是否銷售價格過低，或成本過高等問題。以便于及時發現問題，如有發現及時記錄下來。并且用書面形式表達出來，以作書面性匯報。好及時的反應情況，保證酒店利益不受損失，將酒店的XX年財務工作計劃如下：
1、了解廚房所使用原材料的漲發率及凈料率，同時了解原材料在廚房的使用情況。做好購進原料的質量驗收與督促工作，保證食品原料的質量。
2、不定時的，對廚房食品原料使用情況進行調查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發率，做到算得出，管得住。以防由于廚房人員技術不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益。
3、做好日常酒店菜品價格巡查工作，發現菜品價格問題及時做出書面匯報，并計算出毛利率!以保證餐飲產品的毛利率不低于50%
在××酒店財務，工作的這段時間里。剛開始工作比較上進，并且能快速的發現問題并反應問題，同時做出書面性的工作匯報。并且也解決了一些實際問題。但是到最近半個月來，由于年終盤點，年貨問題，而沒分清主次，同時沒有做好時間安排。造成成本控管工作不及時，反應不到位。書面性匯報也沒有做，同時做了好多無用功，造成大量工作時間的浪費。在保密工作當中，由于自己的剛剛踏入財務，對工作數據的保密意識不強，所以后我將三思而后行。在工作認真考慮后再去做，把工作時間安排好，以免做太多的無用功。在工作當中應做到，工作效率的化以防止效率過低!工作問題主要存在：沒有分清工作重點，沒有理順工作環節。而造成以上問題的發生，為防止以上問題從復發生，做出下一步工作計劃如下：
迎新年，XX年工作計劃如下：
1、安排好工作時間，做好日常工作。根據每天的工作情制定工作計劃，以防為找事情做而找事的事情發生。
2、一周一書面匯報，做到不漏報不瞞報。并且對匯報內容就行詳細數據分析，以便于更好的為下一步工作打好基礎。同時留底以便于備忘，為以后的工作開展作好準備。
3、對廚房原料有針對性地盤點，特別是海鮮干貨制品，做到一周一盤點，并且生成表格。對于一般原料注意其使用情況，發現問題及時上報。并且做出相應的答復，以保證原料的正常使用。對每天的工作做出小結，并留待好第二天工作的銜接。
4、針對原料的購進與售出，存在若干品種可以論件計算，也就是整進整出。在整進整出的原料品種方面，準備制訂出每日售賣盤存表。以便于更準確地了解廚房的成本及其損耗。
個人工作計劃(四)
20xx年XX公司的發展重點主要會放在XX項目開發上，同時還要兼顧兩個工業項目，可以說任務十分艱巨。再加上嚴峻的行業形勢，財務部的肩上的擔子也非常沉重。根據目前的行業形勢、根據公司的發展戰略，財務部重點將在以下幾個方面開展工作：
1、在年前籌集支付各建筑施工單位的工程款資金，保證公司順利渡過年關。
2、與銷售部密切配合，加速回籠售房資金。
3、配合XX部、物業公司做好XX的全面營運工作。
4、組織好XX商鋪銷售的土地增值稅籌劃和清算工作。
5、財務部將嘗試以項目為周期編制XX項目預算，如有可能，希望能請到X老師來我毛司進行咨詢和指導。通過推行項目預算加強成本管控力度。
6、不斷修正工作流程和完善內部控制。提高財務部對各類經濟業務的監督力度財務部年終個人工作總結及小結財務部年終個人工作總結及小結。
7、加強財務部合同管理。
8、加強財務部員工素質建設和業務培訓。爭取在xx年打造出一支高素質、骨干成員穩定、職業化的財務團隊。
如果說xxxx年是財務部痛苦轉型的一年，那么20xx年將是財務部昂首邁進的一年，財務部全體員工將繼續艱苦奮斗、努力拼搏，以更成熟的管理水平和更飽滿的工作熱情迎接20xx年。最后祝愿我們的企業、我們的團隊在20xx年實現企業的宏偉戰略目標。
個人工作計劃(五)
為做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂xx年的工作計劃。
一、參加財務人員繼續教育
每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是xx年11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新公告：xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
會計個人匯報材料范文第2篇
[關鍵詞]企業發展；財務內控制度；規避風險
1 分析企業財務內控制度的重要性
1.1 能夠確保企業財產安全及完整
企業的發展當中如果發生嚴重經濟損失、資源浪費、貪污盜竊等違法行為，通常都和企業財務部門內部控制制度欠缺有關。企業內部建立并健全財務人員內部控制制度，通過對控制監督措施的嚴格把關，尤其是分離企業內部不相容的崗位，例如：授權人及執行人、執行人和審查人與記錄人、保管人和記錄人、出納與會計、記總賬和記明細賬等，使各職位之間能夠形成相互牽制、相互制約，明確各崗位在企業經濟活動當中的職責與處理程序，并明確憑證傳遞程序及相關手續，使企業經濟活動能夠在互相監督和制約的環境下開展，使弊端和差錯率有效降低，從而保證企業財產的安全與完整。另外，一旦發現弊端或出現錯誤，也能夠通過明確的職責分工及時查明原因，明確事件的責任。
1.2 能夠促使會計核算工作質量得到提升
在會計憑證的審核、制證、出納、記賬、編制報表等一系列程序控制、憑證流程上，以及復核、核對制度和其他手續制度上，如果采取相應的控制措施使經濟行為和會計行為在相互聯系、相互制約下進行，使其相互核對、相互監督，就能發現問題，保證核算質量，提高會計工作水平，從而保證會計記錄和其他業務記錄的正確性、可靠性，為正確的決策提供依據。
1.3 能夠深入地貫徹并執行財經法律法規
執行和遵守國家財經法規和財經紀律，是各單位領導及其所屬各職能部門負責人的主要任務之一。通過內部合法性控制、牽制性控制等措施，單位內部各職能部門執行國家財經法規以及單位內部管理制度的情況，就能暢通地反映給單位領導，使單位領導得以控制和指揮本單位一切業務活動，防止出現偏差，實現預期的業務目標和管理目標，就能保證財經法紀的貫徹執行。
1.4 能夠深入地貫徹并執行經濟責任制
由于實行責任控制，分工明確、責任清楚，從企業領導到各個崗位的工作人員，都要各司其職，各負其責，把企業管理總目標進行層層的分解，并落實到各個部門以及各個工作人員，使企業的各項經費的使用效益得到全面提升，為實現企業管理目標提供了必要的保障。
1.5 能夠提升企業經濟效益促進企業發展
完善財務內控制度可以有效地提高企業經濟效益，幫助企業有效地擴大發展。通過完善財務內控制度可以有效地控制企業的規定目標，節約企業成本，提高企業經濟效益。通過完善企業財務管理，對企業所需各項目標成本進行科學的分析測算，并進行責任掛鉤，進行財務人員的考核獎懲。通過制定企業的目標成本，明確企業的相關成本指標，通過分析對相關的數據資源、運作流程進行審定，通過科學手段合理地確定各項成本費用的具體目標，并與費用預算相統一，這樣一來就能通過相關的財務內控制度來有效提高企業經濟效益，擴大企業的發展。
1.6 企業生存與穩定發展的必要措施
當前，我國企業內部一部分不法的管理層與員工均會發生貪污行為，導致很多企業內部出現了大量“蛀蟲”，從而對企業的生存與發展造成了一定的威脅，因此，建立相應的財務信息通報，使企業內部各個部門的各項費用得到及時的通報，并在財務管理以及內部控制的環境下對各項財務行為進行監督。科學有效的企業財務內控制度，能夠對企業必備財產物資的采購和驗收、記錄和入庫、保管和領用以及退庫等環節進行有效的監督與制約，從而保證企業財產物資的安全與完整，使財務損失及浪費得到避免。另外，對財務人員自身也要加強管理，通過對財務人員的監督，使其能夠相互制約，避免某些人員以職務之便進行財務違規操作而發生的貪污現象。
2 探討加強企業財務內控的有效策略
2.1 加強企業財務支出控制
加強企業財務支出控制就是對企業的主要資產部分進行控制，如對企業的賬款、庫存材料、積存產品等進行定期核對、定期分析，這樣能有效地控制企業財務支出。企業要通過財務來控制資金成本的核算，對于每筆支出的賬目都要清楚記錄，并且對企業庫存的支出都要進行嚴格入賬，在進行材料采購的時候應根據實際的市場情況制訂進貨、領用、庫存制度，并對材料的市場價格進行科學的分析和預測，這樣做就能夠有效地通過財務來控制企業的支出。
2.2 完善財務匯報管理制度與過程
通過進行財務匯報的管理制度來提高企業財務管理水平，就要在會計制度的制定上充分考慮企業經營管理組織體系的設置，使財務匯報管理制度與企業經營管理組織體系保持一致。由于企業業務的業務量和企業大小有關系，所以財務匯報管理制度與財務匯報管理過程是不同的，因此，在進行核算時經常會采用集中核算方式，由會計進行統一辦理。因為經常會出現這一情況，所以，一定要根據新的《會計法》和《內部控制規范》中所要求的內容以及企業的實際情況，來制訂相應的財務匯報管理制度與財務匯報的過程。
2.3 加強企業內部審計與內部監督
企業內部審計與內部監督的實質就是對企業的內部組織中的各類業務和控制進行獨立評價，并以此來確定是否遵循了企業財務內控所制定的公認的方針和政策，并且是否符合企業財務內控的相關規定和標準，是否有效地使用了企業的內部資源。要通過加強企業內部審計進行監控，對財務核算系統中日常核算數據進行實時跟蹤、監督來實現，如果財務核算系統的處理出現背離界限或參數的情況，監控程序會自動向審計人員發出預警信號或消息。
2.4 建立企業財務內部管控模式，促進企業財務體系不斷完善
建立企業財務內部管控模式，能夠使企業內部財務體系得到完善。首先，要對會計制度加以完善，對會計人員日常的基礎工作進行規范，對財務加強內部控制，可建立會計主管、核算、稽核、綜合分析、錄入、制單、保管檔案、出納等各項工作崗位，如果是中小型企業則可簡化上述崗位，但也要建立會計和出納崗位，避免由會計一個人全權負責的情況發展。其次，還要制定各個崗位的作業指導意見，使各崗位能夠明確自己工作的職責以及作業程序、衡量標準等，還可建立崗位考核以及崗位輪換制度，加強并提高會計人員職業素養，使財務內控的監督管理能力有效發揮。在這樣的條件下，企業財務內部管控模式才能逐步建立，并使得財務系統不斷完善。
會計個人匯報材料范文第3篇
一、工作人員守則
二、工作人員文明公約
三、工作接待守則
四、主任辦公會議制度
五、工作制度
六、考勤制度
七、政務公開制度
八、學習制度
九、財務管理制度
十、工作考核制度
十一、勤政廉政建設制度
十二、車輛管理制度
十三、后勤安全保障制度
十四、衛生管理制度
十五、檔案管理制度
十六、微機室管理制度
十七、印章管理制度
十八、文印管理制度
十九、保密制度
一、工作人員守則
政治堅定，旗幟鮮明；
學習勤奮，業務精通；
工作扎實，務求實效；
遵紀守法，嚴守秘密；
精誠團結，公道正派；
廉潔奉公，勤政為民。
二、工作人員文明公約
一、談吐文明，禮貌待人，不說臟話、粗話；
二、講究衛生，不隨地吐痰，不亂扔雜物、污物；
三、不在辦公區大聲喧嘩、嬉鬧；
四、工作日期間8時至18時不飲酒；
五、工作時間內不打牌、下棋；
六、衣冠整齊，不穿奇裝異服；
七、愛護公共財物、花草樹木、美化環境；
八、不在室內外、墻壁上亂訂、亂涂、亂畫。
三、工作接待守則
一、起身相迎，禮貌讓座，
二、認真傾聽，仔細記錄。
三、條件成熟，盡快辦理，
四、條件欠缺，出謀相助。
五、不符規定，耐心解釋，
六、換位思考，推心置腹。
七、不急不躁，和顏悅色，
八、生人熟人，一樣態度。
九、握手告辭，門口相送，
十、高效廉潔，熱情服務。
四、主任辦公會議制度
為更好地貫徹落實上級部門和縣委、縣政府指示精神，研究、部署工作，及時通報或商定重大事項，保證各項工作順利開展，特制定本制度。
1、主任辦公會議由委全體班子成員參加，分管主任匯報有關業務科室工作，委辦公室主任列席并負責記錄，其它科室人員因工作需要可列席會議。委辦公會議一般星期一召開。
2、委辦公會議內容：圍繞縣委、縣政府中心工作和各項業務工作，確定工作思路，制定措施；聽取各科室工作匯報，研究分析經濟工作情況及需要由委領導成員集體研究解決的問題、決定的事項；布置安排每周工作。
3、各科室匯報業務工作，要提前向辦公室提交匯報內容，由辦公室登記，作統一安排。相關科室要充分做好材料的準備工作，內容簡明扼要，條理清楚。
4、委辦公會議研究決定的事項由分管主任負責組織落實或指定專人辦理。
五、工作制度
一、機關人員必須嚴格遵守作息時間，不得遲到、早退。
二、工作時間內嚴禁打撲克、下象棋、玩麻將、串門閑談等，不得上網玩游戲。
三、嚴格執行《禁酒令》，工作日機關人員除經批準公務接待外，嚴禁喝酒。
四、遵守職業道德和社會公德，樹立正確的服務觀念，嚴格遵照行政許可的條件、程序，主動給基層辦實事、辦好事，堅決杜絕門難進、臉難看、事難辦現象。來人接待要熱情周到，嚴禁出現推諉扯皮現象。
五、保持清正廉潔，嚴禁吃、拿、卡、要，不違反規定收費，不利，不在下屬單位報銷發票。
六、凡事要顧全大局，機關上下互相協調，互相配合，互相支持；大事講原則，小事講風格，團結一致，形成合力。
七、機關工作實行主任負責制。
八、實行領導與群眾相結合的決策制度。
九、實行首問負責制。
十、嚴格執行政策，遵守工作程序。
六、考勤制度
一、建立考勤登記簿。實行簽到制度，每天上午、下午上班前到值班室簽到，外出開會或請假者事先告知辦公室。
二、實行考勤公示制度。凡遲到、早退、缺勤者一律公示。每遲到、早退一次的提出批評，兩次的寫出書面檢查。全年累計遲到、早退10次以上的，年度考核不得評為優秀。
三、機關工作人員不得擅自離崗。有事外出要請假，并妥善安排好工作。擅自離崗貽誤工作，甚至造成不良后果的，根據情節輕重給予批評教育或黨紀政紀處分。曠工或無正當理由連續超過15天，或者一年內累計超過30天者，依照《國家公務員暫行條例》的有關規定處理。
四、機關工作人員必須做到出滿勤、干滿點，盡心盡責工作，提高工作效率，嚴禁上班時間串崗、閑聊、打撲克、下棋或辦私事。
五、按批準權限請假，一般工作人員請假一天由科室領導批準，請假二天由分管領導批準，超過兩天的由主任批準；科、室負責人請假一天由分管領導批準，請假兩天或超過兩天的由主任批準，班子成員請假由主任批準。
七、政務公開制度
為打造“陽光單位”，樹立經濟綜合部門的良好形象，凡適宜公開的事項都要公開，自覺接受社會各界監督。結合我委實際，特制定本制度。
一、在處理各項經濟工作、制定國民經濟和社會發展的戰略目標時，堅持制度公開、政策公開的原則，不得以任何借口或手段弄虛作假。
二、在固定資產投資管理、項目審批和組織協調經濟運行工作時，嚴格按照有關政策和程序辦理，實行公道正派的“陽光操作”，杜絕人情交易，不以任何理由搞“變通”、。
三、在對各種經濟成份的企業實行宏觀管理和指導時，要以維護企業和職工利益為出發點，不準以任何方式收取賄賂或設置障礙，以群眾滿意為檢驗工作的最高標準。
八、學習制度
一、每周五下午為機關人員集中學習日。學習采取點名制，所有人員必須按時參加，如有特殊情況不能參加者必須向分管領導或辦公室請假。
二、學習的主要內容是立足于政治理論、有關政策、法律、法規、上級文件及有關業務知識。
三、集中學習時，要注意聽講，仔細記錄，認真領會。辦公室要不定期抽查學習記錄情況。
四、努力建設學習型機關，倡導利用業余時間自學，以提高自己的理論水平和業務能力。
五、鼓勵工作人員參加有關業務和其它必要的學習培訓，對參加各類高校和省級以上黨校學歷（學位）學習，經委批準學習的，執行縣有關獎勵標準。
六、堅持學習有計劃、有材料、有記錄。
九、財務管理制度
為了加強財務管理和監督，規范財務行為，嚴格報銷手續，現根據有關規定，并結合本單位實際，特作如下規定：
一、單位實行“一支筆”制度。單位所有經費開支都必須嚴格執行財務制度。經費實行“一支筆”支出，由分管領導統一審批。5000元以上的大額開支須經主任辦公會討論決定，1000元以上的要向主要負責人匯報。單位財務每月的收支情況由會計直接報主要負責人，每季度向主任辦公會通報一次。
二、報銷憑證要求：(1)原始憑證必須內容完整。必須蓋有開票單位的“發票專用章”或“財務專用章”，業務內容必須填寫清楚，品名不能籠統，大小寫金額必須一致，不得有涂改挖補刮擦等現象。(2)購買物品或接受勞務必須取得正式發票，收款收據原則上不予報銷。(3)報銷附件要齊全。如汽車維修必須附維修清單；有關需要事先審批的，還必須附請示等。
三、嚴格執行因公借款管理。因公借款需填寫借款單，說明借款理由，金額、種類、現金或支票。借款要經分管負責人審批。由會計開支出憑單交出納辦理。公款一律不能外借。
四，在財政正常經費撥款以外，較大的專項開支，辦公室要積極籌措，寫出書面報告，報財政撥款，做到專款專用。
五、加強現金管理。會計室要按規定的限額保留庫存的現金。除應支付給個人的部分外，支出在一百元以上的一般應通過銀行匯款。財會人員必須做到收支有據、日清月結、不出差錯，不以白條抵押現金。
六、各項費用開支，必須嚴格遵守財務制度和開支標準，嚴格報銷憑證的審批、復核制度，各項報銷憑證必須手續齊全。凡報銷憑證，須有經手人簽字，會計復核，分管負責人審批后方可報銷。
(1)來人接待。需要安排就餐的要向主要負責人匯報，發票的報銷時間最長不得超過一個月。
(2)辦公用品采購。各科室如因工作需要購置辦公用品，要先向辦公室打報告：辦公室匯總后向委分管負責人匯報后方可采購。
(3)外出開會。要經主要負責人同意方可外出開會，開會費用按照財務規定執行。
(4)人員加班。原則上由辦公室安排吃工作餐，每人每餐標準為10元。累計加班就餐200元以上的，由辦公室列出加班人員花名冊，由分管負責人核實簽字后方可報銷。
(5)電話管理。各科室電話原則上每月不得超過100元。超過100元的，由辦公室采取有效措施，查明原因，說明情況，核實后方可使用。
(6)車輛用油及維修。車輛用油由辦公室負責統一結算。確需維修的，駕駛員應以書面形式寫出原因及具體修理事項報告，由分管負責人簽屬意見后方可報銷。
（7）特殊開支須經主要負責人同意后方可辦理。
七、報銷原則上應在工作或活動結束后一周內完成。
八、財務人員要嚴格遵守《會計法》，按照會計職責加強財務管理，嚴守財會紀律，不準私自挪用、轉移公款，不準開空頭支票，不準違反財務制度。
九、做好財務檔案工作，對財務賬簿、憑證、報表及有關資料按規定梳理歸檔，妥善保存。會計室要加強安全保衛措施，防止發生任何事故。
十、工作考核制度
一、根據工作職責，年初制訂各科室責任狀，內容盡量細化、量化、公正，獎懲分明。
二、建立年度各項責任考核小組，紀檢書記任組長。堅持“客觀公正，民主公開，注重實績”的原則，采取民主評議、量化考核等方法進行考核。
三、考核的基本內容是德、能、勤、績四個方面，重點是工作實績。
1、德：政治思想和道德品質的表現。包括是否認真貫徹黨的路線、方針、政策，遵守國家法律、法令和工作紀律，清正廉潔，遵守社會公德和職業道德。
2、能：業務知識和工作能力。包括學習業務知識和運用知識的能力，在實際工作中有無改革和創新精神，有無真才實學，是否具備勝任現職工作的能力。
3、勤：工作態度和勤奮敬業的表現。包括是否能堅持日常工作，在工作中是否專心致志，模范執行各項工作制度，是否具有強烈的事業心和政治責任感。
4、績：工作的實績。按年初所定責任狀內容，即所做的工作數量、質量和效率，對社會直接或間接所做的貢獻。
四、獎懲辦法。通過推薦、綜合考核、評議，最后評出優秀、稱職、不稱職三個檔次。同時，按責任狀有關獎懲規定嚴格進行獎懲。
十一、勤政廉政建設制度
一、依法行政，熱情服務。堅持原則，秉公辦事，依法行政，文明辦案，兢兢業業，恪盡職守，認真履行職責。努力做到“五戒”，即“戒拖、戒空、戒軟、戒浮、戒懶”；牢固樹立群眾觀點，強化服務意識，提高服務質量，嚴格按照社會服務承諾規定辦事，努力為社會提供優質高效的服務。
二、嚴禁收受饋贈。在履行公務中，不得接受任何單位和個人以任何形式贈送的禮物或紀念品；不準利用職權在生產、經營單位低價購買商品；不準以任何名義伸手向企事業單位要錢、要物、搞“贊助”；不準到企事業單位報銷費用；不得接受可能影響公正執行公務的宴請。
三、嚴格實行工作餐制度。工作人員在城區履行公務時，不得在相關單位用餐；到鄉鎮工作時一律吃工作餐，并按規定交納餐費。
四、嚴格公務接待標準。公務活動確需招待的，經批準后，必須本著節簡的原則，不得超過縣規定的標準。
五、工作日上午八時至下午十八時禁止飲酒。
六、發改經貿委工作人員廉潔自律“六不準”
1、不準打著領導和領導機關的旗號辦私事、謀私利。
2、不經批準不準以領導和領導機關的名義對下發號施令；
3、不準接受任何單位和個人饋贈錢物；
4、不準享有任何特權，在言行上盛氣凌人；
5、不準用公款去吃請；
6、不準在工作中弄虛作假，欺騙領導和群眾，上傳下達情況和指示要實事求是，傳達內容要原原本本。
十二、車輛管理制度
一、本委車輛由辦公室統一管理。辦公室負責車輛的調度和安排。市內用車由分管辦公室主任批準，市外用車由主要負責人批準，辦公室安排。本委車輛一般不得外借，確需外借的，需征得主任同意。
二、駕駛員不得私自出車為親朋好友或他人辦私事，不得將車輛私自交給他人駕駛，不開英雄車、酒后車、賭氣車。凡因上述原因造成事故的，責任自負，并追究相應的責任。
三、建立車輛行駛安全獎和節油獎制度。全年車輛行駛安全無事故，享受一定數額的安全獎。屬主觀責任使車輛出現事故的，除取消安全獎外，還要負擔保險公司理賠后剩余事故損失費的20%。
四、駕駛員禁止私自購買車輛部件或擅自修理車輛，車輛出現故障，應按照有關管理規定，小修和正常保養由本人寫申請，分管主任審核后報主任辦公會研究同意，方能修理。維修費用由委辦公室和財務室與修理廠統一結算。
十三、后勤安全保障制度
一、經常對全體工作人員進行安全保衛教育，提高警惕，加強防范，切實做到防火、防盜、防事故、防泄密。
二、全體工作人員要積極遵守各項規章制度，愛護各種辦公用具、設施和院內花木。
三、實行24小時值班制度，即當日早8：30接班，次日早上8：30交班，并確保電話通暢。
四、對當班發生的突發性事故及重大問題要及時向委主要領導匯報。
五、值班人員要嚴格履行職責，堅守崗位，杜絕脫崗、離崗現象，堅持夜間巡視制度，確保機關財務安全，并做好值班記錄。
六、建立組織，落實責任。治安保衛領導小組由黨委書記擔任組長，其他有關人員擔任成員。
十四、衛生管理制度
一、本委人員及外來辦事人員均有維護本委環境衛生的義務。吐痰入盂，不亂扔雜物，不亂扔煙頭。
二、各科室內部衛生由科室人員負責及時清掃，做到窗明幾凈，辦公用品擺放齊整。
三、委公共衛生根據辦公室所排值日表由衛生值班人員負責清掃。公共衛生場所包括洗手間、走廊、樓梯及衛生區。公共衛生如不及時清掃，影響環境整潔并妨礙單位評優的，要追究有關人員責任。
四、外來辦事人員如不愛護本委環境衛生，委工作人員有責任予以制止。
五、辦公室負責組織日常的衛生檢查工作。
十五、檔案管理制度
一、檔案管理人員要認真做好全委的檔案整理、裝訂、造冊工作。
二、認真登記外來各類文件、材料和報表，并做到及時傳閱、上報、入檔。
三、外單位人員調閱檔案時，必須經領導批準，調閱時要將查閱時間、內容登記清楚，由查閱人簽名。不準任何人將檔案帶走。調閱后及時歸檔。
四、本委人員調閱檔案，也要將查閱時間、內容登記清楚，并及時將檔案收回。
五、嚴禁將人事檔案轉交本人查閱。
六、嚴格執行“保密守則”，確保保密檔案不泄漏。
十六、微機室管理制度
一、本委微機室指定專人管理。
二、本委微機、復印機、一體機僅限于本委工作使用，概不對外。辦公室做好微機室的管理工作。
三、非微機室人員未經允許，不得擅自入內，非操作人員不得擅自使用機器。
四、各科室確需在微機室打印、復印的材料，需送交辦公室統一登記、安排。
五、凡涉及保密事項，有關人員要注意保密。
六、外單位軟件不得進入本委微機，如本委確實需要的軟件，需經微機室管理人員檢測確認安全后方可使用。
七、本委微機為工作之用，一律不準作娛樂之用。嚴禁工作時間上網聊天、玩游戲等，更不準其它游戲光盤在本委微機使用。
十七、印章管理制度
一、委印章是本機關對外、對內報告、決定、證明、通知單等需要事項的身份證明，由辦公室指定專人保管，并按規定批準程序使用，各科室業務印章是處理業務范圍內各種事項的證明，由各科室負責保管使用。
二、委印章由辦公室主任或指定人員負責保管。
三、委印章不得隨意帶出，不準外借，如遇特殊情況需要帶離本委的，須經主任同意。
四、各科室印章適用于本單位業務性事項，凡非業務性事故不得對外使用。如發現超范圍使用，將視后果，給予印章保管人和主要負責人一定的處分。
五、印章使用，必須檢查是否符合用印規定，并建立用印登記制度，登記薄必須注明用印日期、部門、內容、審批人、經手人等內容，以備查考。
六、凡與橫向綜合部門聯合發文，應憑用印公文的原稿，按發文單位順序加蓋印章。加蓋印章的公文份數要與原稿標明印刷份數相同，多的份數可不予用印。
七、外單位因業務工作要加蓋本委印章，須經分管主任審批后，方可用印，其余須由對口科室負責人簽注意見，經分管主任簽批后，指定科室人員陪同到辦公室，方可用印。
八、本委各科室因工作業務關系，需加蓋印章是批印稿的，憑主任簽署的原稿給予用印，一般報表等應由分管主任審批后方可用印。與工作無關系的需加蓋委印證明任何事情，須經分管主任批準，辦公室主任同意后方可用印，并在登記薄上予以登記，以備查考。
九、介紹信用印。按出差審批程序審辦，介紹信應填明主要人員、出差有效時間、所在地點等相關內容，經分管領導同意后予以用印，其他事項應由辦公室主任負責審核管理。
十八、文印管理制度
加強委機關文件、資料打印（復印）的管理，本著節約節支、勤儉辦事的原則，特制定本制度。
一、凡本委機關各部門在日常工作中形成報告請示、決定、決議、規章制度、總結計劃、會議記錄、下達指標、重要通知、主任急需的材料以及屬本委業務和內容管理有關的其他材料均為打字、油（復）印的內容。
二、各科、室文件原則上都安排到辦公室打印，未經分管領導簽字，辦公室有權不予受理。
三、打印（復印）人員應根據科室所送材料的要求給予打印、復印，打字材料的版面、標題、標志符號要合理、規范、正確。
四、打印（復印）人員接收稿件，分輕重緩急，急件優先打印。材料的打印原則，原則上慢件兩天之內，快件一天之內打印完畢，特件隨到隨辦，并及時通知擬稿科室核對。不得無故積壓打（復）印稿件、材料或遺失稿件而耽誤工作。
五、嚴格執行保密制度，遵守保密紀律，做到不泄密，不遺失文件。重要資料、文件的作廢嚴格執行銷毀制度。
六、打字（復印）人員應節約紙張、臘紙、油墨、墨粉等用品，定期做好打字機、油印機、復印機的清潔保養工作。
七、為加強文印室的保密，非工作需要，其他人員不得入內。
八、按要求認真做好文件資料的收集、整理和歸檔立卷工作。
七、認真做好防護工作，確保檔案完好無損。
八、操作人員要嚴格遵守使用規定和操作規程辦事，注意安全，愛護機器。
九、各科室確因工作需要借用微機操作人員，必須向主任辦公會匯報，經主任辦公會同意后方可借用。
十、凡本委人員要嚴格按上述規定辦理，主任和辦公室要經常檢查執行情況，各科室負責人要切實負起責任。凡不按規定辦理則視作違反工作紀律，凡因非正常使用造成機器損壞等問題，均由個人負責。
十九、保密制度
一、不該說的機密，絕對不說。
二、不該問的機密，絕對不問。
三、不該看的機密，絕對不看。
四、不該記錄的機密，絕對不記。
五、不在非保密本上記錄機密。
六、不在私人通信中涉及機密。
七、不在公共場所和家屬、子女、親友面前談論機密。
八、不在不利于保密的地方存放機密文件、資料。
會計個人匯報材料范文第4篇
具體而言，項目總體單位應總體負責財務驗收工作，各單位均應按照上級項目主管部門有關的財務驗收規定和要求，遵循財務驗收管理規范和流程，認真嚴肅對待。
1.統一領導，分工合作
不以規矩，不成方圓，統一的集中領導是對財務驗收工作的一種約束，也是指引財務驗收通過的重要保障。針對課題承擔單位較多，且分布在多個城市的狀況，財務驗收工作的統一領導更顯得尤為重要。
作為財務驗收工作的總負責單位，項目總體單位應及時地根據上級項目主管部門財務驗收的具體要求，提前部署成立驗收工作組，統一組織項目及各課題財務驗收工作。具體而言，應安排專人負責具體工作，包括財務驗收資料、財務憑證、驗收會場、各課題聯系等工作，并對每個人的工作職責、工作內容進行詳細安排。如財務憑證負責人應事前審核財務憑證資料，并要保證很快提供給專家所需的財務憑證。同時，驗收工作組的每個人均應明確熟知自己的工作職責，并保證按時保質完成工作任務，遇到突發的緊急事件，及時向領導匯報，共同協商解決措施。
2.有效溝通，及時協調
溝通協調能力在各行各業都扮演著極其重要的角色，溝通協調素質的高低往往會決定一件事情的成功與否。作為多個課題的項目總體單位，統一負責財務驗收工作，無論是驗收前的周密準備，還是驗收中的有序安排，協調溝通都發揮了重要的作用。
一方面，項目總體單位應積極主動與上級項目主管部門密切溝通，及時、準確、完整地掌握和理解財務驗收工作的具體要求，包括驗收文檔、驗收議程、驗收材料、會議事宜等，從而精心周密、從嚴從細做好各項工作。另一方面，項目總體單位還應密切與各課題單位協調溝通，不僅及時將上級項目主管部門的各項要求準確傳達給各課題單位，而且在內容的準確性、資料的完備性、上交的時間性等方面對各課題單位進行嚴格的規定，以確保財務驗收工作的順利進行。在此基礎上，對于各課題單位存在的有些可能影響驗收通過的小細節、小問題，如項目延期、預算變更批復等，項目總體單位應及時地與有關各方進行協商解決，做到事先溝通，并最終達成有效共識。
3.注重準備，有備無患
俗話說“不打無把握之仗”，只有足夠地估計困難，充分地準備克服困難，有備無患，才能掌握主動，立于不敗之地。面對多個課題單位分布各地、審計要求嚴、驗收標準高的現狀，項目總體單位在驗收前應做充分的準備工作。
具體而言，一是，在日常工作中，項目總體單位應根據項目及各課題研發工作安排，及時組織各課題單位申請延期調整，并與上級項目主管部門積極溝通，以取得調整批復。同時，要求各課題在延期調整周期內，必須重視經費支出的合規性、合理性，確保預算執行進度，并督促各課題財務相關負責人收集預算執行中的點滴，且有效解決、處理，做到心里有數，便于財務審計、財務驗收資料準備工作的順利開展；二是，在事務所財務審計中，項目總體單位應組織各課題單位提前準備詳細的經費支出財務憑證材料，并與審計人員就課題經費執行的方方面面進行充分溝通，合理歸集會計科目至預算科目，進一步加強財務審計認定；三是，在財務驗收準備中，項目總體單位應再次組織各課題對所承擔課題的經費支出進行全面嚴格自檢，對所有支出財務憑證全面、系統地進行自查，特別針對設備、材料等經費支出合同、票據、驗收、出入庫等財務憑證的完備性，進行逐一檢查；四是，在驗收會前1-2天，項目總體單位應提前檢查各課題單位準備的財務資料，相關責任人負責檢查、落實、確認已經完成各項準備工作，包括查看準備資料份數是否齊全，驗收材料課題負責人、財務負責人是否簽字，是否蓋公章等工作。
4.財務驗收，沉著應對
精心部署、有序備戰，目的只有一個，就是確保項目及各課題順利通過財務驗收。而召開驗收會議是整個財務驗收準備工作的重中之重，能否順利通過驗收在此一搏，因此更要十二分地重視。
在財務驗收會議中，項目總體單位及各課題單位應注意聽取會議主持人（一般為財務專家組長）的講話，按照時間要求和順序，各課題財務負責人自信、沉著、冷靜地進行總結匯報、接受、記錄專家提問并嚴謹答復，如有嚴格時間限制，需要適時調整匯報內容和時間。 同時，對于專家指出的一些問題，匯報人可盡量充分闡述自己的觀點和見解，對于因技術專業性較強，與財務專家溝通不暢時，可要求兼具技術與財務知識的相關專家予以解釋。
另外，由于經費支出是圍繞技術研發展開的，任何一項經費支出都是基于技術研發工作的需要，因此，若時間允許，項目總體單位及各課題單位應盡可能安排財務專家前往實驗現場進行實地視察，并安排專人，運用通俗科學的語言為財務專家講解技術研發內容，這樣更便于與財務專家溝通經費支出的方方面面。
5.重視細節，提升亮點
精密統籌、艱苦細致的準備工作很重要，但還需在細節上下功夫，提升“亮點”。鑒于財務驗收安排時間緊、課題承擔單位多，現場驗收資料多、財務檢查較嚴格的現狀，項目總體單位應對各課題單位財務驗收材料提出較高要求。
首先，項目總體單位應編制財務驗收資料模板，及時組織各課題單位規范編制、復印、裝訂財務驗收資料，如統一規定各課題單位驗收PPT模板、目錄編排、裝訂格式、字體字號等。其次，項目總體單位應要求各課題上交材料條理清晰，按順序裝訂文檔，并整理文檔匯總清單，方便現場驗收專家的翻看審閱。
6.汲取經驗，完善后續執行
反思才能進步，總結才會提高。在財務驗收通過后，針對預算執行中存在的問題和驗收專家的建議，項目總體單位應組織各課題單位進行深入研討和反思總結。
會計個人匯報材料范文第5篇
會計人員工作試用期自我鑒定【1】
一、愛崗敬業、堅持原則，樹立良好的職業道德
在工作中，自己按照發展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面，各項工作要有新舉措的要求，在工作中要能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局，以新會計法為依據，遵紀守法，遵守財經紀律。認真履行會計崗位職責，一絲不茍，忠于職守，盡職盡責的工作，工作上踏實肯干，服從組織安排，努力鉆研業務，提高業務技能，盡管平時工作繁忙，不管怎樣都能保質、保量按時完成崗位任務，主動利用會計的優勢和特長，給領導當好參謀，合理合法處理好一切財會業務，對辦公室所有需要報銷的單據進行認真審核，為領導審批把好第一關，對不合理的票據一律不予報銷，發現問題及時向領導匯報，認真做好會計基礎工作，認真審核原始憑證，會計憑證手續齊全、裝訂整潔符合要求，科目設置準確、帳目清楚，會計報表準確、及時、完整，定期向領導匯報財會業務執行情況，并能協調好會計中心與各單位之間的關系，除按時完成本職工作之外還能完成一些臨時性工作任務。
二、加強政治業務學習，努力提高自身素質
我深知作為財務工作人員，肩負的任務繁重，責任重大。為了不辜負領導的重托和大家的信任，更好的履行好職責，就必須不斷的學習。因此我始終把學習放在重要位置。本人認真學習馬列主義、毛澤x思想、鄧x平理論、江x民“七一”講話和“三個代表”的重要思想，自己無論是在政治思想上，還是業務水平方面，都有了較大提高。工作中，能夠認真執行有關財務管理規定，履行節約、勤儉辦社;處處率先垂范，廉潔勤政，務實開拓。
三、重視日常財務收支管理
收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發展事業的需要，也是貫徹執行勤儉辦一切事業方針的體現。為了加強這一管理，我們建立健全了各項財務制度，這樣財務日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實現管理的規范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，對一些創收積極進行催收，使得政府辦能夠集中財力辦事業。通過財務科認真落實執行，收效非常明顯，在經費相當吃緊的形勢下，既保證了政府辦一系列正常業務活動和財務收支健康順利地開展，又使各項收支的安排使用符合事業發展計劃和財政政策的要求，極大地提高了資金的使用效益，達到了增收節支的目的。
四、合理安排收支預算，嚴格預算管理
單位預算是機關完成各項工作任務，實現計劃的重要保證，也是單位財務工作的基本依據。因此，認真做好政府辦的收支預算具有十分重要的意義。為搞好這項工作，根據政府辦的發展實際，既要總結分析上年度預算執行情況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度國家有關政策對預算的影響，還要廣泛征求各部門意見，并多次向領導匯報，在現有條件下，在國家政策允許范圍內，挖掘潛力，多渠道積極籌措資金，本著“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則，使預算更加切合實際，利于操作，發揮其在財務管理中的積極作用。充分發揮了資金的使用效益，確保了政府辦各項工作的順利完成。
五、認真做好年終決算工作
年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行結清舊賬，年終轉賬和記入新賬，編制會計報表等。財務報表是反映單位財務狀況和收支情況的書面文件，是財政部門和單位領導了解情況，掌握政策，指導本單位預算執行工作的重要資料，也是編制下年度政府辦財務收支計劃的基礎。所以我們非常重視這項工作，放棄周末和元旦假期的休息時間，加班加點，認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務分析報告，對一年來的收支活動進行分析和研究，做出正確的評價，通過分析，總結出管理中的經驗，揭示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平，也為領導的決策提供了依據。
會計人員工作試用期自我鑒定【2】
轉眼間試用期已接近尾聲，首先感謝公司領導、財務審計部領導和同仁在段時間里給了我支持和幫助，讓我充分感受到了中天和-諧，團結向上的文化。
進入中天已經三個月了，對自已的工作總結如下：
一：品質方面
中天文化用人重品質，我個人認為會計人員品質很重要，我嚴格遵循會計的職業道德，認真加強思想政治學習，牢固樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀。
二：工作方面
本著對工作積極、認真、負責的態度，我及時地熟悉施工企業的會計制度，認真遵守各項規章制度，虛心向領導和同事請教，努力學習各項業務知識。目前我負責漢英高速公路和公司設備處的會計工作，作為工程項目的財務會計，風險意識尤其重要，我在工作中認真的審核每一筆業務，有疑問的單據及時訊問，做到防范風險在前，通過不斷學習，不斷積累，使工作效率和工作質量有了較大提高，較好地完成了各項工作任務。
三：學習生活方面
