加強(qiáng)兩節(jié)期間內(nèi)部監(jiān)管工作方案

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2014元旦、春節(jié)將至，為有效遏制我市“兩節(jié)”期間因卷煙市場需求量增大，違法經(jīng)營活動反彈，真煙外流等現(xiàn)象較容易發(fā)生的問題重復(fù)發(fā)生，確保全市卷煙市場的穩(wěn)定和良好秩序，維護(hù)國家利益和廣大消費(fèi)者的利益，現(xiàn)根據(jù)省局相關(guān)會議和文件精神要求，特制定以下工作方案：

一、提高認(rèn)識，明確加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管工作的重要性

切實(shí)提高對市場監(jiān)管工作的認(rèn)識，加大當(dāng)前市場監(jiān)管工作的管理力度。密切結(jié)合本轄區(qū)實(shí)際，采取最強(qiáng)有力的措施，嚴(yán)密布控，嚴(yán)防死守。專賣人員要認(rèn)真負(fù)責(zé)，發(fā)揚(yáng)連續(xù)作戰(zhàn)、不怕疲勞的精神，保持市場監(jiān)管的高壓態(tài)勢，進(jìn)一步加大對“假私非”煙的打擊力度，重點(diǎn)清理整頓卷煙市場中無證經(jīng)營和亂渠道進(jìn)貨、真煙外流等違法違規(guī)行為的力度，嚴(yán)防“假私非”卷煙在市場上的流通，確保我市“兩節(jié)”期間卷煙市場平穩(wěn)有序。

二、成立機(jī)構(gòu)，組織內(nèi)部監(jiān)管有序進(jìn)行

成立煙草局2015年“兩節(jié)期間”內(nèi)部監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)全局“兩節(jié)”期間各項(xiàng)市場整治的組織領(lǐng)導(dǎo)和落實(shí)工作，協(xié)調(diào)各科室、隊(duì)共同做好“兩節(jié)”期間市場綜合治理工作。

三、健全制度，實(shí)行制度化、科學(xué)化有效監(jiān)管

建立健全內(nèi)部監(jiān)管各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)“四化”管理（監(jiān)管流程化、突出痕跡化、體現(xiàn)精細(xì)化、促進(jìn)規(guī)范化），抓住“四大環(huán)節(jié)”（購進(jìn)、庫存、銷售、責(zé)任追究）；嚴(yán)把“十個監(jiān)管關(guān)口”（市場調(diào)查關(guān)、合同審批關(guān)、合同調(diào)整關(guān)、到貨確認(rèn)關(guān)、掃碼入庫關(guān)、客戶入網(wǎng)關(guān)、營銷計(jì)劃關(guān)、貨源投放關(guān)、電話訪銷關(guān)、市場檢查關(guān)）；筑牢“三道監(jiān)管防線”（事前監(jiān)管、事中監(jiān)管、事后監(jiān)管），使內(nèi)部監(jiān)管落到實(shí)處。

大力推行《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督服務(wù)冊》，加強(qiáng)對送貨員、客戶經(jīng)理以及專賣管理員的監(jiān)督管理，規(guī)范“三員”的工作流程和服務(wù)，有效地減少卷煙配送中存在的不規(guī)范行為和專管員、客戶經(jīng)理日常監(jiān)管服務(wù)不扎實(shí)等問題，不斷提升“三員”對《服務(wù)冊》的執(zhí)行能力。

四、把握重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)無縫隙管理對接

1、把握兩個百分百，即卷煙100%落地銷售、100%入戶銷售。

2、把握三個切入點(diǎn)，即卷煙銷售計(jì)劃的執(zhí)行情況、經(jīng)營戶一戶一碼銷售情況和卷煙銷售貨款回籠情況。

3、專管所對客戶經(jīng)理、送貨員業(yè)務(wù)活動的日常監(jiān)管和對高星級、大集團(tuán)客戶、自營精品店的日常監(jiān)管。

五、精細(xì)管理，提升“三員”管理水平

1、送貨員送貨上門時(shí)，與客戶當(dāng)面點(diǎn)清卷煙品種、數(shù)量，雙方確認(rèn)無誤后，在送貨小票上簽字，并將小票的底聯(lián)粘貼到服務(wù)冊上。（小票的粘貼具有以下三個方面的重要作用：一是可以有效地防止拆單分?jǐn)偓F(xiàn)象的發(fā)生，確保卷煙100%落地、落戶銷售；二是可以根據(jù)《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督服務(wù)冊》上反映出的零售客戶信息，使煙草公司及時(shí)了解市場動態(tài)，掌握卷煙銷售具體狀況，引導(dǎo)客戶的卷煙訂購；三是可以使客戶清楚地算出自己的經(jīng)營情況，為下個月訂煙作預(yù)測。）

2、客戶經(jīng)理、專管員核對送貨到位情況，完成服務(wù)冊的填寫工作簽字并加蓋監(jiān)管序列章。（客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)填寫的內(nèi)容包括客戶銷售信息反饋、卷煙明細(xì)表、客戶提出的建議。專管員則對送貨員和客戶經(jīng)理的走訪情況進(jìn)行記錄、評定，將客戶反映的問題和發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為填寫在記錄欄里。填寫記錄后，客戶經(jīng)理和專管員還要在上面簽字并加蓋監(jiān)管序列章。每次在服務(wù)冊上蓋的章都不一樣，按照不同的日期分別蓋不同的章。比如客戶經(jīng)理欄里蓋“服”、“務(wù)”、“較”、“好”，專管員欄里蓋“監(jiān)”、“管”、“到”、“位”。給專管員和客戶經(jīng)理各制作4枚不同的印章，每周發(fā)一枚。這周走訪不到，下周就換了另外一枚，當(dāng)周的章就無法再補(bǔ)上，服務(wù)手冊蓋章處就會出現(xiàn)空白。這能夠真實(shí)地反映出專管員和客戶經(jīng)理的走訪情況，便于檢查。

3、制定嚴(yán)格的領(lǐng)章規(guī)定：客戶經(jīng)理和專管員到內(nèi)管辦領(lǐng)取序列章的同時(shí)，要簽字并且交回上周所用序列章，每月按照序列章順序依次領(lǐng)取。）通過記錄客戶經(jīng)理走訪服務(wù)和專管員監(jiān)督服務(wù)情況，可以評價(jià)送貨員和客戶經(jīng)理的服務(wù)，使“流程化、痕跡化、精細(xì)化、規(guī)范化”管理在基層工作中得到體現(xiàn)。同時(shí)，對監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)加以改進(jìn)，不斷提升服務(wù)質(zhì)量和水平。

4、“三員”在各自完成服務(wù)冊內(nèi)容填寫的同時(shí)，還要對另外“兩員”的工作進(jìn)行監(jiān)督，填寫《信息反饋單》。促進(jìn)“三員”之間環(huán)環(huán)相扣、相互監(jiān)督，工作到位。

5、建立專門的考核小組定期對“三員”的送貨及走訪情況進(jìn)行檢查，在服務(wù)冊上填寫檢查考核意見。

六、責(zé)任到人，密切監(jiān)測，建立全市市場監(jiān)管應(yīng)急機(jī)制

按照“屬地管理”原則，制定工作方案，把任務(wù)層層落實(shí)到人，明確各自的工作職責(zé)和范圍，切實(shí)把2015年“兩節(jié)”期間市場各項(xiàng)內(nèi)部監(jiān)管工作落到實(shí)處。

堅(jiān)持24小時(shí)值班制度，保證通訊暢通，實(shí)行重大事項(xiàng)報(bào)告制度。對涉及卷煙市場監(jiān)管工作安全的有關(guān)重大事項(xiàng)和突發(fā)問題，向上級煙草專賣行政主管部門及時(shí)匯報(bào)和妥善處置。

七、依法行政，文明執(zhí)法，強(qiáng)化服務(wù)

在市場檢查中，要嚴(yán)格遵循依法行政、文明執(zhí)法的原則，及時(shí)妥善解決執(zhí)法中出現(xiàn)的糾紛，防止矛盾激化；在執(zhí)法辦案中，要嚴(yán)格按程序辦案，堅(jiān)決杜絕不按程序執(zhí)法、亂扣亂罰、重處罰、輕服務(wù)等現(xiàn)象。強(qiáng)化服務(wù)意識，進(jìn)一步提高依法行政水平，樹立煙草專賣行政執(zhí)法良好社會形象。