省預(yù)算草案的報(bào)告

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一、*年預(yù)算執(zhí)行情況

*年，全省各地各部門按照省委對財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作的總體部署和省十屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞振興*老工業(yè)基地中心任務(wù)，切實(shí)履行職責(zé)，在全省經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，質(zhì)量和效益大幅度提高的基礎(chǔ)上，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)了高速增長，民生等重點(diǎn)支出得到較好保障，圓滿完成了全年預(yù)算任務(wù)，財(cái)政收支躍上了新臺(tái)階。

（一）一般預(yù)算

1、全省財(cái)政收入情況

*年，全省地方級財(cái)政收入320.5億元，完成預(yù)算的116.8%，比上年增加75.3億元，增長30.7%。

2、全省財(cái)政支出情況

*年，全省財(cái)政支出883.8億元，完成預(yù)算的85.9%，比上年增加165.4億元，增長23%。

3、全省財(cái)政收支平衡情況

*年，全省財(cái)政收入總計(jì)與支出總計(jì)相抵，結(jié)余5770萬元。

（二）基金預(yù)算

*年，全省基金預(yù)算收入138.3億元，完成預(yù)算的239.8%，增長84.9%。全省基金預(yù)算支出123.7億元，完成預(yù)算的61.6%，增長101.1%。收支相抵，結(jié)余77億元。

一年來，主要做了以下工作：

（一）全力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)振興東北老工業(yè)基地增值稅轉(zhuǎn)型等各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，全省共抵減和少征稅收12.5億元。撥付國債、預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金70.9億元，比上年增加11.8億元。使用國際金融組織、外國政府和國家開發(fā)銀行貸款180.8億元，比上年增加60.2億元。省財(cái)政安排水利、交通和社會(huì)事業(yè)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)助資金32.5億元，比上年增加6.5億元。撥付資金23.9億元，用于企業(yè)分離辦社會(huì)職能、企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)、結(jié)構(gòu)調(diào)整、廠辦大集體改革試點(diǎn)和節(jié)能減排等。撥付資金2.3億元，用于扶持服務(wù)業(yè)、民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展和促進(jìn)招商引資。

（二）大力支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)民增收。撥付資金89.3億元，比上年增加19.4億元，用于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)試點(diǎn)、西部土地開發(fā)整理、天然林保護(hù)工程、退耕還林還草和農(nóng)業(yè)科技推廣等；撥付資金44.7億元，比上年增加14.5億元，用于糧食直補(bǔ)、綜合直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)具購置和三項(xiàng)增產(chǎn)技術(shù)補(bǔ)貼；撥付資金5.8億元，比上年增加5.6億元，用于農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn)和能繁母豬補(bǔ)貼；撥付資金2.5億元，比上年增加0.7億元，用于國有農(nóng)場稅費(fèi)改革和農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)。

（三）著力保障民生方面的資金需要。籌措撥付就業(yè)補(bǔ)助資金16億元，主要用于公益性崗位開發(fā)、靈活就業(yè)人員社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼和下崗失業(yè)人員職業(yè)培訓(xùn)等。撥付資金67.5億元，用于養(yǎng)老金發(fā)放及調(diào)待、保障城鄉(xiāng)低保對象基本生活、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助和全面開展新型農(nóng)村合作醫(yī)療試點(diǎn)。撥付資金14.4億元，用于扶貧開發(fā)、災(zāi)害救濟(jì)、優(yōu)撫對象、解決企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難和城鄉(xiāng)社區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。撥付資金2.6億元，用于未參保集體企業(yè)退休人員生活費(fèi)、城市低保對象和高校特困生豬肉等副食品漲價(jià)臨時(shí)性補(bǔ)貼。撥付資金9.6億元，用于城市棚戶區(qū)改造、農(nóng)村泥草房建設(shè)和農(nóng)村安全飲水工程。

（四）積極促進(jìn)社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。撥付資金13.4億元，用于免除全省232萬名農(nóng)村義務(wù)教育階段中小學(xué)生學(xué)雜費(fèi)、特困生教科書費(fèi)和校舍維修改造，以及發(fā)展遠(yuǎn)程教育和對高校家庭困難學(xué)生資助等。撥付資金7.1億元，用于科技發(fā)展和基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)，提高自主創(chuàng)新能力。撥付資金1.5億元，用于城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，提高服務(wù)能力和水平。撥付資金5.2億元，用于文化體制改革、高句麗二期工程、廣電“村村通”工程和對農(nóng)村計(jì)劃生育家庭實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策等。撥付資金17.4億元，用于政法辦案、生態(tài)環(huán)保、信訪和安全生產(chǎn)等。

（五）加快推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革。鄉(xiāng)財(cái)縣管財(cái)政管理方式改革進(jìn)一步完善。省級上報(bào)省人代會(huì)審查的部門預(yù)算由上年的40個(gè)增加到100個(gè)，9個(gè)市（州）和3個(gè)縣（市）全面實(shí)行了部門預(yù)算改革，27個(gè)縣（市）開展了試點(diǎn)。省級全面實(shí)行了國庫集中支付制度改革，7個(gè)市縣開展了試點(diǎn)。政府采購范圍和規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，全年完成政府采購額82億元，同比增長31.2%。制定出臺(tái)了《*省規(guī)范政府非稅收入管理辦法》，收支兩條線改革繼續(xù)深入。全面實(shí)行政府收支分類改革。“金財(cái)工程”建設(shè)取得重要進(jìn)展。

總的看，*年預(yù)算執(zhí)行情況良好，但財(cái)政運(yùn)行中還面臨一些困難和問題。主要表現(xiàn)是，財(cái)政支出增長需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于財(cái)政收入增長，加上到期政府債務(wù)數(shù)額較大，收支矛盾仍很突出。一些部門和單位財(cái)經(jīng)紀(jì)律松弛，擠占挪用財(cái)政資金，鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生；績效觀念不強(qiáng)，管理比較薄弱，資金使用效益不高。對此，應(yīng)進(jìn)一步引起高度重視，著力加以解決。

二、*年預(yù)算草案

*年，是全面貫徹落實(shí)黨的十七大各項(xiàng)部署的第一年。隨著老工業(yè)基地振興戰(zhàn)略的深入實(shí)施，我省經(jīng)濟(jì)自主增長、良性循環(huán)的機(jī)制開始形成，經(jīng)濟(jì)社會(huì)步入了又好又快發(fā)展軌道，為財(cái)政增收奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。國家加大宏觀調(diào)控力度，以及實(shí)行內(nèi)外資企業(yè)所得稅“兩法合并”，制定和完善鼓勵(lì)節(jié)能減排的稅收優(yōu)惠政策等，財(cái)政面臨一定減收壓力。同時(shí)，加大就業(yè)、社保、節(jié)能減排、生態(tài)環(huán)保和社會(huì)事業(yè)等事關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展方面的投入，對財(cái)政資金的需求大量增加，收支矛盾比較尖銳。

根據(jù)全國財(cái)政工作會(huì)議精神和全省經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，*年財(cái)政預(yù)算安排遵循的原則是：認(rèn)真貫徹黨的十七大和省九次黨代會(huì)精神，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，繼續(xù)實(shí)施穩(wěn)健的財(cái)政政策，全力促進(jìn)*老工業(yè)基地振興；狠抓增收節(jié)支，調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大對“三農(nóng)”、教育、科技、文化、就業(yè)和社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能減排等公共服務(wù)領(lǐng)域投入；深化財(cái)政改革，規(guī)范轉(zhuǎn)移支付制度，完善公共財(cái)政體系，強(qiáng)化預(yù)算管理和監(jiān)督，著力提高財(cái)政資金使用效益；落實(shí)國家有利于科學(xué)發(fā)展的財(cái)稅制度，建立健全資源有償使用制度和生態(tài)環(huán)境補(bǔ)償機(jī)制。按照上述原則，編制了*年預(yù)算草案。

（一）一般預(yù)算

1、全省財(cái)政收入

*年，全省地方級財(cái)政收入計(jì)劃378.2億元，比上年增加57.7億元，增長18%。

2、全省財(cái)政支出

*年，全省地方級財(cái)政收入378.2億元，加上中央補(bǔ)助收入及上年結(jié)余、調(diào)入資金等529.2億元后，全省財(cái)政收入總計(jì)為907.5億元。扣除上解中央支出和調(diào)出資金等5.1億元后，全省財(cái)政支出安排902.3億元，增長10.5%。

（二）基金預(yù)算

*年，全省基金收入計(jì)劃115.3億元，支出安排115.3億元。

三、堅(jiān)定信心，奮力拼搏，確保完成*年預(yù)算任務(wù)

重點(diǎn)做好以下五方面工作：

（一）狠抓增收節(jié)支，不斷提高財(cái)政保障能力。嚴(yán)格依法征稅，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源監(jiān)控，強(qiáng)化征管措施，充分挖掘增收潛力，應(yīng)收盡收，不收過頭稅；規(guī)范非稅收入管理，完善征繳制度，依法依規(guī)征收；擴(kuò)大和完善激勵(lì)性轉(zhuǎn)移支付政策，調(diào)動(dòng)市縣增收積極性，著力保持財(cái)政收入持續(xù)快速增長。調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。大力節(jié)減和壓縮一般性支出，堅(jiān)決控制城市形象工程和黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位辦公樓等樓堂館所建設(shè)規(guī)模，行政公用經(jīng)費(fèi)實(shí)行零增長，努力降低行政成本；積極爭取國家支持，進(jìn)一步提高對重點(diǎn)支出的保障能力。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

（二）充分發(fā)揮職能作用，積極推動(dòng)發(fā)展振興。認(rèn)真落實(shí)增值稅轉(zhuǎn)型、內(nèi)外資企業(yè)所得稅“兩法合并”，以及鼓勵(lì)節(jié)能減排等稅收政策。繼續(xù)加大重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)投入，使用好國家開發(fā)銀行、國際金融組織和外國政府貸款，加快地方金融體系建設(shè)，促進(jìn)投資拉動(dòng)。積極籌措安排資金，推動(dòng)工業(yè)提速增效、服務(wù)業(yè)跨越式發(fā)展和民營經(jīng)濟(jì)騰飛。增加企業(yè)技術(shù)改造、產(chǎn)品研發(fā)、生態(tài)環(huán)保和節(jié)能減排方面資金投入，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。繼續(xù)搞好清費(fèi)治亂，落實(shí)好開發(fā)區(qū)和工業(yè)集中區(qū)財(cái)稅扶持政策，加大招商引資投入，大力推進(jìn)對外開放。

（三）強(qiáng)化和落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策，大力促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)國家增加農(nóng)業(yè)投入的各項(xiàng)政策措施，依法安排農(nóng)業(yè)支出預(yù)算，確保財(cái)政支農(nóng)資金穩(wěn)定增長。積極籌措和妥善安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn)試點(diǎn)、農(nóng)機(jī)化示范區(qū)建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)試點(diǎn)等專項(xiàng)資金，新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)主要用于西部土地開發(fā)整理，進(jìn)一步增加糧食直補(bǔ)、農(nóng)資綜合直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼和農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼，促進(jìn)糧食增產(chǎn)、農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收。繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村綜合改革，積極開展化解農(nóng)村義務(wù)教育“普九”債務(wù)試點(diǎn)工作。

（四）進(jìn)一步加大資金投入，著力保障和改善民生。新增財(cái)力70%用于民生。積極籌措安排財(cái)政就業(yè)補(bǔ)助資金，繼續(xù)保持10萬個(gè)公益性崗位就業(yè)開發(fā)規(guī)模。加快建立和完善覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，認(rèn)真落實(shí)國家調(diào)整企業(yè)退休人員養(yǎng)老金待遇政策，進(jìn)一步完善城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度，提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，提高城鄉(xiāng)低保對象財(cái)政補(bǔ)助水平。調(diào)整完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，全面落實(shí)農(nóng)村貧困寄宿學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助、免費(fèi)提供教科書、提高農(nóng)村中小學(xué)生生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等政策，全部免除城市義務(wù)教育階段學(xué)生學(xué)雜費(fèi)。加大財(cái)稅扶持力度，支持城市廉租住房、農(nóng)村泥草房、煤礦和縣（市）棚戶區(qū)改造工程建設(shè)。積極籌措安排資金，支持扶貧開發(fā)和解決農(nóng)村60萬人飲水困難和飲用苦咸水問題。繼續(xù)加大科技、文化、公共衛(wèi)生、體育、廣播電視和計(jì)劃生育等事業(yè)投入。

（五）繼續(xù)深化財(cái)政改革，完善公共財(cái)政體系。全面推進(jìn)鄉(xiāng)財(cái)縣管財(cái)政管理方式改革，努力在規(guī)范管理上下功夫。繼續(xù)規(guī)范轉(zhuǎn)移支付制度，加大省對下一般性轉(zhuǎn)移支付力度。深化預(yù)算管理制度改革。細(xì)化部門預(yù)算編制，規(guī)范專項(xiàng)資金管理，進(jìn)一步提高年初預(yù)算到位率，縣（市）部門預(yù)算改革試點(diǎn)面達(dá)到50%以上。市州全面開展國庫集中支付制度改革，縣（市）試點(diǎn)面要達(dá)到100%。擴(kuò)大政府采購規(guī)模和范圍，全省政府采購額比上年增長20%以上。繼續(xù)深化“收支兩條線”改革，省級擴(kuò)大收支脫鉤改革試點(diǎn)范圍，市縣積極開展試點(diǎn)。