安全風險分級防控
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安全風險分級防控范文第1篇
【中圖分類號】R473.6 【文獻標識碼】A 【文章編號】1674-7526(2012)04-0215-02
安全是護理工作的主題,護理安全是醫療安全的前提。據調查顯示，在醫療安全問題上，護理安全問題占40%[1]。手術室是醫院的重要技術部門之一。所以，手術室的安全管理就顯得格外重要，從患者進手術室到手術結束，每一個環節都不能疏忽。做好手術室安全管理、健全和完善科室各項管理制度是提出高效護理質量的前提和基礎，也是手術順利完成的重要保證。手術室護理工作必須采取有計劃,有目的,有步驟的的程序化工作，才能消除手術室護理工作中不安全因素，減少和杜絕護理差錯事故，保證護理質量[2]。
1 手術室常見的風險因素
1.1 查對制度落實不全面
1.1.1 接錯患者、錯放手術間。多見于幼兒、老年人、使用鎮靜劑、昏迷及精神因素等不能明確回答問題的患者。術前訪視不到位，病人臨時調換床位，都有可能出現接錯患者的現象。查對及溝通不到位，會發生把病人錯放手術間的現象。
1.1.2 開錯手術部位。術前未能認真查對手術部位，沒有仔細對照影像學資料，手術方向安置錯誤，都容易發生此類現象。
1.1.3 術中物品清點有誤。術前清點及術中添加物品時記錄不及時，術中縫針丟失、一些器械使用前忽略檢查螺絲有無松動或缺失沒有及時記錄，手術所用紗布紗球與其他用途紗布混淆，導致紗布、縫針等不能及時記錄，致使發生異物遺留體內的現象。
1.1.4 術中用藥及輸血的核查。在醫生下達口頭醫囑后，不能按照查對制度認真查對執行，用錯藥或者用錯劑量。輸血前沒有認真執行三查八對，沒有經過兩人再次核對，致使出現輸錯血等現象。
1.2 技術水平不全面
1.2.1 物品準備不齊全。術前對手術程序不了解，沒有及時的進行術前訪談，對患者病情不能充分的了解和掌握，導致物品或藥品準備不充分，供應不及時，延誤手術開始時間，或推遲患者的用藥時間，給患者的身心增加不必要的痛苦。
1.2.2 手術擺放不當。 安置手術不合適，手術時間延長，致使局部組織長時間受壓導致壓瘡發生。約束帶過緊造成神經組織缺血缺氧，或肢體過度外展造成神經受損，固定肢體或襯墊不當影響患者循環及呼吸。
1.2.3 對搶救用藥及搶救設施不熟悉。對手術中的用藥或急救藥品的適應癥、禁忌癥、藥理、作用等不熟悉，如術中病人突然出現大出血或其他意外時，應急、應變能力低下，不能很好的配合醫生搶救，延誤搶救時機，造成無法挽回的損失。
1.2.4 不能很好的使用設備性手術器械。對一些高科技的手術設備，缺乏對其工作原理、使用方法的了解，對常見故障的排除方法不能正確掌握，在非正常狀態下延誤或延長手術時間，對患者造成傷害。
1.2.5 手術配合處于被動狀態。對新開展的業務和技術不熟悉，在手術中沒有一個整體思路，手術臺上只是盲目聽從醫生所下的醫囑，機械執行，沒有前瞻性，不能很好的配合手術順利進行。
1.3 責任心不強
1.3.1 手術患者護送不當 術后患者X線片、CT片、手術衣褲等用物遺漏手術室，護送患者返回病房途中發生各種管道堵塞或是引流管脫落。
1.3.2 術中使用電刀，負極板粘貼不當，患者皮膚處接觸手術床或器械臺金屬，導致皮膚灼傷。
1.3.3 語言行為欠規范。在患者清醒的狀態下，談論與手術無關的話題，或者手術負面話題，對患者心理造成不良刺激。
1.3.4 術中取下標本保留不當、遺失，或者標注錯誤。
護理安全貫穿于術前護理、術中護理、術后護理的全過程。因此，需充分認識手術室護理工作中可能發生的不安全隱患，從管理的角度對各種隱患進行預測和防范，并消滅在萌芽狀態，堅持“零缺陷”的管理理念［3］。
2 安全防控的對策
2.1 健全制度，嚴格管理：健全落實各項規章制度是護理安全的關鍵［4］，中國醫院協會（CHA）修訂與完善形成了《2009年患者安全目標》，國家衛生部中心質量管理委員會也頒布了《手術安全核查制度》實施細則，將手術安全核查作為一項核心制度納入手術科室［5］。根據存在的不安全因素，制定和健全各項規章制度，如物品清點制度、查對制度、交接班制度、護理安全管理制度、手術室護士語言行為規范等多項配套制度。在麻醉開始前、手術開始前、患者離開手術間時由手術醫生、麻醉醫生及手術室護士根據安全核查表逐項核對填寫，認真執行核查流程使患者手術安全得到嚴格保障。
2.2 加強護士培訓，提高業務素質:加強教學管理，制定各級護士培訓計劃，每月進行護理技術操作考試及三基理論知識的培訓和考試，請手術醫生或專科護士講授新開展的業務或新開展的技術的手術步驟和配合要點，支持外出學習進修及學術交流會。邀請廠家及醫院器械科對手術室醫護人員進行設備性手術器械的使用、保養、常見故障排除方法等專項培訓，對于進口設備請器械科提供中文說明書和操作手冊，將操作步驟及要點分解，或圖示張貼于設備醒目處以便使用[6]。建立完善的考核上崗制度，以督促護理人員提高和完善自己的業務素質。
2.3 強化自身建設，增強職業責任感 護理人員要嚴格要自己，加強責任心。嚴格執行各項操作規程，有高度的慎獨精神， 嚴守職業操守，形成嚴謹求實的工作作風，樹立“患者第一、質量第一、安全第一”的觀念。
2.4 定期開展護理安全討論會，對容易發生缺陷與差錯的工作環節進行分析討論，提出整改措施，并追蹤檢查。重溫手術室各項規章制度，做到牢記于心，學習各項護理安全防范措施，總結經驗教訓，避免類似事件的再次發生。
手術室護理風險防范和管理是一項長期、持續的工作，通過風險防范管理,我科護士大大增強了法律意識、責任意識和學習意識,工作能力和應對問題的能力不斷提高,護理風險管理使護理工作更加前瞻化、科學化、系統化、制度化,更好地為患者提供安全、高效、優質的服務,此項舉措的實施，減少我科護理差錯事故和不良事件的發生，不僅保障了手術患者的生命安全，也適應了現代護理事業的發展要求。
參考文獻
［1］ 李連芬.護理差錯發生原因分析及防范[J].廣西醫學，2005,27（4）：595-597
［2］ 吳明慧.手術室護理中潛在的不安全因素與管理對策[J].護理學雜志,2010,25(4):65-66
[3] 冷曉紅，王紅紅.護理工作中潛在的法律問題探討與對策[J].中國醫院管理，2002,22（8）：34-35
[4] 趙云書，楊圣俊，李玉琢，鄭榮坤，蘇月巧.手術安全核查制度的實施和效果[J].中華護理雜志，2011,46（3）：265-266
安全風險分級防控范文第2篇
為了認真貫徹落實市委市政府關于安全生產工作特別是遏制重特大事故有關工作的決策部署，切實把構建雙重預防機制作為提我院本質安全水平基礎性、系統性工作重點攻堅，圍繞構建雙重預防機制“怎么做、做什么”問題，層層動員部署，層層培訓發動，通過召開專題部署會議和業務培訓會議，積極探索構建雙重預防工作機制的方法路子，取得階段性成果。
一、工作完成情況
（一)在風險分級管控方面，我們開展了風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制的全員培訓，進行了風險辨識，形成了風險清單，繪制了風險分級圖，制作了崗位風險告知欄，發放崗位風險告知卡。在風險管控方面，原來堅持的比較好的有如下兩項工作
1、風險較大的作業(比如電工、醫療廢物清運工等)必須編制作業組織方案，對風險因素進行辨識并制定規程，定期召開全體科室人員參加的討論會，討論風險因素，并制防控措施并告知所有全體工作人員。
2、強化班前會在風險防控中的作用：一是全院各科室、各部門人員都要參加班前會，對科室、部門有什么風險，怎么防范，要通報、排查，并立即通知相關部門進行處理：二是做好交接班，上一個班有什么問題、有什么隱患、怎么處理的，本班還要注意哪些事項、做哪些防范措施，都要交代清楚；三是每一次班前會都要進行一次安全教育。
(二)隱患排查治理情況
醫院結合安全管理工作實際，把隱患排查治理與生產管
理相結合，與各科室、各部門的日常工作相融合，在運行過程中，各科室、部門開展的各類檢查、巡檢等活動都是隱患的排查和治理，形成一種自主的、動態的隱患排查治理機制。具體有以下幾種方式：
日檢：科室領導、安全員和保衛人員每天巡查。
周檢：醫院每周組織一次安全檢查和隱患排查。
月檢：醫院領導帶隊，每月在全醫院范圍開展一次安全檢查和隱患排查。
按照分級負責的原則，誰檢查出來的隱患，就由誰下發整改通知、督促落實，完成后進行驗收，形成隱患排查治理的閉環管理。
(三)責任制落實情況
按照“誰主管、誰負責”和“橫向到邊、縱向到底”的
原則，明確了醫院主要負責人、分管負責入、科室、部門第一責任人、班組及職工的隱患排查治理責任要求，并將風險分級管控及隱患排查治理工作納入醫院安全績效考核管理，形成分工負責、分級負責的風險管控和隱患排查治理模式
二、存在的主要問題
1、風險分級管控和隱患排查治理兩項工作進展不平衡。風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制就是構筑防范生產安全事故的兩道防火墻，隱患排查治理工作機制運行了很多年，已經形成了習慣，進展的比較好；風險分級管控主要在關鍵任務、關鍵工作、風險軟大的工作方面進行了控制，其他方面進展緩慢。
2、風險管理的培訓不足，職工的風險意識軟差、風險辨識能力不足。部分人員風險意識較差，缺乏基本的安全常識，對潛在的風險經常存在僥幸心理。同時，他們對工作中的風險認識不足，辨識風險能力較差或根本不知道什么是危險源，更談不上有效開展風險辨識
3、風險辨識、管控的工作沒有形成習慣。現在是風險辨識出來了，分級管控的措施有了，形成文件了，掛到墻上了，崗位風險告知卡發到職工手上了，但在實際工作中，很多職工自動忽略了，還是老樣子，沒有太大變化。
三、下一步工作計劃
繼續深入推進風險隱患雙重預防機制建設，盯住關鍵少數，抓風險預控、抓隱患排查治理，壓實各層級安全責任，營造依法決策、照章管理和按規操作、遵章守紀的氛圖，有效防范和杜絕各類事故的發生，扎實做好各項安全生產工作，確保安全生產。重點做好以下幾項安全重點工作。
1、要以安全績效考核為手段，把風險分級管控和隱排查治理雙重預防機制作為重要考核內容，壓實各級的責任。
2、要創新方式、方法，吸引廣大職工參與到安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防性的工作中來，確保安全風險確定的專業性、合規性，確保隱患排查的群眾性、實效性，提開本質安全水平。
3、要加強管理人員、班組長和骨千的雙重預防機制培訓，要播下種子，培養風險預控的習慣，讓他們在職工中發揮表率、引領、示范作用。
安全風險分級防控范文第3篇
關鍵詞：建筑施工重大危險源動態辨識分級防控
中圖分類號： TU7 文獻標識碼： A
建筑施工重大危險源泛指在施工活動和管理過程中，存在著不可容許或不可接受危險、容易造成重大事故的所有常規活動（包括正常的施工/安裝、過程、場所和服務活動）、非常規活動（如臨時搶修活動等）、環境條件（如施工現場作業環境與條件）、作業場所內的設備設施、所有進入作業場所內人員的活動及其它不安全因素。如不能及時辨識出并采取相應的防控措施，就有可能升級為重大事故隱患，甚至釀成事故，危害員工的生命和財產安全，給企業和個人及其家庭造成巨大的精神傷害和物質損失。因此，必須做好重大危險源的動態辨識與分級防控工作。
一、重大危險源的逐級辨識與評價確認
重大危險源辯識與風險評價流程：辯識危險源，編制《危險源辯識一覽表》采用綜合評議法，評價危險源確定重大危險源，建立《重大危險源及其控制計劃清單》危險源的評審修訂。要逐級成立由安全、施工、技術、質檢、職業衛生、材料設備等相關人員組成的危險源辨識小組，成員應具備《職業健康安全管理體系》和危險源辨識、風險評價及相應的安全知識。靈活運用工藝流程識別法、現場觀察法、詢問與交流、查詢有關記錄、安全檢查表法、事故案例類比法等辨識方法，遵循先“項目部分公司總公司”自下而上辨識，再“總公司分公司項目部”自上而下整合的原則，通過對照有關標準、規范、檢查表，依靠辨識評價人員的經驗和觀察分析能力，逐級進行辨識與評價。
首先，項目部要按照工藝流程逐項確定各個環節的關鍵點以及存在的危險源。同時，還要針對工程的周圍環境進一步識別，即工程施工中對周圍環境以及周圍環境對工程施工所帶來的危險源。采用綜合評議法對識別的危險源進行評價，重點考慮事故可能出現的幾率、處于危險環境的頻繁程度及事故后果的輕重三個方面，兼顧建筑業的主要傷害如高處墜落、坍塌事故、物體打擊、機械傷害、觸電、中毒和窒息及火災事故等，確定風險的大小，然后根據風險級別確定是否為重大危險源（表1）。經整理匯總后認真填寫《危險源辨識一覽表》（表2）。
表1風險等級與危險源級別對應表
序號 風險等級 具體內容 危險源級別 備注
1 不可容許風險 只有當風險降低時才能開始工作。如果無限的投入資源也不能降低風險，就必須禁止工作 重大
2 重大風險 直到風險降低后才能開始工作。為降低風險有時必須配給大量資源。當風險涉及正在進行中的工作時，就應采取緊急措施
3 中度風險 應努力降低風險，但應仔細測定并限定預防成本，并應在規定期限內實施降低風險措施，在中度風險與嚴重傷害后果相關的場合，必須進行進一步的評價，以更準確地確定傷害的可能性
4 可容許
風險 不需要另外的控制措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或不需增加額外成本的改進措施，需要監視來確保控制措施得以維持 一般
5 可忽略
風險 不需要采取措施且不必保留文件記錄
注 具備以下條件的均應判定為重大危險源：①不符合法律、法規和其他要求的；②曾發生過事故，且未有采取有效防范控制措施的；③相關方有合理抱怨和要求的；④直接觀察到可能導致危險的錯誤，且無適當控制措施的；⑤可能導致重大風險的管理失誤、缺陷、措施不合理明顯或突出的
表2危險源辯識一覽表（樣表）
單位：×××
序號 作業活動 危險源/類別 可能導致的事故 現有控制措施及有效性 風險級別
1 基礎施工作業 基礎護壁強度不夠且未對基坑進行監測 設備設施缺陷 坍塌 按目標及管理方案的要求、運行控制程序及施工方案進行監管 重大
2 高處作業 臨邊護攔高度低于1.2米，沒用密目網遮擋 防護
缺陷 高處墜落 按規范進行監管 一般
填表人： ××× 審核人： ××× 填表日期 ：×年×月×日
重大危險源確定后，項目部要建立《重大危險源及其控制計劃清單》（表3）實施有效控制，連同表2上報分公司。由于建筑業不安全因素具有不確定性，所以重大危險源并不是一成不變的，還要根據工程的進展情況、所涉及到的部位以及周圍環境變化情況再次識別，明確（確定）下一階段所涉及到的部位、危險源的情況，做到數量明晰，有的放矢，針對性強，才能保證措施到位、人員到位、資金到位，永不失控。
表3重大危險源及其控制計劃清單（樣表）
單位：×××
序號 作業活動 危險源/類別 可能導致的事故 風險級別 風險控制措施計劃
1 施工作業 無安全施工方案、技術措施、技術交底 管理
缺陷 高處墜落/物體打擊/觸電/起重傷害/機械傷害/倒塌等 重大 依據目標及管理方案的要求、運行控制程序及管理制度制定相應方案/措施，按要求交底、監管
2 施工用電 外電防護小于安全距離且防護不符合要求 違章作業/防護缺陷 觸電 按照目標及管理方案的要求、運行控制程序、有關規范及施工方案進行交底、監管
編制人/日期： ×××審核人/日期： ×××
其次，分公司要在項目部識別確定的重大危險源基礎上，利用定期檢查時機，根據下個時期各工程生產進度安排，結合危險源辨識方法，對各施工現場所存在的重大危險源及控制情況進一步確認，確定出分公司級重大危險源，按表2和表3整理后填報總公司。最后，總公司根據分公司確認的重大危險源，結合定期檢查，對分公司辨識出的重大危險源再次進行識別、篩選。對深基坑、高大模板工程、大型設備安拆等可能造成事故、特別是事故一旦發生，后果嚴重乃至影響企業正常經營甚至生存的，均納入總公司級重大危險源。
被確認為總公司級重大危險源的，分公司所涉及到的，必須列為本級重大危險源進行控制；被確認為分公司級重大危險源的，項目部所涉及到的，必須列為本級重大危險源進行控制。
二、重大危險源的分級防控與動態管理
一是逐級簽訂重大危險源工程安全控制責任狀。對于重大危險源，應逐級簽訂重大危險源工程安全控制責任狀，明確相關人員的職責和分工，使重大危險源得到有效控制。即項目部級由項目經理給技術、設備、安全、施工等相關管理人員簽訂責任狀；分公司級由安全負責人給相應項目部的經理簽定責任狀；總公司級由安全負責人給分公司安全負責人簽訂責任狀，共同構筑項目部、分公司、總公司對重大危險源的分級防控網絡。
安全風險分級防控范文第4篇
一、總體要求
以新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹落實關于安全生產重要論述，樹牢安全發展理念，強化底線思維和紅線意識，進一步完善安全生產機制，落實屬地監管責任、企業主體責任，著力強化安全風險防控、消除安全隱患，著力深查、細查、嚴查，著力補短板、堵漏洞、掃死角，切實抓好職責范圍內安全生產工作，防范安全生產事故。
二、主要任務
（一）學習宣傳貫徹關于安全生產重要論述。一是組織觀看“生命重于泰山──學習關于安全生產重要論述”電視專題片。二是集中開展學習教育。結合安全生產形勢需要安排專題學習，結合實際研究貫徹落實措施，組織相關干部和所監管行業領域企業負責人、安全管理人員開展學習，推進學習教育全覆蓋。三是加強宣傳貫徹。結合“安全生產月”等活動，宣傳貫徹關于安全生產重要論述，形成集中宣傳聲勢。四是健全落實安全生產責任制。認真落實《地方黨政領導干部安全生產責任制規定》，健全定期研究安全生產重大問題的會議制度，把安全生產工作作為本行業領域管理的重要內容，切實消除盲區漏洞。五是根據區行業特點，組織開展典型事故警示教育，督促企業吸取事故教訓:突出重點行業領域，結合《工貿行業重大生產安全事故隱患判定標準(2017版)》，針對性開展涉氨制冷、受限空間、登高作業、消防安全等專項治理，構成重大危險源的嚴格按國家有關規定管理，對重大隱患實行掛牌督辦，確保整改到位。
（二）強化企業安全生產主體責任落實。一是提高企業安全生產管理能力，強化企業主要負責人為安全生產第一責任人的法定責任，通過自身培養和市場化機制健全安全生產技術和管理團隊。二是督促企業加大安全投入，重點用于風險防控和隱患排查治理，推進機械化、信息化、智能化建設。三是大力開展安全生產標準化規范建設，突出企業安全生產的日常化，實現安全生產現場管理、操作行為、設備設施和作業環境的規范化。四是推動企業定期開展安全風險評估和危害辨識，針對高危工藝、設備、物品、場所和崗位等，加強動態分級管理，落實風險防控措施，實現可防可控。五是建立完善隱患排查治理體系，明確“查什么怎么查”“做什么怎么做”，加強企業自查自改自報，實現動態分析、記錄、評價，防止漏管失控。六是加大考核評比獎懲力度。完善日常監督考核機制，大力推進安全生產誠信激勵和失信懲戒機制，嚴格落實安全生產“黑名單”和聯合懲戒制度;在政策支持、資金獎補、稅費減免、質量品牌評比、項目申報等工作中，強化各企業安全生產工作方面的比重，發揮考核評比促進安全生產作用。
（三）強化安全生產源頭管控。一是建立健全區項目聯審機制，嚴格落實企業安全防護距離相關標準規范要求，綜合考慮主導風向、地勢高低落差、企業之間的相互影響，統籌企業類型、物資供應、公用設施保障、應急救援等因素，合理企業分區、布局。禁止在危險化學品企業外部安全防護距離內布局勞動密集型企業、人員密集場所。對區內危險化學品企業外部安全防護距離不符合要求的企業，制定相應整改方案，嚴格實施改造、搬遷、退出等措施。原則上禁止生產工藝落后、自動化程度低、本質安全水平低的項目進入區內，禁止只引進生產設備及其工藝包，未配套引進與其相關的安全包與控制技術，拼湊式設置安全設施以及工藝安全防控系統。
（四）建立風險分管管控和隱患排查治理為重點的安全預防控制體系。一是組織開展安全風險評估，確定安全容量，實施總量控制，提出消除、降低、控制安全風險的對策措施。原則上每3年至少組織開展一次區整體性安全風險評估，并細化行業企業評估辦法，突出區重大安全風險防控，防止產生“多米諾”效應。二是建立安全風險隱患排查治理長效機制。督促企業建立健全全員參與的安全風險分級管控和隱患排查治理工作機制。認真開展安全風險摸排、辨識和隱患排查治理，精準排查治理生產裝置、生產工藝、設備管線等方面的泄漏爆炸風險隱患，確保各類安全隱患能夠及時發現、及時整改。
（五）企業建立安全管理長效機制。一是區企業對危險有害因素進行全面辨識、評估風險等級，繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖，張貼安全風險告知牌，建立風險管控責任清單、措施清單和應急處置清單(即“一圖一牌三清單”);建立隱患排查治理制度與管理臺賬，全面排查設備、工藝、管線等方面泄漏爆炸風險隱患。二是加強安全監管信息化建設。逐步建設完善安全監管和應急救援信息平臺，實現重大危險源、關鍵崗位、物流運輸的在線監控，推進信息化管理和封閉化管理，定期進行安全生產風險分析，實現對區內企業、重點場所、重大危險源、基礎設施實時風險監控預警，及時突發自然災害等預警信息。
（六）強化應急保障能力建設。2020年首組織開展企業應急救援人員、裝備、物資、技能等情況摸排，建立企業應急救援信息庫，全面掌握企業應急救援相關信息;2022年底前制(修)定區總體應急教授預案及專項預案，建立完善的區應急預案體系;整合和優化區專業的應急救援資源，組織開展地方應急救援力量和企業應急救援力量共同參與的應急演練;加強重點企業應急預案制定、應急演練開展情況的督導檢查，指導企業應急救援預案與區總體應急救援預案相銜接;建立健全公共應急物資儲備保障制度，明確應急管理的分級響應制度和程序，做到應急救援統一指揮、反應靈敏、安全高效。
三、時間安排
從2020年7月到2022年12月，分四個階段進行。
（一）動員部署（2020年7月）。結合實際布置專項整治行動，進一步明晰目標任務、細化工作措施、制定考核辦法，全面宣傳、發動專項整治三年行動工作。
（二）排查整治（2020年7月至12月）。組織對所監管行業領域安全風險隱患進行全面深入細致的排查治理，堅持把保證人身安全放在大排查大整治的首要位置，對查處的隱患要當做事故予以重視。建立健全工作臺賬，分門別類建立隱患清單、整改清單、銷號清單、制度措施等“四個清單”，明確整改責任單位和整改要求，確保專項整治工作取得成效。
（三）集中攻堅（2021年）。加大專項整治攻堅力度，推進風險分級管控、隱患排查治理雙重預防機制建設，落實和完善治理措施，推動建立健全安全隱患排查和安全預防控制體系，整治工作取得明顯成效。
（四）鞏固提升（2022年）。深入分析所監管行業領域安全生產共性問題和突出隱患，深挖背后的深層次矛盾和原因，及時總結專項整治三年行動好的經驗做法，形成制度性成果，推廣應用。
四、保障措施
（一）加強組織領導。將安全生產專項整治三年行動工作擺上重要議事日程。成立由局長任組長，分管領導為副組長，相關科室人員為成員的專項整治領導小組。各監管企業也要成立由企業主要負責人、安全生產負責人及相關部門為成員的專項整治機構，落實專項整治責任，明確工作任務，確保此項工作順利完成。
（二）全面落實責任。落實屬地監管職責，堅決克服形式主義、作風，著眼抓長效抓日常抓經常，堅持“嚴”字當頭，做到嚴格管理、嚴肅查處、嚴厲問責，對安全檢查發現的問題，要做到有檢查通報、有問題清單、有督促整改、有復查驗收、有反饋報告，做到掛牌督辦、事了銷號，形成工作閉環，推動專項整治三年行動落到實處、抓出實效。各企業要扛起安全生產主體責任，主要負責人要依法全面履責，健全完善安全管理制度，抓好專項整治三年行動全員發動、自查自糾、整改落實，及時消除隱患，確保企業安全發展。
安全風險分級防控范文第5篇
近幾年來，在領導高度重視下，我們加大了信息科技建設的推進力度，大大縮小了與同業科技差距：建成了現代化、高標準的信息系統數據中心，初步形成同城生產和災備兩中心模式；全面開展網絡改造，將廣域網三級架構改為二級架構，各營業網點配置2條專線，分別直接上聯生產中心和同城災備中心，實現了業務網與互聯網專網進行物理隔離，增強了網絡系統的穩定性和安全性；建設完善了網上銀行、銀行卡系統、資金債券系統、信貸系統等應用系統，形成了結構清晰、業務功能基本滿足業務發展和經營管理需要的應用系統體系。相對于信息化建設發展水平的快速提高，我行的信息科技風險管理水平略顯滯后，也與監管當局的要求存在一定的差距。開發測試體系建設需進一步完善，代碼質量管理、Bug管理、開發過程管理、測試管理需進一步加強；系統運行管理有待改進，生產系統監控和流程管理自動化管理手段不足，邏輯訪問控制有待加強；業務連續性管理及應急體制建設有待加強，應制訂全行性的業務連續性規劃及應急演練方案，并定期更新，切實發揮相關部門職能，按要求組織開展應急預案的演練，提高應急演練的有效性和覆蓋面。李秀生:北京農商銀行的信息科技風險管理制度體系涵蓋開發測試、運行維護、設備管理、安全管理、風險管理等方面計31項制度，每年進行一次評估和修訂，并在全行范圍內印發執行，確保制度的科學性、合理性和可操作性。信息科技風險管理進展為了提升信息科技風險管理水平，北京農商銀行根據監管要求，結合信息科技建設實際情況，不斷完善科技風險管理治理架構，初步建立了科技風險防控體系，有效預防和消除了科技風險事件的發生，確保了生產安全穩定運行和信息安全。
1.完善信息科技風險治理結構，明確信息科技風險“三道防線”的職責。成立了信息科技管理委員會，除了審議信息科技戰略規劃、推動信息科技建設的職能外，著重加強審議信息科技風險管理、信息安全策略、信息安全重大事項和信息安全評估報告等科技風險管理職能，強化了科技風險管理體系建設中高層的推動作用；設置了首席信息官，直接參與跟信息科技運用有關的業務發展決策，確保信息科技各項工作的有效開展和落實；形成了由信息科技部門、風險管理部門及審計部門組成的信息科技風險“三道防線”。
2.持續建立健全信息科技風險管理制度體系。對現有信息科技制度體系進行了整體評估，重新梳理確定信息科技制度體系架構，建立包括制度、實施細則及技術規范（標準）三層架構的制度體系。同時規范對現有制度的管理，形成了《信息科技制度匯編》，涵蓋開發測試、運行維護、設備管理、安全管理、風險管理等方面計31項制度，每年進行一次評估和修訂，并在全行范圍內印發執行，確保制度的科學性、合理性和可操作性，有效指導信息化建設和風險管理工作的開展。
3.事前、事中、事后管理并重，提升信息科技風險管理水平。一是強化風險防控意識，防范于未然。持續對全體科技員工進行風險意識教育，樹立對風險防控的高度敏感性和責任心，積極向員工傳導遵守法律法規和實施內部控制的重要性，培養員工的誠信和道德，規范員工職業行為，從源頭上控制、減少潛在風險的發生。二是健全內控機制，規范事中管理。科學合理設置科技崗位，明確每個崗位的職責、權限，建立了逐級授權和審批機制，并制定相應控制措施；規范崗位操作流程，重要操作如版本遷移、數據修改等實行雙人制，一人操作，一人復核，防止出現控制真空，產生風險；同時重視利用技術手段來強化風險管理，如批量作業自動化系統、系統和網絡監控系統監控系統的建成有效地提升了系統運維風險管理水平。三是加強信息科技風險的識別和檢查，持續督促、跟蹤整改，深入挖掘信息科技運行及管理存在的問題和潛在風險，制訂整改措施并積極整改。建立內部定期專項檢查機制，根據每年年初制訂檢查計劃，進行檢查，詳細記錄檢查結果，建立風險整改臺賬，定期對整改情況進行監督及跟蹤。除加強上述自查工作之外，還積極配合監管當局開展各項檢查，積極借助外部的力量幫助發現問題，查找隱患，從而提升科技風險防范能力。
4.加強信息安全體系建設，強化信息安全管理。完成了信息安全體系規劃，建立科學合理的信息安全體系框架，制定較為完善的信息安全策略；通過實施網絡邊界控制、內網與互聯網隔離、全面病毒防護、桌面系統監控、數據分級與使用保護等系列安全項目，建設形成覆蓋數據安全、網絡安全、系統安全和應用安全的綜合信息安全體系，確保生產系統安全和客戶信息安全，防范科技風險。未來的工作重點通過以上科技風險管理工作的開展，有效消除和防范了科技運行及科技管理中的風險隱患，近幾年我行未發生信息科技風險事件，科技風險管理水平和防控能力得到顯著提升。針對目前科技風險管理中存在的薄弱環節，未來信息科技風險管理的工作重點將體現在以下幾個方面。
1.進一步完善信息科技風險治理結構，持續推進科技風險“三道防線”建設。進一步明確信息科技風險治理結構中各級主體的工作職責，充分發揮各級主體的職能作用，形成職責明確、結構合理的信息科技風險管理架構；特別是加強風險管理部門對信息科技風險的管控，形成一個職責明確、功能互補、相互監督、相互制約、共同發展的信息科技風險防范的有機整體。
2.加強軟件開發質量管理體系建設，強化開發過程中風險的管理。建成基于我行現在的CMMI3級的軟件研發規范體系，通過CMMI3級驗收，全面推廣體系的應用，整個體系涵蓋了軟件的需求、設計、開發、測試等各環節，有效規范了整個開發過程的管理；落實需求歸口管理機制，推行重大項目需求評審機制，進行重要系統組織級方案評審，提高項目計劃管理和風險管理水平；全面推行軟件配置管理，提高軟件版本管理水平；強化外包管理，規范外包人員工作量評估，加強外包人員工作環境管理。
3.進一步推進運維體系建設。加強對生產變更的風險評估，嚴格變更過程管理，嚴控變更風險；確保事件分級制度的落地執行，形成有效的事件升級和響應機制；進一步加強對問題的快速解決，并逐步深化問題的后續管理，從多維度進行生產問題分析，提高生產管理水平；充分發揮系統監控、網絡監控工具的作用，完成應用監控建設，全面了解系統運行狀態，及時定位故障；全面提高運維管理水平及風險防控能力。
