醫療技術授權管理制度
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醫療技術授權管理制度范文第1篇
質量
核心制度——十三項核心制度
操作規范——三基訓練
診療常規——單病種質控
規范的流程——臨床路徑
合理用藥——抗菌素合理應用
科室檔案管理：
一、 文件夾1、醫療技術、操作規范 診療常規管理 醫療技術目錄。 新技術、新項目管理。 醫療人員技術檔案（資質、職稱、學歷、論文、科研、手術操作名稱及年例數）。 （科室前5位病種建立“病種臨床路徑表單、單病種質量控制標準”手冊）。
二、 文件夾2、醫療質量與安全持續改進 依據全院的方案制定科室醫療質量與安全持續改進方案。 每年度工作總結（依據指標、任務完成）。 質控記錄本（制定目標—落實目標—自查—總結—改進） 建立科室醫療質量與安全小組。分工明確。（醫院感染管理、病案質量管理、手術安全管理、應急突發事件管理、人員培訓與考核、單病種與臨床路徑、合理用藥管理、安全事件上報、教學管理、護理質量管理、教學管理） 科室分級管理結構圖。 主任、副主任職責。 各級醫師的崗位職責。 質控員職責。 縮短平均住院日的措施。 醫院醫療質量考評結果通報。
三、 文件夾3、手術與安全管理 《衛生部手術分級管理辦法》 《河北省手術分級管理辦法》 手術分級管理制度 圍手術期管理制度 手術分組管理目錄《各級醫師手術范圍》。 界定術前討論與疑難病例病種。 年手術操作名稱及例數 重點操作項目與授權制度與目錄。
四、 文件夾4、醫療制度、法律法規、醫院管理文件 《《法律法規》、病歷書寫規范核心制度》、《醫院制度匯編》。醫院下發文件。
五、 文件夾5、重癥病人管理與流程 常見內科急病及突發公共事件流程圖。 本科室危、重病人界定。 重癥病人搶救預案與流程圖。 危急值登記本。 疑難病例討論本。
六、 文件夾6、應急預案 《應急預案手冊》、科室應急預案（停電、泛水、著為、輸液反應、地震、穿刺傷）
七、 文件夾7、合理用藥 抗菌藥物管理規范（藥劑科制定）。 本科室常用藥物名稱、適應癥、禁忌癥、不良反應。 本科室常見病種用藥原則（預防性應用及時間、三線分類）（與路徑相匹配）。
八、 文件8、醫院感染管理 院內感染例數及感染率。 清潔手術切口感染率 醫院感染現患率。 垃圾處理及流程。 傳染病上報。
醫療技術授權管理制度范文第2篇
關鍵詞：醫療單位 網絡 管理 維護
中圖分類號：TP393 文獻標識碼：A 文章編號：1007-9416（2013）06-0252-01
隨著醫療單位信息化建設的不斷推進，大部分醫療單位都實現了信息化系統管理。而信息化是以計算機網絡為基礎的，所以醫療單位的計算機網絡管理與維護就變得至關重要。
1 加強醫療單位的網絡管理
本文針對目前醫療單位網絡管理中存在的管理制度不健全，網絡的拓撲結構不合理，用戶管理不到位和網絡管理手段落后等問題，提出了應該強化醫療單位網絡管理的具體措施。
1.1 完善醫療單位的網絡管理制度
醫療單位網絡管理的首要條件是，管理者和使用者應該有規可依、依規管理、按規使用。所以我們應該按照國家網絡管理的相關標準結合本醫療單位的實際情況，制定出具有全面性、可行性、合理性的網絡規章制度。這些制度主要包括網絡設備選購及使用管理制度、計算機安全管理制度、管理員網絡設備維修保養制度、信息系統使用規范、網絡安全的基礎防護工作（包括權限管理制度和用戶上網行為規范）等等。醫療單位的網絡管理制度制定完成后，最關鍵是切實有效的執行，從而徹底改變醫療單位網絡管理工作的混亂、責權不明的狀態，保障網絡的正常運行。
1.2 優化醫療單位網絡的拓撲結構
目前，大多醫療單位的網絡結構都是簡單地在一臺主交換機下連接若干個普通交換機和計算機。隨著網絡規模的擴大和通信量的增加，此種結構將導致網絡故障的增加和網絡性能的下降。所以醫療單位應該根據自身生產管理的需求和特點，對醫療單位的網絡系統進行科學、合理的分析和配置。例如，可以使用VLAN對網絡結構進行優化，根據醫療單位各部門對網絡應用的不同，在交換機上通過軟件將整個醫療單位網絡劃分成大小不一的若干個邏輯子網 VLAN，而每一個邏輯子網 VLAN 是一個單獨的廣播域。VLAN 劃分的優點在于，它限制了廣播組的大小和位置，有效控制網絡內的廣播風暴；限制了特定用戶的訪問范圍，增強了網絡安全性；加強了對網絡的管理能力。
1.3 加強醫療單位網絡用戶管理
首先，對醫療單位中不同層次的網絡用戶進行權限管理，把相同級別的用戶歸入同一組中，對于相同或不同的資源給不同的用戶或組分配不同的訪問權限，防止越權訪問；徹底刪除所有非法用戶，禁止Guest用戶，防止黑客用Guest進行系統控制；對于Administrator進行改名操作并設置足夠復雜的密碼。關鍵設備的口令不要隨意存放，應由信息部門主管及設備配置人員保管，以防泄露和丟失。任何其他維護小組成員必須經主管批準方可使用口令。其次，利用Microsoft SQL Server或Oracle的用戶管理實現對內部數據的安全性訪問，通過數據庫加密技術提高重要數據的安全性和保密性，防止非法用戶對數據的竊取和篡改。
1.4 積極引進網絡管理軟件
網絡管理人員應該加強對新技術的了解和學習，提高網絡管理能力，積極引進和利用網絡管理軟件，有效地監控和管理整個網絡的實時運行狀態，及時發現異常問題，快速進行故障定位和處理，提高網絡管理工作的效率。網絡管理軟件包括：連通性測試程序、路由跟蹤程序、MIB變量瀏覽器和P2P終結者等。
2 醫療單位的網絡維護措施
本文從醫療單位的網絡環境保養、軟硬件維護和兩級網絡安全維護以及監測日志系統等方面進行分析，提出了應該全面的、定期的進行醫療單位網絡維護工作。
2.1 網絡環境的保養和硬件設備的維護
醫療單位計算機房的電壓、濕度、溫度、接地和灰塵等因素都會影響計算機的運行和網絡設備的性能，所以計算機房的通風、散熱和定期除塵等日常保養是設備正常工作的前提條件。在機房配線架上，要針對不同的網段或接駁的主機進行網線編號或采用不同顏色的網線，方便網絡維護人員的快速檢查和故障排除。
硬件設備是網絡運行的基礎，主要包括網絡傳輸設備和計算機終端設備，維護人員要對其進行定期的檢測與維護。另外，在機房的維護過程中也可以使用一些系統命令和管理軟件對硬件設備的運行狀態進行實時監控，例如使用Cisco設備或者Cisco View軟件。
2.2 醫療單位網絡的軟件維護
網絡的軟件維護，是指由于網絡環境變化、需求變化或病毒等各種因素影響，需要對網絡中使用的各種軟件系統進行修改和采取保護措施。軟件維護主要措施如下：
（1）及時安裝系統的補丁程序；補丁程序即修復系統漏洞的程序。軟件開發者針對軟件在使用過程中不斷暴露出的軟件自身存在的問題，相應的補丁。系統的維護人員應及時下載和安裝新的補丁程序進行系統修復，并配置好自動升級功能，防止漏洞被非授權人員利用。（2）建立完善的網絡數據備份方案；由于各種自然的或人為的因素，造成系統癱瘓、數據丟失或破壞的情況時有發生。所以，采取系統保護措施，建立完善的制度化、科學化的網絡數據定期備份方案是十分必要的。（3）做好病毒防范、網絡入侵檢測和黑客攻擊防范工作；病毒是網絡安全的最大危害。在醫療單位網絡中，一般重要數據都保存在整個中心結點的服務器上，所以需要保證服務器免受病毒攻擊，做好病毒防范工作。
4 結語
醫療單位計算機網絡是醫療單位實現信息化最基本的要素。為了解決和防范醫療單位網絡出現的各種問題，推動醫療單位信息化管理的步伐。醫療單位必須從管理制度、管理技術和手段，以及網絡的軟硬件、網絡安全維護和病毒防治等方面進行全方位的規劃，加強醫療單位網絡管理和維護，保障網絡系統高效、穩定、安全地運行。
參考文獻
[1]關雪梅.中小型醫療單位網絡管理與維護的探討.電腦學習，2009（05）.
[2]葉建華，鄧世昆.醫療單位網絡安全策略及設計思路[J].云南大學學報（自然科學版），2008（03）.
醫療技術授權管理制度范文第3篇
為了加強養老保險管理中心內部管理與監督，增強自我約束能力，規范社會保險管理服務工作，確保社會保險基金完整安全，根據《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國會計法》、《社會保險費征繳暫行條例》、《社會保險稽核辦法》、《社會保險審計暫行規定》、《某某省社會保險經辦機構內部控制暫行辦法》等法律法規和行政規定，制訂信息安全責任制。本責任制為防范社會保險經辦風險，保證法律法規和行政規章的貫徹執行，業務活動的規范有序、基金的安全完整等目標的實現而對內部職能部門和其工作人員完成社會保險管理服務工作及業務行為進行規范、監控和評價。
1、本責任制的目標：在中心內建立一個依法辦事、運作規范、管理科學、監控有效、考評嚴格的內部控制體系。對本中心內各職能科（部）、各項業務、各個環節進行全過程的監督控制，準確地貫徹落實社會保險政策法規和各項規章制度，保證社會保險基金完整安全，全面完成各項社會保險目標任務。
2、中心堅持依法行政和依法經辦。建立科學民主、公開透明的決策程序，高效嚴謹的業務規程，健全有效的監督體系，切實維護參保單位和參保人員的合法權益。
3、建立完善的組織決策控制制度和科學的人事管理制度。中心實行主任負責制，主任領導全面工作，副主任按照分工協助主任負責分管的工作，日常工作按職責處理，在職權范圍內各司其職，各負其職，定期向主任報告，重大事項及時請示、匯報；各科（部）科長（部主任）對各科（部）實行科長（部主任）負責制度，并向主任、分管主任負責。中心對內部機構、崗位設置與職責、決策程序、法人授權、授權范圍、權力監督、人員調配與使用、干部培訓、定期輪崗、離任審計、考核與獎懲等作出有關規定。
4、中心對社會保險基金管理是承擔第一責任，主任是第一責任人。對各項社保基金的管理的審批，主任對副主任實行授權審批，副主任對授權審批權限內的基金承擔全部責任。
5、印鑒的管理。中心必須經中心領導同意方可使用，各業務科（部）的業務用章，一律不得以中心的名義對外使用。
6、嚴格劃分中心內部的各個不相容崗位，確保不相容崗位人員相互分離。不相容崗位包括：授權與批準、批準與執行、執行與監督、審核與記錄、記錄與檢查。
7、建立有效的內控考評制度，加強經辦能力建設。對業務風險控制情況的評價、違反內控規定的處罰等內容作出規定，同時提高政策執行能力、管理服務能力和風險管理能力以及工作人員的政治、業務素質。
8、強化風險意識，實行政務公開。樹立風險管理理念，落實風險管理責任，制定風險應急預案，建立社會保險披露信息制度，接受公民、法人和其他社會組織的監督。
第二章信息安全責任制及信息安全情況報告制度
社保登記管理包括參保登記、變更登記、注銷登記和登記證件管理。按照屬地管理原則，中心為依法申報參加社會保險的單位辦理參加社會保險登記手續。并如實填寫《社會保險登記表》；申報參加社會保險的單位按規定出具的證件、資料的完缺及真偽由稽核科業務經辦人員驗證并簽署姓名，待無誤后再填寫《社會保險登記表》，并在經辦人一欄署名，送科長（副科長）審核后辦理。
辦理社保變更登記的單位按規定出具的證件和資料的完缺及真偽由稽核科業務經辦人員驗證，待無誤后填寫《社會保險變更登記表》，并在經辦人一欄署名，送交科長（副科長）審核后辦理。
辦理社保注銷登記的單位按規定出具的證件和資料，中心財務科出具的應繳納的保險費、滯納金和罰款繳訖發票以及完缺或真偽由稽核科業務經辦人員驗證，待無誤后署名送科長（副科長）審核。
稽核科對已核發的社會保險登記證件，實行定期驗證和換證制度，按規定為參保單位辦理驗證或換證手續。辦理社會保險登記驗證的單位按規定出具的證件和資料由稽核科業務經辦人員審核，待無誤后署名送科長（副科長）簽署意見后存檔。
根據工作安排，稽核科對需要進行稽核的對象提出意見，報主任（分管副主任）審批同意后進行?；藭r應有兩名以上稽核人員共同進行，向被稽核對象說明身份并出示執行公務的證明；對稽核情況應做好筆錄，筆錄應當由稽核人員和被稽核單位法定代表人（或法定代表人委托的人）簽名或蓋章，被稽核單位法定代表人拒不簽名或蓋章的。每一單位稽核結束后，應將稽核結果報告主任（分管副主任），需要進行整改的，稽核業務經辦人員要在《社會保險稽核整改意見書》上署名，送科長（副科長）審核報主任（分管副主任）審批后送達整改單位。
對發現騙取養老保險待遇的，稽核科和養老待遇支付科具體業務經辦人員都應在調查取證的材料上署名，科長（副科長）簽署意見后，報主任（分管副主任）批準后執行。
稽核科根據工作計劃和有關規定，將內部審計內容報告主任（分管副主任）批準后實施，實施過程中要有2名以上人員共同參加并做好內審筆錄，筆錄由稽核人員和檢查部門負責人簽字。內部審計檢查中出現的問題要寫出內部審計報告，提出明確的處理意見和整改措施，送主任（分管副主任）審批后實施。
業務經辦人員根據上月發放基數和當月增減變動情況，編制當月養老金發放計劃并簽署名送科長審核、主任（分管副主任）審批后轉養老待遇支付科。業務經辦人員對死亡退休人員的待遇進行初審，簽署意見后送科長審核、主任（分管副主任）審批后予以支付。
第三章養老保險管理中心數據安全管理制度
辦理機關事業單位養老、醫療、工傷和生育保險費征繳業務的經辦人員，只能辦理本險種業務，生活待遇辦理其他險種業務。業務經辦人員必須嚴格按照有關規定審核參保單位申報的資料（含苞欲放增、減變動資料），簽署審核意見送科長稞后，分別編制養老、醫療、工傷、生育保險征繳計劃。完成征繳計劃送科長審核報主任（分管副主任）審批后執行。
每月末10個工作日內，各險種業務經辦人員必須和財務科對口業務經辦會計對帳，確認當期基金應收計劃（含補收）執行情況和上帳情況，結轉欠費記錄并向欠費單位催收欠費。上述計劃及執行情況均接受稽核的稽核和內部審計，并同時向主任（分管副主任）匯報。
養老、醫療保險業務經辦人員對轉移資料是否齊全、印章和個人基礎信息完整進行初審并簽注意見后，經科長審核，由經辦谷為轉入人員建立接續帳戶。
業務經辦人對轉移申請提交的資料初核后，送科長復核后辦理帳戶轉出手續。辦理基金轉出的須主任委員（分管副主任）審批，同時封存個人帳戶。
養老、醫療保險業務經辦人員對死亡參保人的資料的真實合法性和完整性進行初審、復審后，經主任委員（分管副主任委員）審批，同時注銷個人帳戶。
業務經辦谷對繳費人員終止繳費前退費填報的申請表和有關材料進行初審，送科長審核報主任（分管副主任）審批，同時注銷個人帳戶。
第四章養老保險待遇審核支付及安全操作管理制度
養老保險待遇審核支付實行初審、復審和審批制度。
一、正常退休人員審批：參保人員符合正常退休條件時，業務經辦人對參保職工提供的退休檔案進行初審，送科長（副科長）復審報分管副主任審批。
二、離退休（職）人員待遇計算：養老保險待遇支付科業務經辦人員按規定錄入相關數據計算基本養老待遇，并打印、核對送科長（副科長）復核（同時需經過計算機系統復核通過），分管副主任審批。
三、離退休（職）人員待遇調整：由計算機程序管理員按國家調整養老待遇的規定編制程序由計算機系統統一調整，養老待遇業務經辦人員核對、科長（副科長）復核后送分管副主任審批。
因各種原因需要對離退休（職）人員的基本養老金進行增減變動時，經業務經辦人員初審，送科長（副科長）復核報分管副主任審批。
養老保險支付科業務經辦人員對死亡人員資料審核并計算待遇，送科長（副科長）復核報分管副主任審批。養老待遇支付科業務經辦人員對當月發放的支付計劃（含）進行編制并復核，經科長（副科長）審核報主任、副主任審批。
第五章計算機系統安全管理制度及運行安全管理制度
保證社會保險信息系統的正常遠行，保證信息數據的完整、及時準確和安全，是社會保險信息化建設必須滿足的首要條件，是社保經辦機構內部監管控制的重要環節，系統內計算機管理工作必須堅持以下原則：
一、軟硬件準入原則：
（一）未經社保機構主要部門同意，任何單位和個人的信息設備不得聯入社會保險信息網絡系統。未經社會保險上級業務部門或社保經辦機構組織驗收、評估的軟件，不得進入社會保險網絡系統長期使用。
（二）通過行政管理和使用技術手段限制計算機操作人員將外來U盤、軟盤、光盤等帶入本中心計算機使用。嚴禁操作人員更改計算機配置，自行開箱拆卸、安裝組件，任意編輯、刪除系統文件等危及計算機網絡信息系統和業務數據安全的事件發生。系統內新增的計算機專項設備，統籌安裝完相關應用軟件及防病毒軟件后及時建立使用卡片和技術檔案，因調配換下的計算機專項設備先交計算機管理科進行業務軟件、業務數據清理后統籌管理配置，避免各科室不經過計算機管理科統籌安排，自由更換計算機設備而出現計算機設備的軟件安裝管理混亂，部分業務數據流落到非相關人員手中，造成信息泄密和數據被篡改的嚴重安全隱患。
二、明確權限和責任，避免不相容崗位原則：
（一）計算機技術維護崗位不設置承辦具體業務操作的權限，同時通過技術手段監督未經授權的工作人員違規操作與社保業務有關的計算機。
（二）督促經授權的操作人員牢記用戶名和用戶口令，定期更改自已的用戶口令，并通過軟件程序設定更改口令周期。通過技術手段限制任何操作人員的越級、越權錄入、修改社保資料、數據。操作人員在計算機上進行的全部社保業務操作必須有經規定程序批準同意的原始依據，計算機管理科定期將計算機操作結果數據與業務科室進行核對。
（三）做好操作計算機的日志記錄并將其長期備份保存，保證能隨時查詢每一個業務數據變動（錄入、修改、查詢等）的操作人員姓名和操作時間，以備審計和明確責任。
三、社會保險磁卡制作管理原則：
參保人員的基本信息由征收人員及時錄入計算機管理系統，
并將審核后的人員花名冊按規定要求傳遞給制卡人員，制卡人員按人員花名冊與計算機系統中信息核對后制卡，制卡人員憑相關證據與參保單位或個人辦理登記簽字手續后交接社會保險卡。
參保人員信息錄入工作崗位與制卡崗位不兼容。
四、信息安全防范
通過網絡實時監控計算機網絡系統的網絡、數據安全，合理使用防火墻抵御來自外部的攻擊，防止非法入侵，使用網絡版殺毒軟件為聯網計算機進行殺毒、打防漏洞補丁等安全防護操作，同時杜絕操作人員上班時間用計算機做與工作無關的事。
計算機網絡管理系統，確保系統安全運行；建立職工醫療、工傷、生育保險基礎信息庫，確保信息資料的安全儲存；負責社會保障卡的制作。
一、負責本中心計算機網絡系統以及聯接涪城、游仙、高新的城域網的管理工作，確保社保計算機網絡信息系統和業務數據的安全，防止人為操作不當對系統數據真實性造成嚴重影響。
二、做好操作計算機的日志記錄并將其長期備份保存，保證能隨時查詢每一個業務數據變動（錄入、修改、查詢等）的操作人員姓名和操作時間。
三、技術維護崗位不設置承辦具體業務操作的權限，同時通過技術手段監督未經授權的工作人員違規操作與社保業務有關的計算機。
四、使用技術手段限制計算機操作人員將外來U盤、軟盤、光盤等帶入本中心計算機使用。指導本中心的工作人員和與社保中心機房聯網單位的計算機操作人員做好安全操作計算機的工作，杜絕更改計算機配置，自行開箱拆卸、安裝組件，任意編輯、刪除系統文件等危及計算機網絡信息系統和業務數據安全的事件發生。
醫療技術授權管理制度范文第4篇
在知識經濟時代，醫院信息化在醫院的經營管理中發揮著重要的作用。但隨著醫院管理信息系統的廣泛采用，原有的內部控制已無法適應醫院管理的要求，迫切需要進行改進和完善。
一、醫院信息系統使用后內部控制存在的問題
內部控制是指單位為了提高經營管理效率、保證信息質量真實可靠、保護資產安全完整、促進法律法規有效遵循和發展戰略得以實現等，而由單位管理層及其員工共同實施的一個權責明確、制衡有力、動態改進的管理過程。搞好醫院內部控制制度建設對于規范單位內部管理，有效防范經營風險，保護單位財產安全和完整，實現醫院國有資產保值、增值等具有十分重要的作用。但在醫院信息化逐步普及的今天，一部分醫療機構、特別是一些基層的醫療機構在開展信息化工作的同時，不注重加強內部控制建設和完善，在內部控制中存在一些問題，主要表現在：
（一）醫院信息系統的開發設計缺乏專業人員參與，在內部控制上是先天不足，沒有很好地解決好內部控制問題
主要表現在：醫院信息系統中崗位分工控制雖有體現，但還不夠合理明確，實踐中可操作性不強；電算化系統應用程序中數據有效性檢驗控制不力，系統在特定方面發生錯誤或違規行為的可能性加大。
（二）醫院信息化軟件使用后與財務會計工作相關的各崗位職責、分工、權限與手工處理未發生相應變化，經濟業務缺乏有效牽制
主要表現在：醫院信息化后手工會計的記賬、對賬、月末（年末）結賬、發票管理、收入支出統計、成本計算等大量工作已由電子計算機自動完成，數據處理的集中性使傳統的組織控制功能減弱，部分業務流程變化較大，牽制缺乏有效性。
（三）醫院信息化軟件使用后管理人員數據安全意識淡薄，操作口令管理不嚴，容易泄密或被人竊取，帶來巨大安全隱患，造成部分內控制度失效
主要表現在：
1.一部分單位雖然設置有不同的業務分工，卻往往是一個操作員身兼數職，可以以不同的身份進入系統進行不同的操作，這樣，不相容職務分離控制就名存實亡。
2.未經授權的計算機專業人員可以利用計算機技術和網絡技術輕易地瀏覽各種數據文件，造成重要機密數據被泄漏，授權控制失控。
3.檔案管理人員缺乏安全意識，檔案管理的內部控制未能有效落實，重要的檔案數據泄漏、丟失的事件時有發生等。
（四）人員素質不高，實際操作能力難以適應信息化環境下對內部控制的要求
由于醫院信息化涉及政策、法規較多，需要多專業、多層次、多學科人員參與，操作人員雖然經過計算機等級培訓，計算機管理人員也經過專業培訓，但缺乏內控方面的學習研究，實施管理過程與實際要求水平還有較大差距，未能適應內部控制的要求。
（五）內部控制制度執行不力，流于形式
內部控制制度重在執行，部分醫療機構僅僅出于應付上級檢查，有章不循，形式主義嚴重；部分醫療機構內部控制制度制定得較為健全，但由于單位負責人重視程度不夠，或者執行人員業務素質所限，造成內部控制制度執行不力。
二、醫院信息化后內部控制的新變化
醫院信息系統使用后，給內部控制帶來一些新的變化，主要表現在：
（一）授權的方式、執行與手工系統存在差異
授權、批準控制是一種常見的、基礎的內部控制，在手工處理環境下，不同崗位的人員各司其職，對于一項經濟業務各環節處理都要經過具有相應權限人員的簽章，職能的分割與人員的分工便形成了行之有效的內部組織控制。但醫院信息系統使用后，操作人員可利用特殊的授權文件或口令，對一項經濟業務可用不同的身份或權限獲得某種權利或運行特定程序進行業務處理，人員與職能的分工控制功能明顯減弱。
（二）內部控制的實現方式發生了較大變化。主要表現在：數據收集、加工、處理由繁瑣的手工處理轉為計算機高度自動化處理；內部控制手段由原來的手工控制轉為手工控制和程序化控制相結合；控制的重點由原來的人員控制轉為由人員控制與計算機軟件控制相結合；數據存儲介質由紙質數據文件向電腦大型數據庫、程序文件磁介質轉變等等。
（三）內部控制的范圍擴大，控制內容增加
計算機軟硬件的維護、信息網絡數據安全管理、計算機操作人員素質控制等問題是信息化工作開展以前不必涉及的內控范圍。醫院信息系統使用后，為實現內部控制目標，內部控制制度的范圍和控制程序較之手工處理模式更加廣泛，更加復雜。內部控制的內容也有所增加，包含了傳統手工處理模式沒有的內容，如網絡系統安全的控制、系統開發過程的控制、數據編碼的控制、使用人員系統權限的控制、數據調用和修改程序的控制等。
三、完善內部控制的措施及建議
在研究內部控制變化的基礎上，如何進一步完善內部控制制度，筆者認為應加強以下幾個方面：
（一）加強醫院信息化系統的組織控制
在醫院信息系統使用后，醫院應根據實際情況合理設置崗位，對原手工模式下不適應的部門及崗位進行調整，明確相關部門和崗位的職責、權限，在保證原有會計系統內部控制的基礎上，確保軟件開發與系統操作、系統操作與維護以及檔案保管等不相容職務相分離，使涉及會計系統內部控制、信息系統開發、使用及管理中的有關人員正確、有效地履行自己的職責，并能有效地限制和及時發現錯誤和舞弊行為。
（二）加強醫院信息化系統的管理控制
管理控制主要是針對信息系統涉及的各個部門和人員所建立的內部控制制度。主要內容是：
1.各種人員的崗位責任制度，包括各崗位的職責范圍及其考核辦法。
2.建立用戶操作管理、上機守則、操作規程及上機記錄制度。
3.建立計算機網絡安全管理制度，包括安全保密、授權口令密碼的使用和管理辦法、數據備份、計算機病毒防范、外來軟件的限制安裝、違規處理等管理制度。
4.建立計算機軟、硬件維護管理制度及系統應急預案。
5.建立完備的設備管理制度。
6.制定信息化檔案管理制度等。
（三）加強人員素質控制
再好的制度也要由人來執行，加強人員業務素質控制是實行內部控制的關鍵。一是加強各崗人員的思想品德修養，樹立正確的人生觀、價值觀，提高各崗人員的政治、業務素質。培養各崗人員熱愛本職工作，刻苦鉆研業務，不斷更新觀念、更新知識，把自己培養成既精通業務，又熟悉政策的一專多能人才，增強發現問題和解決問題的能力。二是提高各崗人員的業務水平，系統管理員要不斷提高維護水平及應急處理能力，操作人員要具備扎實的基礎知識和熟練的專業技能，加強對計算機操作的熟練程度，適應醫院發展需要。
（四）醫院信息化后的內部控制制度的執行檢查及完善
1.加強醫院信息化的內部審計或紀檢監察工作，加強對內部控制制度執行情況的監督檢查，確保內部控制制度的有效執行。
2.加強對內部控制制度的分析和評價，圍繞內部控制制度的健全性、合理性、有效性，針對內控中不科學、不合理的控制措施，不充分、不必要的控制程序，找出運行中存在的漏洞及缺陷，提出相應的改進及補救措施。
醫療技術授權管理制度范文第5篇
關鍵詞：藥品采購；規范化；管理措施
藥品是醫院為了保證醫療活動正常開展而儲存的必不可少的特殊商品，是醫院資產的重要組成部分，藥品質量的優劣，直接關系到患者的身體健康乃至生命安全。也影響到醫院的經濟效益及健康發展。而加強藥品的采購管理，規范藥品的采購行為，是保證藥品質量安全有效的前提?，F就醫院藥品采購的規范化管理作一初步探討。
一、藥品采購管理組織規范化
醫院根據《藥品管理法》、《醫療機構藥事管理規定》等法律法規建立健全藥品采購管理的各項規章制度，成立藥品采購管理組織，由分管院長負責，成員包括藥劑科、紀檢、財務科、審計科及臨床科室主任等，負責藥品采購計劃、新藥引進、供貨公司評價、藥品品種、價格，采購合同及付款等環節的審核、監督。制定了新藥引進、藥品采購、儲存、出庫、藥品調劑及臨床科室的藥品管理使用工作制度及操作規程。明確各崗位職責、權限，強化各流程的監督和制約，使各項管理制度合法、適用，全面系統，保證藥品工作安全有序。
二、采購程序規范化
1、供貨方的規范化管理醫院根據藥品供應情況及醫療需求，按照藥品集中招標采購工作制度等有關規定，建立合格供方管理制度、首營企業及首營品種審核制度供貨公司的業績考核制度等，確立藥品采購主渠道，合理選擇供貨方。藥劑科將供方的資料匯總整理，上報藥品招標采購辦公室，對供貨方進行選擇、評價。評價、選擇的準則為：藥廠及經銷商的生產、經營資質齊全，提供公司的營業執照、生產或經營許可證，GMP或GSP證書，授權委托書、身份證復印件等相關資質證明。對供方的質量管理體系進行評價。所提供藥品符合國家標準對供方提供藥品的歷史情況、質量狀況、及其他使用者的經驗，自身的顧客滿意度水平、發生重大質量問題時的情況等信息進行評價。對供方的履約能力、財務經營狀況、價格及售后服務和支持能力如遇有藥品近期發生不良反應等情況時供方的應變能力等條件進行評價。經過評價、選擇后，確立合格供方，并簽訂相應的采購合同。建立合格供方檔案，藥劑科留存備查。建立《合格供方名錄》并由院長審批后生效，由藥劑科負責合格供方的動態管理，每年對合格供方供貨業績進行評價，將供貨不能滿足規定要求的，報院長審批后，取消合格供方。根據供貨需求及合格供方選擇評價方法增補新的合格供方。
2、采購藥品規范化
（1）建立藥品采購審批制度醫院藥品采購由藥劑科專職采購員進行采購，其他任何部門和個人不得行使采購權。普通藥品的采購授權由藥庫保管根據各部門申請及庫存情況，每周制定采購計劃，交采購人員報藥劑科主任審核分管院長審批后，根據醫院的采購政策進行采購。新藥的采購按照《新藥引進管理制度》，由臨床科室主任根據業務的開展情況填寫新藥申請表，報藥劑科統一匯集整理，報醫院藥事管理委員會討論通過，由藥劑科組織采購，臨床急需、特殊需要藥品由臨床科室主任填寫急、特需藥品申請單，報藥劑科主任審核、分管院長審批后采購員方可采購。特殊管理的藥品采購，包括麻醉、精神、毒性藥品，易制毒藥品、疫苗的采購等按照相關管理制度采購。
（2）制定科學的采購計劃，保持合理庫存藥品采購在保證藥品及時供應的同時，要加速藥品周轉率，合理控制庫存。降低藥品采購成本，提高藥品占用資金的使用率。我們探索制定合理的采購模式，制定科學的采購計劃。每周制定采購計劃，一般按照一月用量采購，對于一些有效期比較短、用量較為波動，采用少購勤購的原則，特需藥采購為一次采購量，新藥采購根據臨床申請少量采購，并做好用藥調查，及時與臨床科室溝通，掌握新藥的臨床使用情況。對用量使用正常的新藥進入醫院藥品基本用藥目錄常規采購。對半年用量很少的新藥上報藥事管理委員會淘汰使用，不再采購。
三、采購藥品帳物管理規范
1、藥品驗收入庫管理對購進藥品嚴格執行入庫驗收制度，由藥庫保管員及采購員根據藥品隨貨通行單及發票核對通用名、劑型、規格、批號、批準文號、數量等，特別注意核對效期、數量、產地等，對進口藥品保存《進口藥品檢驗報告書》及《進口藥品通關單》，對需冷藏的藥品檢查是否符合運輸的標準。對實行批簽發的生物制品核對《生物制品批簽發合格證》及《生物制品檢驗報告書》，驗收合格后填寫相關驗收記錄，簽字確認，交由藥品會計入庫。
2、規范化藥品的出庫管理。在藥品的出庫管理中，要根據各科室的醫藥使用情況而定，規范藥品出庫單的填寫情況，不容許有錯別字，填寫正確的日期，在出庫數量和金額上采用大寫形式，在藥品的發放中，要采用近期先出的原則，出庫單要一式三聯，科室一份，出庫管理員和發藥人員各一份，保證醫藥用品出庫的規范性，同時也保證了計算機錄入中原始數據的客觀準確性。
3、做好藥品儲存的分區處理。在藥品的儲存管理中，同一種藥品要根據生產日期與產地區別擺放，并且明確不同藥品的儲存方式，如適宜的溫度、濕度、養護方式等。對于不同種藥品要根據科室和藥效來擺放分類，如治療心臟病的一類藥防治的一起，具有消炎功能的防治在一起。在醫藥的綜合管理中，還要區分開不合格區域、進貨區、退貨區等，每日要根據擺放的形式進行盤點，并與自算計記錄系統進行核實。
4、規范藥品的采購記錄。在藥品采購中要根據采購環節和經辦人的不同進行信息數據的記錄，保證轉接過程中的真實性與一致性。其中包括采購初期的購買計劃單據、購買的單據、入庫單據和出庫單據等，在相關科室使用和后期的藥品處理中，還要有科室的申請單、不合格處理單、藥檢單據與價格文件等，從而從藥品的各個方面都落實了管理，保證了藥品采購信息的完整性。
5、重視醫藥采購中的審計工作。審計是利用數據進行采購全過程的審核，是監督采購規范化進行了強制性保證，在審計中，工作人員要有認真、負責的工作責任感，對所有的單據進行復核，在簽字無誤后交給財務科進行下一步的管理。
結語：在經濟和科技的發展帶動中，我國的醫療事業取得了明顯的進步，通過對先進設備和醫療藥品的使用，保證了人們的生命安全。在現代化科學管理中，醫院除了醫療技術需要得到重視外，還要注重藥品采購等管理，通過對管理流程和內容的規范化處理，提高藥品的使用安全性，同時也保障了醫院的經濟利益。在未來的發展中，還需要通過信息化系統的建立，簡化工作流程與內容，促進規范化和科學化的雙重構建，為醫療事業的健康發展提供基礎保障。
參考文獻：
