安全風險自檢自查報告

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安全風險自檢自查報告范文第1篇

按照《進一步加強財政部門和預算單位資金存放管理實施辦法》的相關要求，軍休所認真對單位銀行賬戶使用情況進行了全面自查，現將自檢自查情況總結如下。

一、高度重視，提高認識

根據文件規定開展本次資金存放管理清查是防范資金存放安全風險和廉政風險，提高資金存放綜合效益，進一步規范公款存放行為的重要手段，是深入貫徹落實黨的十精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措。認真開展自查，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

二、健全組織，強化領導

為確保此次清查工作順利進行，軍休所成立了自查小組。自查工作小組嚴格按照上級文件要求加強指導，及時掌握工作進展情況，以求清理數據真實、完整和準確，確保按時保質完成本次自查工作。

三、從嚴從實，開展自查

針對此次專項自查工作，軍休所嚴格對照相關文件要求和檢點，以高度的政治自覺抓好自查整改，緊盯突出問題，不斷提高銀行賬戶管理及公款存放規范性。

（一）檢查內容

本次單位資金存放管理重點檢查內容包括：賬戶開設依據、賬戶核算資金性質、開戶銀行選擇方式、開戶銀行是否按規定出具廉政承諾書以及是否實行利益回避制度等五個方面。

（二）銀行賬戶、賬據及存款情況

1. 軍休所經費使用嚴格按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定賬目統一核算，各賬戶銀行存款余額與銀行對賬單余額也完全相符，無等額、大額、整數的資金進出沒有計入銀行賬簿的情況。未侵占、截留國家和單位收入，從未設置賬外賬，也未設任何形式的“小金庫”，以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

2. 各類票據均管理規范，并建立相應的備查薄。

3. 按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度。財務報銷嚴格按照財務制度執行，嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

（三）銀行賬戶開戶及使用情況

經自查，單位資金專戶是遵循客觀、公正、科學的原則在規定的銀行范圍內擇優開設的，開設資金專戶時嚴格執行規定的審批程序，并與銀行簽訂了服務協議，開戶銀行也按規定出具了廉政承諾書，實行了利益回避制度，資金專戶全部納入財政國庫部門統一管理，建立了資金專戶管理檔案制度和年度報告制度。

四、 強化財務管理，實施長效監督

通過本次自查進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的安全存放管理。加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角。

安全風險自檢自查報告范文第2篇

社保局內部控制工作自檢自查報告

根據市社保局《關于轉發省社保中心〈開展社會保險經辦機構內部控制工作檢查評估的通知〉的通知》（贛市社險字23號）文件要求，我局高度重視，抽調精干人員組成檢查評估小組，認真自查評估，現就自查有關情況匯報如下：

一、自查情況

加強社會保險經辦機構內部控制工作，是確保社會保險基金安全的本質要求，也是規范經辦機構各種行為，實施自動防錯、查錯和糾錯，實現自我約束、自我控制的重要手段。為切實做好這項工作，我局從社會保險工作制度化、規范化、科學化出發，形成了一套事事有復核、人人有監督，行之有效、科學規范的社保工作內控制度和業務流程，建立對社?；鹗虑?、事中、事后全過程的監督機制。

1、合理設置崗位，明確責任分工，建立內部制衡機制

根據工作需要，按照不相容崗位不能一人兼任的原則，設置了財務、業務、稽核和待遇審批等部門。在各部門內部再進行崗位細分，財務部門要求會計與出納分設，業務部門要求設立業務受理、復核、系統管理員等崗位，待遇審批部門要求設立受理、復核崗位，建立崗位責任制度，形成責任明確，相互制約的內部制衡機制。

突出加強對資金結算過程的監督。一是靠財務部門內部的監督，出納經手的每一筆資金收付業務必須經另一財務人員復核，每天下班前，另一財務人員對出納當天收繳的社會保險費存入開戶銀行的情況要再次進行復核；二是靠對賬制度來約束，每天、每月、全年都要進行對賬，業務部門每天開出的票據與財務部門實際收到的資金核對一致，不一致的查明原因及時解決，月份、年度終了，財務和業務部門分別由不同的人員核對月份和年度發生額，確保月發生額與當期日發生額累計數核對一致；三是靠內部稽核來監督，充分發揮稽核部門職能作用，采取定期檢查和不定期抽查的方式，對社保基金的運行進行稽核，提出稽核意見和改進建議，促進內控制度的不斷完善。形成了對社?；鹑轿弧⑷^程的監督。

2、工作程序化、規范化，建立組織嚴密、可操作性強的工作流程和業務規范

按照既高效、便捷又安全、嚴密的原則，建立涵蓋社保基金從進口到出口，涉及財務、業務、待遇、稽核等各部門的。要求加大復核、審核、稽核作用，強化內部控制功能，最終達到一個人不能辦理社保業務的要求。

參保單位到業務部門辦理繳費基數調整、社保待遇調整等業務，受理人審核后，必須經復核人復核，并經稽核部門稽核后，方能辦理；業務經辦人每月都要對社會保險待遇本月發放情況與上月發放情況進行對比分析，并經復核人、業務負責人、財務負責人復核，稽核部門稽核，局領導審核后轉財務部門辦理支付。財務部門出納收取社會保險費、撥付社保待遇必須經另一財務人員復核；財務專用章和個人名章由兩人分開管理；安排專人從源頭抓好社會保險費專用收款票據的管理；每月與開戶銀行和財政部門對賬，財務負責人對對賬情況進行復核。待遇審批部門應建立檔案聯合審查制度，審批社保待遇必須經四人審核小組共同審查檔案，經稽核部門稽核后，報局領導召開辦公會審批。

3、加強內部稽核，確保各項規范和流程得到貫徹落實

有了好的規范和流程是做好工作的基礎，但把規范和流程貫徹落實好則是關鍵所在。根據社會保險政策法規，對照《內部社會保險業務規范和流程》，采取定期檢查和不定期抽查的方法，對財務部門、業務部門、待遇審批部門執行社保政策和工作流程情況進行稽核?；送戤吅螅騿挝活I導匯報、分析稽核發現的問題，并提出改進意見，向被稽核部門反饋稽核情況，促進社會保險管理水平的不斷提高。

4、建立工作流程運行分析制度

社會保險工作政策性強，制度不斷發展完善，必須根據出現的新情況、新問題不斷修訂完善。我局從自身工作實際出發，在已有的業務規范、工作流程基礎上，應建立工作流程運行分析制度，主要領導親自抓。定期召開會議，財務、業務、稽核、信息網絡技術人員等相關人員參加，工作人員結合工作分工，對當期工作流程運行情況進行分析，逐條梳理，對發現的不能適應當前工作的流程，及時進行修改，從而保證了工作流程的嚴密性和適用性。

5、加強隊伍建設，提高社?；鸸芾砟芰?/p>

社會保險干部隊伍是社?；鸬闹苯庸芾碚?，其整體素質高低，直接影響著社保基金管理的質量。結合我局工作實際，將定期組織人員進行培訓，進行適當的崗位交流，熟悉社?；饛娜肟诘匠隹诘臉I務流程，加深對社保政策的理解。平時要注重利用反面教材開展警示教育，通過分析經濟案件犯罪心理、犯罪過程，加深對經濟犯罪危害性的認識，保持警鐘長鳴，使每一位工作人員都成為“政治過硬、業務熟練、一專多能、廉潔勤政”的工作能手。

二、存在問題

社保經辦機構內部控制尚處于初級發展階 段，對于社保經辦機構，內部控制可以說是一個新的課題，部分人對內部控制的重要性認識程度不高。內部控制與長期形成的習慣和思維定勢必然會有沖突,形成各種各樣的矛盾和問題，內部控制建設需要解決好這些矛盾和問題。

1、控制執行人與控制對象之間的矛盾

控制執行人即社保經辦機構的稽核部門及稽核人員，控制對象是社保經辦機構業務經辦人員（包括負有審批職責的人員）、參保單位等。這方面的矛盾表現在：當社保經辦機構和經辦人員以習慣思維處理業務分工和辦理各項社會保險業務，處理和辦理的方式、方法和結果不符合內部控制的要求時，由于稽核人員按工作職責進行糾正、要求整改而產生的對立和沖突。如繳費基數核定，大多數社保經辦機構和經辦人員仍然沿襲參保單位申報多少即核定多少。因此而產生錯核、漏核，產生少報、瞞報，這種核定方式違反了《經辦業務規程》的規定和上級文件的要求。又如社會保險待遇支付環節的審核，內部控制要求嚴格覆行審核職責，不僅要核查待遇審批表、養老金發放名冊，還必須核查相關的支付依據和計算過程，以控制經辦環節的舞弊和失誤。但現實中審核、復核、簽批流于形式，經辦環節出現的失誤得不到及時發現和糾正的現象依然存在。另外，參保單位瞞報繳費基數、人數，少繳社會保險費，或是惡意欠費，也屬于控制執行人與控制對象的矛盾。解決這類矛盾需要剛性的法律支持，但是社保經辦機構僅有稽核檢查權，沒有行政處罰權，糾正的難度大，這又形成了矛盾的另一方面。

2、專業人員不足的客觀現實與實際需求之間的矛盾

內部控制要求科學合理設置崗位、不相容崗位分離；要求部分崗位專職、不得兼任和包辦風險控制崗位的工作；要求崗位與崗位之間要形成必要的相互制約關系，這是社會保險發展的必然要求。也就是說，社保經辦機構需要足夠的人員編制，能夠合理地設置崗位，配置人員，才能滿足內部控制基本的條件。而目前我縣專業人員不足又是客觀存在的現實。因此，內部控制建設還必須解決好這個問題。

三、加強社保經辦機構內部控制建設的建議

1、加大執法力度。根據勞動保障部頒發的《社會保險稽核辦法》的規定，社會保險經辦機構是稽核的責任人，所以我們社保機構必須運用該《辦法》賦予的權力，加大宣傳力度，鼓勵職工來監督企業申報繳費基數，讓他們知道企業少報、瞞報的后果。加大執法力度，真正有效遏制瞞報、冒領等違規行為。

2、加快制度規范。建議盡快建立社會保險稽核工作規范，從制度上、程序上、處罰上進一步規范社會保險稽核行為，使社會保險經辦機構的稽核行為規范化，切實做到依法稽核、依法處罰。同時，建議勞動保障行政部門授權社保機構對稽核中發現的問題行使行政處罰。

3、健全和完善內部控制制度。內部控制制度必須在工作實踐中不斷補充、修改完善，以保持其時效性。就我州目前的情況來說，除了按實際情況的變化修改、補充現有的內控制度外，還應增加部分內控制度。一是建立不相容崗位分離制度，明確規定哪些崗位是不相容崗位，要嚴格分離。哪些崗位要專職，不得兼職。哪些職位不得兼任和包辦其他職位的工作。二是建立審批制度，規定哪部分業務必須經過審批，哪些職位的人員承擔審核、復核、審批的職責。經辦人員必須提供哪些資料給審核、復核、審批人，審核、復核、審批人必須核查哪些資料后才能簽字。三是建立執行內控獎懲制度，規定部門和個人定期對執行內控制度情況進行自查和自評，稽核部門定期開展內控執行情況檢查，并綜合自查自評和檢查情況作出評價。執行內控制度好的部門和個人給予獎勵。執行內控制度差，或是業務操作違反內控制度規定，造成社?；饟p失的，視情節給予戒勉談話、通報批評、責令追回損失、賠償、警告、記過等處分，直至追究刑事責任。

安全風險自檢自查報告范文第3篇

鄉村衛生一體化管理實施細則一根據陜西省衛生廳《關于實施鄉村衛生服務一體化管理的指導意見》，為合理配置和利用衛生資源，有效推進醫藥衛生體制改革的順利進行，切實加強對村衛生室的監督管理，穩定鄉村醫生隊伍，提高業務素質，規范醫療衛生服務行為，建立和完善我縣鄉村衛生服務一體化管理(以下簡稱鄉村一體化)體制，結合我縣實際，制訂本實施方案。

一、目的意義

(一)目的

為更好地滿足人民群眾日益增長的衛生服務需求，理順鄉鎮衛生院與村衛生室的關系，明確兩者在農村衛生服務中的責、權、利，最大限度地發揮鄉村衛生組織的服務功能，提高衛生資源的利用率，逐步建立起宏觀調控有力、微觀運行有序的新機制。

(二)意義

實施鄉村一體化管理，是農村衛生改革與發展的需要，它有利于鞏固農村三級醫療預防保健網絡;有利于農村衛生資源的合理配置和有效利用;有利于鄉村醫生業務素質的提高;有利于促進新型農村合作醫療的鞏固和發展;有利于規范鄉村醫療衛生服務行為，維護農村醫藥市場秩序，保證農民看病和用藥安全。

二、組織領導

縣人民政府成立以分管副縣長為組長，縣直有關部門負責人為成員的鄉村一體化工作領導小組(名單附后)，領導小組下設辦公室于縣衛生局，具體負責全縣鄉村一體化工作的組織協調、技術指導、督導檢查、考核驗收等工作。各鄉鎮成立相應組織機構，落實鄉村一體化相關工作。

三、工作步驟和目標

(一)第一階段(20XX.8.120XX.8..31)

1、各鄉鎮要高度重視鄉村一體化工作，切實加強領導，成立鄉村一體化領導小組及其辦公室，衛生院院長擔任主任，明確2名以上專兼職人員負責本轄區內的日常工作管理。

2、20XX年實施第一批鄉村一體化試點工作的鄉鎮衛生院為高塘鎮、大明鎮、赤水鎮、蓮花寺鎮、下廟鎮、辛莊鄉、柳枝鎮等7個鄉鎮，在試點工作基礎上，力爭在20XX年6月前全面實施。

3、按照五統一、兩獨立(行政、業務、財務、藥品、工資統一管理和法律責任、財務核算獨立)的要求，完成本轄區內鄉村一體化工作，并認真組織實施。在組織實施過程中遇到的困難和問題，要及時向縣鄉村一體化辦公室反饋。

4、村衛生室統一布局，確保村衛生室內外衛生清潔，室內辦公設備、藥品、醫療器械統一擺放，村醫生著裝整潔，配戴上崗證，按甲級村衛生室設置標準完成醫療器械配置。

5、建立健全鄉鎮衛生院及鄉村醫生對鄉村一體化工作的考核和獎懲制度，層層簽訂責任書，確保鄉村一體化工作的順利實施。

(二)第二階段(20XX.9.120XX.9.31)

1、試點鄉鎮組織實施鄉村一體化五統一和兩獨立的管理，對各種資料整理歸檔，資料整齊、統一有序。

2、試點鄉鎮衛生院根據工作情況，查漏補缺，分析統計各類報表，進一步完善鄉村一體化各項工作。

(三)第三階段(20XX.10.120XX.10.30)

縣鄉村一體化辦公室組織相關人員對此項工作進行評估驗收，并對未完成工作的單位和個人，按照簽訂責任書追究相關責任人的責任。

四、村衛生室的設置和建設

嚴格按照我縣村衛生室設置規劃，以方便群眾、合理配置衛生資源為原則設置村衛生室。原則上一個行政村設一所村衛生室;人口少的鄰近行政村也可以聯合設置衛生室;人口較多的行政村可酌情在較大的偏遠自然村設置衛生室?？h衛生局對實行鄉村一體化的村衛生室重新核發《醫療機構執業許可證》，統一機構名稱，統一制作機構標識牌、印章。村衛生室要求做到三室一房(診斷室、治療室、留觀室、藥房)，使用面積不得少于60平方米。

五、加強對農村醫療市場的監管，取締非法行醫

按照社會主義市場經濟要求和國家鼓勵多種形式辦醫的政策，凡符合法規規定準入條件者，均應支持和鼓勵，引導他們到農村基層開展醫療衛生服務。對非法開展診療活動的行為，要堅決打擊和取締，以凈化農村醫療服務市場。

六、健全完善各項規章制度，實行工作目標管理

鄉鎮衛生院要根據醫療衛生工作的規范要求，加強對所轄村衛生室的管理，建立和完善各項規章制度，實行工作目標管理，抓住鄉村一體化中的財務、藥品和工資統一管理這三個核心和關鍵內容，使鄉村一體化工作落到實處。

(一)行政統一管理

縣鄉村一體化工作領導小組及其辦公室負責全縣鄉村一體化工作。鄉鎮鄉村一體化辦公室的主要職責是：負責本轄區鄉村一體化方案的組織實施和管理，與村衛生室簽訂目標管理責任書;對村衛生室實行統一規劃布局、統一標準建設、統一管理、統一藥品及材料集中采購供應、統一考核;協助縣衛生局進行監督管理，制止和取締非法行醫行為，嚴厲打擊非法醫療機構。

(二)統一業務管理

村衛生室的各項工作目標任務，由鄉鎮衛生院統一安排，實行目標管理，統一公共衛生服務、醫療業務技術操作規程。規章制度由鄉鎮衛生院統一制定，實行統一的監督管理，統一門診登記、醫療文書，做到八有一上墻即：①看病有登記;②用藥有處方;③收費有憑據;④收支有賬證;⑤工作有制度;⑥崗位有職責;⑦疫情有報告;⑧業務有考核;⑨主要工作制度、崗位職責、防保數據、圖表、服務價格公示等上墻。

(三)統一財務管理

鄉鎮衛生院對村衛生室統一會計科目、統一賬號，設立總賬與分賬，村衛生室同時設立賬簿。村衛生室收費要嚴格執行國家物價政策，實行相對統一的收費項目和標準，診療收入必須統一使用貴州省非營利性醫療機構收費專用票據。鄉鎮衛生院對各個村衛生室的財產、物資要進行登記造冊，建立健全固定資產、藥品調撥、業務收支賬冊。各村衛生室實行獨立核算，所有財務收支必須納入鄉鎮衛生院統一管理。村衛生室從業務收入中統一提取衛生事業發展統籌基金，用于農村衛生事業的發展，由縣衛生局設立專戶進行專賬管理。

(四)統一藥品管理

鄉鎮衛生院、村衛生室的藥品，使用國家基本藥物目錄，實行全省統一網上招標采購，藥品由配送中心配送到鄉鎮衛生院，各村衛生室到衛生院領取，實行鄉鎮、村級醫療機構藥品按統一價格銷售。鄉鎮衛生院根據各村衛生室用藥計劃負責藥品的調撥，做好藥品的進出庫管理(衛生院要建立健全藥品進庫單和出庫單)，保證醫療用藥需要。對于不認真執行規定藥品銷售私自加價的，一經發現，由縣衛生局報物價管理部門按相關法規進行處罰;鄉村醫生不得私自進購藥品，一經發現，由縣衛生局報藥監、工商等部門按相關法規嚴肅查處外，同時取消其鄉村醫生聘用資格。

(五)統一工資發放

鄉村醫生收入由公共衛生服務收入(含村醫補助)和診療活動的利潤兩部分組成，其中屬新型農村合作醫療補償部分由縣合醫辦審核后逐級撥付到鄉鎮衛生院，不屬新型農村合作醫療補償部分的收入交鄉鎮衛生院統一核算。

公共衛生服務性收入，根據安排的公共衛生服務內容及完成情況，個人的工作能力、業務技術水平、兼顧績效考核，由縣衛生局按規定進行核算發放。

診療活動的利潤，按比例提取作為鄉村醫生的工資，其余部分作為村衛生室的積累，用于村衛生室的發展等支出。村衛生室取得的月利潤低于300元的不參加統籌。

鄉村衛生一體化管理實施細則二為加快我鎮農村衛生事業的發展，強化鄉鎮衛生院的功能，充分發揮村級衛生組織在基層醫療預防保健中的作用，規范醫療市場秩序，更好地為廣大農民群眾提供醫療、預防、保健和健康教育等多方位服務，切實保障全鎮人民的身體健康和就醫安全，促進農村經濟發展，制定本實施細則：

一、基本原則

實行鄉村衛生一體化管理，主要是把鄉村兩級衛生機構的人、財、物等衛生資源，按照新時期農村衛生服務的實際需要，合理規劃配置。改革村衛生室的管理體制，對村衛生室實行院辦院管，促使鄉村兩級衛生組織協調發展，逐步形成結構合理，隊伍優化，工作規范，功能齊全，方便群眾，服務經濟的農村衛生辦醫格局。

二、機構設置與建設

(一)機構設置

機構統一設置。根據現有行政村數，按照一村一室的原則，在現有基礎上，采取撤并的辦法，每個村只設立一個衛生室，衛生院所在行政村不設衛生室，對未設置衛生室的行政村，其基本醫療、預防、保健服務由衛生院或相鄰衛生室提供。

(二)機構建設

1、房屋：衛生室占地面積不少于150?，衛生室的業務用房面積不少于80平方米，新建必須嚴格按照全市統一設計的圖紙進行建設。至少設有診斷室、治療室、觀察室、藥房，且各室必須分開，有條件的可單獨設立預防保健室和中醫室。

缸、有蓋方盤、污物桶、紫外線消毒燈、高壓消毒鍋、接種包、出診箱、冷藏包、一次性各種規格注射器、清創縫合器械、藥品柜、資料柜、健康宣傳欄、公示欄等基本設備，觀察床不少于2張。必須

配有現行的注射藥品配伍禁忌表，并懸掛上墻。

3、藥品：配備旗衛生局定點招標的藥廠所規定的藥品、鎮衛生院的藥品和與開展業務相適應的中草藥。

三、人員配備

(一)一體化衛生室的執業人員，必須具有鄉村醫生執業資格或執業助理醫師以上資格，嚴禁使用非衛生技術人員從事診療活動。

(二)人員統一選配。按照精簡、高效的原則，對衛生室實行定編、定崗。

(三)鄉鎮衛生院在配備衛生室執業人員時，應充分考慮女村醫和擅長中醫藥技術村醫的搭配比例。

四、管理方式

鄉村衛生服務管理一體化的主要內容是三制四有五統一

(一)全面推行人員聘用制、按勞取酬和養老保險制

(二)規范村衛生室服務行為，做到四有

1、看病有登記(門診日志)。

2、用藥有處方。

3、收費有依據。

4、公共衛生服務有臺賬。

(三)對村衛生室管理，做到五統一

1、統一行政管理。

2、統一業務管理。

3、統一財務管理。

4、統一藥品和器械管理。

5、人員統一聘用。

五、加強鄉村衛生服務一體化管理，努力實現六個目標

(一)農村衛生資源配置更趨合理，農村衛生資源得到有效利用;

(二)村衛生室基礎設施和服務條件逐步得到改善;

(三)鄉村醫生業務素質不斷提高，基本醫療衛生服務行為進一步規范;

(四)鄉村醫生開展基本醫療、疾病預防、婦幼保健等公共衛生服務的技能進一步提高;

(五)鄉村醫生開展公共衛生服務的補助水平逐步提高，隊伍更加穩定;

(六)農民基本健康需求得到進一步保障，為全鎮經濟社會可持續發展和社會主義新農村建設服務。

六、組織領導

為確保鄉村衛生服務管理一體化的實施,加強該項工作實施的組織領導，成立六家子鎮鄉村衛生服務管理一體化領導小組。

組 長：郭志堯 衛生院院長

副 組 長: 林守義 防保組組長

成 員：唐軍 衛生院副院長

劉明國 防保組成員。

領導小組工作職責：領導、協調、督促工作的實施。

領導小組下設辦公室，辦公室主任由鎮衛生院防保組組長林守義兼任，具體負責此項工作實施的日常工作。

鄉村衛生一體化管理實施細則三為進一步深化農村衛生工作改革，合理配置、有效利用農村衛生資源，加強農村衛生服務體系和人才隊伍建設，建立精干高效的農村衛生管理體制，全面推行鄉村衛生服務一體化管理，實行基本藥物制度零差率銷售，實施新型農村合作醫療門診統籌，根據河南省政府《關于進一步加強鄉村醫生隊伍建設的實施意見》精神，結合我區實際，特制定本方案。

一、指導思想

以科學發展觀為指導，以規范村級醫療衛生服務為目標，合理配置和整合醫療衛生資源，確保廣大農民享受安全、有效、方便、價廉的公共衛生和基本醫療服務。

二、工作目標

規范化村衛生室，在全區建立起以社區服務中心為主要組織形式，以五統一、兩獨立為基本內容，以基本醫療、預防、保健相結合，責、權、利相統一，硬件設施標準化，運營管理規范化，指導監督體系化，服務質量優質化為主要目標的鄉村衛生服務一體化管理模式。進一步健全農村衛生服務網絡，提升農村衛生服務功能，規范農村衛生服務行為，提高農村衛生服務質量和服務水平，保障農民身體健康，促進農村經濟持續、穩定、健康發展。振林社區衛生服務中心鄉村衛生服務一體化管理工作預期達到五個具體目標：

1.健全三級防保網，促進初級衛生保健工作規劃目標落實，保障農民基本健康需求。

2.理順衛生資源配置，理順社區衛生服務中心與村衛生所的關系，確保二者協調發展，有效利用農村衛生資源。

3.村衛生所基礎設施和服務條件逐步得到改善，鄉村醫生開展公共衛生服務的補助水平逐步提高，隊伍更加穩定。

4.規范基本醫療服務行為，遏制亂收費、亂用藥行為的發生，提高服務質量，減少醫療事故，使農民就醫用藥安全有效。

5.提高鄉村衛生技術人員的技術水平和整體素質，增強整體服務功能，實現在農村用比較低廉的費用提供比較優質的醫療服務，努力滿足廣大人民群眾基本醫療服務需要的目標，努力實現小病不出村。

三、管理模式

社區衛生服務中心對村衛生所實行兩制、四有、五統一、兩獨立的規范化管理。

1.兩制：人員聘任制、浮動工資制。

(1)人員聘任制：根據既定編制名額，結合本村人口狀況、衛生所規模大小、經營情況，確定招聘人員職數。以注冊登記的鄉村醫生為基礎，對全體鄉村醫生重新考核聘用，實行競爭上崗，擇優錄取，優化鄉村醫生隊伍。擬聘任的鄉村醫生必須獲得《鄉村醫生》，對原在崗未取得《鄉村醫生資格證書》的人員允許考核過渡，加強對現有鄉村醫生的學歷教育。村衛生所不得擅自招聘人員。聘用的鄉村醫生應當在其執業的村衛生所執業，不得從事個體執業活動，一經發現鄉村醫生在規定的執業地點以外診治病人(常規出診和應急救援除外)，將根據《鄉村醫生執業管理條例》的規定，以非法行醫處理，并注銷其執業資格。對不服從管理的，或出現重大醫療、防保責任事故的，以及主動退出的，予以解聘，并報請衛生局注銷執業資格。

(2)浮動工資制：鄉村醫生實行定崗位、定職責、定任務、定獎懲的目標管理責任制，根據其完成工作目標任務的考核情況，統一核算和分配，實行同工同酬，多勞多得，少勞少得，不勞不得，個人收入與任務考核、單位效益掛鉤的績效工資制。村衛生所制定工資分配方案時應遵循以下原則：①按勞分配與按生產要素分配相結合;②根據鄉村醫生出勤天數，將可分配收入的50%平均發放，作為保底工資;③根據鄉村醫生的處方量、醫療質量、服務態度、防保工作完成的質量確定鄉村醫生的績效工資，將可分配收入的50%作為績效工資再分配;④村衛生所主任享受崗位補助，金額為50100元，在績效工資中支取。村衛生所工資分配方案須經全體鄉村醫生討論，報社區衛生服務中心審核批準后實施。經過一段時間的運行，可根據情況對分配方案進行調整。

2、五有

村衛生所是農民群眾看病就醫和提供公共衛生服務的首診機構，建立健全管理制度，規范服務行為，是加強村衛生所管理的重點，社區衛生服務中心要指導村衛生所做到看病有登記(門診日志)、用藥有處方、轉診有記錄、公共衛生服務有臺帳、收費有票據。其門診日志、處方和記錄本和票據統一社區衛生服務中心印制。

----看病有登記(門診日志)：鄉村醫生對看病就醫者應認真填寫疾病情況，35歲以上首診測血壓制度，尤其要認真填寫傳染性疾病情況，及時掌握疾病流行動態。

----用藥有處方：鄉村醫生為群眾看病就醫時必須開具處方，以備上級檢查其診斷、治療、用藥是否合理規范和發生醫療糾紛時提供診治依據。對難以處理的病人要及時轉診，并填寫詳細的轉診記錄。

----收費有票據：鄉村醫生向群眾收取醫藥費必須出具收據，讓群眾明白消費，這也是實行財務統一管理的基礎。

----公共衛生服務有臺帳:提供公共衛生服務是鄉村醫生的重要職責，建立疾病預防、突發公共事件處理、婦幼保健、健康教育等公共衛生服務管理臺帳，是檢查考核鄉村醫生開展工作和兌現公共服務財政補助的依據。

3.五統一

(1)統一機構建制：

標準化村衛生所實行五統一、兩獨立的鄉村衛生服務一體化管理模式。村衛生所的設置遵循優化結構、合理布局的原則，每個村委會原則上只設置一個衛生所，衛生所名稱由社區衛生服務中心統一擬定不得隨意更改。達到治療室、觀察室、診斷室、資料室、值班室和藥房6室分開。

(2)統一業務管理：

實行綜合目標管理責任制，社區衛生服務中心負責對標準化村衛生所人、財、物統一管理;對醫療衛生業務進行統一指導，督促標準化村衛生所積極承擔轄區內居民的疾病預防與控制、婦幼保健、健康教育和常見病、多發病的診療工作。做好新型農村合作醫療各項工作。完成衛生行政部門安排的其它工作任務，為居民提供質優、價廉、方便、安全的綜合衛生服務。定期對鄉村醫生開展業務培訓和后備力量儲備。

(3)財務統一管理：

被聘任的鄉村醫生上崗前每人繳納風險集資款10000-20xx0元(具體數額由社區衛生服務中心根據村衛生所業務開展情況確定)作為村衛生所流動資金。村衛生所財務實行自主經營、獨立核算、按勞分配、自負盈虧的辦法，收支結余任何單位和個人不得平調。財務收支由社區衛生服務中心和村衛生所分別建賬，建立固定資產專帳和收支、藥品調撥明細賬。社區衛生服務中心建立總賬，設立專戶，?？顚Ｓ?，賬目健全，帳錢分管，統一監督管理。村衛生室建立分賬，村衛生所兼職會計、出納各1人，村衛生所每月25日截賬，30日前必須把當月收入報表上報社區衛生服務中心審核，錢帳相符后，經社區衛生服務中心批準方能發放鄉村醫生工資。

(4)統一藥械管理：

標準化村衛生所實施基本藥物制度，所需藥品、器械由社區衛生服務中心統一網上采購、統一配送、零差率銷售。社區衛生服務中心建立中心藥庫，堅持國營主渠道藥品質量好、價格合理、就近購藥、加速周轉、保證供應的原則，統一采購藥品、器械和衛生材料、統一配送、實行統一管理，按批發價調撥，不允許鄉村醫生私自制售和外購藥品。社區衛生服務中心中心藥庫必須設置輔助帳加強管理，定期進行盤點，對盤盈、盤虧藥品，應及時查明原因，按照規定進行賬務處理。屬新型農村合作醫療補償范圍內的藥品，按《基本用藥目錄》由衛生局組織實行集中競價、統一配送，由中標單位對衛生院直接配送藥品，社區衛生服務中心應根據實際用藥情況合理進藥，定期結帳。村衛生所根據本村實際用藥情況按月向社區衛生服務中心上報用藥計劃，保持一定數量的藥品，但不能造成積壓浪費。由于工作不負責任造成藥品過期霉壞的，按照誰進藥誰負責的原則，對相關人員進行處理。

(5)統一人員準入：

根據《鄉村醫生從業管理條例》規定，村衛生所工作人員，從具備鄉村醫生資格或執業助理及以上資格的人員中聘用。標準化規范化村衛生室的從業人員可以相互調配。

4.兩獨立

(1)責任獨立承擔

根據有關政策法規的規定，標準化、規范化村衛生室作為獨立法人機構，獨立承擔開展業務發生的民事及相關責任。

(2)財務獨立核算 標準化、規范化村衛生室按照政策法規和衛生行政部門的規定，獨立經營，獨立核算，自負盈虧。開展業務活動形成的債權債務由經營人員承擔。

四、工作步驟

第一階段：宣傳動員階段主要任務是抓好組織發動，加強宣傳，營造良好氣氛。召開鄉村衛生服務一體化管理工作動員會，做好宣傳動員工作。制定《鄉村衛生服務一體化管理實施方案》，成立鄉村衛生服務一體化管理領導小組。