內控工作意見范文精選

為進一步加強城市規劃建設管理，充分發揮規劃的引領和調控作用，促進規劃建設管理的科學化、規范化、法制化，依據《中華人民共和國城鄉規劃法》、《省城鄉規劃條例》等有關規定，結合我市實際，現明確若干工作意見：

一、指導思想

全面貫徹落實科學發展觀，以維護城市整體利益和實現人民群眾根本利益為準則，不斷加強規劃建設管理工作，強化城市規劃的集中統一領導，堅持高起點規劃、高標準實施、高效能管理，為城市建設提供有力的保障。

二、城市規劃區的范圍

按照《市城市總體規劃（2010～2030）》，市城市規劃區的范圍為市域行政管轄范圍，總面積1264平方公里。

三、工作意見

200#年上半年，營業部在聯社黨委的正確領導和各社、部室的大力支持下，按照“求真務實，科學發展”的新要求，圍繞聯社的工作意見及各項經營指標，結合本部實際情況，以“改革、創新、服務”為主題，進一步解放思想，科學管理，狠抓落實，在全體員工的共同努力下，各項工作得到了健康有序的開展。回顧半年來的工作，我們主要抓好了以下幾個方面：

一是做好了轉帳結算的收付工作。我部是全聯社結算的唯一通道，為了確保暢通，在人員安排、崗位職責、各項工作舉措上都進行了細化，特別是繼大額支付系統后又開通小額支付系統，不論對內或對外，結算工作有序開展，沒有因撤銷大同城系統而帶來負面影響。

二是做好了現金結算收付工作?，F金收付工作在信用社是一大項，進出額大，頭寸調度頻繁，殘損幣量多。尤其是規范經營以來，存款大幅下滑因素，此項工作得到了我部的高度重視，確保了資金頭寸充足，整點及時，庫存控制在限額之內。

三是在準備金管理、資金調劑、職工住房貸款、股金管理、頭寸箱出入庫管理、存款競賽活動及聯社交辦的中心工作……等等。每項內容層次清楚、措施得力、方法得當、效果明顯。

四是加強了內控管理，嚴格“三防一保”工作。內控及“三防一保”是有效防范案件發生的主要措施，在聯社相關規定的基礎上自已制定了符合實際的，切實可行的操作辦法，定期召開晨會，通過工作講評，案例討論，交流思想，實時監督，并要求員工加強學習，查找自身業務操作及安全防范中的漏洞與隱患，不定期對各項工作進行檢查，著力提高全員防范意識和自我約束力，防微杜漸，做到居安思危，警鐘長鳴，期間沒有安全事故的發生。

存在的工作不足：當然，在總結成績的同時，我們也發現了工作中仍存在不少的問題和不足，主要表現在規范化意思有待進一步強化；必須提高綜合素質適應信用社業務發展；工作疏漏依然存在，創新意識不夠；全局性服務工作也沒有完全到位，有時還有欠缺。這些，都需要我們在今后的工作中切實解決和不斷改進。

一、內審工作開展情況

（一）加強學習內審人員認真學習審計法律法規，全面履行《江蘇省醫學會稽核制度》和《江蘇省醫學會內部控制制度》《江蘇省醫學會內部審計工作實施細則》，認真貫徹執行單位的各項規章制度，踏踏實實履行崗位職責，嚴格遵守內部審計準則，規范審計程序，加大審計力度，提高了審計工作水平和質量。通過學習，政治思想覺悟進一步提高。在審計工作中敢于堅持原則，秉公辦事，恪守審計人員應有的職業道德，做到了秉公審計、廉政審計。

（二）財務收支審計江蘇省醫學會主要業務為實施政府受托項目即醫學學術交流、繼續醫學教育、醫學科技項目評價、評審和醫學科學技術決策論證、評選和獎勵優秀醫學科技成果（包括學術論文和科普作品等）、組織醫療事故技術鑒定、推動醫學科研成果轉化和應用等，財務收支實行“收支兩條線”管理，收費項目以繼續醫學教育收費為主，項目支出特點主要表現為以現金方式支付專家、學者的講課勞務費，人力成本比例較高。內審部門未單獨成立科室，但工作由財務科專人負責。各類學術會務均有財務科派員參加，負責收費與結算，內部審計對會務收支全過程實施監督，確保收入全部入賬，支出合規合法，結合各類學術會議的預決算，積極建言獻策，提出一些合理化建議，進一步規范財務收支行為。

（三）招投標工作積極參與學會各項招投標工作，結合本部門工作特點，提出規范招投標工作意見和建議，嚴格按照規定進行采購，根據我會組織管理的特點，實行集中采購和分散采購相結合的模式，積極完成年度預算采購任務，凡列入政府采購范圍目錄內的項目，一律實行集中采購。一年來，共參與項目招標、考察、談判和驗收二十多項，參與大宗物資的采購會審，參與儀器設備采購招標、議標、競爭性談判等多次。工作中始終堅持公開、公正、公平的原則，充分發揮了事前、事中、事后審計的監督作用，并認真和相關職能部門溝通和協調，把這些意見和建議落到實處，節約了財政資金，有效的維護了單位的經濟利益。

（四）加強經濟合同管理進一步加強單位經濟合同管理，對學會涉及的所有協議、合同進行認真審核、嚴格把關，2013年共審核審簽經濟合同60多份，無違約合同發生，有效的規避了風險。

（五）積極開展專項審計工作按照有關內審工作部署與要求，針對社會熱點“三公經費”的支出情況，內審部門對學會車輛運行維護費用進行了專項審計。內審小組制定了專項審計流程，確定審計方案后，隨機抽取了一輛公務用車進行審計，審計內容為2013全年該車發生的全部費用，具體包括發生時間、憑證號、任務內容、事項發生地、具體事項等，具體事項又分為汽油、過路停車費、維修保養、保險、司機誤餐、安全獎公里數等，經認真統計和查詢，比對和實地核查，審計結論與建議如下：審計結論：1、汽車加油存在不規范的行為。2、汽車維修沒在省政府招標定點單位維修。3、部分汽車維修沒有附維修清單。審計建議：1、建立車輛臺賬，實行定點加油一車一卡制度，并加強考核。2、車輛維修前需填寫“車輛維修申請單”報管理部門，注明車輛故障情況及估計維修費用。3、報銷費用時應附維修清單，更換部件要交回單位。4、登記公里數，核算佰公里油耗，加強考核。

各區人民政府、*新區管委會，各區外經貿局、經發局，各資產經營公司、產業集團，各重點進出口企業：

為大力加強質量管理，維護國際貿易經濟秩序，增強*地區企業和產品的整體競爭能力，根據國務院《質量振興綱要》、《國務院關于加強食品等產品安全監督管理的特別規定》和《*市質量立市實施意見》，提出加強質量管理促進產業升級工作意見如下：

一、提供高水平的技術服務，搭建社會公共檢測平臺。向全社會開放現有4個國家級重點實驗室，2個區域性檢測技術中心、艾滋病確證實驗室和6個國際合作技術機構的檢測能力，在機電、家電、輕工、紡織、食品、化學、機動車檢測和醫學、動植物檢疫領域，為全市企業提供優惠快捷的檢測技術服務和科研攻關服務。與政府產業管理部門簽訂合作備忘錄，搭建社會公共檢測平臺，鼓勵中小企業共享檢測資源，減少重復投入，提高檢測能力的集約化水平。

二、引導企業采用國際標準，促進企業技術進步。研究國外最新技術法規和產品質量市場準入的行政措施，廣泛收集最新國際標準和國外先進標準，與社會最新標準信息庫聯網，向企業提供國際標準的即時查詢服務。積極開展采用國際標準和國外先進標準培訓，鼓勵企業采用高于國際標準的內控標準，不斷提高企業采用國際標準的比率。

三、加強信息服務，指導企業規避質量風險。跟蹤國外最新技術壁壘動態，及時公布風險產品警示通報和國內外疫情疫病報告，幫助企業攻克技術難關，及時調整產品結構，積極應對和規避貿易風險，克服各種貿易壁壘和障礙。

四、推進誠信體系建設，實行分類管理。按照企業的質量信譽和守法信譽，在進出口企業中實施分類管理，提高執法監管的科學性和有效性，將監管重點向產品質量不穩定、高風險、誠信度較差的企業轉移，做到既嚴密監管又快進快出。

本人自2014年5月調入銀行任紀檢監察工作人員以來，在銀行領導的帶領下，在各部門和同事們的支持幫助下，愛崗敬業，扎實工作，認真做好了11個基層網點的黨風廉政建設、從業教育、案件防控工作、員工行為排查、積分管理等指導宣教工作，圓滿完成了全年各項工作任務?，F將一年來的工作和明年打算匯報如下：

一、一年來的工作回顧

2014年5月到崗后，我在另兩名紀檢監察員帶領下，對分配給我的11個網點進行了走訪，了解了網點基本情況，并扎實做好了以下幾項工作：

（一）抓黨風廉政建設，引導所屬員工合規從業、遵紀守法。認真落實了一把手“一崗雙責”，承擔“四個責任”，按時參加行長辦公會，按照《黨風廉政建設責任制量化管理考核標準》，積極開展黨風廉政建設，督促網點員工簽訂簽訂廉潔從業承諾書，檢查各網點紀檢監察工作記錄，對明年的工作記錄提出新要求，引導所屬員工合規從業、遵紀守法。根據年初分行紀檢監察工作部署，以《量化管理考評標準》為基礎，對基層網點開展黨風廉政責任制量化管理工作檢查。采取聽取支行情況匯報、依據《量化管理考評標準》檢查相關工作落實情況，重點檢查了黨風廉政工作、案件防控工作，設立黨委的支行撰寫了自查報告，為更好的落實黨風廉政責任制，保證業務持續、穩定發展打下了堅實的基礎。

（二）抓從業教育，認真開展各項學教活動。本人始終把學習放在第一位，認真學習了中紀委五次全會精神和黨章的重點章節，學習了相關業務文件，參觀了金融系統反腐倡廉成果展，今年7月，參加了總行在山東舉辦的紀檢監察干部培訓班。在加強自身學習的基礎上，以行為規范、職業操守、合規手冊、從業禁止性規定等為基礎內容，組織有關法律和金融法規、廉潔從業、風險防范、案件警示、職業操守等教育培訓，增強了干部、員工防范案件風險的意識，并開展領導人員述職述廉以及思想教育活動。按照上級要求，為提升全行員工遵紀守法和廉潔合規意識，按照總行部署和分行黨委的要求，4月下旬在全行開展了“誠信合規教育治理活動”，把“誠信合規”作為當前實施黨內監督和黨員教育的重點，和工會、共青團等群眾組織密切配合，充分發揮黨員的模范帶頭作用，把教育治理活動同分行正在開展的各項工作聯系起來，推動分行改革、發展、基礎建設和經營管理任務的全面完成。在教育治理活動的基礎上，建立健全了保證依法合規經營、加強職業道德建設的長效機制。通過教育治理活動，重點解決了分行近一個時期以來在內外部審計和各項檢查中暴露出的違規問題和風險隱患，進一步提高了員工誠信敬業、廉潔合規的意識，堅持按章操作，規范經營，在全行上下營造了遵章守紀、依法合規的良好氛圍。通過建立健全長效機制，把合規經營的理念落實到各個工作環節，使“誠信敬業、廉潔合規”的意識深入人心。5月下旬開展了“做黨的忠誠衛士、當群眾貼心人”活動，組織學習活動方案，根據工作部署分工，細化活動內容。采取集中學習與個人自學相結合的方式，每名干部學習時間不少于10小時。認真學習了黨章、中紀委五次全會等會議精神，學習了員工職業操守、員工行為規范、員工違規失職行為處理辦法、員工從業禁止性規定等。加強與其他團隊交流，取長補短，不斷開拓工作新思路，改善工作方式方法。廣泛征求所管轄網點的意見和建議，認真查找工作中的不足，在今后工作中加以改進。團隊通過組織召開專題會議、工作例會，從工作思路、工作方式、工作作風等方面開展一次分析與評議活動，針對查找的不足和問題，制定切實可行的整改方案，加以整改。

（三）抓案件防控，完善有效的內控機制。每季度召開案件防控工作例會，將上級工作內容、案件防控動態和案件防控聯席會議內容等精神及時傳達給基層網點，做到上情下達，落實人員交流、崗位輪換、業務檢查等制度，建立和完善有效的內控機制。在開拓新業務時，同步考慮防范案件風險，制定防范的配套措施。積極配合有關案件、責任事故和違規違紀問題的調查，定期匯總網點反映的問題，在權限范圍內上報。針對檢查發現的問題，及時堵塞漏洞，完善管理。