供銷社一季度工作及二季度工作要點(diǎn)
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一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)，購(gòu)、銷、利實(shí)現(xiàn)較大幅增長(zhǎng)
一是從銷售指標(biāo)分析看實(shí)現(xiàn)總值25447萬(wàn)元，較同期增幅18.42%，實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。主要為構(gòu)成銷售指標(biāo)體系的消費(fèi)品零售額和農(nóng)資商品銷售增長(zhǎng)所至。一季度正值“兩節(jié)”，加之農(nóng)民收入增長(zhǎng)，特別是近年來(lái)農(nóng)家店（超市）經(jīng)營(yíng)商品的種類和范圍逐漸擴(kuò)大，帶動(dòng)促進(jìn)了消費(fèi)，全社實(shí)現(xiàn)消費(fèi)品零售額13676萬(wàn)元，較同期增長(zhǎng)9.92%。同時(shí)由于今年農(nóng)資市場(chǎng)啟動(dòng)早，價(jià)格較同期下降，帶動(dòng)了經(jīng)銷商，農(nóng)資商品銷售實(shí)現(xiàn)4863萬(wàn)元，較同期增長(zhǎng)26.12%。
二是從利潤(rùn)指標(biāo)分析看，增長(zhǎng)幅度大，匯總盈利145萬(wàn)元，較同期增長(zhǎng)130.16%。利潤(rùn)增幅大，主要在區(qū)縣，社直企業(yè)所占比重僅為11%，雖然八個(gè)直屬企業(yè)全部實(shí)現(xiàn)盈利，但僅有商貿(mào)中心、茶廠完成目標(biāo)進(jìn)度，商貿(mào)中心實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3.02萬(wàn)元，為目標(biāo)的43。14%，茶廠實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2萬(wàn)元，為目標(biāo)的25%，剩余6戶企業(yè)均未達(dá)到目標(biāo)進(jìn)度。按目前收入和財(cái)務(wù)核算要求，絕大部分企業(yè)按進(jìn)度完成目標(biāo)要求是沒(méi)有問(wèn)題的，希望各單位引起重視。
三是從費(fèi)用總額指標(biāo)分析看，較同期增長(zhǎng)259萬(wàn)元，增幅為17.76%，表現(xiàn)為區(qū)縣供銷社費(fèi)用總額上升，同比增加315萬(wàn)元，直屬企業(yè)費(fèi)用總額下降，同比減少56萬(wàn)元。一季度直屬企業(yè)費(fèi)用總額750萬(wàn)元，較同期減幅為6.75%，其中，銷售費(fèi)用增加7萬(wàn)元，管理費(fèi)用減少47萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用減少16萬(wàn)元，在企業(yè)人員經(jīng)費(fèi)如工資、福利、社保繳費(fèi)等均呈增加下（較同期增加66萬(wàn)元，增幅8.16%），實(shí)現(xiàn)總額下降，可以看出企業(yè)通過(guò)加強(qiáng)費(fèi)用預(yù)算控制，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，增收節(jié)支已顯效果。
二、各項(xiàng)工作有序推進(jìn),有喜有優(yōu)
1、重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)有快有緩，個(gè)別未達(dá)進(jìn)度
一是土產(chǎn)日雜公司下五里開(kāi)發(fā)建設(shè)通過(guò)多方協(xié)調(diào)，阻礙項(xiàng)目掛牌的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)配套建設(shè)、停車場(chǎng)的修建、公租房配套建設(shè)等問(wèn)題均已基本解決，目前涉及項(xiàng)目調(diào)整及取消的相關(guān)規(guī)劃招標(biāo)正在加快協(xié)調(diào)解決和推進(jìn)中，預(yù)計(jì)5月份掛牌（原要求3月份掛牌）。中都大廈商務(wù)會(huì)所已完成中央空調(diào)管道、消防系統(tǒng)等配套設(shè)施，內(nèi)部裝修已啟動(dòng)，工程總量已達(dá)60%，預(yù)計(jì)5月底全面完成，6月份試營(yíng)業(yè)。
二是物資回收公司報(bào)廢汽車回收拆解升級(jí)改造項(xiàng)目，硬件設(shè)施基本完成，同時(shí)按規(guī)定對(duì)報(bào)廢汽車辦理的相關(guān)程序、管理制度等進(jìn)行了再清查，并進(jìn)一步健全完善，工作量已完成90%。廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理中心已回收各類廢舊電器共計(jì)16萬(wàn)臺(tái)，拆解廢舊電視機(jī)共計(jì)15萬(wàn)臺(tái)；電子拆解中心恢復(fù)重建積極跟進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)情況和協(xié)調(diào)道路施工指揮部，重建已完成工作目標(biāo)的20%。
三是果品冷凍廠拓展冷鏈物流配送業(yè)務(wù)項(xiàng)目,完成與成都匯翔公司合資組建佳航冷鏈物流有限公司，已購(gòu)置專用冷藏車輛10輛，3月份起開(kāi)展了伊利、三全、思念、家樂(lè)福等品牌商品外阜和市區(qū)超市門(mén)店配送業(yè)務(wù)，配送額達(dá)50多萬(wàn)元。
四是茶廠“廣東國(guó)際皮具城”和市農(nóng)資公司改貌農(nóng)資配送中心2個(gè)續(xù)建重點(diǎn)項(xiàng)目也在艱難中推進(jìn)。加快與相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)，“廣東國(guó)際皮具城”建設(shè)項(xiàng)目如果合作開(kāi)發(fā)商強(qiáng)力推進(jìn)，有望在上半年掛牌；農(nóng)資公司改貌農(nóng)資配送中心建設(shè)在提取指標(biāo)函后，正加快協(xié)調(diào)辦理規(guī)劃指標(biāo)及申報(bào)土地征收的相關(guān)手續(xù)。
五是酒類經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目涉及到的果品公司、商貿(mào)中心均開(kāi)展酒類業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，加強(qiáng)營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)，積極開(kāi)展宣傳和擬訂營(yíng)銷計(jì)劃，1月底組織300件白酒入庫(kù)銷售，一季度實(shí)現(xiàn)銷售15.2萬(wàn)元（累計(jì)銷售24.6萬(wàn)元），占年度目標(biāo)300萬(wàn)元的5%。
六是其他項(xiàng)目建設(shè)基本實(shí)現(xiàn)預(yù)期進(jìn)度，土產(chǎn)公司中都大廈塔樓建設(shè)基本完成，6月底有望交付使用;金馬新廠房于3月12日開(kāi)工；多彩煙花爆竹銷售同比增加30%;農(nóng)資公司順利完成巖腳寨倉(cāng)庫(kù)搬遷工作;果品公司完成陜西路23號(hào)大院和三民東路招待所改造前的資產(chǎn)清理測(cè)量登記、拆遷工作預(yù)案等工作。
2、切實(shí)抓好春耕用肥儲(chǔ)備供應(yīng)
一季度,各級(jí)供銷社、農(nóng)資部門(mén)圍繞生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)，積極調(diào)整農(nóng)資商品經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu),提高有機(jī)肥、復(fù)合肥、配方肥的儲(chǔ)備與經(jīng)營(yíng)比重，服務(wù)生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。通過(guò)各種渠道籌集資金5000多萬(wàn)元，同時(shí)加強(qiáng)與廠家的協(xié)調(diào)溝通，落實(shí)貨源，抓好調(diào)運(yùn)，組織化肥入庫(kù)。截止3月底已儲(chǔ)備各種化肥41920噸，其中尿素27997噸，磷肥5005噸，復(fù)合肥7133噸，其它肥料1785噸。能滿足全市春耕生產(chǎn)需求。
元至3月已供應(yīng)各種化肥22101噸，其中尿素16232噸，磷肥1877噸，復(fù)合肥3445噸，其它肥料547噸。目前全市化肥市場(chǎng)價(jià)格基本穩(wěn)定，較去年同期相比，價(jià)格有所下降。“赤”牌尿素市場(chǎng)零售價(jià)降幅在3.7%—8.6%。
3、積極推進(jìn)績(jī)效考核辦法出臺(tái)
為規(guī)范企業(yè)目標(biāo)考核管理，提高企業(yè)管理的制度化、規(guī)范化和科學(xué)化水平，市社通過(guò)多次座談，廣泛征求意見(jiàn)、收集建議，出臺(tái)了《關(guān)于對(duì)直屬企業(yè)干部職工績(jī)效考核的意見(jiàn)（試行）》，把職工獎(jiǎng)金與工作績(jī)效結(jié)合起來(lái)，鼓勵(lì)干事者。同時(shí)，為激勵(lì)企業(yè)間積極向上，企業(yè)年度“增比進(jìn)位”考核辦法也在補(bǔ)充完善制定中。
4、抓民生、保安全、促穩(wěn)定
切實(shí)抓好兩節(jié)慰問(wèn)：把解決民生工作落到實(shí)處，兩節(jié)共走訪慰問(wèn)2848人次，投入經(jīng)費(fèi)72.88萬(wàn)余元，促進(jìn)了系統(tǒng)的和諧穩(wěn)定。加強(qiáng)安全隱患排查整改。開(kāi)展安全檢查30人次，發(fā)現(xiàn)隱患2起，整改2起，安全責(zé)任事故“雙為零”。信訪維穩(wěn)工作扎實(shí)有效：扎實(shí)作好不穩(wěn)定因素排查，及時(shí)化解工作中出現(xiàn)的矛盾，接待來(lái)信來(lái)訪1件，辦結(jié)1件，全國(guó)“兩會(huì)”期間提前召開(kāi)兩次專題會(huì)，加大排查督查力度，堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)帶班和值班制度，確保重要節(jié)點(diǎn)未發(fā)生到省、進(jìn)京的越級(jí)上訪情況。
從總體情況來(lái)看，一季度各企業(yè)做了大量工作，取得一定成效，但工作中仍然存在的一些問(wèn)題和困難。一是一些項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)緩慢；項(xiàng)目管理有待細(xì)化，表現(xiàn)為沒(méi)有詳細(xì)的進(jìn)度表、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題跟進(jìn)不及時(shí)、對(duì)可能出現(xiàn)的問(wèn)題重視程度不夠、推進(jìn)中攻關(guān)協(xié)調(diào)亟需加強(qiáng)。二是個(gè)別企業(yè)全年工作思路仍不清晰，工作無(wú)重點(diǎn)，見(jiàn)子打子，隨遇而安思想仍然存在。三是拓展新業(yè)態(tài)缺乏人才，如酒類營(yíng)銷由于隊(duì)伍匱乏，導(dǎo)致銷售不理想，等等。
一、繼續(xù)以“十破十立”解放思想大討論為契機(jī)，把外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)、考察成果轉(zhuǎn)化為踐行工作成果，加快管理機(jī)制創(chuàng)新，整合社直企業(yè)資源，推動(dòng)企業(yè)調(diào)整優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)拓展結(jié)構(gòu)和隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，加快打造供銷總公司的組建，完成工商登記注冊(cè)。
二、提速加快項(xiàng)目建設(shè)，加強(qiáng)協(xié)調(diào)管理，全力抓好在建項(xiàng)目的推進(jìn)；力求精細(xì)化臺(tái)賬管理，進(jìn)度表細(xì)化到周；加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的協(xié)調(diào)力度，力爭(zhēng)形成合力，注意跟蹤落實(shí)，促進(jìn)項(xiàng)目加快建設(shè)，通過(guò)召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)解決項(xiàng)目建設(shè)問(wèn)題。
1、扎實(shí)做好下五里“西南數(shù)碼科技港”項(xiàng)目重新掛牌配合協(xié)調(diào)，就項(xiàng)目地塊規(guī)劃第二次指標(biāo)函與合作方作好對(duì)接，5月份實(shí)現(xiàn)掛牌，保證項(xiàng)目順利摘牌落地，6月底前開(kāi)工建設(shè)。
2、完善中都商務(wù)會(huì)所配套設(shè)施和有關(guān)手續(xù)，5月底完成全部裝修，6月份試運(yùn)營(yíng)；完成中都物業(yè)公司的組織機(jī)構(gòu)搭建、經(jīng)營(yíng)流程設(shè)計(jì)等工作，確保中都物業(yè)公司順利運(yùn)營(yíng)；超前謀劃中都大廈招租工作。
3、鞏固好報(bào)廢汽車回收拆解升級(jí)改造項(xiàng)目前期工作，二季度全面完成升級(jí)改造；按已確定的復(fù)建方案，扎實(shí)推進(jìn)電子拆解中心場(chǎng)地平整工作和相應(yīng)設(shè)施恢復(fù)，繼續(xù)抓好運(yùn)營(yíng)工作，同時(shí)重點(diǎn)落實(shí)補(bǔ)貼資金到位。
4、拓展冷鏈物流配送業(yè)務(wù)項(xiàng)目，一是要加大營(yíng)運(yùn)運(yùn)輸車輛“綠色”通行證辦理的協(xié)調(diào)力度；二是要打造好專業(yè)配送車隊(duì)，完善其服務(wù)功能，使配送額有一個(gè)明顯的提升。
5、果品公司、商貿(mào)中心力爭(zhēng)在省外建成1-2個(gè)“窖韻”白酒區(qū)域總經(jīng)銷，逐步打通銷售渠道，為酒的銷售打開(kāi)局面，實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)過(guò)半。
6、茶廠切實(shí)加強(qiáng)與陽(yáng)晨集團(tuán)的溝通合作，力爭(zhēng)“廣東國(guó)際皮具城”項(xiàng)目二季度完成掛牌。
7、加大改貌配送中心征地的協(xié)調(diào)力度，力爭(zhēng)取得規(guī)劃指標(biāo)、土地征收的相關(guān)手續(xù)。
8、完成煙花爆竹流通協(xié)會(huì)的建立工作；完成金馬新廠建設(shè)，并順利搬遷；果品公司力爭(zhēng)補(bǔ)辦陜西路23號(hào)大院和三民東路招待所產(chǎn)權(quán)證照，依法按章以評(píng)估值清退金芷禾菌業(yè)公司社有股權(quán)；茶廠盤(pán)活會(huì)所及一樓空置門(mén)面，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)增收。
三、加強(qiáng)綜合調(diào)控，確保時(shí)間過(guò)半，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)過(guò)半。要通過(guò)加強(qiáng)管理，特別是對(duì)財(cái)務(wù)收支管理，控制成本支出，進(jìn)一步提高盈利水平。
四、扎實(shí)抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的供應(yīng)工作。進(jìn)一步加大資金籌措力度，確保春耕農(nóng)資儲(chǔ)備到位；不斷創(chuàng)新服務(wù)方式，創(chuàng)新便民措施，全力做好農(nóng)資“穩(wěn)價(jià)保供”工作。
五、抓好安全及防汛工作。嚴(yán)格安全規(guī)程，堅(jiān)持安全工作常態(tài)化；抓好防汛物資儲(chǔ)備。
六、持續(xù)抓好民生、信訪、維穩(wěn)等和諧穩(wěn)定工作。確保二季度重要節(jié)點(diǎn)無(wú)上訪事件發(fā)生。
要實(shí)現(xiàn)雙過(guò)半，時(shí)間緊、任務(wù)重，各單位一定要加大工作的協(xié)調(diào)統(tǒng)籌力度，把赴浙學(xué)習(xí)到的“經(jīng)驗(yàn)”、“方法”結(jié)合實(shí)際在工作中充分表現(xiàn)出來(lái)，助推二季度工作邁大步、上新臺(tái)階。
