煤礦發(fā)展經(jīng)營教育總結(jié)

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第一部分*年主要經(jīng)營目標(biāo)預(yù)計完成情況

今年以來，在公司黨政的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，按照“七六五四三二一，方方面面爭第一”的戰(zhàn)略部署和要求，全礦干部職工凝心聚力謀發(fā)展，攻堅克難求跨越，在任務(wù)重、條件差、困難多、壓力大的情況下，煤炭產(chǎn)量連創(chuàng)新高，安全生產(chǎn)平穩(wěn)發(fā)展，經(jīng)營質(zhì)效大幅攀升，重點工程快速推進，改革改制穩(wěn)步運行，礦容礦貌持續(xù)改善，各項工作取得了較好成績。

一、1—10月份各項生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況及全年預(yù)測

（一）產(chǎn)量完成情況

1、1—10月份原煤產(chǎn)量完成176.6萬噸，比公司計劃167萬噸多產(chǎn)9.6萬噸，完成計劃的1*.75%。同比增產(chǎn)13.9萬噸，增長15.85%。預(yù)計后兩月完成33.4萬噸，全年可完成公司計劃210萬噸。

2、1—10月份洗煤產(chǎn)量實際完成154.2592萬噸，其中：洗精煤實際完成114.1447萬噸，比公司計劃110萬噸，多洗4.1447萬噸，完成計劃的103.77%。同比增洗13.9萬噸，增長15.85%。預(yù)計后兩月完成20.8553萬噸，全年可完成135萬噸。

（二）掘進進尺完成情況

1—10月份實際完成10380米，比公司計劃10003米多掘377米，完成公司下達計劃的103.77%。同比多掘314米，增長5.23%。預(yù)計后兩月完成20*米，全年可完成公司計劃12008米。

（三）成本完成情況

1、原煤成本：1—10月份原煤單位成本完成267.24元/噸，比公司計劃268.66元/噸，噸煤節(jié)支1.42元。預(yù)計后兩月完成276.19元/噸，全年可完成公司計劃。

2、洗煤成本：1—10月份洗煤單位成本完成289.31元/噸，比公司計劃288.38元/噸，噸煤超支0.93元。預(yù)計后兩月完成283.71元/噸，全年可完成公司計劃。

（四）產(chǎn)品銷售完成情況

1—10月份我礦共銷售煤炭產(chǎn)品303.1萬噸，實現(xiàn)收入93565萬元。其中：

（1）1—10月份原煤外銷9萬噸，實現(xiàn)收入2358萬元；內(nèi)銷（入洗原料煤）168萬噸，實現(xiàn)銷售收入35533萬元，共實現(xiàn)收入37891萬元。

（2）1—10月份洗精煤銷售109.32萬噸，實現(xiàn)銷售收入54332萬元，分別比公司計劃少銷售精煤2.35萬噸、少實現(xiàn)收入1168萬元。

（3）1—10月份洗混煤銷售16.78萬噸，實現(xiàn)銷售收入1342萬元。

（五）利潤完成情況

1、股份公司1—10月份實現(xiàn)利潤4045萬元，比公司年平均計劃4392萬元，比公司計劃少盈347萬元。其主要原因是10月末我礦有精煤未打票6.1萬噸，影響利潤730萬元。若考慮這一因素，我礦利潤將比公司計劃增盈383萬元。預(yù)計后兩月利潤完成1226萬元，全年可完成計劃5271萬元。

2、集團公司1—10月份實現(xiàn)利潤-2441萬元，比公司年平均計劃-2360萬元增虧81萬元。其主要原因是10月份公司增加支付離退休人員一次性生活補貼84萬元所致。預(yù)計后兩月利潤完成-475萬元，全年可完成公司計劃-2916萬元。

（六）儲備資金完成情況

10月末，我礦庫存材料配件周轉(zhuǎn)天數(shù)為20天，與公司計劃持平。按公司統(tǒng)一口徑計算，10月末我礦的儲備資金實際占用384萬元，比公司定額457萬元減少73萬元。

（七）其他應(yīng)收款占用情況

10月末我礦其他應(yīng)收款占用143萬元，比公司定額13萬元超占130萬元，全年可完成在公司定額以內(nèi)。

二、重點工作完成情況及其特點

（一）精心組織，合理配采，礦井單水平生產(chǎn)創(chuàng)歷史最高紀錄

今年，我礦主要在五個工作面進行回采。工作面儲量和煤質(zhì)差異較大，地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜，搬家倒面頻繁，生產(chǎn)組織非常困難。一方面，我們超前進行煤質(zhì)化驗，合理調(diào)配隊伍。另一方面，優(yōu)化采掘銜接和工作面設(shè)計，準(zhǔn)確設(shè)定停產(chǎn)線位置，增加有效回采長度，采用旋轉(zhuǎn)及調(diào)斜采煤法，調(diào)整采高與縮短工作面端頭端尾不放煤距離，優(yōu)化順槽沿頂布置工作面綜放回采工藝，實現(xiàn)了資源利用最大化。1—10月份生產(chǎn)原煤176.6萬噸，最高月產(chǎn)達20.3萬噸，全年可達210萬噸，創(chuàng)礦井單水平生產(chǎn)歷史之最。

（二）加強溝通，挖掘潛能，精煤銷售再創(chuàng)歷史新高。在煤質(zhì)不穩(wěn)、配采困難、外運受阻、設(shè)備老化、產(chǎn)能低下、任務(wù)增加的特殊情況下，我們得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助，一方面主動與用戶溝通，積極與鐵路協(xié)調(diào)，開辟地銷渠道，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。另一方面強化內(nèi)部生產(chǎn)組織，狠抓煤質(zhì)管理，加大檢修改造力度，提高設(shè)備運轉(zhuǎn)率，從而實現(xiàn)了產(chǎn)銷平衡。1-10月份生產(chǎn)精煤114.1447萬噸，外銷109.32萬噸，9月份生產(chǎn)精煤15.1825萬噸，創(chuàng)歷史同期銷售最高紀錄。

（三）科學(xué)統(tǒng)籌，優(yōu)化工藝，困難條件下超額完成了掘進任務(wù)

全年掘進工作主要圍繞7802工作面準(zhǔn)備、南豐進風(fēng)井與井底車場貫通及75、51采區(qū)尋找工作面進行，瓦斯與淋頭水大，斷層與陷落柱多，風(fēng)量供需緊張，煤墻頂板酥軟，給掘進工作帶來很大困難。3月份，作為*掘進主力的綜掘三隊成建制調(diào)往屯留煤礦，使采掘關(guān)系更加緊張。一方面，我們及時調(diào)整隊伍，充實掘進力量，強化生產(chǎn)組織，提高工時利用率。另一方面，優(yōu)化掘進工藝，創(chuàng)新布置方式，采用反向掘進方式，變沿底板掘進為沿頂板掘進順利通過斷層，為快速掘進提供了有力保障。

（四）因地制宜，大膽創(chuàng)新，多項科技成果和先進技術(shù)運用取得突破

1、高瓦斯區(qū)破碎圍巖沿頂板布置順槽工作面放頂煤開采技術(shù)大見成效。在7601高瓦斯工作面，月產(chǎn)達到10萬噸，回收率達到94.15%。

2、綜采工作面收尾旋轉(zhuǎn)采煤法獲得成功。5100和7513綜放工作面通過旋轉(zhuǎn)調(diào)斜，增加回采長度，多回收邊角煤45200噸。

3、錨網(wǎng)支護巷道實現(xiàn)計算機模擬設(shè)計。與中煤科院合作開發(fā)《錨網(wǎng)支護設(shè)計軟件》，并對7802、5110綜放工作面進行了模擬設(shè)計，實現(xiàn)了方便快捷，顯現(xiàn)出良好效果，為提高錨網(wǎng)支護巷道的安全可靠性提供了科學(xué)依據(jù)。

4、強力錨桿與桁架錨索支護技術(shù)得到推廣應(yīng)用。在7517切眼采用桁架錨索支護，解決了大斷面錨桿支護技術(shù)難題；在7802回風(fēng)巷推廣應(yīng)用強力錨桿支護技術(shù)，提高了巷道支護安全系數(shù)，為安全高效掘進提供了有力保障。

5、綜采工作面聯(lián)合布置實現(xiàn)資源利用最大化。地質(zhì)構(gòu)造多生區(qū)域?qū)C采工作面布置影響較大，為了合理開采煤炭資源，將5110工作面和7301下分層工作面進行了聯(lián)合布置，為持續(xù)穩(wěn)產(chǎn)高效奠定了基礎(chǔ)。

與此同時，我礦《破碎圍巖大斷面巷道桁架錨索聯(lián)合控制技術(shù)》獲長治市科技進步二等獎，《高強度開采條件下村莊房屋破壞規(guī)律與保護技術(shù)研究》獲山西省科技進步二等獎，榮獲20*年度山西省科技“金牛獎”集體一等獎。

（五）嚴格標(biāo)準(zhǔn)，強化管理，礦井防災(zāi)抗災(zāi)能力顯著增強

重點強化“九個特殊環(huán)節(jié)”，全面升級“33669”瓦斯高標(biāo)準(zhǔn)管理，構(gòu)建了以“六化”為基礎(chǔ)的實戰(zhàn)型重大事故預(yù)防體系；采用多種科學(xué)手段預(yù)測預(yù)報礦井水文活動規(guī)律，構(gòu)建以“一個機制兩個系統(tǒng)”為主要內(nèi)容的奧灰水預(yù)防體系，確保了礦井承壓開采；加大周邊小煤礦監(jiān)管和巡河監(jiān)察力度，加強汛情信息溝通，牢筑防洪基礎(chǔ)工程，連續(xù)13年實現(xiàn)了礦井安全度汛。

（六）快速推進，科學(xué)調(diào)整，礦井通風(fēng)系統(tǒng)得到進一步優(yōu)化

南豐進風(fēng)井工程于20*年5月30日開工建設(shè)，今年7月16日與井底車場順利貫通，完成井筒進尺553米，共穿經(jīng)17個大于20m3/h含水層，實際工期為226天，比合同工期提前3個月，比南豐回風(fēng)井工期減少2年。與此同時，我們對礦井通風(fēng)系統(tǒng)先后兩次進行了重大調(diào)整，形成了更加科學(xué)合理的分區(qū)對角式通風(fēng)系統(tǒng)，總進風(fēng)量由原來的14451m3/min增加到17813m3/min，基本上滿足了礦井用風(fēng)需求。

（七）依托優(yōu)勢，挖掘潛能，瓦斯綜合利用促進了瓦斯抽采技術(shù)的升級

南豐低濃度瓦斯發(fā)電站于2月23日開工建設(shè)，5月28日竣工投運，僅用了95天時間，破解了瓦斯?jié)舛鹊陀?0%不能發(fā)電的技術(shù)難題，率先在國內(nèi)實現(xiàn)了6%-16%低濃度瓦斯發(fā)電。目前，機組運行平穩(wěn)，累計發(fā)電239萬度，實現(xiàn)利潤67萬元，并完成了余熱利用設(shè)計，將于近期施工，已成為潞安瓦斯綜合利用的示范基地。

低濃度瓦斯發(fā)電站的建成投運，促進了礦井瓦斯抽采技術(shù)的升級、抽采規(guī)模的擴大，形成了全方位、多方式、立體化的瓦斯抽采體系。截止目前，瓦斯抽采累計330萬m3，預(yù)計全年可抽采370m3，完成公司計劃的185%；瓦斯超限次數(shù)同比大幅下降（瓦斯超限次數(shù)去年為522次，今年為53次）。

（八）精益求精，整體推進，本質(zhì)安全型礦井建設(shè)初見成效

以建設(shè)精品礦井為目標(biāo)，堅持“質(zhì)量就是人品”的理念，開展了“一通三防”、機電、運輸、頂板管理、監(jiān)測監(jiān)控、防治水等專業(yè)會戰(zhàn)，突出了精品工作面和精品線路的建設(shè)，實行了業(yè)務(wù)副總包線，科長、副科長包面的責(zé)任制考核辦法，強化了定期和不定期的檢查，深化、細化了各管理環(huán)節(jié)，重點從質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃和外部環(huán)境整治入手，形成了“122338”的精品工程：“1”是一條走廓（井上連接走廓）；“2”是兩個車場（井底車場、74車場）；“2”是兩個衛(wèi)生間（井底、74）；“3”是三個等候室（井底、74、75）；“3”是三條線路（南大巷至集中猴車巷、73軌道至78軌道、75皮帶至78皮帶巷）；“8”是八個采掘工作面，促進了礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化水平的持續(xù)提升，且被中煤協(xié)會授予“行業(yè)級高產(chǎn)高效礦井”。

（九）多業(yè)并舉，加速發(fā)展，礦井綜合經(jīng)濟實力顯著提升

1、弘峰焦化公司建設(shè)工程快速推進。一號焦?fàn)t于8月6日進行試生產(chǎn)，10月1日正式投產(chǎn)，目前已全面達產(chǎn)，創(chuàng)造了同類型焦化企業(yè)調(diào)試最短、達產(chǎn)最快的好水平。截止11月25日共生產(chǎn)焦炭6.6876萬噸、焦油1337噸，實現(xiàn)銷售收入4800萬元，貨款回收100%。60萬噸焦化建設(shè)項目已完成整體工程的三分之二，化產(chǎn)區(qū)正在規(guī)劃和設(shè)計之中。

2、善福聯(lián)營煤礦生產(chǎn)經(jīng)營運行良好。充分發(fā)揮我礦人才、技術(shù)、管理等優(yōu)勢，加強溝通協(xié)調(diào)，理順各種關(guān)系，做到安全生產(chǎn)正規(guī)化，作業(yè)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)化，經(jīng)營管理制度化，效率效益最優(yōu)化。對運輸、提升、通風(fēng)系統(tǒng)進行了改造，目前60萬噸礦井產(chǎn)能已通過省局驗收，各種相關(guān)證件正在辦理中。1-10月份實現(xiàn)銷售收入6347萬元，歸還股份公司借款4000萬元，預(yù)計全年實現(xiàn)利潤245萬元。

3、多經(jīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間不斷拓展。三個多經(jīng)公司的各廠點在產(chǎn)品質(zhì)量上求精，品種項目上求新，經(jīng)營管理上求活，在選洗加工、電石生產(chǎn)、礦用產(chǎn)品、修造土建、運輸服務(wù)等方面，不斷拓寬外部市場，擴大經(jīng)營規(guī)模。1-10月份實現(xiàn)銷售收入14285.88萬元，預(yù)計全年銷售收入可達2.01億元。

（十）轉(zhuǎn)變觀念，穩(wěn)步實施，改革改制及礦井關(guān)閉破產(chǎn)工作有序進行

為了貫徹任董事長6月11日*現(xiàn)場辦公指示精神，我們加大宣傳、教育、引導(dǎo)力度，在全礦范圍內(nèi)形成了理解改革、支持改革、參與改革的良好氛圍；開展摸底調(diào)查，界定主輔資產(chǎn)，擬定改制方案，完成了主輔分離、輔業(yè)改制的前期準(zhǔn)備工作；先后兩次赴西山焦煤集團馬蘭礦進行參觀學(xué)習(xí)，借鑒先進經(jīng)驗，制定實

施細則，完善計量設(shè)施，分步實施了后勤服務(wù)市場化管理；公開房價測算標(biāo)準(zhǔn)，深入社區(qū)釋疑解惑，全面推行了公有住房的產(chǎn)權(quán)置換改革；通力協(xié)作攻關(guān)，完善相關(guān)資料，加強協(xié)調(diào)溝通，我礦已列入新增擬關(guān)閉破產(chǎn)中央下放煤炭企業(yè)名單，目前，礦井關(guān)閉破產(chǎn)的各項工作正進入實質(zhì)性運作階段。

（十一）加大投入，夯實基礎(chǔ)，職工生活環(huán)境得到持續(xù)改善

堅持“環(huán)境也是生產(chǎn)力”的理念，按照礦區(qū)發(fā)展建設(shè)規(guī)劃，將原老年活動中心改造為設(shè)施先進、功能齊全、環(huán)境優(yōu)雅的康樂苑；按照社區(qū)建設(shè)與國際安全社區(qū)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，對*、*、*三個小區(qū)進行了樓體粉刷和樓間美化、綠化、硬化；為吸引人才，留住人才，將工會辦公樓改造為大學(xué)生公寓（將在年底竣工投運），礦容礦貌和職工生活環(huán)境得到了持續(xù)改善。

（十二）注重實效，持續(xù)創(chuàng)新，企業(yè)管理躍上了新的臺階

“我為大集團建設(shè)做什么”和“*發(fā)展，我的責(zé)任”主題活動頗具特色，富有成效；企業(yè)文化建設(shè)扎實推進，不斷引深；企業(yè)廉潔文化建設(shè)突出亮點，注重實效。特別是在機關(guān)科室和后勤服務(wù)系統(tǒng)廣泛深入開展“三體”（即體驗、體會、體貼）、“三實”（即想實、抓實、落實）活動，增強了責(zé)任意識，轉(zhuǎn)變了工作作風(fēng)，提高了服務(wù)質(zhì)量；通過推行全礦一體化的“A+B”管理模式，考核范圍覆蓋全礦所有單位，考核人員涉及全體干部職工，考核內(nèi)容由重點工作向基礎(chǔ)工作延伸，進一步突出了層次管理，細化了目標(biāo)責(zé)任，提升了工作績效，形成了一套“言必責(zé)實、行必責(zé)實、功必責(zé)實”的管理考核機制，被中國煤炭工業(yè)協(xié)會命名為“雙十佳礦井”。“十一五”期間，是全面建設(shè)小康社會的關(guān)鍵時期，也是全面建設(shè)“中國潞安”能化大集團的重要階段。我們面臨著較好的發(fā)展機遇：國家建設(shè)新型能源和工業(yè)基地優(yōu)惠政策，為我們提供了發(fā)展空間；公司提出的“七六五四三二一，方方面面爭第一”的戰(zhàn)略目標(biāo)，為我們提供了發(fā)展平臺；近年來礦井戰(zhàn)略發(fā)展成果，為我們奠定了發(fā)展基礎(chǔ)。同時，我們也面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)：各兄弟單位都在你追我趕，爭先發(fā)展，勢頭強勁，王莊、常村、屯留等正朝著千萬噸現(xiàn)代化礦井邁進，已列入煤炭生產(chǎn)第一方陣，我礦與漳村、司馬等被列入第二方陣，加快發(fā)展勢在必行；我礦發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)鏈條雖然取得了一定成效，但要形成規(guī)模經(jīng)營的任務(wù)還十分繁重；礦井長遠發(fā)展的許多深層次矛盾仍然存在，不確定因素還很多。因此，我們一定要增強歷史責(zé)任感和時代緊迫感，創(chuàng)新發(fā)展思路，提升發(fā)展境界，搶抓發(fā)展機遇，加快發(fā)展步伐，努力實現(xiàn)礦井跨越發(fā)展。

總體發(fā)展思路：堅持用科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)各項工作，堅持以建設(shè)安全型、效益型、集約型、科技型、環(huán)保型、和諧型礦井為發(fā)展目標(biāo)，以建設(shè)“十化”礦井為發(fā)展方向，堅持內(nèi)涵發(fā)展與外延擴張相結(jié)合，堅定不移地走好五條發(fā)展道路，加快循環(huán)經(jīng)濟建設(shè)，壯大“煤-電-焦-化”一體化產(chǎn)業(yè)規(guī)模，全力打造具有五陽特色和強大競爭實力的新型能化基地。

總體發(fā)展目標(biāo)：到2010年，原煤產(chǎn)量達500萬噸以上（包括整合礦井產(chǎn)量），精煤產(chǎn)量達290萬噸以上，全礦銷售收入達40億元以上，實現(xiàn)利稅總額超過4億元，職工工資收入突破6萬元，成為公司煤炭生產(chǎn)第二方陣的排頭兵，經(jīng)濟效益力爭躋入第一方陣，確保職工生活質(zhì)量處于全公司領(lǐng)先水平。

“十化”發(fā)展方向

煤炭生產(chǎn)集約化，技術(shù)裝備現(xiàn)代化，安全管理人文化，作業(yè)環(huán)境精品化，循環(huán)經(jīng)濟規(guī)模化，資源整合多元化，非煤產(chǎn)業(yè)品牌化，企業(yè)管理精細化，礦區(qū)環(huán)境宜居化，三個文明特色化。

五條發(fā)展道路

一是走好主業(yè)擴張之路，加快資源整合步伐。本礦原煤年產(chǎn)量穩(wěn)定在300萬噸以上；整合地方煤炭資源達200萬噸以上，到2010年全礦原煤總產(chǎn)量達500萬噸以上（一年打基礎(chǔ)，20*年本礦產(chǎn)能達300萬噸，整合礦井產(chǎn)能達100萬噸；兩年上水平，20*年“3+1”主業(yè)擴張戰(zhàn)略落實到位；五年大跨越，2010年“3+2”主業(yè)擴張戰(zhàn)略全面落實到位）。同時加緊加快選煤廠改造，實現(xiàn)洗選設(shè)備模塊化、工藝流程立體化的集約高效生產(chǎn)。

二是走好科技強礦之路，提高自主創(chuàng)新能力。完善創(chuàng)新機制，加大科技投入，鼓勵發(fā)明創(chuàng)造，增強自主創(chuàng)新能力，集中解決好影響礦井發(fā)展的關(guān)鍵性技術(shù)問題：探索新的采煤工藝和快速掘進技術(shù)，抓好通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化、瓦斯抽采及回風(fēng)流瓦斯綜合利用、機電一體化、地質(zhì)安全保障、礦井?dāng)?shù)字化、“煤—電—焦—化”一體化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品開發(fā)項目的技術(shù)研究與應(yīng)用，為實現(xiàn)復(fù)雜條件下高產(chǎn)高效及發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟提供強大技術(shù)支持。到2010年，礦井主要技術(shù)指標(biāo)達到同類型礦井先進水平。

三是走好循環(huán)經(jīng)濟之路，建設(shè)新型工業(yè)園區(qū)。積極推進五東焦化、西灣電化、南豐電氣三個工業(yè)園區(qū)建設(shè)，拉長加粗“煤焦化——煤電化——電氣化”三條產(chǎn)業(yè)鏈，提升礦井綜合經(jīng)濟實力。

四是走好規(guī)模經(jīng)營之路，培植新的經(jīng)濟增長點。非煤產(chǎn)業(yè)要提高自主創(chuàng)新能力，開發(fā)拳頭產(chǎn)品，打造知名品牌，拓展市場空間，形成規(guī)模經(jīng)營，構(gòu)建煤炭生產(chǎn)、洗選加工、機械修造、建筑安裝、建材制造、餐飲服務(wù)等產(chǎn)業(yè)群，到2010年，非煤產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值突破10億元，成為礦井綜合經(jīng)濟實力的重要組成部分。

五是走好和諧發(fā)展之路，提升礦區(qū)人居環(huán)境。按照“人與自然相和諧、企業(yè)發(fā)展與職工利益相協(xié)調(diào)、人文環(huán)境與礦山形象相映襯”的原則，加緊“濱河公園”建設(shè)和“旭日園”改造，形成“五大景區(qū)”，興建大學(xué)生公寓、大型停車場、生活區(qū)綜合市場、職工文化活動中心，完成生活區(qū)供暖改造、體育場棚頂?shù)裙こ獭Ｅc此同時，繼續(xù)完善社區(qū)設(shè)施，著力提高居民素質(zhì)，不斷豐富文化生活，全面提升礦區(qū)形象，努力構(gòu)建充滿活力、富裕文明、和諧穩(wěn)定、環(huán)境優(yōu)美的新*。