省級(jí)決算的報(bào)告和上半年預(yù)算執(zhí)行情況的匯報(bào)

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省十屆人大三次會(huì)議審查批準(zhǔn)了《關(guān)于江西省*年省級(jí)總預(yù)算執(zhí)行情況和*年省級(jí)總預(yù)算草案的報(bào)告》，現(xiàn)在，*年省級(jí)決算草案已經(jīng)匯編完成，受省人民政府委托，我向本次常委會(huì)提出*年省級(jí)決算報(bào)告，請(qǐng)予審查。同時(shí)，簡(jiǎn)要匯報(bào)*年上半年全省預(yù)算執(zhí)行情況。

一、*年省級(jí)決算情況

*年省級(jí)財(cái)政收支決算數(shù)與年初向省十屆人大三次會(huì)議報(bào)告的執(zhí)行數(shù)基本一致，主要情況是：

省級(jí)地方財(cái)政收入35.9億元，完成預(yù)算的123.3%。主要項(xiàng)目：工商各稅11.9億元，完成預(yù)算的114.5%，其中增值稅3.9億元，完成預(yù)算的121.4%，營(yíng)業(yè)稅1.4億元，完成預(yù)算的119.1%；企業(yè)所得稅5.2億元，完成預(yù)算的139.9%；罰沒、行政性收費(fèi)和其他收入16.2億元，完成預(yù)算的116.4%；其他各項(xiàng)收入2.6億元，完成預(yù)算的235%。

*年省級(jí)地方財(cái)政收入比預(yù)算增加6.8億元，加上年終結(jié)算增加財(cái)力0.3億元，*年省級(jí)決算可用財(cái)力比年初預(yù)算超收7.1億元。超收財(cái)力主要安排情況：一是已經(jīng)省政府決定，并向省人大常委會(huì)報(bào)告，安排監(jiān)獄體制改革試點(diǎn)配套資金、省級(jí)外貿(mào)出口發(fā)展專項(xiàng)資金等1.6億元；二是罰沒、行政事業(yè)性收費(fèi)及其他收入等超收2.5億元，按照“收支兩條線”管理規(guī)定，對(duì)執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰單位沒有實(shí)行返還，但考慮實(shí)際情況，調(diào)增了單位年初預(yù)算，增加經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助2.2億元；三是萍鋼上繳國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款1億元，按規(guī)定全部用于增加省屬企業(yè)改革專項(xiàng)資金；四是企業(yè)所得稅清算后預(yù)留財(cái)政補(bǔ)貼及省屬國(guó)有企業(yè)改革專項(xiàng)資金0.8億元；五是排污費(fèi)、礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)等專項(xiàng)收入超收0.5億元，按規(guī)定全部用于征收部門；六是五個(gè)共享稅超收0.3億元，按照*年改革后的財(cái)政體制，要全部返回給縣市。以上合計(jì)安排了6.4億元，其余0.7億元超收收入作為省級(jí)年末凈結(jié)余。

*年省級(jí)財(cái)政支出104.6億元，剔除中央專項(xiàng)撥款和上年結(jié)轉(zhuǎn)等因素,地方支出數(shù)為70.5億元，完成預(yù)算的96.5%。主要項(xiàng)目：基本建設(shè)支出2.7億元，完成預(yù)算的92.6%；企業(yè)挖潛改造資金2.6億元，完成預(yù)算的93%；地質(zhì)勘探費(fèi)5.7億元，完成預(yù)算的100.4%；科技支出1.5億元，完成預(yù)算的105.6%；支農(nóng)支出2.5億元，加上省級(jí)追加市縣支付部分，完成預(yù)算的106.8%；教育支出10億元，完成預(yù)算的101.8%；工業(yè)交通等部門事業(yè)費(fèi)2.8億元，完成預(yù)算的144%；文體廣播事業(yè)費(fèi)1.6億元，完成預(yù)算的103.9%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.8億元，完成預(yù)算的127.4%；其他部門的事業(yè)費(fèi)9.6億元，完成預(yù)算的89.8%；行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)1.6億元，完成預(yù)算的106%；撫恤和社會(huì)福利救濟(jì)0.5億元，加上省級(jí)追加市縣支付部分，完成預(yù)算的127.7%；社會(huì)保障補(bǔ)助支出5億元，完成預(yù)算的101.2%；行政管理費(fèi)2.6億元，完成預(yù)算的121.3%；公檢法司支出7.7億元，完成預(yù)算的106.1%；政策性補(bǔ)貼支出3.1億元，完成預(yù)算的100%；其他各項(xiàng)支出8.2億元，完成預(yù)算的76.9%。

從*年全省財(cái)政決算情況看，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)四年翻番，縣級(jí)財(cái)政發(fā)展加速，財(cái)政實(shí)力有所增強(qiáng)，結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善；財(cái)政支出確保了支農(nóng)、教育、科技法定增長(zhǎng)和社會(huì)保障等重點(diǎn)支出需要，在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展，支持深化改革和社會(huì)事業(yè)進(jìn)步，改善人民生活及維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等方面發(fā)揮了積極的作用，圓滿完成了年初確定的各項(xiàng)預(yù)算任務(wù)。

但是，預(yù)算執(zhí)行中還存在一些情況和問題，主要表現(xiàn)在：全省經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)還比較薄弱，財(cái)政收入總量和省級(jí)財(cái)力仍然較小；縣鄉(xiāng)收支矛盾還比較突出，省級(jí)財(cái)政緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難，改善縣鄉(xiāng)財(cái)政狀況的任務(wù)還較重；在完善預(yù)算管理制度、提高財(cái)政支出績(jī)效、規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序等方面還要進(jìn)一步努力。特別是在建立公共財(cái)政體系，進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政職能作用方面，還需要深入研究。前不久，省審計(jì)廳對(duì)*年省級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行了審計(jì)，對(duì)審計(jì)提出的部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年初安排不夠細(xì)化、部分省級(jí)支出安排過于分散、部分應(yīng)納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)未及時(shí)繳庫(kù)等情況，我們將認(rèn)真整改，進(jìn)一步完善制度，規(guī)范財(cái)政管理。

二、*年上半年全省預(yù)算執(zhí)行情況

總體上看，1-6月，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況比較平穩(wěn)。上半年全省財(cái)政總收入完成209.7億元，增長(zhǎng)21%，比去年同期凈增36.4億元。其中：國(guó)稅部門94.2億元，增長(zhǎng)21.4%；地稅部門67.8億元，增長(zhǎng)18.6%；財(cái)政部門47.7億元，增長(zhǎng)23.7%。全省地方財(cái)政收入完成121.3億元，增長(zhǎng)20.2%。其中：省級(jí)19.1億元，完成預(yù)算的47.6%，增長(zhǎng)17.6%；設(shè)區(qū)市102.2億元，完成預(yù)算的55.1%，增長(zhǎng)20.7%。

地方財(cái)政收入分項(xiàng)目完成情況是：增值稅25%部分14.9億元，增長(zhǎng)12.9%；營(yíng)業(yè)稅31.5億元，增長(zhǎng)12%；個(gè)人所得稅地方分享40%部分5.9億元，增長(zhǎng)25.3%；企業(yè)所得稅地方分享40%部分8.9億元，增長(zhǎng)28.1%；資源稅等五個(gè)稅種6.5億元，增長(zhǎng)27.3%；農(nóng)業(yè)四稅10.6億元，增長(zhǎng)27.5%，其中：耕地占用稅2.6億元，增長(zhǎng)6.6倍，契稅7.9億元，增長(zhǎng)57.1%；其他各項(xiàng)稅收收入6.2億元，增長(zhǎng)12.5%；行政性收費(fèi)收入15.5億元，增長(zhǎng)26.6%；罰沒收入9.8億元，增長(zhǎng)19.4%；其他各項(xiàng)非稅收入11.5億元，增長(zhǎng)34.9%。

上半年全省一般預(yù)算支出190.1億元，增長(zhǎng)16.1%。主要項(xiàng)目完成情況是：基本建設(shè)支出14億元，增長(zhǎng)87.7%；企業(yè)挖潛改造資金3.6億元，增長(zhǎng)19%；支農(nóng)支出11.7億元，增長(zhǎng)29.5%；教育支出37.4億元，增長(zhǎng)13.2%；科技支出1.2億元，下降13.5%，下降的原因主要是兩個(gè)方面：一是省農(nóng)科院經(jīng)費(fèi)科目由去年列科技支出調(diào)整為農(nóng)業(yè)支出，二是主管部門安排的科技三項(xiàng)費(fèi)用項(xiàng)目下達(dá)較晚，資金要下半年才能撥出;醫(yī)療衛(wèi)生支出7.1億元，增長(zhǎng)20.8%；撫恤和社會(huì)福利救濟(jì)支出5.8億元，增長(zhǎng)13.8%；社會(huì)保障補(bǔ)助支出8.3億元，下降37.3%，這主要是上年省財(cái)政撥付中央補(bǔ)助煤礦企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)安置資金7.5億元，而今年無此因素，若按可比口徑計(jì)算則增長(zhǎng)48.5%；行政管理費(fèi)20億元，增長(zhǎng)17%；公檢法司支出14億元，增長(zhǎng)16.1%；政策性補(bǔ)貼支出7.9億元，下降24.1%，這主要是中央糧食風(fēng)險(xiǎn)基金按進(jìn)度比去年同期少撥付3億元，影響地方支付；其他各項(xiàng)支出59.1億元，增長(zhǎng)28.2%。

上半年財(cái)政運(yùn)行的特點(diǎn)，可以簡(jiǎn)要概括為：總量突破、增幅平穩(wěn)、實(shí)力增強(qiáng)、亮點(diǎn)增加、重點(diǎn)確保。

總量突破。上半年全省財(cái)政總收入突破200億元大關(guān)，超過年全年水平，并高出近10億元。

增幅平穩(wěn)。上半年全省財(cái)政總收入和地方財(cái)政收入雙雙實(shí)現(xiàn)20%以上增幅。剔除免征農(nóng)業(yè)稅和出口退稅等政策因素，全省財(cái)政總收入和地方財(cái)政收入同口徑增長(zhǎng)分別達(dá)22.6%、23.8%，與去年增幅大體持平。

實(shí)力增強(qiáng)。財(cái)政總收入半年超億元的縣(市、區(qū))達(dá)50個(gè)，比上年同期增加21個(gè)，其中超3億元的6個(gè)，貴溪市完成5.2億元，豐城市完成4.2億元。

亮點(diǎn)增加。財(cái)政部門從規(guī)范減免政策、完善征管制度入手，狠抓耕地占用稅和契稅征收，兩稅共完成10.5億元，增收5.1億元，占地方財(cái)政收入增收額的25%，比去年翻了將近一番，其中耕地占用稅增長(zhǎng)6.6倍，契稅增長(zhǎng)57.1％。

重點(diǎn)確保。在努力做到“五個(gè)確保”的基礎(chǔ)上，財(cái)政支出重點(diǎn)向困難群眾、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、基層等三個(gè)方面傾斜。按照省委、省政府確定的目標(biāo)和任務(wù)，省財(cái)政組織實(shí)施了新辦20件和繼續(xù)辦好20件為民實(shí)事，如安排“兩免一補(bǔ)”資金2.5億元、大中型農(nóng)村機(jī)電排灌泵站更新改造資金1億元，提前撥付了糧食直補(bǔ)資金5.15億元、水稻良種補(bǔ)貼2.97億元，安排6000萬元用于鄉(xiāng)村文化建設(shè)等等。

在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到，全省預(yù)算執(zhí)行中也存在一些困難和問題，一是部分重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)收入下降，上半年建材增值稅、紡織品增值稅分別下降3.6％、10.2％，豐城發(fā)電廠增值稅下降15％，九江石化總公司“兩稅”下降16.4％；二是財(cái)政收入增長(zhǎng)不平衡，上半年省本級(jí)地方財(cái)政收入增幅17.6％，低于全省平均水平2.6個(gè)百分點(diǎn)，各設(shè)區(qū)市之間增幅也不平衡，其中上饒市、新余市增幅超過30％，3個(gè)設(shè)區(qū)市增幅低于20％，高低相差22.8個(gè)百分點(diǎn)；三是稅收征管方面還存在“跑、冒、滴、漏”的現(xiàn)象，個(gè)別地方還有“引稅”等違法行為，沒有完全做到依法征收，這些問題，需要我們高度重視并認(rèn)真研究解決。

主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員：

*年是全面實(shí)現(xiàn)“十五”計(jì)劃目標(biāo)的重要一年，做好今年的財(cái)政工作，具有十分重要的意義。我們將在省委、省政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在省人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，高舉鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想的偉大旗幟，堅(jiān)持以人為本，牢固樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照“五個(gè)統(tǒng)籌”的要求，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和財(cái)政收支形勢(shì)的分析研究，加大支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的力度，把財(cái)政推動(dòng)全民創(chuàng)業(yè)的政策措施落到實(shí)處；嚴(yán)格依法治稅，努力做到應(yīng)收盡收又不收過頭稅；結(jié)合中央財(cái)政實(shí)施的“三獎(jiǎng)一補(bǔ)”政策，推進(jìn)“省直管縣”和“鄉(xiāng)財(cái)縣代管”改革試點(diǎn)，切實(shí)緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難；繼續(xù)深化預(yù)算管理制度改革，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，積極建立科學(xué)的預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)體系，提高財(cái)政資金的規(guī)范性、安全性和有效性；努力增收節(jié)支，保障各項(xiàng)重點(diǎn)支出需要，圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為建設(shè)和諧平安江西、共創(chuàng)富民興贛大業(yè)作出新的貢獻(xiàn)！