審計局年終工作匯報

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年，市委、市政府和上級審計機關的領導下，以科學發展觀統領審計工作，把“推進法治、維護民生、推動改革、促進發展”作為審計工作的出發點和落腳點，緊緊圍繞全面建設小康社會的發展目標和地方經濟工作中心，全面履行審計監督職能，不斷增強審計工作的主動性、建設性和科學性，全局干部團結協作、克難求進，為服務地方經濟發展發揮了積極作用。

據統計，我局實施審計項目97個，已完成91個；查出違規金額10308萬元，指出管理不規范金額57636萬元，促進增收節支120萬元，審計核減工程決算8548萬元，向紀檢機關移送案件線索1條，共使4人受到刑事或紀律處分，提交審計報告和信息98篇，被批示、采用226篇次，年我局榮獲市審計局年-年審計系統先進集體稱號，市局優秀獎，省檔案工作優秀集體；審計質量、審計信息、審計信息化建設、審計統計等工作在市審計機關考評中始終名列前茅。審計局機關支部、市機關工委表彰為先進基層黨組織和先進集體。先后有3人次獲得市審計局表彰，有7人次獲得市委、市政府表彰。

一、求真務實，積極履行審計職能

（一）開展攻堅戰，財政審計效果顯著

年，我局同級財政審計共查出違規金額10270萬元，指出管理不規范金額46213萬元，已上繳財政和歸還原渠道資金10030萬元，審計被采用建議56條，移交案源線索1件，涉案人員1人，涉案金額334萬元，已被司法部門立案審查，其他相關人員3人受到了部門紀律處分。

1.以增強財力保障為出發點，加強對財政收入征收管理的監督。年，我局加大了地方稅收征收管理環節的審查，核查了13個地稅分局福利企業所得稅、部分建筑企業營業稅申報、減免、退庫的情況，核對了20戶納稅人征收納稅情況，審查發現未按規定征收各類稅費2277.88萬元。市財政改革的蹤跡，對非稅收入征管及零基預算改革情況進行審計，審計調查了部門預算改革試點單位環保局非稅收入改革政策的執行情況，同時對財政收入增幅、上爭資金增幅、財政收入結構進行了剖析，對財政罰沒款專戶管理情況進行了延伸，查出了9899萬元未及時繳作收入，6676萬元混淆預算收入項目問題，指出了財政可用財力低于財政收入增長幅度的現象，揭露了經辦人將部分罰沒暫扣款轉移至個人銀行卡的涉嫌犯罪行為。

2.以優化經濟結構為落腳點，加強對財政資金分配情況的監督。我局圍繞預算執行審計和專項資金審計兩條主線，對財政資金和項目分配情況進行了審計，突出了對司法局、經發委、外經局、環保局等9家部門預算執行，農村新五件實事資金、良種補貼資金等12項財政直管的政府專項資金、12項涉農專項資金的審計，審計延伸了13個鎮、21個部門和單位，審計分析了財政支出結構情況、財政對社會保障、新農村建設等重點支出的資金供給壓力增大的原因。圍繞第七期農業綜合開發，我局精心組織力量，深入開展項目、資金審計邊查邊改回頭看活動，市省、市驗收；良種補貼資金對虛報冒領、截留占用良種補貼資金的行為給予了嚴懲徹查，切實維護了農民的利益；新型農村合作醫療連續5年審計促使新農合資金管理辦法不斷完善，農民利益不斷體現，資金使用呈現了良好的運行質態，針對農村環境整治提出的審計建議，市委、市政府出臺了《市農村環境綜合管護工作標準和考核意見》，對農村環境實行河道、道路、村莊、綠化“四位一體”的綜合管護制度。

3.以“大財政”審計為格局，大力推行財政預算執行審計一體化。做到“五個統一”，即統一管理、統一安排、統一方案、統一實施、統一處理。今年，我局及早謀劃、廣泛調研，制定了切實可行的審計工作方案，使審計更加符合民意、貼近民生。同時就“同級審”的范圍、重點、對象等向人大、政府多次匯報、溝通，進一步明確了工作思路和工作重點，使審計更加緊密圍繞地方中心工作。打破科室分工界限，整合審計資源，從優化審計組專業素質、計算機技能等因素出發，統一分配、調度，統一進點、延伸，確保審計項目安排更具科學性。審計過程中擴大延伸審計范圍，積極開展審計調查，加強審計分析研究，市人大常委會所作的工作報告，受到了與會委員們的一致好評。

（二）開展沖鋒戰，固投審計管理日趨完善

年，我局固投審計實現了政府投資項目的扎口管理由城區向鎮村延伸，市吹響了“集結號”。全年送審金額達13億元，審計為政府節約財政資金8000多萬元。一是科學安排審計項目。為解決日益加大的工作量與人手少的矛盾，經過幾年的探索，我局聘用中介參與投資審計的模式日趨完善。在項目組織安排上，我局將同項目不同單位的工程、同單位不同時期的項目均分別合并立項，同時積極探索對小項目簡化審計手續，不斷提高審計效率。二是強化審計質量監督。采取復審與回訪相結合，對中介協審項目，除建立健全中介機構自身復核、審計組復核、固投中心復核、法制科復核的四層復核體系外，還安排更高資質的中介機構實施第三方抽查復核，抽查面不低于20%。三是規范審計運作流程。通過“一集中”、“三公開”即集中辦公制度，公開項目計劃、公開簽約、公開集體研究制度，把握投資審計重點環節，規范審計運作。同時，我局還對重點開展全過程跟蹤審計，對污水處理廠運營成本等工程開展績效審計，取得了較好的效果。

（三）開展協作戰，經濟責任審計工作逐步深化

年，我局在繼續堅持多種審計類型結合、堅持“五項統一”的基礎上，加強與中介協作，由經濟責任審計科負責對中介機構進行全過程、全方位的業務指導，進一步深化經濟責任審計工作。一是加強任中審計比例。年，市共安排經濟責任審計項目11個，其中任中審計項目5個，占全部經濟責任審計項目的45%。任中審計的開展，有效地發揮了審計的預警作用，進一步增強了領導干部的責任意識，做到問題早發現、早診斷、早糾正，前移了監督關口；二是明確個人承諾責任。今年，市委組織部對干部個人承諾的責任提出了進一步的要求，我局制發了《個人承諾書模板》，進一步明確了干部個人承諾責任應包含的內容，減少了過去承諾內容不全、承諾文書使用不規范的問題；三是強化審前調查。為確保經濟責任審計項目的質量，年我局強化審前調查，統一要求審前調查必須走訪組織、紀檢、監察、信訪等部門，并要求出具審前調查報告，為深化經濟責任審計工作奠定了基礎。

（四）開展突擊戰，交辦項目成績斐然

年，我局克服項目多、人手少的現狀，集中優勢兵力，加班加點，保質保量地完成了上級交辦的各項工作任務。金融危機對中小企業影響狀況的審計調查涉及企業15家，國家、省級財政擴大內需專項資金審計調查分別走訪了13個鎮、10多個企業，指出了各鎮、各部門、各企業資金使用管理中存在的問題并幫助整改到位，市政府出臺了《擴大內需項目建設管理辦法》。政府還貸二級收費公路債務及里程審計涉及收費站政府還貸二級收費公路債務項目9個，項目總投資達102460萬元。市“小金庫”專項治理工作，我局高度重視，精心組織，加強培訓，安排1名副局長全程指揮專項治理工作，抽調了幾名政治素質高、業務能力強、計算機應用水平高的業務骨干直接參與專項治理工作，1名科長負責協調各鎮“小金庫”治理。審計人員敢于動真碰硬，不放過每一個疑點，不怕苦、不怕累，加班加點開展工作，與紀檢、財政部門通力協作，局直接實施的5個小金庫項目中查出小金庫及帳外帳4個，涉案人員3名，小金庫金額達2600多萬元，審計作風得到了同行的一致稱贊，市委、市政府的高度肯定。

（五）加強指導與服務，內審工作取得新成效

年，內審協會積極發揚“服務、管理、宣傳、交流”的宗旨，精心安排、合理組織，活動層次高、種類多。召開各類交流及培訓會議12次，市100多名審計人員。省年cia考試暨《中國內部審計》通聯宣傳工作會議，省內審協會會長薛蓓兒、市長姜際芳等到會作了重要講話；市內部審計工作暨協會第一屆三次理事（擴大）會議，市委常委、紀委書記同志到會作了重要講話；市內審人員固定資產投資暨計算機輔助審計培訓班，組織了鄉鎮審計助理和所長赴邗江公道鎮、瓜州鎮學習交流，開展了鎮級預算執行審計、村級審計、經濟責任審計專題研討等一系列活動，市內審工作、加快內審轉型、提高內審人員素質打下了堅實的基礎。

二、創出特色，大力推進審計管理

(一)抓住細節，審計質量管理力求精致化

年，我局的房管局部門預算執行審計項目分別獲得審計廳優秀審計項目表彰、市優秀審計項目一等獎。市污水處理工程竣工決算效益審計報告，市土地出讓金收支管理審前調查報告、實施方案，市地方稅收征管審計日記獲得表彰。結合市局舉辦的“五優”評比活動，我局將獲獎的“五優”作品在全局范圍內進行公示和討論，要求全體同志認真學習和運用，并按照6號令要求，重新排查審計項目中存在的不足，針對審計過程中經常出現的事后補蓋被審計單位印章，審計組復核馬虎、復核意見簽署太簡單、簽署時間上下不符，審計底稿沒有索引編號等等現象，我局從精致化管理要求出發，制定出臺了《市審計局審計復核辦法》，對審計復核細節要求，審計日記、方案、報告等文書的格式內容，oa系統的審計文書傳遞程序等作了進一步的規范，防微杜漸推進審計質量精致化管理。

（二）加大投入，審計信息化建設不斷強化

年，我局審計信息化建設收到了很好的效果。1篇審計案例獲審計署優秀獎，3篇專家經驗被審計署采用，5篇審計案例獲審計署應用獎，2省審計廳應用獎。一是硬件基礎更加扎實。年2月我局新大樓搬遷，投資近100萬元專門建立了信息化微機房，新購了電腦、數碼攝像機、打印機、服務器、投影儀等，配備了網絡、聲像、監控等設備，為審計信息化建設提供了良好的基礎。二是軟件系統更加完善。今年，我局在引進oa辦公軟件的基礎上，強化了對辦公軟件使用的整體推進，實現了所有審計項目、所有收發公文在oa運行。6月，我局順利完成了財政聯網審計系統的安裝調試工作。該系統的投入使用，實現了對財政聯網數據的定時采集和動態預警，基本實現了財政審計工作從靜態審計向動態審計、事后審計向事中審計的轉變。

（三）積極探索，促進績效審計發展多元化

省“審計績效推進年”，為進一步加大全局績效工作的推進，我局專門成立了以局長為組長，各分管領導為成員的審計績效工作推進領導小組，領導小組負責研究部署績效審計工作的整體推進。我局將績效審計貫穿審計工作全過程，在全局人員中樹立審計績效理念，在審計方法上嘗試運用審計調查問卷、專業數據分析等多種形式；在審計報告中體現績效審計內容；在項目選擇上以“科技三項資金”、“農業綜合開發資金”、“污水處理運營成本”3種形式為突破；在審計形式上采取與財務收支、經濟責任等結合型績效審計與獨立型績效的模式，積極探索績效審計多元化發展之路。

三、固本強基，不斷夯實審計基礎

（一）圍繞審計機關作風建設出“實招”

1．深入學習實踐科學發展觀，審計思路更加清晰

我局深入學習實踐科學發展觀活動從年12月正式啟動于年4月基本結束，經歷了“學習調研”、“分析檢查”、“整改落實”3個階段11個環節。學習期間，通過召開動員會、民主生活會、座談會，開展解放思想大討論、走訪調研，“我為審計工作科學發展獻一策”、“我看審計科學發展”群眾語言征集等各項活動，為民辦實事6件、撰寫高質量調研報告8篇、落實意見建議3個、完善健全制度5項、新建制度2項，群眾滿意度測評中滿意票52票，滿意率達100%。通過深入學習實踐活動，全體審計人員的審計理念有了根本性轉變，有效地破解了一系列影響和制約審計工作科學發展的突出問題，審計視野從傳統財務收支審計逐步向現代審計延伸，審計過程也由帳表、憑證審計向管理審計、制度審計延伸，充分發揮了審計的建設性、科學性和前瞻性作用。

2．加強制度建設，審計工作更加規范

首先是加強內部制度建設。我局針對新大樓搬遷后，各項運行費用迅速攀升的狀況，積極制定《市審計局關于認真落實機關厲行節約各項規定的通知》，同時要求每名審計人員都要積極行動起來，從身邊的每滴水、每度電、每張紙開始，以主人翁的姿態當好家、理好財；市陽光工資改革，結合我局實際，重新修訂了《目標管理考核辦法》、《審計信息宣傳考核辦法》等；針對“五優”優評比，積極修訂了《審計質量考核辦法》；針對網絡運行，適時推出了審計文書傳遞程序等；為防范固定資產投資審計風險，我局一方面修訂完善了《組織中介參與審計協議書》，規定了雙方的責、權、利，對審計項目的組織管理、質量管理、考核管理、檔案管理等內容作出了明確的要求。另一方面又制定出臺了《市固定資產投資審核中心關于組織社會中介機構參與政府投資項目審計質量考核辦法》，對年度考核排名末尾的中介機構下年度將不得參與政府投資項目審計。

其次是加強協作機制建設。市紀委共同成立了協作配合聯席會議領導小組，聯合了《紀檢監察機關和審計部門加強協作配合的暫行規定》，按照“緊密合作、各司其職、相互配合、優勢互補”的四基原則，建立了五項工作機制，該機制的建立進一步整合了審計監督資源，彌補了審計手段的不足，市反腐倡廉建設起到了積極地推進作用。

3．突出廉政重點，審計作風更加過硬

我局一直以來高度重視廉政建設工作，年初制定了《年全局黨風廉政建設重點工作責任分解表》，一級抓一級、層層抓落實，從班子成員到審計組長實行了“一崗雙責”。今年6月，我局組織了全體審計干部赴市警示教育基地，接受了預防職務犯罪廉政警示教育，讓全體審計干部都接受了一次心靈的洗禮，在加強教育的同時，局紀檢組與監察室加強對審計項目的隨機廉政回訪，回訪結果普遍反映我局審計人員既能夠做到依法審計、客觀公正、廉潔從審，又能夠對違反財經法紀的行為毫不手軟、一查到底，廉政回訪滿意率達100%。針對當前固定資產投資領域出現的廉政高風險，我局建立了固定資產投資審計特約監督員制度，專門從紀檢、財政、建設、交通、水利等相關單位聘請了固定資產投資審計廉政監督員8人，對局固定資產投資審計人員、受聘中介機構及審計人員就遵紀守法、勤政廉政情況進行廉政監督，努力營造廉潔從審的良好氛圍。

4．豐富機關文化，審計氛圍更加和諧

年，為豐富大家的業余生活，培養審計人員文明的生活方式，我局籌建了“棋牌室、閱覽室、電教室、多功能廳、健身房”等活動場所。為慶祝祖國成立六十周年，我局開展了以“學習吳大觀，奉獻在審計”演講為主題的精彩系列活動。全局人員報名勇躍，激情謳歌了吳大觀一生奉獻航空事業的偉大精神。同時我局結合審計特點還適時組織了猜謎、跳繩、摜蛋、投藍等各項比賽，豐富多彩的活動充分展現了審計人團結拼搏，積極向上的精神風貌。

（二）圍繞審務公開推“新招”

年，我局繼續推行陽光行政，促進依法審計。一是加大審計結果公告。今年3月我局在《快報》專題了市年農村五件實事專項資金審計結果公告和整改落實情況，市領導的高度肯定和廣大農民群眾的一致好評，加大了審計整改的力度，產生了良好的社會效果。二是推進審務公開步伐。主動向社會征集年度審計項目計劃，定期公告審計工作成果、審計項目進展情況，及時維護更新了局外網政務公開內容，繼續推行審計公示制度，審計人員掛牌上崗制度等，加強了審務公開的主動性和及時性，擴大了公開范圍和項目。三是擴大審計宣傳載體。審計信息宣傳從報紙、雜志向網絡和廣播電視等新聞媒體延伸，加大對審計署網站、中國審計網站、省審計廳網站的信息報送，年我局編發審計信息16期，編發網絡信息46期，錄用篇次達226次。其中：國家級采用73篇次、市級采用153篇次。

（三）圍繞隊伍建設亮“硬招”

目前我局45周歲以下本科學歷達100%，具有中、高職稱審計人員分別為14人、8人，分別占在職人數的48%、28%，9人取得了審計署計算機中級資格，占審計人數的50%。一是著力于政治理論水平教育。堅持周五政治學習制度，先后開展學習了十七大、十七屆四中全會精神、“六個為什么”等，以“五五”普法活動為抓手，集中學習了《反分裂國家法》、《刑法修正案（七）》、《道路交通安全法》、《消防法》、《國家安全法》等法律、法規。二是著力于審計創新能力培訓。年，我局突出績效審計、計算機操作等業務技能的培訓，學習內容進一步向深度、廣度擴展。先后組織全體人員參加了審計署ao培訓認證考試，全局50歲以下的審計人員全部取得了ao認證資格。市審計局專家講解了asl腳本語言，選派了4名同志赴參加審計署計算機中級培訓，邀請了專業人員講解聯網審計基本操作和聯網核查模塊審計方法，專門赴常熟、通州兩地學習“三責”聯審和績效審計。三是著力于青年人才培養。近兩年，市用人編制緊缺的狀況下，市領導支持，專門招聘了3名事業編制人員，暫時緩解了財務審計力量不足的矛盾。另外，根據組織部要求，我局對優秀人才加大了培養力度，今年，有1名同志提拔為科長，2名同志晉升為正股級，1名同志提拔為副科長。