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體系各成員單位:
認(rèn)證中心對(duì)區(qū)政府ISO14001環(huán)境管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行了外部審核?,F(xiàn)將有關(guān)情況通報(bào)如下:
一、基本情況
本次外部審核共有3名審核專(zhuān)家,借調(diào)8名內(nèi)審員參加,審核成員單位16個(gè)。從本次審核情況看,各單位高度重視,大部分單位分管負(fù)責(zé)人能到會(huì)接受審核,內(nèi)審員認(rèn)真負(fù)責(zé),對(duì)環(huán)境因素及重要環(huán)境因素進(jìn)行了認(rèn)真識(shí)別和評(píng)價(jià),收集了適用的法律法規(guī),按照要求對(duì)重要環(huán)境因素實(shí)施了控制和監(jiān)測(cè)測(cè)量,確保了區(qū)政府ISO14001環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行,區(qū)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案得到較好實(shí)現(xiàn)。
本次外部審核體系運(yùn)行情況較好的單位有:區(qū)農(nóng)業(yè)局、區(qū)安全監(jiān)管局、區(qū)城市規(guī)劃建設(shè)局、夏莊街道辦事處、惜福鎮(zhèn)街道辦事處。
二、存在的共性問(wèn)題
(一)環(huán)境因素辨識(shí)不夠全面,描述不夠準(zhǔn)確,排序比較凌亂,缺乏條理性。環(huán)境因素的描述要具體、準(zhǔn)確,既要描述活動(dòng)/服務(wù),又要將對(duì)水、氣、聲、渣以及能源資源的耗用等方面的影響進(jìn)行精準(zhǔn)的描述,以便于采取針對(duì)性的控制措施,不能泛泛而論。
(二)對(duì)環(huán)境因素及與環(huán)境管理有關(guān)的法律法規(guī)更新不夠及時(shí)。環(huán)境因素辨識(shí)是動(dòng)態(tài)的過(guò)程,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行控制,應(yīng)該較前有所變化,如有消除的、降級(jí)的、新增的等,從提供的環(huán)境因素清單難以判斷體系運(yùn)行的績(jī)效。
(三)對(duì)環(huán)境因素、環(huán)境重要因素沒(méi)有重新識(shí)別,環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)環(huán)境管理方案沒(méi)有結(jié)合年度工作任務(wù)重新制定,而只更改一下時(shí)間,曝露出部分單位走過(guò)場(chǎng)、負(fù)責(zé)人把關(guān)不嚴(yán)的問(wèn)題。
(四)提供的《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)環(huán)境管理方案》中目標(biāo)、指標(biāo)量化程度不夠,管理方案資金預(yù)算不明確。
(五)定期進(jìn)行的環(huán)境檢查雖有檢查記錄,但對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題沒(méi)有跟蹤復(fù)查的相關(guān)證據(jù)。
(六)提供的演練資料里,沒(méi)有對(duì)演練效果進(jìn)行總結(jié)和評(píng)價(jià)的證據(jù)。
三、整改要求
(一)各成員單位要到區(qū)推進(jìn)辦領(lǐng)取各單位外審問(wèn)題清單,根據(jù)外審中存在的問(wèn)題,查找造成問(wèn)題的原因,采取具體措施,對(duì)外審中存在的共性及個(gè)性問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真整改,切實(shí)增強(qiáng)體系文件的可操作性,并將整改情況加蓋單位公章后于4月5日前報(bào)區(qū)推進(jìn)辦。
(二)對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行科學(xué)合理分解,不同的環(huán)境因素針對(duì)不同部門(mén)的職能制定,環(huán)境管理工作結(jié)合本職工作開(kāi)展,運(yùn)用目標(biāo)化、定量化、制度化的管理辦法,把環(huán)境管理工作納入本單位日常工作中,推進(jìn)環(huán)境管理體系全員參與和全面運(yùn)行,增強(qiáng)體系的持續(xù)性、實(shí)效性,真正達(dá)到促進(jìn)各項(xiàng)工作的目的。
(三)各成員單位要加強(qiáng)內(nèi)審員隊(duì)伍建設(shè),強(qiáng)化對(duì)環(huán)境管理體系的學(xué)習(xí)和培訓(xùn),增強(qiáng)對(duì)環(huán)境管理體系的理解,加強(qiáng)對(duì)體系運(yùn)行情況的監(jiān)督檢查,為2013年體系復(fù)評(píng)打好基礎(chǔ)。
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