經營部管理制度
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經營部管理制度范文第1篇
［關鍵詞］會計師事務所；內部控制法案；管理層利潤預測精度；企業；預算管理；日本；上市公司
［中圖分類號］F276.6［文獻標識碼］A［文章編號］1004-9339(2012)02-0053-06
受美國薩班斯法案的影響，我國和法國、日本、德國等先后頒布各自的內部控制法案，內部控制成為目前國內外學者的研究熱點。已有研究主要集中在內部控制披露缺陷及其影響因素研究、內部控制與財務報告信息質量關系研究以及內部控制信息披露與資本成本關系研究，均未涉及到內部控制對預算管理的影響。如果上市公司沒有建立健全或沒能有效實施內部控制，企業不僅在全面預算管理上存在預算控制的失控風險，而且在預算編制、執行、考核等關鍵控制環節上也會存在失控風險，從而影響企業的全面預算控制目標，會降低管理層利潤預測精度。所以，研究內部控制與管理層利潤預測精度的關系，對進一步論證和考察內部控制法案實施效果具有十分重要的現實意義。
一、文獻回顧和研究假說(一)文獻回顧
美國對上市公司內部控制信息的強制披露始于2002年美國頒布的SarbanesOxley法案（簡稱薩班斯法案或SOX法案）中302條和404條的規定。在SOX實施后出現了大量內部控制的研究成果，主要包括: （1）內部控制披露缺陷及其影響因素研究。如Doyle等(2007)［1］和AshbaughSkaife等(2007)［2］研究發現了披露內部控制缺陷的公司與其它公司在某些特征上（如企業規模、復雜程度、存在年限、成長性等）的差異。（2）內部控制信息披露與盈余質量關系研究。如Doyle等(2007)［3］、AshbaughSkaife等(2008)［4］和Cohen等(2008)［5］的研究結果表明：內部控制缺陷與應計質量之間存在顯著的負相關關系。（3）內部控制信息披露與資本成本關系研究。如Ogneva等(2007)［6］對內部控制和資本成本關系進行了研究，發現內部控制和資本成本并不存在顯著關系；AshbaughSkaife等(2009)［7］的研究結果證明了內部控制與資本成本存在顯著關系。由此可見，關于內部控制和資本成本關系的研究還沒有形成定性的結論。日本學者主要側重于從盈余質量和資本成本的角度對上市公司內部控制缺陷進行分析，但是，由于樣本數量和時間跨度的局限性（法案施行后2009年3月的年度報告，僅有約2%的56家公司披露了其內部控制缺陷），結
［收稿日期］2011-12-06
［基金項目］國家社會科學基金青年項目（項目編號：11CGL020）；教育部留學回國人員科研啟動基金（項目編號：教外司留［2010］1174號）；東北師范大學哲學社會科學校內青年基金項目（項目編號：11QN003）。
［作者簡介］胡大力（1972-），男，吉林長春人，東北師范大學商學院教師，博士（日本東北大學），碩士生導師。
論的推廣受到一定的限制。
我國自20世紀80年代開始對內部控制進行理論探索，對內部控制的研究起步較晚，目前的成果大都處于探索性階段。我國學者對內部控制的研究多集中在內部控制法規和評價體系的建立方面，以規范性研究為主，實證研究成果較少。近期有關內部控制的實證研究成果主要包括：內部控制缺陷披露的影響因素研究(如田高良等，2010；劉亞莉等，2011) ［8，9］ ；內部控制缺陷披露與公司財務報告質量關系的研究(如齊保壘等，2010；董望和陳漢文，2011)［10，11］ ；內部控制質量與投資者盈余反應關系研究（如董望和陳漢文，2011）［11］。
目前，關于內部控制與管理層利潤預測精度關系的研究僅限于Feng和Mcvay(2009) ［12］的研究，但他們在研究內部控制缺陷與管理層利潤預測精度關系時沒有考慮管理層的盈余管理行為對管理層利潤預測精度的影響。本文的特點是在考慮盈余管理行為的基礎上，分析并檢驗積極回應內部控制法案的上市公司是否具有較高的管理層利潤預測精度。
(二) 研究假設
本文的研究假設是著眼于積極回應內部控制法案的日本上市公司，即在日本內部控制法案日本2006年6月頒布的《金融商品取引法》（即金融商品交易法）明確規定了在其境內上市公司的管理層應承擔和維持一個應有的內部控制結構的職責，要求自2008年4月1日起上市公司必須在年報中提供財務報告內部控制評價報告，注冊會計師還必須對公司管理層評估過程及內控系統結論進行相應的檢查并出具正式意見。施行前2006或2007年委托會計師事務所以應對自2008年4月1日起開始施行的內部控制法案的上市公司。因為是否委托外部的咨詢機構去應對內部控制法案是自愿的、非強制性的企業行為，所以作為一個信號，可以提出這樣的假設：那些委托會計師事務所構建和完善其內部控制系統的上市公司對各種法規的執行比較徹底并存在比較健全和有效的內部管理和內部控制體系，從而會有助于其實施全面預算管理，進而會影響其管理層利潤預測精度。由此提出以下假設：
假設H：委托會計師事務所構建和完善其內部控制系統的上市公司具有較高的管理層利潤預測精度。
因自2002年起日本相繼頒布和修訂了一系列相關內部控制的法律、法規2002年頒布的審計準則（2002修正）要求注冊會計師審計財務報表時留意上市公司內部控制風險；2003年4月頒布的內閣府令第28號鼓勵上市公司提交年報時披露其管理層關于內部控制的宣誓書；2005年6月頒布的新會社法（即公司法）要求大公司要建立健全其內部控制；2006年6月頒布的《金融商品取引法》（即金融商品交易法）明確規定了在其境內上市公司的管理層應承擔和維持一個應有的內部控制結構的職責。，不僅要求上市公司建立健全相應的內部控制體系，也要求注冊會計師在對財務報表審計的過程中注意對內部控制的評價，所以，本文采用2003～2009年7個會計年度作為考察期間驗證上述假設。
二、研究設計(一) 樣本選擇
為驗證上述假設，本文選取東京證券交易所一部上市公司作為研究樣本。根據2006年4月至2008年3月與我國不同，日本相關法規沒有對會計期間提出統一規定，多數日本公司通常選擇以每年4月1日至次年3月31日為一個會計年度。的上市公司年度報告中《公司治理狀況》和注冊會計師《審計報告》的披露內容，對非財務報表審計報酬的披露內容為提高財務報表審計的可信度，日本會社法（即公司法）施行規則第126條要求公司在其營業報告書中不但要披露財務報表審計費用，而且也要求公司披露非財務報表審計費用及其內容。按是否委托會計師事務所咨詢業務以應對自2008年4月1日起開始施行的日本內部控制法案進行整理，并按下列原則剔除：
1．剔除銀行、證券、保險及其他金融業上市公司后樣本為1 574個。
2．剔除采用美國證券交易委員會（SEC）準則的公司及其子公司和關聯公司58個。
3．剔除母公司同樣在東京證券交易所一部上市的公司2個。
4．剔除披露了非財務報告審計報酬金額但是沒有披露具體內容的公司565個。
5．剔除那些不是把每年4月1日至次年3月31日作為一個會計年度的公司259個。
6．剔除因管理層利潤預測數據、財務數據缺失及不滿足利用修正Jones模型推測異常應計量條件而導致不能推測管理層利潤預測精度的公司187個。
最后共得到503個有效樣本，其中委托會計師事務所咨詢業務的樣本281個，沒有委托會計師事務所咨詢業務的樣本222個。
(二) 管理層利潤預測精度的度量
太田(2009)［13］及Feng和Mcvay(2009)［12］關于管理層利潤預測誤差定義如式（1）所示，管理層利潤預測精度定義為式（1）的絕對值。
管理層利潤預測誤差＝（凈利潤－預測凈利潤為提高上市公司信息披露質量和確保財務信息及時傳遞給投資者，日本證券交易所要求上市公司披露年度報告前，在每個會計年度結束后披露其上年度經營情況摘要和當年的經營目標，當年的經營目標是以每一個會計年度結束前編制的預算為依據，包括營業收入預測、營業利潤預測和凈利潤預測等財務預測目標。）／上年末總資產 （1）
但是，上述的度量方法沒有考慮管理層盈余管理行為的影響。管理層有動機進行盈余操縱以達到利潤目標。Abrbanell和Lehavy (2003)［14］利用1985～1998年33 548個觀測樣本對證券分析師每一季度利潤預測誤差進行了研究，研究結果表明：證券分析師利潤預測誤差的分布存在兩個非對稱，一個是中間非對稱,另一個是尾部非對稱；同時，這兩個分布非對稱問題在考慮管理層盈余管理行為后得到解決。此結果說明了管理層盈余管理行為（如調增利潤以達到利潤預測目標或利用資產減值進行“大洗澡”等）影響了證券分析師利潤預測誤差。乙政和本（2009）［15］利用1998~2007年12 666個觀測樣本對日本東京證券市場上市公司的管理層利潤預測誤差進行了分析，分析結果表明：管理層利潤預測誤差的分布同樣也存在兩個非對稱，即中間非對稱和尾部非對稱。因此，為剔除管理層盈余操縱行為的影響，本文將管理層利潤預測誤差定義如式（2）所示；同時，結合本文研究目的，從以下兩個維度定義管理層利潤預測精度：一是利用式（2）計算的2003～2009年各年管理層利潤預測誤差絕對值的均值；二是利用式（2）計算的2003～2009年各年管理層利潤預測誤差的標準差。
管理層利潤預測誤差＝（凈利潤-預測凈利潤）／上年末總資產-異常應計量目前，國內外相關文獻從多個角度研究了盈余質量的計量，先后出現過Healy模型、DeAngelo模型、成分模型、Jones模型、修正Jones模型、DD模型、修正DD模型等。基于Dechow等(1995)的研究結果，修正Jones模型可采用大樣本數據（橫截面），所以有比較高的推測精度，故本文采用修正Jones模型度量異常應計量。修正Jones模型是以總應計利潤與主營業務收入變化扣除應收賬款變化和固定資產原值進行回歸（各變量除以上年末總資產），將回歸殘差用于衡量企業的異常應計量。本文在計算異常應計量時數據處理具體如下：將樣本公司按照行業分類（為確保數據充分，在樣本選擇時剔除了那些不足20個公司數的行業），基于每個行業上市公司2003~2009年的財務數據估算樣本公司各年度的異常應計量。（2）
(三) 研究模型
表1變量定義表
變量名預期符號定義AMEF因變量，管理層利潤預測精度（Accuracy of Management Earnings Forecasts），本文從管理層利潤預測誤差的絕對值和標準差兩個維度對其定義如下：ABS(Error)式（2）計算的2003～2009年各年管理層利潤預測誤差絕對值的均值STDEV(Error)式（2）計算的2003～2009年各年管理層利潤預測誤差的標準差WITH-內部控制健全和有效的變量，2006年或2007年委托會計師事務所構建和完善其內部控制系統以應對2008年4月1日起開始施行的日本內部控制法案的上市公司為1，沒有委托會計師事務所的上市公司為0 SV＋營業收入的波動性，經過上年末總資產調整過的2003～2009年度的營業收入的標準差LOSS＋獲利能力，2003～2009年有一年或一年以上披露本年利潤為虧損的企業為1，7年間沒有披露利潤為虧損的企業為0LA－公司規模，樣本公司2003～2009年的總資產均值的自然對數AGE－公司成熟度，至2010年3月末樣本公司成立年限的自然對數BETA＋系統性風險，為涵蓋本研究考察期間（2003～2009年），取2008年3月31日、2009年3月31日和2010年3月31日的BETA系數的均值，BETA系數以年報截止日3月31日為基準，取基準日前60個月的股票和市場收益率，利用市場模型估計的BETA系數INDUSTRY
INDICATORS＋/－產業特征，按日經中分類基準設定的行業控制變量
基于已有研究和本研究提出的假設，本文的研究模型設計如下：
AMEF =β0＋β1WITH＋β2SV+β3LOSS+β4LA+β5AGE+β6BETA+Σβ （INDUSTRY INDICATORS）+ ε
其中：AMEF（Accuracy of Management Earnings Forecasts）代表樣本公司過去7年間（2003~2009年）的管理層利潤預測精度；WITH為代表上市公司內部控制是否健全和有效的虛擬變量；同時，本文根據Ajinkya等(2005)［16］、太田(2006)［17］及Feng和Mcvay(2009)［12］等學者的研究，選擇營業收入的波動性、獲利能力、公司規模、公司成熟度、系統性風險以及產業特征等影響管理層利潤預測精度的因素作為控制變量。各變量的具體定義和符號預測見上表1。
三、實證分析(一)描述性統計和單變量分析
表2將樣本按是否委托會計師事務所構建和完善其內部控制系統分成兩組，描述的是回歸模型的所有變量（行業控制變量除外）。委托會計師事務所樣本公司的ABS(Error)和STDEV(Error)顯著小于沒有委托會計師事務所樣本公司的ABS(Error)和STDEV(Error)，表明委托會計師事務所樣本公司的管理層利潤預測精度較高，該結果支持假設H。
0.4060.684BETA0.9840.9400.9570.9220.7980.425樣本量281222注:(1)管理層利潤預測數據來自于日經NEEDS新業績預測數據庫；財務數據為合并報表數據，來自于NikkeiNeeds CDROM數據庫；BETA系數數據來自于BETA值 CDROM數據庫。
(2)為降低異常值的影響，對所有連續變量在第1百分位和第99百分位進行了Winsorized處理。
(二) 多元線性回歸分析
表4列示了回歸模型的多元線性回歸結果。模型的回歸結果顯示WITH的系數在1%的水平顯著為負（用ABS(Error)度量管理層利潤預測精度時WITH的系數為-0.010；用STDEV(Error) 度量管理層利潤預測精度時WITH的系數為-0.018）,表明委托會計師事務所構建和完善其內部控制系統的樣本公司具有較高的管理層利潤預測精度，支持本文的假設H。模型中各控制變量的回歸結果顯示符號和預期相符，但公司規模LA與管理層利潤預測精度沒有顯示有顯著關系。
表4多元線性回歸結果
自變量符號
預測因變量：管理層利潤預測精度
（Accuracy of Management Earnings Forecasts）ABS(Error)STDEV(Error)系數 t值系數t值Intercept0.097***3.4490.117**2.474WITH--0.010***-2.787-0.018***-3.062SV+0.078***5.0920.133***5.156LOSS+0.013***3.6900.015**2.528LA--0.002-1.363-0.002-0.616AGE--0.011*-1.798-0.014-1.338BETA+0.009*1.7520.0030.318INDUSTRY INDICATORSIncludedIncludedAdjusted R2 0.1750.114Number of samples503503注：(1)***，**，*分別表示在1%、5%、10%的顯著性水平下顯著（雙尾）。
(2)運用方差膨脹因子的多重共線性診斷表明，回歸方程不存在嚴重的多重共線性問題。
（三）穩健性分析
為使研究結果更具有說服力，本文進行了穩健性測試：第一，采用業績調整的修正Jones模型（Kothari等，2005）［18］度量異常應計量，假設的檢驗結論保持不變。第二，采用日本上市公司比較重視的預算財務指標的營業利潤預測誤差度量管理層利潤預測精度，結果仍然支持我們的假設。第三，在模型中加入是否委托會計師事務所構建和完善其內部控制系統以應對內部控制法案的其他影響因素，如會計師事務所規模、少數特定股東持股比例等（胡大力，2010）［19］，本文要考察的管理層利潤預測精度回歸結果不變，但其他變量的顯著水平有所變化。在這三個方面的測試中，本文的假設均得到證實，故本文的結論是穩健的。
四、結論本文以日本上市公司在應對內部控制法案時是否委托會計師事務所構建和完善其內部控制系統作為切入點，在考慮盈余管理對管理層利潤預測誤差影響的基礎上，分析并檢驗了積極回應內部控制法案的上市公司是否具有較高的管理層利潤預測精度。結果表明：委托會計師事務所構建和完善其內部控制系統的上市公司具有較高的管理層利潤預測精度。本文的貢獻主要有三個方面：首先，著眼于內部控制法案施行前上市公司的應對行為并考慮了盈余管理對管理層利潤預測誤差的影響，擴展了已有的關于內部控制和管理層利潤預測精度的研究；其次，本文的結論為有效的內部控制能夠有助于企業實施全面預算管理提供了經驗數據支持；最后，本文也為今后對我國內部控制規范體系展開深入研究提供了一定的啟示。
本文實證研究過程存在以下兩個方面的局限性：第一，在樣本選擇時剔除了披露非財務報告審計報酬金額但是沒有披露具體內容的公司樣本565個，約占日本東京證券交易所一部上市公司總數的1/3，這些被剔除的公司樣本的存在有可能影響本文的研究結論；第二，在度量異常應計量時，必須依賴已有的度量模型，已被開發的度量模型都存在一定的誤差,這些誤差的存在有可能影響本文的研究結果。這些都需要在今后的研究中進一步拓展和完善。
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Positive Response to JSOX and Accuracy
of Management Earnings Forecasts：
An Empirical Analysis Based on Japanese Data
Hu Dali
(Business School, Northeast Normal University, Changchun 130117, China)
經營部管理制度范文第2篇
6.4危險作業現場必須符合安全生產現場管理要求.作業現場內應整潔,道路暢通,應有明顯的警示標志.
6.5危險作業過程中實施單位負責人應指定一名工作認真負責,責任心強,有安全意識和豐富實踐經驗的人作為安全負責人,負責現場的安全監督檢查.
6.6危險作業單位領導和作業負責人應對現場進行監督檢查.
6.7對違章指揮,作業人員有權拒絕作業.作業人員違章作業時安全員或安全負責人有權停止作業.
6.8危險作業完工后,應對現場進行整理.
附表:危險作業申請單
危險作業申請單
申請部門
作業地點
作業名稱
作業人
作業時間
現場負責人
作業的危險性:
作業前采取何種安全措施:
申請部門負責人意見:
下達任務部門意見:
安全部門意見:
公司主管領導意見:
填表人:填寫日期:年月日
特種作業設備管理制度
1主題內容及適用范圍
1.1本制度規定了公司內特種作業設備安全基本要求及安全措施.
1.2本制度適用于公司內特種作業設備操作過程.
2內容
2.1特種作業設備嚴格按照規定進行技術鑒定,定期檢查,保證一定的備件儲備.維護保養應采用預防性保養.購置時必須進行技術論證.檔案齊全,確保完好率在95%以上.
2.1.1特種作業設備購置必須進行技術,經濟論證.
2.1.2特種作業設備的使用,保養,管理落實到具體人員.
2.1.3特種作業設備嚴格按規定進行保養.
2.1.4特種作業設備必須符合作業安全要求規定.
2.1.5特種作業設備的關鍵零件要保持一定的儲備.
2.1.6特種作業設備的檔案要齊全,圖紙,資料,使用檢查,維護記錄完整.
2.2設備的檢查及維修
2.2.1定期檢查
2.2.1.1每月對特種作業設備進行一次檢查,并做記錄.
2.2.1.2每半年對閑置,封存特種作業設備進行一次檢查,并做記錄.
2.2.1.3每年對所有設備檢查,鑒定一次,并做記錄.
2.2.2設備定期維修
2.2.2.1由設備操作者對設備進行使用前和使用后保養.
2.2.2.2每季度以操作者為主,對設備按保養規定內容例行保養.
2.2.2.3每年按年度維修計劃對設備進行維修.
2.2.2.4維修保養情況應保持記錄.
2.2.3持證上崗
2.2.3.1特種作業設備憑公司或國家,上級主管部門頒發的上崗證進行操作,無操作合格證不得上崗進行操作.
2.2.3.2特種作業設備操作證只限本人使用,不得轉借.
2.2.3.3特種作業設備操作證由主管部門對所持有人培訓,經考試合格后發放,工作變更,調動后,操作證由主管部門負責收回.操作合格證的發放,回收應有記載.
2.2.3.4特種作業設備操作人員離崗滿三個月,返崗必須進行復工培訓考試,合格后方可領證上崗.
壓力容器安全管理制度
1主題內容與適用范圍
本制度規定了壓力容器的一般管理要求,管理職責,主要控制環節,考核與獎懲.
本制度適用于本公司各單位對壓力容器的購置,申報,登記,使用,修理,校驗等環節的管理.
2引用文件
安全生產獎懲制度
3術語
3.1壓力容器
同時具備下列條件的容器為壓力容器:
a.最高工作壓力大于等于0.1Mpa(不含液體靜壓力);
b.內直徑大于等于0.15m,且容積大于等于0.025m3;
c.介質為氣體,液化氣體或最高工作溫度高于等于標準沸點的液體.
4一般管理要求
4.1壓力容器設計,制造,安裝,使用必須符合國家規定.
4.2壓力容器操作人員的基本條件為:
4.2.1年滿十八歲以上,具有初中以上文化程度.
4.2.2身體健康,沒有妨礙從事本工種作業的疾病和生理缺陷.
4.2.3工作認真負責,具有安全生產,本專業技術知識及實踐經驗.
4.2.4經過本專業培訓,考試合格,取得操作證者.
4.3壓力容器的焊接工,必須持有市勞動局頒發的焊接操作證.操作必須符合有關規定.
4.4以水為介質產生蒸汽的壓力容器,必須做好水質管理和監測.沒有可靠的水處理措施,不準投入運行.
4.5壓力容器的檢修必須由勞動部門認可單位進行.一般性的檢查必須在無壓力,各種介質放清并清洗干凈后進行.
4.6壓力容器操作人員應嚴格遵守安全操作規程,服從安全人員的監督檢查.
4.7各種氣瓶的運輸,存放,保管和使用應按規定執行,應配上安全帽,防震圈等安全裝置,并定期檢驗,防止沾染油脂,避免曝曬,碰撞,腐蝕等.放置地點必須距明火10m以外,無放射性源.
4.8壓力容器應有安全防護裝置,如安全閥(或防爆膜),壓力表,減壓閥等.乙炔發生器應有防止回火的安全裝置,并保持完好有效.
4.9壓力容器必須登記,申報,建立檔案.做好檢查,修理記錄.
4.10壓力容器必須按技術條件規定的壓力使用,不得超壓.改變壓力容器技術條件必須經設計部門同意,報經營部審查,公司主管領導批準.
5.管理職責
5.1公司主管安全的副總經理對壓力容器的安全技術管理負責.按照國家有關壓力容器安全管理規程規定,開展壓力容器安全技術管理工作.
5.2經營部職責
經營部在主管總經理的領導下,開展以下壓力容器安全技術管理工作:
5.2.1貫徹執行國家有關壓力容器規程和安全技術規范.
5.2.2組織編制壓力容器的安全管理規章制度.
5.2.3監督檢查壓力容器的運行,維修和安全附件的定期校驗工作.
5.2.4編制,審核壓力容器的年度定期檢驗計劃并組織實施.
5.2.5向主管部門和當地勞動部門報送當年壓力容器數量和變動情況的統計報表,壓力容器定期檢驗計劃的實施情況,存在主要問題等.
5.2.6組織壓力容器事故的調查并組織編寫事故分析報告.
5.2.7組織檢驗,焊接和操作人員的安全技術培訓.
5.2.8組織壓力容器使用登記及技術資料的歸檔.
5.2.9監督壓力容器的購置,申報,建檔,定期檢驗,使用和維護等各項制度的實施.
5.3使用單位職責
5.3.1保證新購置的壓力容器具有辦證所必須的歸檔資料.
5.3.2建立和健全壓力容器安全操作規程,崗位責任制,交接班等制度.
5.3.3在確定壓力容器的修理,改造,安裝單位時,承擔單位的資格應符合有關規定.
5.3.4對壓力容器操作人員進行教育和考核,做到持證上崗.
5.3.5壓力容器的使用單位,應在操作工藝規程和崗位操作規程中,明確提出壓力容器安全操作要求,其內容應包括:
5.3.5.1壓力容器的操作工藝指標(含最高工作壓力,最高和最低工作溫度).
5.3.5.2壓力容器的崗位操作方法(含開,停車的操作程序和注意事項).
5.3.5.3壓力容器運行中應重點檢查的項目和部位,運行中可能出現的異常現象和處理措施,以及緊急情況的報告程序.
5.4操作人員職責
5.4.1壓力容器發生下列異常現象之一時,操作人員應立即采取緊急措施,并按規定的報告程序,及時向單位領導和經營部報告:
5.4.1.1壓力容器工作壓力,介質溫度或壁溫超過許用值.采取措施仍不能得到有效控制.
5.4.1.2壓力容器的主要受壓元件發生裂縫,變形,泄漏等缺陷.
5.4.1.3安全附件失效.
5.4.1.4接管,緊固件損壞,難以保證安全運行.
5.4.1.5發生火災直接威脅到壓力容器安全運行.
5.4.1.6過量充裝.
5.4.1.7壓力容器的壓力失去控制,采取措施仍不能得到有效控制.
5.4.1.8壓力容器與管道發生嚴重振動,危及安全運行.
5.4.2參加壓力容器維修后的檢查驗收工作.
5.4.3遵守崗位操作規程和崗位責任制等各項管理規定.
6.主要控制環節
6.1購置
6.1.1負責壓力容器的購置驗收單位應執行有關規定并向經營部提供完整有效的壓力容器辦證資料.
壓力容器辦證資料包括:
6.1.1.1產品合格證.
6.1.1.2產品質量證明書.
6.1.1.3產品總圖和主要的部件圖.
6.1.1.4勞動部門檢驗單位簽發的產品制造安全質量監督檢驗證書.
6.1.1.5進口產品應有省級以上(含省級)勞動部門鍋爐壓力容器安全檢查機構審核蓋章的《中華人民共和國鍋爐壓力容器安全性能監督檢驗報告》.
6.1.2壓力容器使用單位不得委托無設計,制造資格證書的單位設計,制造壓力容器.不得購買其產品.
6.1.3經營部負責對以上資料進行審查.對資料不符合的,不予辦理取證手續,不予歸檔.
6.2登記,申報,建檔
6.2.2每臺壓力容器都必須建立技術檔案.
6.2.3不具備以下建檔登記條件的不準使用:
6.2.3.1新壓力容器未辦理使用登記手續或安全狀況登記不能達到l級或2級的,不得投入使用.
6.2.3.2未注冊的壓力容器,不得繼續使用.
6.2.3.3不符合其它條款要求的.
6.2.4各單位所有購置的和在用的壓力容器都應在經營部登記,建檔.壓力容器有關資料需要下發到使用單位的,應在經營部登記,注明保管單位和保管人.
6.3修理與改造
6.3.1壓力容器受壓元件的修理或技術改造,必須保證其結構和強度,滿足安全使用要求.
6.3.2承擔壓力容器修理或改造任務的單位,應持有壓力容器相應類別的有效生產許可證.修理單位必須具備必要的工裝設備,技術力量和檢驗手段.
6.3.3修理單位應按壓力容器現行技術規范制定具體的修理方案,并執行有關規定.
6.3.4修理單位必須建立修理,改造記錄,明確保管人,規定有關人員的管理責任并列入本單位檢查考核辦法.修理,改造的內容由維修單位技術人員按設備管理的要求提出,維修人員負責記錄,維修單位主管安全領導負責檢查考核.
6.4定期檢驗
6.4.1經營部負責歸口編制壓力容器的年度檢驗計劃并按要求報上級主管部門.
6.4.2經營部負責提出檢驗費用預算,計劃部門負責落實費用.
6.4.3經營部按規定確定定期檢驗期限.
6.4.4各使用單位負責本單位壓力容器的定期檢驗工作.每年應提前提出下一年度本單位的檢驗安排意見(檢驗月份,臺數,有關要求等).并負責配合檢驗部門完成本單位壓力容器檢驗工作.
6.4.5使用單位負責將檢驗報告書等資料,交經營部統一保存.
7考核與獎懲
依據有關規定,對壓力容器有關人員給予獎勵和處罰.
7.1對在安全生產和預防事故方面做出顯著成績者,給予獎勵和表揚,并記入操作證.
7.2對違反下列規定者,除責任單位,責任人承擔處分外,對機關各部門,按照本部門的職能考核條款,視情節輕重,給予行政處分或經濟處罰:
7.2.1由于違反國家有關壓力容器監察規定受到上級監察處罰的.
7.2.2由于違反規定造成不能取證或造成其它經濟損失的.
7.2.3由于違反規定造成人員傷亡事故的.
7.4經營部負責監督檢查.發現違章使用后,應立即通知使用單位領導處理,必要時報主管副總經理.
附錄:
壓力容器安全性檢查表
內容
說明及結果
不符合下列條件之一的,則為不合格:
應有完整的技術檔案資料,并在檢驗周期內使用
無嚴重腐蝕和嚴重損傷
壓力表,安全閥,溫度計,液壓計等安全裝置齊全可靠定期校驗
無滲漏現象
容器門的關閉裝置應安全可靠
檢查人:檢查日期:
動力管線管理制度
1主題內容與適用范圍
本標準規定了全公司動力管線的維修,運行狀態和日常管理.
本標準適用于全公司水,暖,電和壓縮氣體供輸管路,線路的管理.
2動力管線的維修管理
2.1正在運行狀態中的管路,管線不得進行修理.應報告有關動力部門和經過批準停運后,方可進行.
2.2受壓的容器和管道不得冒然進行修理.如:儲氣罐,有汽(氣)壓包,有壓力的管道(水,氣,暖)等.必須經過有關技術工人或技術人員進行鑒定,確保各指示儀表無壓力后,方可進行拆卸或修理.
2.3對故障原因未查清時,備品備件可能不符合時,不得輕易拆卸進行修理,以免耽誤動力的正常供應.
2.4沒有采取必要的安全防范措施不得進行修理.
2.5檢修人員對違反安全規程的檢修項目不得修理.
3動力管線和運行狀態的日常管理
3.1對各動力管線要定期巡檢."月檢"(含日常檢查)由各崗位人員進行;"季檢"由維修技術人員協同進行;"年檢"(含半年檢)由經營部組織有關人員進行.確保各動力管線正常的運行狀態.杜絕跑,冒,滴,漏的現象發生.
3.2任何人有責任對各動力管路,管線發生異常現象或隱患,及時反饋到有關部門,以便進行修理和排除.
3.3電力線路和水,暖,氣管路的安裝和敷設要符合各有關規定和標準.
3.4各類動力管線維修人員,要熟悉管線的規格型號和分布走向,做到修理及時,停送正確,確保動力的正常供給和運行.
臨時電氣線路安全管理制度
1主題內容與適用范圍
本標準規定了安裝臨時電氣線路的申請,敷設和管理.
本標準適用于所屬分公司(項目部),也適用外單位來公司施工的單位.
2術語
臨時電氣線路:因生產,輔助生產,維修的需要,臨時引接的,使用電壓380V及以下和使用期限不超過三個月的非正式的電氣線路.
3引用文件:《工業及民用電氣裝置管理規程》.
4架設臨時電氣線路的申請
4.1在正常情況下,一般不得敷設和使用臨時電氣線路.凡因生產,輔助生產或維修急需敷設臨時電氣線路,應填寫"臨時電氣線路敷設審批表(見附表).由申請人填寫,使用單位領導簽字同意,經營部審查核實后,方可架設.
4.2經營部負責檢查臨時電氣線路的敷設和使用情況,發現不符合手續和不符合安全標準的,有權令其停止使用或拆除.
5臨時電氣線路的敷設和管理
5.1臨時電氣線路,必須由有電工操作合格證的電工按照《工業及民用電氣裝置管理規程》的要求敷設.
5.2臨時電氣線路只允許在期限內使用,到期后由使用單位負責拆除.
5.3臨時電氣線路必須保證安全,絕緣程度達到要求標準,使用負荷與線路規格必須匹配,接頭處包扎可靠,無部分.
5.4采取懸架或沿墻架設時,應用瓷瓶固定.導線距地面的高度:室內應≥2.5M;室外應≥3.5M;與道路交叉路口跨越時應≥5M.臨時電氣線路與設備,管道,門窗等的安全距離應≥0.3M.
5.5嚴禁在各種支架,管道,樹木和腳手架上掛設臨時線;嚴禁在高壓線,易燃易爆,易被刺割,腐蝕,碾壓等危險場地架設臨時線路.
5.6臨時線一般不得拖地敷設,如確屬需要應安裝可靠的套管,防止磨損和破裂.
附錄:
電氣臨時線路敷設審批表
申請單位
接線地點
臨時接線原因及防護措施
臨時接線
示意圖
使用期限
年月日至年月日止
申請人
單位領導意見
經營部意見
實施單位意見
安裝人員
簽名
易燃易爆物品安全管理制度
1主題內容與適用范圍
本制度規定了易燃易爆物品的裝運,貯存,領用的安全管理要求.
本制度適用于本公司各單位裝運,貯存領用易燃易爆物品的安全管理.
2引用標準
《危險點安全管理制度》
3術語
3.1燃燒材料
在空氣中受到火燒或高溫作用時,能立即起火燃燒,且火源移走后仍繼續燃燒的材料.
3.2易燃液體
閃點小于或等于45℃的液體.
3.3可燃液體
閃點大于45℃的液體.
3.4閃點
液體揮發出的蒸氣與空氣形成混合物,遇火源能夠閃燃的最低溫度.
3.5爆炸下限
可燃蒸氣,氣體或粉塵與空氣組成的混合物遇火源即能發生爆炸的最低濃度.
4易燃易爆品危險性分類
閃點≤28℃的液體為甲類,28℃25Kg).
4.1.2女職工禁忌連續負重(指每小時負重次數在6次以上,每次負重超過20Kg;間斷負重每次超過25Kg的作業).
4.2經期保護
4.2.1月經期禁忌從事的勞動范圍:
a.冷凍及冷水等低溫作業;
b.《體力勞動強度分級》標準中的第三級體力勞動強度的作業(20～25Kg)
c.《高空作業分級》標準中第二級(含二級)以上作業(5～15m)
4.2.2女職工月經期應暫停前項規定的禁忌范圍內的工作安排.
4.3懷孕期保護
4.3.1女職工自確定妊娠之日期,由本人到戶口所在地的醫院建立孕婦保健卡.
4.3.2懷孕女職工禁忌從事勞動范圍
a.作業場所空氣中鉛及化合物,汞及化合物,苯,鎘,鈹,氰化物,氮氧化物,一氧化碳,二氧化碳,氯,已內酰胺,氯丁二烯,氯已烯,環氧已烷,苯氧已烷,苯胺,甲醛等有毒物濃度超過國家衛生標準的作業;
b.作業場所放射物超過《放射防護規定》中規定劑量的規定;
c.人力進行的土方和石方作業;
d.《體力勞動強度分級》標準中第三級體力勞動強度的作業;
e.伴有全身強烈振動的作業.
4.3.3女職工在懷孕七個月以上(含七個月),應調離原從事的勞動強度較強的工作崗位.從事較輕的工作.在勞動時間內進行產前檢查,算作勞動時間.
4.4產期保護
4.4.1女職工產假為九十天,其中產前休假十五天,產后休假七十五天.難產的,增加產假十五天.多胞胎生育的,每多生一個嬰兒,增加產假十五天.
4.4.2女職工懷孕流產的,其所在單位應根據醫務部門證明,給予一定時間的產假.
4.5哺乳期保護
4.5.1有不滿一周歲嬰兒的女職工,在每班勞動時間內給予兩次哺乳(含人工哺乳)時間,每次三十分鐘.多胞胎生育的,每多哺乳一個嬰兒,每次哺乳時間增加三十分鐘.每次哺乳時間,可以合并使用.哺乳時間和在本單位內哺乳往返途中的時間算作勞動時間.
4.5.2女職工在哺乳期內,所在單位不得安排從事《體力勞動強度分級》標準中第三級體力勞動強度的勞動和哺乳禁忌從事的勞動.不得延長其勞動時間.
5其他
5.1女工結婚后,到公司工會辦理生育指標,在領取生育指標后,方可懷孕生育.
5.2違反計劃生育條例的按(99)《計劃生育條例》處理.
5.3女職工勞動保護由公司工會檢查并進行監督.
5.4本制度未盡事項或與上級規定有抵觸的,按上級規定執行.
安全防火管理制度
1主題內容與適用范圍
本制度規定了為保障科研生產的順利完成,保證國家的財產和職工的生命安全,加強安全防火工作的管理內容和要求.
本制度適用于公司各單位的安全防火管理.
2管理內容
2.1防火工作,人人有責,必須提高防火意識,加強防火警惕性,自覺遵守國家消防法規和防火管理制度.
2.2對易燃易爆的工作現場和工序,要嚴格遵守安全技術操作規程.
2.3對于消防器材,專用工具等設施,必須要有專人負責,不得隨意作為它用,要妥善保管,定期檢查,要經常保持良好狀態.消防器材四周不得亂放其它物品,以便能及時拿到消防工具滅火.
2.4各生產單位要定期認真組織防火檢查,排除隱患.安排生產任務時,必須強調安全防火的管理工作.尤其是重點防火單位.
2.5發生火災時,由當班領導或專人統一指揮,統一行動,防止混亂.對不同的起火物質,要采用正確的滅火工具和正確的滅火方法.同時要做好人員的疏散和國家財產的搶救工作.
2.6對火災事故,除積極搶救外,同時要及時地向有關安全管理部門報告.對火災事故的處理,一定要查明原因,分清責任,吸取教訓,并做好整改措施.
2.7進行易燃易爆等有火災危險的工作時,除要嚴格遵守操作規程和現場管理制度外,還要事先做好安全防火工作準備,現場要有專人負責防火工作,消防器材要放在隨時便于取用的位置.
2.8對違反防火制度,造成火災的責任者,視情節輕重給予處罰,構成火災犯罪的,要依法追究其刑事責任.
危險點安全管理制度
l主題內容與適用范圍
本制度規定了我公司危險點的確定,等級劃分和控制管理要求.
本制度適用于我公司各生產過程中,危險程度較大,易造成人員傷亡的設備,設施和作業場所的控制管理.
2引用標準與參考文件:
QJ2867—97《危險點控制管理規定》
3內容與要求
3.1一般要求
3.1.1危險點的確定,等級劃分和送審應依照集團公司,六院規定執行.
3.1.2危險點應有健全的安全管理制度,安全操作規程和事故應急措施.
3.1.3危險點的設備,設施和作業環境應符合國家有關安全衛生的標準及規定.
3.2管理制度
3.2.1危險點應有安全負責人,明確人員分工和崗位安全職責.
3.2.2危險點應在明顯位置懸掛標志牌.內容應包括危險點名稱,等級,定員定量和安全負責人.
3.2.3危險點發生事故應立即上報.
3.2.4危險點改建擴建時,必須做到"三同時".
3.3作業人員
3.3.l危險點的作業人員必須經過專業的技術安全培訓,經考試合格后方可上崗
3.3.2危險點作業人員的變動,應征求安全主管部門的意見.
3.3.3危險點的作業人員應身體健康,從事有毒有害作業人員,應按規定定期體檢.
3.4檢查
3.4.1各級安全員應對各級危險點進行經常性,全面性的專業檢查.
3.4.2公司領導對危險點每半年檢查一次,所在分公司領導每月檢查一次,組長每周檢查一次,作業人員每天檢查一次.
3.4.3檢查人員應認真填寫檢查記錄,對于檢查中發現的問題和隱患,應采取防范措施并限期整改.
3.5日常管理
3.5.1危險點應實行分級管理.本公司無I級危險點,II級危險點由總公司,分公司重點控制,Ⅲ級危險點由所在分公司重點控制.
3.5.2危險點應建立事故檔案,對重大未遂事故和事故進行記錄,分析,提出防范措施.
3.5.3危險點的防護設施,設備等應完好齊備.
3.5.4危險點應配有效適用的消防器材.
3.6信息反饋
3.6.1危險點發現重大未遂事故或有重大隱患,應及時報上級主管安全領導.
3.6.2各級安全主管領導應及時分析反饋的隱患和問題,做出整改措施或解決辦法.
注:我公司有兩個Ⅱ級危險點:功能助劑合成車間,鋁粉篩分組批工房;一個Ⅲ級危險點:熔鋁工房.
附錄A:
危險點控制管理卡片
單位
填報日期
年月日
填報人
危險點
名稱
所在部門
危險性質:
危險等級計算:
填報單位意見:
年月日(章)
審定單位意見:
年月日(章)
附錄B:
工業總公司重點部位明細表
序號
重點部位名稱
危險級別
工房號
使用單位
1
功能助劑合成
Ⅱ
功能助劑車間
特材公司
2
鋁粉篩分組批
Ⅱ
鋁粉篩分組批工房
特材公司
3
熔鋁霧化工房
Ⅲ
熔鋁工房
特材公司
安全隱患整改管理制度
l主題內容及適用范圍
本制度規定了安全隱患的檢查與整改要求.
本制度適用于公司所屬各生產單位.
2引用標準與文件
QJ2867《危險點控制管理規定》
3術語
3.1隱患:在生產過程中存在的不符合國家有關規定標準,對職工安全健康構成直接威脅,能導致傷亡事故和職業病發生的不安全狀態.
3.2安全問題:可直接誘發職工傷亡的不安全行為.
4隱患的整改
4.1事故隱患和安全問題由公司經營部下發隱患整改通知單,監督整改并備案.
4.2對事故隱患實行檢查,登記,報告制度.
4.2.1對事故隱患類別填寫事故隱患登記表(見附錄),按期上報.
4.2.2對各職能部門,分公司(公司)按公司安全生產檢查制度進行檢查,匯總并及時整改,上報.
4.3隱患整改要本著"三定""四不推"的原則進行.即:定整改措施,完成期限和負責人.個人能解決的不推班組;班組能解決的不推分公司;分公司能解決的不推總公司;總公司能解決的不推院里.
4.4排除隱患所需的經費,可根據項目內容分別列入大修,針修,技改經費中解決.涉及改善勞動條件的項目,按固定資產更新和技術改造資金中提取一定比例在生產收益中分攤.
附錄:
事故隱患登記表
單位
登記時間
年月日
項目
編號
隱患內容:
整改方案:
經費預算
計劃(元):
實際(元):
實施單位:
完成日期:
計劃:年月日
實際:年月日
經營部意見:
主管副總經理意見:
安全信息及歸檔管理辦法
1主題內容與使用范圍
本辦法規定了安全信息管理體系,信息管理機構的職責,信息內容,處理程序,填報要求,歸檔及檢查與考核.
本辦法適用于我公司安全生產信息及檔案管理.
2引用文件
QJl424《安全生產管理通用表格》
3術語
安全信息:國家和上級有關安全生產管理要求中所涉及的各種數據,報表,原始資料,檔案和文件.
4安全信息管理體系
4.1經營部是我公司安全信息歸口管理單位,負責安全信息的收集,傳遞,處理,反饋,分析,匯總,貯存及歸檔工作.
4.2各基層單位安全員負責本單位安全信息的收集,傳遞,處理,反饋等工作.
5各級信息管理人員的職責
5.1公司安全第一負責人對本公司安全信息系統的正常運轉負責.
5.2主管安全副總經理負責組織協調公司安全信息管理工作,審批,下達公司安全信息調查,建檔,統計任務.
5.3各單位安全第一負責人負責組織協調本單位安全信息管理工作,保證所下達的信息工作的正常進行.
6安全信息內容
6.1QJl424中所規定的內容.
6.2國家和上級有關安全生產監察規程所要求的數據,資料.
6.3各級安全部門為貫徹國家和上級有關安全生產規定而提出的統計,建檔資料.
6.4上級有關安全生產的文件,法令及公司內各項安全規章制度.
6.5各單垃安全生產管理的信息包括:
a.重大安全事故和重大安全問題及需要上級或有關部門協調,緊急處理的安全問題.
b.工傷事故分析報告,安委會會議執行情況,安全檢查情況,隱患整改情況,技措計劃的實施情況,安全活動,安全教育培訓,安全組織機構變動情況.
c.單位年度安全工作計劃,目標,工作總結及其它有關情況.
d.與安全工作有關的原始記錄,檔案.
7安全信息傳遞與處理
7.1在生產管理過程中,公司內各單位發現安全問題需反饋到總公司的,由發出信息單位以文字形式上報經營部.
7.2經營部接受基層的信息后,按信息內容,及時進行調查核實,提出處理意見,明確責任單位,反饋時間要求等,立即反饋給責任單位執行.
7.3責任單位負責按信息內容及經營部處理意見組織處理,將處理情況填寫清楚,并按要求反饋給經營部.
7.4經營部負責信息存檔工作.
8安全信息填報要求
8.1提供的信息必須備有相應完整可靠的原始記錄,隨時為查詢服務.
8.2提供的信息必須符合規定的格式,便于統計和貯存,通用表格如下:
8.2.1安全生產管理通用表格隱患類表格見QJl424.3—88
8.2.2安全生產管理通用表格技措類表格見QJl424.4—88
8.2.3安全生產管理通用表格獎懲類表格見QJl424.5—88
8.2.4安全生產管理通用表格管理類表格見QJl424.6—88
8.2.5安全生產管理通用表格有害作業類表格見QJl424.7—88
8.3提供的信息必須在規定時間內傳遞完畢.
8.4提供的信息必須有填報人和單位領導審查簽字.
9安全信息資料歸擋要求
9.1經營部建立七種安全管理檔案和八種安全管理圖表,并歸檔.
9.2七種安全管理檔案:
9.2.1工傷事故檔案.
9.2.2安全教育檔案.
9.2.3安全獎懲檔案.
9.2.4安全技術措施項目檔案.
9.2.5特種設備檔案(主要指吊車,壓力容器,空壓機等).
9.2.6隱患及整改記錄.
9.2.7違章記錄.
9.3八種圖表:
9.3.1安全機構網絡體系圖.
9.3.2危險點和塵毒點分布圖.
9.3.3公司內動力管線分布圖.
9.3.4配電系統及接地線布置圖;
9.3.5歷年工傷事故頻率圖.
9.3.6工傷事故年度統計圖.
9.3.7多發性事故及重大事故樹形圖.
9.3.8安全信息反饋圖.
10檢查與考核
10.1本制度的執行情況列為公司安全工作經濟承包任務考核內容,按年度進行檢查與考核.
10.2經營部按制度檢查與考核,綜合評比各職能部門,分公司的安全信息管理工作.
勞保用品標準
標崗
準位
品名
化工合成
生產,管理
復合材料
生產,管理
鋁粉生產,
調度,管理
檢驗,保管
采購,銷售
建筑工程
管理
機關管理
人員
司機
長周期用品
防靜電布工服
冬夏各1套
/2年
冬夏各1套
/2年
冬夏各1套
/2年
冬夏各1套
/4年
冬夏各1套
/4年
冬夏各1套
/4年
白大褂
1件/2年
布工服
1套/2年
1套/2年
工鞋
1雙/年
1雙/年
1雙/年
1雙/年
1雙/2年
1雙/年
1雙/2年
1雙/年
工帽
1頂/年
1頂/年
1頂/年
1頂/年
1頂/3年
1頂/年
1頂/3年
1頂/2年
防毒口罩
4個/年
4個/年
防塵口罩
4個/年
不限制
4個/年
防酸手套
12付/年
一次性手套
不限制
細紗手套
6付/年
4付/年
防塵帽
1頂/2年
1頂/2年
安全帽
1頂/2年
防酸面罩
1個/2年
消耗性用品
口罩
1個/月
1個/月
1個/月
1個/月
1個/月
1個/月
1個/2月
1個/2月
毛巾
2條/年
2條/年
2條/年
2條/年
2條/年
2條/年
1條/年
2條/年
肥皂
1塊/月
1塊/月
1塊/月
1塊/月
1塊/月
1塊/月
1塊/月
1塊/月
洗發水
4瓶/年
4瓶/年
4瓶/年
4瓶/年
2瓶/年
4瓶/年
2瓶/年
2瓶/年
浴液
4瓶/年
4瓶/年
4瓶/年
4瓶/年
2瓶/年
4瓶/年
2瓶/年
2瓶/年
香皂
4塊/年
4塊/年
4塊/年
4塊/年
4塊/年
4塊/年
4塊/年
4塊/年
線手套
1雙/月
1雙/月
1雙/月
1雙/月
1雙/2月
1雙/月
1雙/2月
1雙/月
洗衣粉
4袋/年
4袋/年
4袋/年
2袋/年
2袋/年
4袋/年
2袋/年
2袋/年
臨時工安全管理制度
1主題內容及適用范圍
本制度規定了對臨時工安全管理的基本要求.
本制度適用于公司所屬各單位.
2內容
2.1因生產需要使用臨時工時,用人單位應提前申請報公司綜合部,經批準后方可雇用.
2.2雇用的臨時工必須持有有效身份證及本地臨時居住證.
2.3臨時工上崗前必須進行勞動紀律,保密及安全生產知識教育.
2.4必須與雇用的臨時工簽定勞動合同或協議并注明安全責任.
2.5臨時工必須遵守公司內各項管理規定,不得隨意串崗.
2.6臨時用人單位負責臨時工的日常管理,其它有關管理部門有權對臨時工的違章行為進行處罰.處理結果通知公司綜合部及有關部門,罰款可直接從雇用臨時工單位扣除.
2.7臨時工不得進入公司安全重點部位,要害部門,如遇特殊情況,須經審查批準,并按要求做好安全保密工作.
2.8違反公司管理規定的臨時工,經教育不改者應解除雇傭關系.
對外承包工程安全管理制度
1主題內容及適用范圍
本制度規定了外包工程安全管理有關事項.
本制度適用于公司的外包工程安全管理工作.
2管理內容
2.1管理責任與要求
2.1.1外包單位系指進入我公司生產區域及我公司作業場所,從事施工作業的施工隊伍.
2.1.2公司內部生產性,基建性外包工程由經營部負責統一發包,房地產外包工程由房地產公司負責統一發包,其它單位均無權發包.
2.1.3外包單位應保證安全施工需要的機械工器具及安全保護設施,安全用具等必須齊全,有效.
2.1.4公司與外包單位簽定"安全責任書".安全責任書具有項目承包合同同等法律效力,無安全責任書的承包合同視為無效合同.
2.1.5外包單位要制定相應的安全技術措施.
2.1.6嚴格控制承包單位的承包范圍,外包工程項目承包單位不得擅自將承包項目分包或轉包他人;更不得將承包項目分包或轉包不具備安全生產條件或相應資質的單位或個人,一經發現公司有權令其整改,直至令其退出施工作業現場,同時要追究承包單位的管理責任.
2.2安全教育
外包單位對本單位全體施工人員進行安全教育,學習我公司各項安全管理工作規定.
2.3安全施工管理
現場施工中,必須嚴格執行公司頒發的安全,文明生產(施工)規定的有關部分.
2.4安全考核
2.4.1外包單位應對不按安全施工方案施工,不執行安全技術措施,違章指揮,違章作業,違反勞動紀律造成的后果負全部責任,并承擔經濟處罰.
2.4.2外包單位使用不合格的工器具或使用不符合要求的勞動保護用品,擅自拆除和損壞安全防護設施,對造成的后果應負全部責任,并承擔經濟處罰.
2.4.3施工作業人員野蠻施工,不服從管理,對提出的問題不進行整改,視情節輕重令其停止施工,退出現場或終止合同,并給予經濟處罰.
2.4.4對于因一方責任發生的事故要全力搶救傷員,保護好現場,給對方造成的經濟損失,應按責任大小給予經濟補償,并視情節輕重承擔相應的法律責任.
2.4.5項目發包單位安全責任:
a.施工項目開工前,項目發包單位對承包單位負責人進行必要的安全技術交底,包括作業項目的內容,特點,環境,危險點,注意事項及文明生產管理制度等.
b.提供或租賃給承包方施工的機械,設備,大型工器具及安全勞動保護用品等,做好交接記錄.
c.交叉施工作業時,由項目發包單位進行協調安排.
d.公司對外包方安全,文明施工進行監督,對不執行安全技術措施的行為提出整改意見,對違章作業行為,有權責令停止其工作并進行教育處罰.
2.4.6外包單位安全責任:
a.認真編制施工項目的安全技術措施,必要時可請項目發包單位協助編制安全技術措施,并正確執行.
b.
c.開工前應對施工機械,工器具及安全防護設施進行一次檢查,確保符合安全規定并不超過檢驗周期.
d.施工過程中作業人員應佩戴符合安全要求的勞動保護用品,用具,接受公司的管理,主動接受提出的整改意見,定期匯報施工中安全措施落實情況及疑難點.
e.施工周期較長的單位(一個月以上),承包方要組織安全學習活動,進行必要的安全檢查,使作業人員得到良好的安全教育.
f.工程結束后,外包單位必須通知經營部或項目發包單位及使用單位進行竣工驗收,并由部門負責人簽署意見.
g.施工中發生不安全情況或人身傷亡事故,必須立即報告公司經營部.
3檢查與考核
3.1經營部,工程所屬單位,發包單位,外包施工現場所屬單位,對施工負有同等的安全管理職責,并負責進行檢查和考核.
3.2本規定解釋權歸經營部.
3.3本管理規定自下發之日起執行.
事故應急預案
1.配電柜事故應急預案……………………………………………98
2.鋁粉生產線燙傷事故應急預案…………………………………100
3.鋁粉塵爆炸事故應急預案………………………………………102
4.功能助劑火災事故應急預案……………………………………103
5.功能助劑生產線堿燒傷應急預案………………………………105
6.功能助劑生產線酸燒傷應急預案………………………………107
配電柜事故應急預案
1.作業場地
生產車間,組批工房
2.適用崗位與作業性質
為了提高操作人員對配電柜內發生事故的處理能力,減少因事故造成的人員傷亡和財產損失,以及對工作環境產生的不利影響,而預先制定的事故應急預案.
3.危險源辨別與分析
380伏低壓配電柜10個.電纜接頭幾十個.上述設備在進行工作中,易發生觸電,電器火災和爆炸事故.
4.事故模式和后果
當高壓系統出現故障或因雷擊等原因,產生系統過電壓,會造成停電事故,當電壓互感器,電流互感器,變壓器,空氣開關,電纜等一次設備,因長期過負荷或設備自身的短路故障,以及連接端接觸不良時,會使上述電器設備絕緣老化,自身發熱,引起電器火災,嚴重的還會使電壓器,避雷器,電容器發生爆炸.如果高壓系統二次接地不良,就會使二次設備產生高電壓,威脅人身安全.
5.現場應急措施
當配電柜出現異常,三組電流表缺相,保險燒斷等情況出現時,應及時斷開電源,及時報告項目部電工,待問題解決后,方可通電.
6.急救
當發生嚴重威脅人身或設備安全的緊急情況下,應立即斷開有關設備的電源,使觸電者脫離電源.并將其移到通風處,使其平躺,進行必要的搶救工作,如人工處理.
7.報警與通風
發生電氣火災或人身觸電事故后,應立即打電話向特材及有關領導報告有人員傷亡時立即通知醫療機構.
8.應急處理救援措施
如發生電氣火災應迅速切斷相關電源,用干粉滅火器進行滅火.如火勢迅猛立即撥打5119,并立即上報項目部,特材及相關領導.如有關人員觸電,立即斷開有關設備電源,使觸電人員脫離電源,進行現場自救.對觸電人員進行人工呼吸.特材公司及有關領導在接到報告后,應立即組織車輛將受傷人員送往醫院.
9.防護救援設備
生產車間,組批車間應配置合格的滅火器,消防專用鍬,斧,消防桶,特材公司應有應急值班車.
10.應急預案的實施職責
由鋁粉項目部及特材公司組織臨時搶救小組,負責制定,落實現場應急措施,應急處理求援措施,由特材公司經理或工業公司組管領導現場指揮搶險急救.
鋁粉生產線燙傷事故應急預案
1.作業場地
鋁粉生產車間
2.適用崗位與作業性質
熔煉操作工,生產車間霧化制粉需要使用的,提速爐的運行與操作.
3.危險源辨別與分析
往提速爐里加鋁錠或從提速爐往熔鋁爐中加鋁液的過程中,因操作不當造成鋁液飛濺.當把坩堝內的鋁液到入有水跡或油跡的鋁排內,使水的溫度迅速升高,形成強大氣流,迫使鋁液飛濺的過程.
4.事故摸式和后果
當高溫的鋁液倒入有水跡或油跡的鋁排內,水和油溫度迅速升高,達到沸點,迫使鋁液飛濺,不僅會使人員大面積燙傷,還會使周圍的設備受到破壞.
5.現場應急措施
當操作人員小面積燙傷,應馬上用燙傷膏涂抹在傷口上,如大面積燙傷,應在涂抹傷口的同時,馬上向項目部負責人及特材公司領導報告.
6.報警與通訊
立即報告項目部負責人及特材公司經理,如有燙傷嚴重人員,要立即撥打醫院值班電話,請求幫助.特材公司經理必須馬上派車將受傷人員送往醫院.
7.應急處理救援措施
當發生燙傷事故后,班長必須為傷者涂抹燙傷膏,受傷嚴重的,必須報告項目部負責人,組織臨時搶救小組,特材經理派車將傷者送往醫院.
8.防護救援裝備
燙傷膏,酒精,棉球.
9.應急預案的實施職責
由項目部組織臨時搶救小組,特材負責制定,落實現場應急措施,應急處理求援措施.由特材公司經理或工業總公司主管領導現場指揮搶險急救.
鋁粉塵爆炸事故應急預案
1.作業場地
生產車間;組批車間
2.適用崗位與作業性質
金屬制粉工,霧化制粉與篩組批的運行及操作.
3.危險源辨別與分析
粉塵爆炸是有4個爆炸點構成,在一定的空間里達到一定的濃度35-301克/cm3,一定的溫度,氧氣含量高于8%,火源能量和起火溫度(最小能量20千焦;起火溫度645℃),而形成的爆炸.
4.事故模式和后果
粉塵在爆炸后,形成強大的氣體沖擊力,使設備廠房全部摧毀,造成人員重大傷亡.
5.現場應急措施
保護好現場,人員緊急撤離,救助傷亡人員.
6.報警與通訊
立即報告項目部負責人和特材公司及工業公司主管領導,打5119火警電話報案,立即撥打醫院值班電話5214,請求搶救.
7.應急處理救援措施
組織臨時搶救小組,搶救傷員,盡力使損失降到最小.
8.防護救援裝備
應急燈兩套,挖掘工具及救護工具.
9.應急預案的實施職責
項目部負責人及特材公司領導組織臨時搶救小組,負責制定落實現場應急,應急處理救援措施,由特材公司領導或主管工業公司領導現場指揮搶險急救,由消防部門控制爆炸現場的爆炸火災情況.
功能助劑火災事故應急預案
1.作業場地
生產車間及庫房
2.適用崗位
適用于功能助劑所有化工操作崗位及保管崗位.
3.危險源的辨別與分析
含有物料的設備及容器,遇明火,靜電,激烈的沖擊等原因,可能被點燃發生火災.
4.事故模式及后果
功能助劑的產品及生產過程中使用的溶劑屬易燃易爆品,一旦著火可能引燃生產車間及庫房的其它易燃易爆品,甚至形成爆炸,造成人員大量傷亡.
5.現場應急措施
一旦著火,發現人員將火災信息迅速傳遞到現場最高負責人,現場最高負責人立即了解著火地點,起火部位,燃燒物品,目前狀況.立即確認是否成災.確認火災后,由現場最高負責人立即撥打5119火警電話,若有人員傷亡,同時撥打120急救電話,并通知項目部負責人及特材公司經理.同時,保護好現場,人員立即撤離,救助傷亡人員.
6成立事故急救小組
1)時在南地最高負責人(特材公司經理,或經營部經理,或公司總經理)和其他人員(項目部負責人,特材公司調度等)組成事故急救小組,負責人為組長.
2)職責:負責本單位火災事故的急救指揮工作,及時上報事故情況,并做好事故的調查,分析工作.
3)應急工作小組工作事項
a.通報:將火災情況通知有關部門及人員,告訴其應采取的對策.
b.疏散與救護:根據建筑物及周圍情況,劃定人員疏散集結的安全區,檢查是否還有人在應該疏散的區域.穩定被疏散人員情緒,現場對傷員護理并及時送往醫院.
c.滅火:組織偵察火情,掌握火勢發展情況;根據火情,指揮切斷電源;派出人員攜帶滅火工具,防火工具防止火勢蔓延;消防隊到場后,協助組織滅火搶救.
d.安全警戒:清除故障,指導一切無關車輛離開現場,勸導無關人員撤離現場,維護好秩序,迎接消防隊,為消防隊到場滅火工作展開創造有利條件;不許無關人員進入火場,指導疏散人員離開建筑,看管好火場內疏散出的物資,防止有人趁火打劫,制造混亂,指引消防隊進入現場,為消防的滅火行動維持好秩序;在火災區域內設立警戒區,禁止無關人員進入,配合消防部門調查火災原因.
e.通信聯絡:建立通訊網絡,保證急救工作的順利進行.
f.設備保障:保證消防用水,用電及滅火器材完好,保證傷員救護工作的運輸車輛.
功能助劑生產線堿燒傷應急預案
1.作業場地
生產車間
2.適用崗位
適用于DBA生產過程中堿液的配制過程.以上化工崗位存在堿燒傷的可能性
3.危險源的辨別與分析
在堿液配制攪拌過程中,堿液容易濺出傷人.
4.事故模式及后果
堿液濺出,一旦接觸到身體部位將造成皮膚燒傷,嚴重者甚至毀容或危及生命.
5.現場應急措施
操作人員發生堿燒傷事故后,,首先用大量水沖洗燒傷部位,然后用1%的硼酸溶液洗,涂燙傷膏.重傷事故進行以上處理后,馬上報告項目部負責人與特材公司經理.
6.報警與通訊
事故發生后,立即報告項目部負責人與特材公司經理.如燒傷嚴重,由現場最高負責人撥打急救電話120請求幫助.同時,特材公司經理組織人員及車輛先將傷員送至河西醫院進行救護.
7.應急處理救援措施
發生堿燒傷事故后,同班組其他成員必須為受傷人員進行傷口清洗及涂抹燙傷膏,同時,由現場最高負責人與當班人員組成臨時搶救小組,對傷員進行緊急救護.
8.防護救援裝備
1%的硼酸溶液,燙傷膏,醫用酒精,棉球.
9.應急預案實施職責
事故發生后,事故急救小組按如下要求進行事故急救:
組長:特材公司經理
負責本單位事故的急救指揮工作,及時上報事故情況,并做好事故的調查,分析工作.
組員:項目部負責人及事故發生時的當班人員.
負責事故發生后,協助組長做好事故現場急救工作,及時把受傷人員送往醫院救治,保護事故現場.
功能助劑生產線酸燒傷應急預案
1.作業場地
生產車間
2.適用崗位
適用于GFP生產過程中酰化滴定液的配置過程,還原工序鹽酸滴加過程及縮合工序硫酸加入滴液漏斗的過程.以上化工崗位存在酸燒傷的可能性.
3.危險源的辨別與分析
配置酰化液過程中,三氟化硼乙醚容易濺出傷人.還原工序鹽酸滴加過程中,蠕動泵膠管容易崩開及膠管老化滲露,造成鹽酸燒傷,縮合工序硫酸傾倒過程中容易濺出傷人.
4.事故模式及后果
以上酸液滲漏或飛濺,一旦接觸到身體部位將造成皮膚燒傷,嚴重者甚至毀容或危及生命.
5.現場應急措施
操作人員發生酸燒傷事故后,,首先用大量水沖洗燒傷部位,然后用1%的碳酸氫鈉溶液洗,涂燙傷膏.重傷事故進行以上處理后,馬上報告項目部負責人與特材公司經理.
6.報警與通訊
事故發生后,立即報告項目部負責人與特材公司經理.如燒傷嚴重,由現場最高負責人撥打急救電話120請求幫助.同時,特材公司經理組織人員及車輛先將傷員送至河西醫院進行救護.
7.應急處理救援措施
發生酸燒傷事故后,同班組其他成員必須為受傷人員進行傷口清洗及涂抹燙傷膏,同時,由現場最高負責人與當班人員組成臨時搶救小組,對傷員進行緊急救護.
8.防護救援裝備
1%的碳酸氫鈉溶液,燙傷膏,醫用酒精,棉球.
9.應急預案實施職責
事故發生后,事故急救小組按如下要求進行事故急救:
組長:特材公司經理
負責本單位事故的急救指揮工作,及時上報事故情況,并做好事故的調查,分析工作.
組員:項目部負責人及事故發生時的當班人員.
負責事故發生后,協助組長做好事故現場急救工作,及時把受傷人員送往醫院救治,保護事故現場.
各崗位,工種安全操作規程
1.金屬制粉,組批安全操作規程…………………………………110
2.電葫蘆安全操作規程……………………………………………112
3.有機合成實驗室技安規程………………………………………113
4.合成崗位技安規程………………………………………………114
金屬制粉,組批安全操作規程
1目的
為了防止生產過程中出現人員及設備的安全問題,特制定本制度.
2范圍
適用于制粉及混,組批工作現場.
3內容
進入工作現場,必須按規定穿好勞動保護用品.
3.1開機前,檢查系統設備是否正常,檢查各處閥門是否在正確位置.
3.2合上電源空氣開關,檢查電源指示燈是否正常.系統正常啟動,必須嚴格按照操作規范進行操作.
3.3爐具在使用前嚴格按操作規程刷1號或2號涂料,并將爐具放在電爐中或用噴燈烤干,方可進行使用.
3.4熔鋁爐,保溫爐,氣體加熱爐每次生產前必須由專管人員進行通電檢查,確保無問題才能正式投入使用.
3.5起吊鋁錠或物品時,嚴格遵守電動葫蘆安全操作規程進行操作,吊物下不允許占人.
3.6正常制粉過程中,遇到料罐或送粉管路堵塞,可用不銹鋼管或銅棒敲擊,嚴禁使用鐵錘敲擊.
3.7正常生產中,隨時觀察氮壓機各級排氣壓力,并每隔兩小時做一次記錄.
3.8每次生產結束后,必須將霧化罐清理干凈.
3.9消防器材應定期檢查,應放到指定地點,不得隨意挪作他用.
3.10出粉現場嚴禁煙火.
3.11認真執行交接班制度,發現安全隱患及時匯報廠里組織處理.
3.12組批,混批嚴禁煙火,嚴禁穿帶釘鞋進入工作現場,出入生產車間,混批工房,必須釋放靜電.
3.13工作現場保持干凈,整潔,無多余物.
電葫蘆安全操作規程
1.電動葫蘆必須有專人操作,持證上崗,嚴格遵守行車工的有關安全操作規程.
2.開動前認真檢查設備的機誡,電氣,鋼絲繩,吊鉤,限位器等,是否完好可靠.
3.不得超負荷超吊,起吊時,手不準握在繩索與物體之間,吊物上升時嚴防撞頂.
4.起吊物件時嚴禁超重(3T)及吊物下站人.捆扎應牢固.在物件的棱角快口處,應設墊襯保護.
5.使用拖掛線電器開關啟動,絕緣必須良好,正確按動電鈕,注意站立位置.
6.單軌電動葫蘆在軌道轉彎處或接近軌道盡頭時,必須減速運行.
有機合成實驗室技安規程
1.實驗開始前,應檢查儀器裝置是否正確,儀器是否完整無損.
2.試驗過程中不可擅自離開,注意觀察實驗情況,記錄現象.
3.回流或蒸餾溶劑,溶液溢出時應加入沸石,防止爆沸面沖出,若加熱后發現未加沸石,應使全套裝置有一定的地方通向大氣.4.高壓操作時,（如高壓釜）應經常注意壓力表有無超過安全負
荷.
5.蒸餾易燃溶劑時,不要用明火直接加熱,而要用水浴或油浴,
應注意檢查接頭,塞子等處不能漏氣,余氣的出口應遠離火源,
并注意冷凝器通水,防止大量蒸氣逸出引起火災.
6.減壓蒸餾時,蒸餾瓶口須插入細毛細管,管末端深入液體底部,上口夾上螺絲夾調節氣流.
7.對易燃易爆氣體,如氫氣,乙炔等操作,切勿接近火源,在通風良好條件下進行.
8.對有毒氣和腐蝕性氣體發生的實驗,要特別小心地在通風櫥中操作.
9.不可用有裂縫容器或平底瓶,三角瓶等做減壓蒸餾裝置,以防止器壁薄厚不均勻,在有壓力作用下發生炸裂.
10.有毒藥品及其殘渣不可亂丟,也不要倒在廢液缸中,以免產生有毒氣體.
11.經常注意用電儀器的導線有無破損之處,濕手不要接觸電線及電開關,電子儀器用完后須將刻度調至零,在關上開關,拔出插頭.
12.如遇觸電,電線,電器起火,應先切斷電源,在做下步處理.
13.若實驗室發生火災,應首先關閉電源,然后按正確方法滅火.
14.掌握實驗室周圍的滅火器材的使用方法.
合成崗位技安規程
1.實驗室內須裝設各種必備的安全設施（如通風櫥,滅火器材等）,并應定期檢查,保證隨時可供使用.
2.使用易燃易爆和劇毒試劑時必須遵照有關規定進行操作.易燃易爆試劑要隨用隨領,不得在實驗室內大量積存.劇毒試劑應有專人負責保管,經批準后方可使用,并應兩人共同稱量,登記用量.
3.清洗實驗儀器時,應注意不直接將含有多量劇毒試液的廢液傾入下水道,必要時可先經適當轉化處理,在進行清洗排放.
4.使用電,氣,水,火時,應按有關使用規定進行操作,保證安全.
5.實驗室發生意外事故時,應迅速切斷電源,火源,立即采取有效措施,及時處理,并上報有關領導.
6.實驗完畢,關好門,窗,水,電.
內蒙古河西航天工業總公司安全生產規章制度匯編
2005年7月30日2005年8月1日實施
內蒙古河西航天工業總公司安全生產規章制度匯編
2005年7月30日2005年8月1日實施
2005年6月30日932005年7月1日實施
碳布車間安全員
安委會主任
總經理
副主任
副總經理
安委會
安委會辦公室主任
公司安全生產管理員
建筑公司安全生產領導小組
特材公司安全生產領導小組
鋁粉車間安全員
經營部管理制度范文第3篇
廣電媒體的管理任務當中，廣告經營的監督管理屬于其中重要的內容，而且具有一定的難度。關于廣告經營的監督管理，廣電媒體一方面需要提高廣告經營的效益，防止廣告收入的流失，另一方面又要控制好廣告經營內容的規范性。本文將在對廣電媒體監督管理廣告經營必要性分析的基礎上，結合實踐經驗探究對廣告經營監督管理的具體方法，以提高監督管理的力度。
【關鍵詞】
廣電媒體 廣告經營 廣電經營 監督管理
廣告經營是廣電媒體經營業務的重要組成部分，當前在經營的過程中，存在不規范的現象。因此我們需要在結合廣告經營存在問題的基礎上，分析對其進行監督管理的必要性，并提出提高監督管理力度的具體方法。
1.廣電媒體監督管理廣告經營的必要性
1.1廣告經營存在復雜性問題
廣告經營屬于廣電的經營項目當中的一項，從客觀上來說，經營方面具有一定的復雜性：（1）廣告收入的形式復雜，包括現金和實物等，譬如實物，就包括了廣電媒體所需要的各種設備或者物資等。（2）廣告投放企業的復雜性，包括國有企業、股份企業、私有企業、集體企業等，其中某些企業的管理制度不健全，甚至不需要廣電媒體開具發票。（3）廣告播放的形式隨意性太強，根據廣電媒體的規定，廣告播放的時間點、長短、頻率等都有一定的規范性要求，但這些要求流于形式，有悖于廣告經營的基本原則。（4）廣告的價格定位同樣過于隨意，雙方之間討價還價的余地太大，客戶會采取各種非正規的手段的壓價，也有部分廣電媒體工作人員收受客戶的“好處”而放下原則，破壞廣告的正常經營。
1.2廣告經營機制存在的問題
針對以上提到的廣告經營復雜性問題，廣電媒體提出了刺激廣告經營部門工作積極性的方法，即給廣告經營部門設置經營的目標和業務的提成，但這些方法仍然存在兩方面的問題：（1）目標任務設置不準確，如果定的太高，超過廣告經營部門的正常能力之外，目標難以實現；如果定得太低，廣告經營部門可以獲得的提成太多，相對于廣電媒體其它部門來說，分配明顯是不公平的。（2）廣告經營部門的工作人員為了完成任務和提高個人的提成收入，沒有嚴格按照相關的規定經營，廣告類型未能經過嚴格篩選，廣告的價格管理難以得到保障。
從以上的問題可以看出，目前廣電媒體的廣告經營存在的問題，制約著廣電的有效經營，為了規范化廣電廣告經營的行為，提高廣告經營的盈利收入，我們有必要對廣告經營進行有效的監督管理。
2.廣電媒體廣告經營監督管理力度提高的方法
為了規范廣電媒體的廣告經營工作，我們需要站在廣電媒體和廣告經營部門的角度，兼顧好兩者之間的利益關系，提高經營的監督管理力度：
2.1分離節目采編和節目播出兩方工作
廣告節目的內容，關系到廣告經營業務的可持續發展，節目播出的時候，需要經過嚴格的審核才能予以播出。隨著社會主義精神文明建設任務要求的提高，廣告經營部門應該秉著高度負責任的態度，根除不法廣告的播出。首先是電視臺廣告監管部門應當嚴格把關，加強廣告內容的審核，然后再進行廣告節目的采編播工作，采編部門將采集的圖文信息進行篩選和整合，然后傳動給節目播出的播控傳送中心，其次是節目播控傳送中心根據相關的規范要求，嚴格審核節目的內容，一旦發現節目的內容有悖于廣電媒體內部的規范要求或者有違社會主義精神文明建設的要求，應該駁回傳送的節目，要求重新采集信息和整合。
2.2分離業務洽談和節目合成兩方工作
廣告業務洽談和廣告節目合成工作的一體化，無疑給了廣告經營部門工作人員“暗箱操作”的便利。為了消除這種現象發生的可能性，我們需要將廣告業務洽談和節目合成分離開來，即廣告經營管理部門的業務人員在與廣告商洽談廣告業務的時候，必須嚴格按照節目組規定的廣告合成標準，如果在業務洽談中出現隨意承諾廣告播放時間段、播放長短、播放次數等，節目組有權按照相關規定予以拒絕節目合成。廣告業務部門需要根據廣電媒體有關規定，洽談廣告的播出安排和價格，而廣告的制作、送播等，皆由編輯部門獨立完成，并每天將廣告節目播出安排，定時向廣告節目編制制作中心審核，如果發現廣告節目的播放時間段、播放長短、播放次數等不符合廣告合同的規定，即刻駁回編制的廣告節目，進行重新的制作。廣電媒體的監督管理部門一旦發現出現廣告洽談、廣告合成、廣告送播整個流程存在有悖合同規定的地方，要追究相關負責人的責任，并對其予以嚴厲糾正和處罰。
2.3關于實物抵消廣告費的規定
利用實物抵消廣告費，在一定程度上有利于控制違規違紀收繳廣告費的現象。目前很多地區的廣電局都出臺了利用實物抵消廣告費的規定，這對于廣電媒體本身來說，可以為廣電媒體添加所需的硬件設施，又能夠滿足合作者的廣告宣傳需求。譬如某電視臺舉辦選秀活動，期間需要用到鋼琴、小提琴、吉他等活動用具，由某琴行企業提供的以上這些活動用具都印上了企業的標志和名稱，在活動進行的過程中，只要使用到這些用具，現場觀眾和電視機前的觀眾就都能夠明顯看到這些標志和名稱。但關于利用實物抵消廣告費的流程，同樣需要經過嚴厲的監督管理，在對實物實際價值評估的基礎上，將有價值的部分抵消廣告費用，然后擬定抵消申請報告，由廣告經營部門向后勤部門申報相關的抵消申請，然后分別由分管廣告、后勤和財務的領導和局長審批，提高實物抵消的有效性。
2.4其他監督管理工作
審核通過的廣告，需要進一步的跟蹤監督。廣電媒體要建立廣告節目播放過程中的抽查制度，由節目監督部門負責，對每個月廣告節目的訂單、合同發稿單、節目單進行隨機檢查，如果抽查到的內容與審核的內容不相符合，則要即刻追究相關部門及個人的擅改廣告節目的責任，確保廣告節目的播出的長短、頻率和時間點，能夠嚴格按照合同規定的要求，避免廣告部門違背合同做出的行為。廣電媒體的廣告經營負責人，要求德才兼備，并且在平常的工作當中，定時做好法律紀律教育工作，加強黨性教育和業務教育培訓工作，除了提高廣告經營者的思想道德工作，還要具備一定的業務能力水平，為廣告經營監督管理提供思想政治基礎，確保廣告經營的正常進行。另外，在嚴厲執行廣告經營監督管理制度的同時，也要給予廣告經營部門一定的自主經營權，建立權利劃分明確、權利之間互相制衡的內在監督機制，充分發揮整體的優勢，提高廣告業務資源的利用程度，同時調動廣告經營部門工作的積極性。
3.結束語
綜上所述，廣告經營是廣電媒體的收入支柱，從客觀上來說，廣告經營具有一定的復雜性，一方面是廣告收入形式和廣告投放企業品類繁多，另一方面是廣告播放的形式多樣和價格定位過于隨意，雖然廣電媒體提出了刺激廣告經營部門工作積極性的方法，即給廣告經營部門設置經營的目標和業務的提成，但這些方法同樣存在一系列的問題。因此，我們有必要對廣告經營進行有效的監督管理。關于廣告經營的監督管理，廣電媒體一方面需要提高廣告經營的效益，防止廣告收入的流失，另一方面又要控制好廣告經營內容的規范性，做好廣告節目業務洽談、采編、合成、播出等工作，這樣才能站在廣電媒體和廣告經營部門的角度，兼顧好兩者之間的利益關系，提高經營的監督管理力度。
參考文獻
[1]汪鷹.媒體集團化后的廣告經營——4P營銷策略在甘肅廣電電視廣告部經營策略中的應用[J].聲屏世界·廣告人，2007年第05期：107-108.
經營部管理制度范文第4篇
大家好！我競爭的崗位是經營部副部長，分管用電監察、線損、計量等工作。現將我個人的基本情況、對此崗位的認識以及受聘后的工作思路向大家做一簡要介紹。
我年9月出生，現年29歲；年-學年，在縣中學學習；年考入華北礦業高等專科學校機械設備自動化專業，年畢業取得大專學歷；年，在工作之余考入華北電力大學電力系統自動化專業專升本函授班，年畢業取得本科學歷及學士學位。
年9月份，我進入縣電力局計量室，從事表計校驗工作，年底開始擔任計量室主任職務，年科室合并后改任經營科副科長，分管計量工作，后又兼管用電監察、線損等工作至今。
六年多的工作實踐使我深刻的認識到，電力局作為一個企業，經營工作的好壞直接影響到我局的經濟效益，也決定了我局能否正常運轉、正常開展其他工作；經營部是我局唯一主管經營工作的歸口單位，其重要性不言而喻。線損、計量、用電監察等工作是經營工作中不可忽視的環節，做好這些工作是搞好經營工作的基礎。
如能受聘，我將認真做到以下幾點：
1、聽從部長領導、服從指揮，做到令行禁止，保持整體步調的統一；同時從自身做起，時刻維護經營部領導班子的團結。
2、以身作則、嚴格管理，帶好本班組的隊伍；明確分工、明確責任，讓大家感到人人有事干、人人有壓力，人人都有自己存在的必要性。
3、分清重點、科學安排，全面完成全年任務目標及各項臨時任務。
（1）加強用電監察力度，通過營業性普查、專項檢查、跟蹤抄表等多種形式，徹底堵塞經營管理中存在的漏洞。
（2）進一步完善計量管理制度，確保計量表計準確運行，維護供用電雙方的合法權益。
（3）強化現場管理，掌握第一手資料，為開辟降損節能新途徑積累實踐經驗。
（4）認真學習創一流文件，領會精神實質，將創一流工作融會到日常工作之中，使日常工作更加規范。
經營部管理制度范文第5篇
關鍵詞:內部控制 物流管理 問題 對策
一、企業內部控制的概念
一個企業的內部控制是指企業的內部管理控制系統，在形式上表現為一整套相互監督、相互制約、彼此聯結的控制方法、措施和程序，包括為保證企業正常經營所采取的一系列必要的管理措施，它不僅包括企業領導層用來授權與指揮進行采購、生產、銷售等經營活動的各種方式和方法，也包括核算、審核、分析各種憑證及信息資料的程序與步驟等。近年來，內部控制越來越受到人們的重視。2010年4月，財政部會同證監會、審計署、銀監會、保監會了《企業內部控制配套指引》，該配套指引連同2008年5月的《企業內部控制基本規范》共同構建了中國企業內部控制規范體系，自2012年1月1日起在上海證券交易所、深圳證券交易所主板上市的公司施行；在此基礎上，擇機在中小板和創業板上市公司施行。同時，鼓勵非上市大中型企業提前執行。
二、企業內部控制的主要作用
內部控制是企業管理的重要組成部分，它貫穿于企業管理的每一個環節，其運行質量的好壞直接影響著企業綜合管理水平的高低，直接關系到企業的生存與發展。內部控制的目標是合理保證企業經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進企業實現發展戰略。其主要作用表現在：
(1)促進遵循國家法律法規。內部控制要求企業必須將發展置于國家法律法規允許的基本框架之下，在守法的基礎上實現自身的發展。
(2)促進維護資產安全.良好的內部控制，應當為資產安全提供扎實的制度保障。
(3)促進提高信息報告質量。可靠的信息報告能夠為企業管理層提供適合其既定目的的準確而完整的信息、支持管理層的決策和對營運活動及業績的監控；同時，維護企業良好的聲譽和形象。
(4)促進提高經營效率和效果.該目標要求企業結合自身所處的特定的經營、行業和經濟環境，通過健全有效的內部控制，不斷提高營運活動的盈利能力和管理效率。
(5)促進企業實現發展戰略。有利于提升可持續發展能力和創造長久價值的策略選擇。
三、某企業若干年前物流環節存在問題分析
(一)存在問題
某會計人員，對該企業產存品銷售及物質采購環節的檢查中發現，該企業在物流帳務系統存在以下問題。
(1)在產品銷售環節，由于組織機構上存在缺陷，產成品從開具發貨通知單到倉庫發貨，都是由經營部門一家管理，大量的產成品銷售以后長時間不開銷售發票，不確認銷售收入，財務部門的帳上形成近兩萬余噸產品庫存，而實際產品庫存僅有2000多噸。到經營部門詢問，業務人員提出了經營需要靈活性等種種解釋理由。由于應收賬款所引起的壞帳不能得到有效控制，客戶占用大量貨款資金，客戶的實際欠款情況留在經營人員的小本本里。由于沒有及時開具銷售發票，其結果表現為企業的應收賬款金額和帳齡不能如實反映，企業的貨款回籠幾乎處于失控狀態，倉庫的實際庫存數與財務的賬面庫存長期以來處于嚴重不一致狀態，只有經營部業務人員知道其中的詳情，時間一長，由于憑證的丟失等原因，最終導致銷售無法實現。經過幾年積累，該企業已造成2000余噸的產品虧損。
(2)外購材料入庫主要靠手工記帳，不少消耗材料沒有相應出入庫手續，采購合同不齊全，采購價格無法得到有效控制，材料倉庫的材料占用資金較大。
(3)固定資產的采購沒有相應審批程序，固定資產的采購有一定的隨意性。出入庫沒有相應的手續。報廢的固定資產未及時辦理報廢手續，使報廢的固定資產變價收入無法及時實現，固定資產未能及時進行銷賬處理，造成固定資產賬實不一致等等
(二)現狀分析
上面的實例我們看到了問題的嚴重性，從企業內控角度來看，主要是內控的業務層面出了問題，其實這種案例是不勝枚舉的，如果子公司的管理層能夠予以充分重視，財務、審計人員有效履行好監督職責，是可以避免的。但子公司由于其地域和組織結構的特殊性，往往會忽視這種物流控制環節的重要性，其結果造成了企業的重大損失。
四、解決子公司物流環節存在問題的有效方式就是要加強內部控制
(一)建立健全物流管理制度
建立一套切實可行的材料采購和產品銷售的管理流程是企業物流管理的首要條件，包括：材料采購計劃編制、合同簽訂程序、請款程序、供應商的確定、入庫驗收制度、領用、倉庫管理等；銷售計劃、銷售合同、貨款回籠、發貨制度、發票開具規定、合同授權等。公司領導要充分重視和支持管理流程的建立，對子公司來說，財務部門應作為物流管理的主要部門行使主要職能，建立相應制度，摒棄本位主義的觀念與經營部、儲運、采購部門等物流相關部門積極配合做好工作。兼管人事的部門應做好物流管理的組織結構的配套落實，包括配套崗位、操作人員等。建立配套的財產管理制度。固定資產、低值易耗品、包裝物等要有相應的購進、領用、報廢、處理等制度，做到有章可循，便于操作。應建立財產物資定期盤存制度，賬賬、賬實核對制度，財產盤盈、盈虧、報廢核銷、批準權限及責任制度等。建立商品購進管理制度。要制定購進商品價格管理制度及商品的質量管理制度，采購時要貨比三家，簽訂采購合同，并嚴格按照預算執行，防止購進質次價高商品。
(二)充分發揮不相容崗位的內部牽制作用，能有效防止物流管理中的漏洞
比如，銷售、開票和發貨必須分開。產品銷售出去后必須及時開具發票，這不僅僅是稅法的要求。發貨單必須當日產生效果，否則易造成部門之間帳務不一致，帳務混亂容易被鉆空子。
(三)針對子公司與母公司在地域和管理水平上的差別，會計人員特別是委派財務經理應發揮積極作用
會計人員應熟悉經營、生產及材料、固定資產使用的一些知識，掌握整個物流系統的流程，特別是物流管理中有關物流及現金流的詳細流程，找出流程中的重點環節和薄弱環節，有針對性地完善管理制度，修訂內部控制方案。
(四)積極推進倉儲管理和物流管理的信息自動化
通過ERP的管理，設計出嚴格的物流控制流程，減少物流操作程序的隨意性，使物流控制環節流程化和透明化，并通過制定相應的考核制度來確保流程的嚴格執行。從某公司的情況我們看到，大部分的損失都是由內控制度缺乏和制度未落實造成的。
(五)建立以內部審計為主的監督檢查及責任追究制度
企業制定內控制度時，若賞罰不分明，則難以獎勤罰懶，提升內部控制效率。子公司財務應通過帳務系統做好對公司物流的監督和跟蹤，加強銷售開票和月末盤點工作，從而監督物流各環節的財產物資是否賬實相符。集團公司內部審計不僅要審計財務費用支出的合理性和財務制度的執行落實情況，同時也應充分重視采購銷售環節的操作合理性，找出漏洞，防范于未然。對于企業物流失控而導致的財產物資損失，應分析具體原因，要落實責任，對于個別因故意違紀造成的問題，應追究相應的責任，但關鍵還是要查漏補缺，確保今后不再產生類似問題。
(六)強抓制度落實
根據物流管理制度要求，不折不扣地落實具體措施。制度的落實應有一定的嚴肅性。一經確定應有嚴肅性和連續性，不能因為人員變動，尤其是領導變動而隨意，對于需要修改的部分制度內容，必須由相關部門進行集體討論，達成共識。
如果我們能從抓好物流管理做起，牢牢抓住企業的采購和銷售環節，那么，必將有效降低企業成本，提升企業的經濟效益。
參考文獻:
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