兩個責(zé)任考評報告
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兩個責(zé)任考評報告范文第1篇
目前,企業(yè)構(gòu)建預(yù)算控制模式的起點(diǎn)有許多,如以資本預(yù)算為起點(diǎn)、以銷售為起點(diǎn)、以成本控制為起點(diǎn)、以現(xiàn)金流量為起點(diǎn)、以目標(biāo)利潤為起點(diǎn)等。以這些起點(diǎn)為依據(jù)所構(gòu)造的預(yù)算控制模式,無疑是有助于加強(qiáng)對其“起點(diǎn)”的重點(diǎn)控制。但是,從這些模式的實(shí)踐來看,都存在著一個共同的問題,就是沒有較好地解決預(yù)算的“人格化”問題,因而難以形成一種責(zé)權(quán)利相統(tǒng)一的內(nèi)部管理機(jī)制,從而也影響了預(yù)算控制作用的充分發(fā)揮。在企業(yè)管理中重視對人的激勵與約束,充分調(diào)動他們的積極性、主動性和創(chuàng)造性,是企業(yè)長期而穩(wěn)定發(fā)展的一個重要基礎(chǔ)。因此,在企業(yè)預(yù)算控制中,應(yīng)樹立“預(yù)算的人格化”思想,貫徹責(zé)權(quán)利相結(jié)合的原則,強(qiáng)化對各預(yù)算執(zhí)行主體的激勵與約束,以充分調(diào)動他們的積極性和創(chuàng)造性。只有這樣,才能建立起富有活力、充滿生機(jī)的預(yù)算控制機(jī)制。因此,我們認(rèn)為,應(yīng)以預(yù)算人格化為起點(diǎn)來構(gòu)建預(yù)算控制模式。
第一,編制企業(yè)總預(yù)算。企業(yè)總預(yù)算就是從整體上預(yù)期未來一定時期內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的各個方面(如供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售和財(cái)務(wù)等)的總目標(biāo)和總?cè)蝿?wù),并予以定量化。其內(nèi)容一般包括目標(biāo)利潤、銷售及應(yīng)收帳款預(yù)算、生產(chǎn)及制造成本預(yù)算、期間費(fèi)用預(yù)算、資本支出預(yù)算和現(xiàn)金預(yù)算。編制企業(yè)總預(yù)算,應(yīng)建立在市場預(yù)測和生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上。
第二,劃分責(zé)任單位,確定責(zé)任預(yù)算指標(biāo)。所謂責(zé)任單位,就是預(yù)算執(zhí)行主體,它是企業(yè)內(nèi)部能夠在恰當(dāng)程度上使責(zé)權(quán)利相結(jié)合的組織單位。確定責(zé)任單位,實(shí)際上就是解決各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)由誰負(fù)責(zé)的問題。一般來說,確定責(zé)任單位的基本方法是所確定的諸責(zé)任單位與企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)保持一致,也可以根據(jù)管理的要求,在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步細(xì)化,甚至可以細(xì)化到各個職工。
在各預(yù)算執(zhí)行主體確定之后,緊接著需要解決的問題就是確定責(zé)任預(yù)算指標(biāo),即解決各預(yù)算執(zhí)行主體在預(yù)算執(zhí)行中應(yīng)完成什么責(zé)任預(yù)算指標(biāo)。所謂責(zé)任預(yù)算指標(biāo),就是通過對總預(yù)算中所規(guī)定的有關(guān)指標(biāo)加以分解,并落實(shí)到企業(yè)內(nèi)部各責(zé)任單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)。這些經(jīng)濟(jì)責(zé)任預(yù)算指標(biāo)均是各責(zé)任單位在其責(zé)權(quán)范圍內(nèi)可加以控制的,因?yàn)楦髫?zé)任單位只對其可控的經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)承擔(dān)責(zé)任。一般來說,責(zé)任預(yù)算指標(biāo)是通過編制責(zé)任預(yù)算來確定的。
第三,責(zé)任預(yù)算指標(biāo)的核算與報告。就是要解決如何及時、真實(shí)、全面地反映各責(zé)任單位完成其責(zé)任預(yù)算指標(biāo)的情況及結(jié)果,以便據(jù)此對各責(zé)任預(yù)算指標(biāo)的執(zhí)行過程實(shí)施跟蹤控制,對其執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行考評。
對各項(xiàng)責(zé)任預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行情況的核算,可以采取“單軌制”責(zé)任會計(jì)核算模式,即將責(zé)任預(yù)算指標(biāo)的核算納入現(xiàn)行財(cái)務(wù)會計(jì)核算系統(tǒng)之中。在這種核算模式中,會計(jì)部門可以在不改變現(xiàn)行總帳科目及其核算內(nèi)容的基礎(chǔ)上,適當(dāng)調(diào)整和增設(shè)有關(guān)明細(xì)科目,如“產(chǎn)品銷售收入——產(chǎn)品——責(zé)任單位”、“生產(chǎn)成本——產(chǎn)品——責(zé)任單位”、“管理費(fèi)用——責(zé)任單位”等。
為了總括地反映各責(zé)任單位在一定時期執(zhí)行責(zé)任預(yù)算指標(biāo)的情況及結(jié)果,就必須根據(jù)審核無誤的日常會計(jì)核算資料定期編報“內(nèi)部責(zé)任報告”。所謂內(nèi)部責(zé)任報告,就是以責(zé)任預(yù)算指標(biāo)的核算資料為依據(jù),總括地反映某責(zé)任單位在一定時期內(nèi)完成責(zé)任預(yù)算指標(biāo)的實(shí)際情況及結(jié)果的報告文件。其基本結(jié)構(gòu)包括“預(yù)算數(shù)”、“實(shí)際數(shù)”和“差異”三欄。其中,“差異”在預(yù)算控制中有著十分重要的意義。差異的性質(zhì)和大小可以反映各責(zé)任單位執(zhí)行責(zé)任預(yù)算指標(biāo)的結(jié)果,因此差異是進(jìn)行預(yù)算控制和預(yù)算考評的重要依據(jù)。
第四,責(zé)任預(yù)算指標(biāo)的日常控制。就是根據(jù)責(zé)任預(yù)算指標(biāo)核算與報告的資料及其他相關(guān)資料,采用一定的方法,對各責(zé)任單位執(zhí)行責(zé)任預(yù)算指標(biāo)的過程實(shí)施跟蹤控制,使之被限制在有效的范圍之內(nèi)。對責(zé)任預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行過程進(jìn)行日常控制的主要內(nèi)容,就是各責(zé)任預(yù)算指標(biāo)的預(yù)算數(shù)與實(shí)際數(shù)的差異。對各種有差異的日常控制通常可按如下兩個步驟進(jìn)行:一是分析差異,指出原因;二是采取有效措施,消除不利差異,擴(kuò)大有利差異。
第五,責(zé)任預(yù)算指標(biāo)的考評。就是根據(jù)審核無誤的責(zé)任預(yù)算指標(biāo)核算與報告資料,通過分析各種責(zé)任預(yù)算指標(biāo)的差異產(chǎn)生的主客原因來確定各種差異的責(zé)任歸屬,據(jù)此對各責(zé)任單位進(jìn)行全面、客觀、公正的考評,并將考評的結(jié)果與各責(zé)任單位的經(jīng)濟(jì)利益掛鉤,實(shí)行合理獎懲。這樣,就有助于貫徹按勞分配的原則,克服平均主義,充分調(diào)動各責(zé)任單位及職工生產(chǎn)經(jīng)營及增收節(jié)支的積極性。
由上述5個步驟構(gòu)成的以預(yù)算人格化為起點(diǎn)的預(yù)算管理控制模式,其重要特點(diǎn)是實(shí)現(xiàn)了“四個轉(zhuǎn)變”,即:變目前僅停留在預(yù)算編制階段為事前控制(上述1、2兩個步驟)、事中控制(上述3、4兩個步驟)和事后控制(上述第5個步驟)相結(jié)合;變以“物”控制為中心為以“物的人格化”或“責(zé)任”為控制中心;變“吃大鍋飯”為“分灶吃飯”;變企業(yè)內(nèi)部各組織單位及個人被動消極地執(zhí)行預(yù)算為積極主動地執(zhí)行預(yù)算。
為了保證上述預(yù)算控制模式順利而有效地實(shí)施,須解決如下幾個相關(guān)問題:
1、建立和健全內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,是指企業(yè)為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,充分調(diào)動職工積極性,提高經(jīng)濟(jì)效益而建立起來的一種責(zé)權(quán)利相結(jié)合的內(nèi)部管理體制。其基本內(nèi)容包括明確企業(yè)內(nèi)部各組織單位的責(zé)任范圍和履行責(zé)任的必要權(quán)利;按照所規(guī)定的各項(xiàng)指標(biāo)對內(nèi)部各組織單位進(jìn)行嚴(yán)格考評;內(nèi)部各組織單位的經(jīng)濟(jì)利益應(yīng)同企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和它們的貢獻(xiàn)大小相聯(lián)系;簽訂必要的內(nèi)部經(jīng)濟(jì)合同等。建立和健全內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制是建立和實(shí)施以預(yù)算人格化為起點(diǎn)的預(yù)算控制模式的一種最重要的制度性保障,因?yàn)檫@種預(yù)算控制模式的核心思想就是把企業(yè)內(nèi)部各組織單位的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任數(shù)量化、具體化、指標(biāo)化,以便納入預(yù)算控制體系中,保證內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的貫徹落實(shí)。
兩個責(zé)任考評報告范文第2篇
局認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，近幾年來。以積極參加市政府組成部門績效評估工作為抓手，大抓財(cái)政績效管理，初步建立了橫向到邊、縱向到底的績效管理體系，并形成了評估實(shí)施統(tǒng)一組織、評估內(nèi)容上下銜接、評估重點(diǎn)有所區(qū)分、評估方法綜合利用、評估結(jié)果獎懲并用、行政過錯責(zé)任追究的績效管理機(jī)制，有力的推動財(cái)政科學(xué)發(fā)展。
一、實(shí)行財(cái)政績效管理的基本做法
充分學(xué)習(xí)和借鑒了市政府對政府和組成部門績效評估的基本做法，局的績效管理工作。成熟一項(xiàng)、推開一項(xiàng)，逐步完善、不斷提高，初步構(gòu)建了廣覆蓋、多維度的績效考評體系。其主要做法有：
全程跟進(jìn)督辦。局制定了督辦規(guī)定，一是緊緊圍繞財(cái)政中心工作。建立了督辦制度，強(qiáng)化了督辦工作，進(jìn)一步提高了行政效能。每年年初，都根據(jù)市委、市政府、市紀(jì)委的工作部署、市財(cái)政局的工作計(jì)劃以及人大代表議案、建議、政協(xié)委員提案等，認(rèn)真編制工作任務(wù)分解表，區(qū)分主辦、協(xié)辦，明確工作目標(biāo)和階段性任務(wù)，提出工作要求，規(guī)定工作時限，落實(shí)責(zé)任人，構(gòu)建了完善的責(zé)任體系，每一項(xiàng)任務(wù)都有責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任處室、具體承辦人員，保證工作任務(wù)落到實(shí)處。年中上級有新的任務(wù)部署，都對任務(wù)分解表隨時進(jìn)行補(bǔ)充和調(diào)整。每月、每季都對督辦工作開展跟蹤檢查，每半年對督辦工作的辦理情況進(jìn)行認(rèn)真回顧分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出解決的辦法和對策。今年我還認(rèn)真總結(jié)往年效能建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，出臺相關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化問責(zé)力度，同時還在辦公平臺上開發(fā)督辦軟件，實(shí)現(xiàn)督辦工作的電子化，強(qiáng)化對督辦工作的實(shí)時監(jiān)控、及時提醒和催辦。
充分調(diào)動各種積極因素。根據(jù)市委辦公廳、市政府辦公廳印發(fā)的市市直機(jī)關(guān)工作人員績效考評和獎勵試行辦法》結(jié)合我局實(shí)際，二是抓好機(jī)關(guān)工作人員績效考評。制定了市財(cái)政局機(jī)關(guān)工作人員績效考評暫行辦法》辦法》規(guī)范了考評內(nèi)容和方法，明確了績效考評獎勵金的發(fā)放辦法，提出了考評的具體要求。考評程序上，始終堅(jiān)持按平時效能檢查、每月個人自評、每季群眾互評、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)評、局效能辦審核、局效能和行風(fēng)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審定、優(yōu)秀人員公示、發(fā)放獎勵金的程序進(jìn)行；確定優(yōu)秀人員的方法上，不搞“輪流坐莊”不搞個人說了算、不搞“一刀切”考評結(jié)果的運(yùn)用上，把每月、每季的績效考評成績直接與公務(wù)員年度考核掛鉤，只有在季度績效考評中獲兩次以上優(yōu)秀，公務(wù)員年度考核才能評為優(yōu)秀等次。對每一位工作人員，除了重點(diǎn)考核其工作任務(wù)完成情況外，還加強(qiáng)對其平時出勤情況、執(zhí)行效能基本制度情況進(jìn)行檢查，建立檢查臺賬，與發(fā)放績效獎掛起鉤來。今年，根據(jù)統(tǒng)一規(guī)范津、補(bǔ)貼的實(shí)際情況，又下發(fā)了市財(cái)政局關(guān)于規(guī)范績效考評獎發(fā)放工作的通知》對發(fā)放的對象、標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)放形式及程序進(jìn)行重新界定，嚴(yán)格規(guī)定并明確了不予發(fā)放或暫緩發(fā)放績效考評獎的情形，充分調(diào)動局機(jī)關(guān)工作人員的積極性。
強(qiáng)化中層干部責(zé)任意識。初，三是抓好處室、單位的績效考評。先后制定出臺了市財(cái)政局內(nèi)部處室績效考評管理暫行辦法》和《市財(cái)政局局屬事業(yè)單位績效考評管理暫行辦法》制定這兩個《辦法》都借鑒和參考了市政府對政府和組成部門績效評估及對市直機(jī)關(guān)工作人員績效考評辦法，明確了績效考評的依據(jù)和評價指標(biāo)的設(shè)置辦法，規(guī)范了考評的組織與實(shí)施，提出了考評結(jié)果的運(yùn)用。處室及事業(yè)單位于年初依據(jù)本單位職責(zé)、市委市政府重大決策部署、財(cái)政預(yù)算報告、財(cái)政工作報告、局內(nèi)部會議紀(jì)要等相關(guān)文件、局機(jī)關(guān)督辦工作、內(nèi)部制度規(guī)定和基礎(chǔ)管理要求制定考評指標(biāo)及分值；考評指標(biāo)及分值可在第三季度調(diào)整一次，且調(diào)整幅度不得超過總計(jì)劃的30%經(jīng)局效能辦初審后報分管局領(lǐng)導(dǎo)同意，局效能辦匯總后向局長辦公會作出報告。各處室、事業(yè)單位對照工作任務(wù)和考核辦法，于1月10日前將上一年度自評報告送局效能辦，再由效能辦集中報送分管局領(lǐng)導(dǎo)；由分管局領(lǐng)導(dǎo)及局效能辦根據(jù)實(shí)際對各單項(xiàng)工作做出評價；與此同時，由局效能辦牽頭組織的相關(guān)處室參加的考核組深入各處室、單位對每一項(xiàng)考核指標(biāo)進(jìn)行現(xiàn)場察驗(yàn)打分。考評結(jié)果作為處室及事業(yè)單位評選先進(jìn)集體、處室及事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)評選先進(jìn)個人的重要條件，從而，強(qiáng)化處室領(lǐng)導(dǎo)和事業(yè)單位負(fù)責(zé)人的責(zé)任意識。
提高財(cái)政綜合管理水平。年底，四是抓好對區(qū)財(cái)政綜合管理考核。為了進(jìn)一步推進(jìn)各區(qū)財(cái)政管理改革，促進(jìn)財(cái)政工作科學(xué)化、規(guī)范化、法制化，制定出臺了市對區(qū)財(cái)政綜合管理考核暫行辦法》辦法》從地方財(cái)政的可持續(xù)發(fā)展、財(cái)政重大改革進(jìn)程、財(cái)政管理規(guī)范化、法律法規(guī)和市財(cái)政相關(guān)文件的遵守情況等方面分29個考核指標(biāo)，明確評分方法，通過區(qū)財(cái)政局自評、市財(cái)政局復(fù)核確定考核結(jié)果，并將考核結(jié)果在全市財(cái)政系統(tǒng)進(jìn)行通報，推動財(cái)政各項(xiàng)工作落實(shí)。從開始對區(qū)財(cái)政綜合管理進(jìn)行考核，經(jīng)過的考核實(shí)踐，針對考核中發(fā)現(xiàn)的問題，又對考核指標(biāo)設(shè)置、考核方法進(jìn)行修改和完善，使考核更具針對性和可操作性。今年初，組織了對區(qū)財(cái)政綜合管理情況進(jìn)行考核，考核發(fā)現(xiàn)：同安區(qū)財(cái)政局在綜合管理中成效明顯。市財(cái)政局黨組研究決定：同安區(qū)召開全市區(qū)級財(cái)政管理工作現(xiàn)場會，總結(jié)推廣同安區(qū)財(cái)政綜合管理考核工作好的做法。6月11日，全市區(qū)級財(cái)政管理工作現(xiàn)場會在同安區(qū)財(cái)政局召開，會議聽取了同安區(qū)財(cái)政局
兩個責(zé)任考評報告范文第3篇
摘 要 黨的十報告在講到加強(qiáng)社會主義核心價值體系建設(shè)這個問題時，提出了“三個倡導(dǎo)”，即：“倡導(dǎo)富強(qiáng)、民主、文明、和諧，倡導(dǎo)自由、平等、公正、法治，倡導(dǎo)愛國、敬業(yè)、誠信、友善，積極培育和踐行社會主義核心價值觀。”這是我們黨的政治報告第一次明確提出“培育和踐行社會主義核心價值觀”這個重要命題。為培育和踐行社會主義核心價值觀，全面落實(shí)國家電網(wǎng)公司企業(yè)文化“五統(tǒng)一”要求，弘揚(yáng)“家”理念，引導(dǎo)廣大干部員工以企業(yè)為家、當(dāng)好家人、盡好家責(zé)、修好家風(fēng)、守好家規(guī)，與企業(yè)“共建、共擔(dān)、共享”，推進(jìn)依法治企、以德育企，促進(jìn)企業(yè)和員工“兩個素質(zhì)”提升，國網(wǎng)方城縣供電公司扎實(shí)開展了踐行核心價值觀綜合考評工作。
關(guān)鍵詞 核心價值觀 黨建 精神文明建設(shè) 工作
一、項(xiàng)目實(shí)施過程措施
（一）成立四級考評隊(duì)伍，確保考評有序開展
一是成立公司綜合考評委員會。成立以公司黨政主要負(fù)責(zé)人任主任，其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員為成員的綜合考評委員會。主要負(fù)責(zé)貫徹中央關(guān)于培育和踐行社會主x核心價值觀有關(guān)精神，落實(shí)國網(wǎng)公司、省、市公司企業(yè)文化及文明單位建設(shè)有關(guān)要求；審定綜合考評辦法并監(jiān)督執(zhí)行；審定綜合考評結(jié)果及考評獎懲有關(guān)事項(xiàng)。
二是成立公司綜合考評辦公室。辦公室設(shè)在黨群工作部。辦公室主任由公司主管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任。成員由辦公室、發(fā)展建設(shè)部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、安全監(jiān)察質(zhì)量部、監(jiān)察審計(jì)部、人力資源部、黨群工作部、運(yùn)維檢修部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理部、營銷部、調(diào)控中心、綜合服務(wù)中心、物資供應(yīng)中心等單位（部門）主要負(fù)責(zé)人組成。主要負(fù)責(zé)修訂完善綜合考評辦法，制訂綜合考評計(jì)劃，對考評工作進(jìn)行檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)；審核每月考評情況，將考評結(jié)果報綜合考評委員會審批；編發(fā)綜合考評工作月報，公布單位（部門）和員工綜合考評情況。
三是明確指標(biāo)監(jiān)控部門。按照工作職責(zé)和管理權(quán)限，各考核指標(biāo)對應(yīng)的管理部門為指標(biāo)監(jiān)控部門。主要負(fù)責(zé)對各單位上報的每月自評情況進(jìn)行初審；結(jié)合日常專業(yè)工作掌握情況，對相關(guān)單位和員工提出考評意見；負(fù)責(zé)匯總所監(jiān)控指標(biāo)考評情況，并報主管領(lǐng)導(dǎo)審查。
四是建立考評員隊(duì)伍。各單位主要負(fù)責(zé)人為綜合考評責(zé)任人，負(fù)責(zé)每月組織開展自評工作，對本單位和員工提出初步考評意見和依據(jù)。各單位均明確一名兼職考評員，負(fù)責(zé)每月按要求統(tǒng)計(jì)、匯總、上報本單位綜合考評工作相關(guān)資料。
（二）明確考評原則，確保考評規(guī)范有序
一是分級管理、分口負(fù)責(zé)原則。按照職責(zé)分工和管理權(quán)限，公司綜合考評委員會、綜合考評辦公室、各單位（部門）分級管理，公司分管領(lǐng)導(dǎo)、指標(biāo)監(jiān)控部門和各單位（部門）負(fù)責(zé)人分口負(fù)責(zé)，統(tǒng)籌協(xié)同做好綜合考評工作。
二是全面考核原則。對公司屬單位（部門）和員工進(jìn)行全方位綜合考評，實(shí)施考評工作閉環(huán)管理。對于借調(diào)人員連續(xù)超過三個月的，由工作所在單位（部門）進(jìn)行考評，個人分?jǐn)?shù)列入所工作單位（部門）。
三是客觀公正原則。定性評價與定量考核相結(jié)合，客觀、全面、準(zhǔn)確反映單位（部門）和員工綜合情況。依托綜合考評管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)考評指標(biāo)、流程、結(jié)果公開透明。
四是正向激勵原則。注重典型選樹，發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，比作風(fēng)、比貢獻(xiàn)、重實(shí)績，營造比、學(xué)、趕、幫、超的濃厚氛圍。
（三）科學(xué)設(shè)置考評內(nèi)容，確保考評與生產(chǎn)經(jīng)營緊密結(jié)合
綜合考評工作把核心價值觀示范點(diǎn)的建設(shè)與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營緊密結(jié)合，堅(jiān)持實(shí)際、實(shí)用、實(shí)效，注重落細(xì)、落小、落實(shí)，推進(jìn)以法治企、以德育企。從社會、企業(yè)、家庭三個維度出發(fā)，弘揚(yáng)“家”理念，引導(dǎo)廣大干部員工崇德向善、見賢思齊、以企為家，當(dāng)好家人、盡好家責(zé)、修好家風(fēng)、守好家規(guī)，遵守社會公德、恪守職業(yè)道德、弘揚(yáng)家庭美德、提升個人品德，與企業(yè)“共建、共擔(dān)、共享”，爭做政治堅(jiān)定、業(yè)務(wù)精通、品質(zhì)優(yōu)秀、甘于奉獻(xiàn)、適應(yīng)公司發(fā)展需要的高素質(zhì)員工，促進(jìn)企業(yè)和員工“兩個素質(zhì)”提升，為企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供強(qiáng)大的精神動力和文化支撐。
綜合考評涉及企業(yè)的每一個部門、每一名員工。考核分為工作行為、安全責(zé)任、服務(wù)形象、學(xué)習(xí)創(chuàng)新、禮儀修養(yǎng)、崇德向善、突出貢獻(xiàn)等7個大項(xiàng)、76個小項(xiàng)，內(nèi)容涵蓋企業(yè)核心價值觀示范點(diǎn)建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營方方面面。例如在“服務(wù)形象”大項(xiàng)中，我們在開展行業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)業(yè)務(wù)考核的同時，主動加入了“熱心公益事業(yè)，積極參加志愿者、扶貧活動”等考核內(nèi)容。在“禮儀修養(yǎng)”大項(xiàng)中，我們加入了“嚴(yán)格遵守《國家電網(wǎng)公司基本禮儀規(guī)范》，儀容儀表整潔清爽，端莊大方站姿自然，坐姿文雅，行姿穩(wěn)重，保持良好的工作狀態(tài)”等考核內(nèi)容。在“崇德向善”大項(xiàng)中，我們加入了“積極弘揚(yáng)傳統(tǒng)文化，自覺踐行社會主義核心價值觀，崇德向善、見賢思齊，爭做知榮辱、講正氣、做奉獻(xiàn)、促和諧的好公民”等考核內(nèi)容。在“突出貢獻(xiàn)”大項(xiàng)中，我們加入了“單位（部門）誠信度考核”等考核內(nèi)容。
每個月月初，綜合考評辦公室都會按照考評工作流程對公司每一個部門、每一個員工依據(jù)考評實(shí)施細(xì)則的7個大項(xiàng)、76個小項(xiàng)進(jìn)行考評計(jì)分，按照分?jǐn)?shù)由高到低對每一個部門、每一位職工進(jìn)行排序，并在公司內(nèi)部網(wǎng)站進(jìn)行公布。每月一排序、每月一公布。對綜合考評積分位居前列的單位（部門）和員工，公司以印發(fā)通報等形式進(jìn)行公開表彰，事跡突出的先進(jìn)典型在評先表彰時優(yōu)先考慮并優(yōu)先向上級單位推薦先進(jìn)。
兩個責(zé)任考評報告范文第4篇
一、考評對象
各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣直工會工作委員會。
二、考評內(nèi)容及評分
考評內(nèi)容分重點(diǎn)工作目標(biāo)和共性工作目標(biāo)兩部分，考核實(shí)行百分制，重點(diǎn)工作目標(biāo)占70分（其中“兩個普遍”占40分），共性工作目標(biāo)占30分，另設(shè)加分項(xiàng)目和一票否決項(xiàng)目。
（一）重點(diǎn)工作目標(biāo)（70分）
《2011年全縣工會重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù)分解表》（請見附表）
（二）共性工作目標(biāo)（30分）
1、黨委高度重視工會工作，每年至少召開一次黨委（組）會議，及時研究解決工會工作遇到的困難和問題，并安排一定的工會工作經(jīng)費(fèi)，確保工會組織正常開展工作。（未召開黨委（組）會議研究工會工作的扣5分，未解決一定的工作經(jīng)費(fèi)的扣5分）（10分）
2、建立工會與政府聯(lián)席會議制度。鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會工作委員會每年至少與同級政府召開一次聯(lián)席會議，并有會議紀(jì)要。（5分）（未召開聯(lián)席會議的扣5分）
3、加強(qiáng)工會領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。（1）工會工作委員會主席及成員按規(guī)定辦法和程序任免；（2）企業(yè)工會主席按規(guī)定辦法和程序配備；（3）鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直工會工作委員會和企事業(yè)工會配備兼職經(jīng)審干部；（4）本級工會女職工委員會主任按同級副職級配備。（6分）（每項(xiàng)1.5分，未按要求落實(shí)的項(xiàng)目不得分）
4、加強(qiáng)工會組織活動陣地建設(shè)，凡建立工會組織的村（社區(qū)）、非公企業(yè)等單位都要有固定的活動場所，開展活動情況有記錄，全年活動不少于2次。（5分）（無固定活動場所的扣5分，有場所但沒有開展活動或活動次數(shù)未達(dá)到2次及以上的扣3分）
5、積極參與做好工會系統(tǒng)“進(jìn)萬家企業(yè)、訪萬名職工、解萬家困難”及以“學(xué)、訪、幫、評”為主題的“四萬”活動。（4分）（未積極參與活動并完成相關(guān)任務(wù)的扣4分）
（三）加分項(xiàng)目
下列內(nèi)容經(jīng)縣總工會主席辦公會確定后可以加分，每項(xiàng)加分最高不超過2分。
1、工會工作有重大創(chuàng)新，在全縣、全市乃至全省率先開展和實(shí)施，影響面大，并被上級工會在有關(guān)會議上進(jìn)行總結(jié)推廣的。
2、調(diào)查研究及理論研究成果有重要價值，被同級黨委政府主要領(lǐng)導(dǎo)以上人員作出批示、被政府有關(guān)部門采納，并產(chǎn)生良好效應(yīng)的。
3、編報的重要信息引起市總、縣委及同級黨委主要領(lǐng)導(dǎo)同志的高度重視，并作出批示的。
4、其他可以給予加分的內(nèi)容。
（四）一票否決項(xiàng)目
1、“兩個普遍”工作目標(biāo)沒有完成的。
2、本地本單位發(fā)生重大職工、安全生產(chǎn)和職業(yè)危害責(zé)任事故，沒有嚴(yán)格執(zhí)行突發(fā)事件信息報送制度造成應(yīng)對工作被動的，或者遲報、漏報被上級點(diǎn)名批評的。
3、本級工會及所屬單位出現(xiàn)違風(fēng)廉政建設(shè)、綜合治理、計(jì)劃生育有關(guān)規(guī)定的。
三、考評程序
（一）報送自查自評材料。
1、請各地各單位于11月10日前，對照本辦法確定的重點(diǎn)工作目標(biāo)和共性工作目標(biāo)完成情況，逐條逐項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)和自查自評，按照有關(guān)規(guī)定得出本單位各項(xiàng)工作目標(biāo)得分和加分得分，并形成書面報告報送縣總工會辦公室。其中，“兩個普遍”專項(xiàng)工作目標(biāo)完成情況應(yīng)形成專項(xiàng)工作自查自評材料，分別報送縣總工會辦公室和保護(hù)保障部。報送材料應(yīng)將正式報告及電子版、相關(guān)圖片或?qū)嵨镔Y料說明同時上報。
2、自查自評材料應(yīng)分為三大部分。第一部分為重點(diǎn)工作目標(biāo)和其他工作目標(biāo)完成情況，應(yīng)對照上述目標(biāo)要求逐項(xiàng)寫明完成情況。第二部分為特色工作完成情況，要求寫明開展每項(xiàng)工作的思路、做法、成效及其社會影響。第三部分為一票否決項(xiàng)目情況和加分項(xiàng)目情況，并標(biāo)明最終自查得分。
（二）考評
1、日常檢查。縣總工會將不定期組織對各地各單位創(chuàng)先爭優(yōu)工作進(jìn)行督辦檢查，檢查結(jié)果將作為年終考核的重要指標(biāo)。
2、初審。由縣總工會考評領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對被考評對象全年工作總體情況和自查自評材料進(jìn)行初步審查，確定被考評對象是否具備考評資格。
3、召開匯報會。各申報單位匯報2010年創(chuàng)先爭優(yōu)工作情況，匯報時間8分鐘。匯報結(jié)束后，由縣總工會領(lǐng)導(dǎo)、聽取匯報的其他申報單位主要負(fù)責(zé)人、縣總工會相關(guān)部室負(fù)責(zé)人按百分制進(jìn)行評分（含加分?jǐn)?shù)值），上述三個評分結(jié)果分別按40%、30%、30%比例計(jì)算總評分。
四、考核等次及獎勵
（一）考核等次
根據(jù)年度考核結(jié)果，設(shè)全縣工會工作創(chuàng)優(yōu)爭先“達(dá)標(biāo)單位”、“先進(jìn)單位”、“優(yōu)秀單位”三個等次。
1、達(dá)標(biāo)單位。綜合審核評分在80分以上的，經(jīng)縣總工會主席辦公會審核確定后為年度“達(dá)標(biāo)單位”。
2、先進(jìn)單位。在達(dá)標(biāo)單位中按60%的比例確定名額，由縣總工會主席辦公會審核確定。
3、優(yōu)秀單位。在先進(jìn)單位中按30%的比例確定名額，由縣總工會主席辦公會審核確定。
兩個責(zé)任考評報告范文第5篇
關(guān)鍵詞：管理報告制度；落腳點(diǎn)；全面內(nèi)控體系；企業(yè)內(nèi)控制度
一、項(xiàng)目背景
公司為一般生產(chǎn)企業(yè)，公司成立以來，陸續(xù)制定了一些規(guī)章制度，這些規(guī)章制度的執(zhí)行，對公司發(fā)展起到了積極的作用。這些規(guī)章制度未形成一個有機(jī)體系，影響了其作用的發(fā)揮進(jìn)而影響了公司的發(fā)展和壯大，為上市需要，依《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引規(guī)定完善公司內(nèi)部控制。
二、工作過程
（1）對公司進(jìn)行了內(nèi)控調(diào)研；（2）對現(xiàn)有管理制度的審閱和梳理；（3）設(shè)計(jì)和修正內(nèi)部控制制度體系框架；（4）對現(xiàn)有制度調(diào)整、補(bǔ)充、完善；（5）起草、修訂內(nèi)部控制制度體系。
三、修訂后內(nèi)部控制制度體系
（一）內(nèi)部控制制度體系
（二）本體系涵蓋四大要素：（1）經(jīng)營控制系統(tǒng)，屬于公司基礎(chǔ)系統(tǒng)，按經(jīng)營活動過程的環(huán)節(jié)包括：采購、生產(chǎn)、銷售、儲存、運(yùn)輸所屬的系統(tǒng)；（2）經(jīng)營保障控制系統(tǒng)：屬于為公司生產(chǎn)經(jīng)營正常運(yùn)轉(zhuǎn)而服務(wù)的系統(tǒng)。按構(gòu)成要素分為：會計(jì)核算、技術(shù)研發(fā)、工藝質(zhì)檢、后勤人事所屬系統(tǒng)；（3）審計(jì)監(jiān)督控制系統(tǒng)：屬于公司用于發(fā)現(xiàn)上述兩個系統(tǒng)運(yùn)行偏差的內(nèi)部控制系統(tǒng)。根據(jù)偏差內(nèi)容分類包括業(yè)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、紀(jì)律監(jiān)督所屬系統(tǒng)；（4）運(yùn)營控制系統(tǒng)：屬于公司用于糾正經(jīng)營及經(jīng)營保障控制兩個系統(tǒng)運(yùn)行偏差及公司發(fā)展規(guī)劃的系統(tǒng)。按內(nèi)容分為績效考核、運(yùn)營發(fā)展所屬系統(tǒng)。
（三）每個大系統(tǒng)根據(jù)所屬系統(tǒng)的的組成內(nèi)容和控制要求
可以劃分為若干小系統(tǒng)（部門或個人），每個小系統(tǒng)內(nèi)控制度含5項(xiàng)內(nèi)容：（1）內(nèi)部控制的組織機(jī)構(gòu)（包括公司總體組織機(jī)構(gòu)、各組成部分的組織機(jī)構(gòu)、相關(guān)業(yè)務(wù)流程的規(guī)定）；（2）各項(xiàng)管理規(guī)章制度（各組成部分具體工作原則、控制方法，行為規(guī)范、工作紀(jì)律）；（3）崗位責(zé)任制度（是對業(yè)務(wù)及信息環(huán)節(jié)的規(guī)定。包括業(yè)務(wù)向哪個部門負(fù)責(zé)向哪個部門報告工作，業(yè)務(wù)范圍；領(lǐng)導(dǎo)、組織下屬制定業(yè)務(wù)計(jì)劃，領(lǐng)導(dǎo)、組織下屬制定內(nèi)部控制并動員要求遵守，審閱處理下屬管理報告，審批決定重大業(yè)務(wù)的工作，組織內(nèi)部審計(jì)部門對本單位及下屬實(shí)施審計(jì)監(jiān)督，協(xié)調(diào)相關(guān)部門間關(guān)系，做到分工配合、密切聯(lián)系、溝通信息、互相支持）；（4）管理報告制度（是對信息流程的規(guī)定，包括業(yè)務(wù)資料及請示、匯報。具體業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)包括指令來源時間、內(nèi)容、部門，上交工作結(jié)果的內(nèi)容、時間、部門。）；（5）內(nèi)部審計(jì)制度（是對業(yè)務(wù)流程和信息流程的審計(jì)監(jiān)督。具體包括考核指標(biāo)、考核標(biāo)準(zhǔn)）。
四、公司內(nèi)控系統(tǒng)相互關(guān)系圖
（一）本體系2級內(nèi)部控制系統(tǒng)有14個：（1）①至⑤方框列示的部分為經(jīng)營控制系統(tǒng)，屬于本公司基礎(chǔ)系統(tǒng)，通過這個系統(tǒng)創(chuàng)造并實(shí)現(xiàn)企業(yè)的利潤和產(chǎn)品價值。（2）⑥至⑨圓形圈列示部分為經(jīng)營體障控制系統(tǒng)，屬于為基礎(chǔ)系統(tǒng)提供保障服務(wù)的系統(tǒng)。為經(jīng)營控制系統(tǒng)的正常運(yùn)行提供人力支持、物資裝備支持、技術(shù)支持、資金支持，并核算和反映經(jīng)營控制系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)結(jié)果和效果。（3）⑽至⑿為審計(jì)監(jiān)督控制系統(tǒng)， 屬于發(fā)現(xiàn)經(jīng)營控制系統(tǒng)和經(jīng)營保障控制系統(tǒng)運(yùn)行偏差的內(nèi)部控制系統(tǒng)。其中業(yè)務(wù)監(jiān)督系統(tǒng)⑽監(jiān)督①至⑤方框列示各系統(tǒng)在質(zhì)量、生產(chǎn)進(jìn)度、采購流程的執(zhí)行情況；財(cái)務(wù)監(jiān)督系統(tǒng)⑾監(jiān)督會計(jì)核算系統(tǒng)反映的經(jīng)濟(jì)活動真實(shí)、完整性的情況；紀(jì)律監(jiān)督系統(tǒng)⑿主要監(jiān)督⑦至⑨圓形圈列示各系統(tǒng)違反廠規(guī)廠紀(jì)的情況。（4）⒀至⒁條形框列示部分為運(yùn)營控制系統(tǒng)，屬于糾正經(jīng)營內(nèi)部控制系統(tǒng)及經(jīng)營保障內(nèi)部控制系統(tǒng)運(yùn)行偏差及決定公司發(fā)展方向的系統(tǒng)。其中績效考核系統(tǒng)⒀通過預(yù)算考核糾正經(jīng)營內(nèi)部控制系統(tǒng)及經(jīng)營保障內(nèi)部控制系統(tǒng)運(yùn)行偏差。運(yùn)營發(fā)展系統(tǒng)⒁中運(yùn)營管理系統(tǒng)負(fù)責(zé)日常管理事務(wù)同時提供標(biāo)準(zhǔn)化支持，運(yùn)營發(fā)展系統(tǒng)⒁中發(fā)展管理系統(tǒng)代表總經(jīng)理管理分支機(jī)構(gòu)，收集與公司發(fā)展目標(biāo)相關(guān)的信息（包括政府法令、政策變化對企業(yè)的影響與機(jī)遇）、制定公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，決定公司發(fā)展方向。
（二）采購系統(tǒng)①與其他各系統(tǒng)間的關(guān)系。（1）與生產(chǎn)系統(tǒng)②關(guān)系：②向①提出請購物料、固定資產(chǎn)，②向①布產(chǎn)外協(xié)任務(wù)，②為①購入部分生產(chǎn)物料提供檢驗(yàn)；①將采購后生產(chǎn)用物料、非生產(chǎn)用物料、外協(xié)物料通過⑧⑤傳遞給②，①將采購的固定資產(chǎn)經(jīng)⑧驗(yàn)收后傳遞給②。（2）與銷售系統(tǒng)③的關(guān)系：③向①提出請購物料、固定資產(chǎn)；①將采購后物料通過⑧⑤傳遞給③，①將采購的固定資產(chǎn)經(jīng)⑧驗(yàn)收后傳遞給③，①利用②以采購計(jì)劃申報單傳遞的③需求信息實(shí)施采購。（3）與運(yùn)輸系統(tǒng)④的關(guān)系：④向①提出請購物料、固定資產(chǎn)，④為①提供購貨運(yùn)輸服務(wù)；①將采購后物料通過⑧⑤傳遞給④，①將采購的固定資產(chǎn)經(jīng)⑧驗(yàn)收后傳遞給④。（4）與存貨存儲系統(tǒng)⑤的關(guān)系：⑤向①提出請購物料、固定資產(chǎn)，⑤接受①購入貨物倉儲；①將采購后物料通過⑧傳遞給⑤，①將采購的固定資產(chǎn)經(jīng)⑧驗(yàn)收后傳遞給⑤。（5）與會計(jì)核算系統(tǒng)⑥的關(guān)系：⑥向①提出請購物料、固定資產(chǎn)，⑥為①結(jié)算、支付應(yīng)付購貨款；①將采購后物料通過⑧⑤傳遞給⑥，①將采購的固定資產(chǎn)經(jīng)⑧驗(yàn)收后傳遞給⑥。（6）與技術(shù)研發(fā)系統(tǒng)⑦的關(guān)系：⑦向①提出請購物料、固定資產(chǎn)；①將采購后物料通過⑧⑤傳遞給⑦，①將采購的固定資產(chǎn)經(jīng)⑧驗(yàn)收后傳遞給⑦，①利用②以采購計(jì)劃申報單傳遞的⑦的技術(shù)要求實(shí)施采購。（7）與工藝質(zhì)檢系統(tǒng)⑧的關(guān)系：⑧向①提出請購物料、固定資產(chǎn)，⑧為①購入貨物提供檢驗(yàn)；①將采購后物料通過驗(yàn)收后經(jīng)⑤傳遞給⑧，①將采購的固定資產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)收后傳遞給⑧。（8）與人事后勤系統(tǒng)⑨的關(guān)系：⑨向①提出請購物料、固定資產(chǎn)，⑨向①提供人力保障服務(wù)；①人員需求信息提供給⑨①將采購后物料通過⑧⑤傳遞給⑨，①將采購的固定資產(chǎn)經(jīng)⑧驗(yàn)收后傳遞給⑨。（9）與業(yè)務(wù)監(jiān)督系統(tǒng)⑽的關(guān)系：⑽向①提出請購物料、固定資產(chǎn)；①將采購后物料通過⑧⑤傳遞給⑽，①將采購的固定資產(chǎn)經(jīng)⑧驗(yàn)收后傳遞給⑽，①將接受⑽監(jiān)督。（10）與財(cái)務(wù)監(jiān)督系統(tǒng)⑾的關(guān)系：⑾向①提出請購物料、固定資產(chǎn)；①將采購后物料通過⑧⑤傳遞給⑾，①將采購的固定資產(chǎn)經(jīng)⑧驗(yàn)收后傳遞給⑾，①將通過⑥接受⑾監(jiān)督。（11）與紀(jì)律監(jiān)督系統(tǒng)⑿的關(guān)系：⑿向①提出請購物料、固定資產(chǎn)；①將采購后物料通過⑧⑤傳遞給⑿，①將采購的固定資產(chǎn)經(jīng)⑧驗(yàn)收后傳遞給⑿，①將通過⑦⑧⑨接受⑿監(jiān)督。（12）與績效考核系統(tǒng)⒀的關(guān)系：⒀向①提出請購物料、固定資產(chǎn)；①將采購后物料通過⑧⑤傳遞給⒀，①將采購的固定資產(chǎn)經(jīng)⑧驗(yàn)收后傳遞給⒀，①將執(zhí)行⑿預(yù)算，接受⑿考評。（13）與運(yùn)營發(fā)展系統(tǒng)⒁的關(guān)系：⒁向①提出請購物料、固定資產(chǎn)；①將采購后物料通過⑧⑤傳遞給⒁，①將采購的固定資產(chǎn)經(jīng)⑧驗(yàn)收后傳遞給⒁，①接受⒁管理和指導(dǎo)，并由系統(tǒng)負(fù)責(zé)人向⒁報告工作。
（三）生產(chǎn)系統(tǒng)②與其他各系統(tǒng)間的關(guān)系。（1）與銷售系統(tǒng)③的關(guān)系：③向②提交布產(chǎn)單，下達(dá)布產(chǎn)任務(wù)；②經(jīng)過生產(chǎn)過程后的產(chǎn)品⑧⑤傳遞給③，②生產(chǎn)進(jìn)度按時傳遞給③，②參與③組織的訂單評審。（2）與運(yùn)輸系統(tǒng)④的關(guān)系：④為②提供購貨運(yùn)輸服務(wù)、生產(chǎn)過程運(yùn)輸服務(wù)、產(chǎn)成品銷售運(yùn)輸服務(wù)。（3）與存貨存儲系統(tǒng)⑤的關(guān)系：⑤向②提供生產(chǎn)用各種物料，各種收發(fā)存信息；②將生產(chǎn)完成后產(chǎn)成品經(jīng)⑧傳遞給⑤。（4）與會計(jì)核算系統(tǒng)⑥的關(guān)系：⑥核算②實(shí)際生產(chǎn)成本，⑥指導(dǎo)②進(jìn)行存貨盤點(diǎn)、和成本核算統(tǒng)計(jì)，⑥為②結(jié)算、支付零星款項(xiàng)和職工工資；②向⑥提供盤點(diǎn)資產(chǎn)和成本核算資料。（5）與技術(shù)研發(fā)系統(tǒng)⑦的關(guān)系：⑦通過⒁組織技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝流程編制傳遞給②，⑦協(xié)助②解決產(chǎn)品批量生產(chǎn)過程出現(xiàn)的問題，⑦根據(jù)②的雕塑布產(chǎn)單或模具布產(chǎn)單提供硫磺模。（6）與工藝質(zhì)檢系統(tǒng)⑧的關(guān)系：⑧為②過程產(chǎn)品、入成品庫前成品、及出庫前產(chǎn)品提供檢驗(yàn)，⑧為②提供工藝技術(shù)指導(dǎo)和工藝檢查，負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)相關(guān)操作規(guī)程、工藝規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)范等技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)文件，杜絕違章作業(yè)。（7）與人事后勤系統(tǒng)⑨的關(guān)系：⑨向②提供人力保障服務(wù)，⑨負(fù)責(zé)②所需設(shè)備的檢修、保養(yǎng)和臺賬管理，⑨向②提供消防安全保障；②人員需求信息提供給⑨。（8）與業(yè)務(wù)監(jiān)督系統(tǒng)⑽的關(guān)系：②將接受⑽監(jiān)督。（9）與財(cái)務(wù)監(jiān)督系統(tǒng)⑾的關(guān)系：②將通過⑥接受⑾監(jiān)督。（10）與紀(jì)律監(jiān)督系統(tǒng)⑿的關(guān)系：②將通過⑦⑧⑨接受⑿監(jiān)督。（11）與績效考核系統(tǒng)⒀的關(guān)系：②將執(zhí)行⑿預(yù)算，接受⑿考評。（12）與運(yùn)營發(fā)展系統(tǒng)⒁的關(guān)系：②接受⒁管理和指導(dǎo)，并由系統(tǒng)負(fù)責(zé)人向⒁報告工作。
（四）銷售系統(tǒng)③與其他各系統(tǒng)間的關(guān)系。（1）與運(yùn)輸系統(tǒng)④的關(guān)系：④為③提成品銷售送貨服務(wù)。（2）與存貨存儲系統(tǒng)⑤的關(guān)系：⑤向③提成品各種收發(fā)存信息；③從⑤提貨銷售。（3）與會計(jì)核算系統(tǒng)⑥的關(guān)系：⑥開具③銷售貨物的發(fā)票提供給客戶，⑥督促③貨款的催收，應(yīng)收款項(xiàng)的對賬，⑥為③結(jié)算、支付銷售費(fèi)用和職工工資；③向⑥提供發(fā)貨清單、應(yīng)收賬款明細(xì)。（4）與技術(shù)研發(fā)系統(tǒng)⑦的關(guān)系：⑦參與③組織的訂單評審，⑦為③提供成本預(yù)算，供報價參考，⑦根據(jù)③出具的樣品布產(chǎn)單制作樣品并協(xié)助寄樣。（5）與工藝質(zhì)檢系統(tǒng)⑧的關(guān)系：⑧為③出庫前產(chǎn)品提供最終檢驗(yàn)，③為⑧提供售后服務(wù)信息及客戶滿意報告報告。（6）與人事后勤系統(tǒng)⑨的關(guān)系：⑨向③提供人力保障服務(wù)；③人員需求信息提供給⑨。（7）與業(yè)務(wù)監(jiān)督系統(tǒng)⑽的關(guān)系：③將接受⑽監(jiān)督。（8）與財(cái)務(wù)監(jiān)督系統(tǒng)⑾的關(guān)系：③將通過⑥接受⑾監(jiān)督。（9）與紀(jì)律監(jiān)督系統(tǒng)⑿的關(guān)系：③將通過⑦⑧⑨接受⑿監(jiān)督。（10）與績效考核系統(tǒng)⒀的關(guān)系：③將執(zhí)行⑿預(yù)算，接受⑿考評。（11）與運(yùn)營發(fā)展系統(tǒng)⒁的關(guān)系：③接受⒁管理和指導(dǎo)，并由系統(tǒng)負(fù)責(zé)人向⒁報告工作。
（五）運(yùn)輸系統(tǒng)④與其他各系統(tǒng)間的關(guān)系。（1）與存貨存儲系統(tǒng)⑤的關(guān)系：⑤將外購物料、或經(jīng)驗(yàn)收入庫的產(chǎn)成品提交給④保管；④從⑤提貨供③銷售。（2）與會計(jì)核算系統(tǒng)⑥的關(guān)系：⑥為④結(jié)算、支付運(yùn)輸費(fèi)用；④向⑥提供運(yùn)輸發(fā)票及相關(guān)費(fèi)用憑證。（3）與技術(shù)研發(fā)系統(tǒng)⑦的關(guān)系：無直接的業(yè)務(wù)關(guān)系。（4）與工藝質(zhì)檢系統(tǒng)⑧的關(guān)系：無直接的業(yè)務(wù)關(guān)系（銷售貨物裝車前終檢）。（5）與人事后勤系統(tǒng)⑨的關(guān)系：⑨向④提供人力保障服務(wù)；④人員需求信息提供給⑨。（6）與業(yè)務(wù)監(jiān)督系統(tǒng)⑽的關(guān)系：④將接受⑽監(jiān)督。（7）與財(cái)務(wù)監(jiān)督系統(tǒng)⑾的關(guān)系：④將通過⑥接受⑾監(jiān)督。（8）與紀(jì)律監(jiān)督系統(tǒng)⑿的關(guān)系：④將通過⑦⑧⑨接受⑿監(jiān)督。（9）與績效考核系統(tǒng)⒀的關(guān)系：④將執(zhí)行⑿預(yù)算，接受⑿考評。（10）與運(yùn)營發(fā)展系統(tǒng)⒁的關(guān)系：④接受⒁管理和指導(dǎo)，并由系統(tǒng)負(fù)責(zé)人向⒁報告工作。
（六）存貨存儲系統(tǒng)⑤與其他各系統(tǒng)間的關(guān)系。（1）與會計(jì)核算系統(tǒng)⑥的關(guān)系：⑥指導(dǎo)⑤進(jìn)行資產(chǎn)盤點(diǎn)及核算指導(dǎo)；⑤向⑥提供存貨收、發(fā)、存原始資料及盤點(diǎn)資料。（2）與技術(shù)研發(fā)系統(tǒng)⑦的關(guān)系：⑦將生產(chǎn)的樣品、模具交⑤保管；⑤向⑦提供樣品、模具技術(shù)檔案信息。（3）與工藝質(zhì)檢系統(tǒng)⑧的關(guān)系：⑧對新購入物料及產(chǎn)成品進(jìn)行入⑤庫前檢驗(yàn)，⑧對⑤中待裝柜發(fā)貨產(chǎn)成品進(jìn)行發(fā)貨前最終檢驗(yàn)。（4）與人事后勤系統(tǒng)⑨的關(guān)系：⑨向⑤提供人力保障服務(wù)；⑤人員需求信息提供給⑨。（5）與業(yè)務(wù)監(jiān)督系統(tǒng)⑽的關(guān)系：⑤將接受⑽監(jiān)督。（6）與財(cái)務(wù)監(jiān)督系統(tǒng)⑾的關(guān)系：⑤將通過⑥接受⑾監(jiān)督。（7）與紀(jì)律監(jiān)督系統(tǒng)⑿的關(guān)系：⑤將通過⑦⑧⑨接受⑿監(jiān)督。（8）與績效考核系統(tǒng)⒀的關(guān)系：⑤將執(zhí)行⒀預(yù)算，接受⒀考評。（9）與運(yùn)營發(fā)展系統(tǒng)⒁的關(guān)系：⑤接受⒁管理和指導(dǎo)，并由系統(tǒng)負(fù)責(zé)人向⒁報告工作。
（七）會計(jì)核算系統(tǒng)⑥與其他各系統(tǒng)間的關(guān)系。（1）與技術(shù)研發(fā)系統(tǒng)⑦的關(guān)系：⑦向⑥提供技術(shù)研發(fā)費(fèi)用明細(xì)及相關(guān)原始資料；⑥為⑦結(jié)算、支付技術(shù)研發(fā)費(fèi)用。（2）與工藝質(zhì)檢系統(tǒng)⑧的關(guān)系：⑧向⑥提供工藝質(zhì)檢費(fèi)用明細(xì)及相關(guān)原始資料；⑥為⑧結(jié)算、支付工藝質(zhì)檢費(fèi)用。（3）與人事后勤系統(tǒng)⑨的關(guān)系：⑨向⑥提供人力保障服務(wù)，⑨向⑥提供人事管理、員工培訓(xùn)方面、后勤管理的原始資料；⑥人員需求信息提供給⑨，為⑨結(jié)算、支付人事管理、員工培訓(xùn)方面、后勤管理費(fèi)用。（4）與業(yè)務(wù)監(jiān)督系統(tǒng)⑽的關(guān)系：⑽監(jiān)督⑥對①②③④⑤核算的反映。⑽監(jiān)督結(jié)果的獎罰經(jīng)⒀⒁同意后通過⑥兌現(xiàn)。（5）與財(cái)務(wù)監(jiān)督系統(tǒng)⑾的關(guān)系：⑥將接受⑾監(jiān)督。⑾監(jiān)督結(jié)果的獎罰經(jīng)⒀⒁同意后通過⑥兌現(xiàn)。（6）與紀(jì)律監(jiān)督系統(tǒng)⑿的關(guān)系：⑥將通過⑦⑧⑨接受⑿監(jiān)督。⑿監(jiān)督結(jié)果的獎罰經(jīng)⒀⒁同意后通過⑥兌現(xiàn)。（7）與績效考核系統(tǒng)⒀的關(guān)系：⑥將執(zhí)行⒀預(yù)算，接受⒀考評；獎罰經(jīng)⒁同意后通過⑥兌現(xiàn)。（8）與運(yùn)營發(fā)展系統(tǒng)⒁的關(guān)系：⑥接受⒁管理和指導(dǎo)，并由系統(tǒng)負(fù)責(zé)人向⒁報告工作；獎罰通過⑥兌現(xiàn)。
（八）技術(shù)研發(fā)系統(tǒng)⑦與其他各系統(tǒng)間的關(guān)系。（1）與工藝質(zhì)檢系統(tǒng)⑧的關(guān)系：⑧協(xié)同⑦通過⒁組織技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝流程編制，為②批量生產(chǎn)服務(wù)。（2）與人事后勤系統(tǒng)⑨的關(guān)系：⑨向⑦提供人力保障服務(wù)；⑦人員需求信息提供給⑨。（3）與業(yè)務(wù)監(jiān)督系統(tǒng)⑽的關(guān)系：⑽監(jiān)督⑦對①②③④⑤提供技術(shù)支持的情況。（4）與財(cái)務(wù)監(jiān)督系統(tǒng)⑾的關(guān)系：⑦將通過⑥接受⑾監(jiān)督。（5）與紀(jì)律監(jiān)督系統(tǒng)⑿的關(guān)系：⑦將接受⑿監(jiān)督。（6）與績效考核系統(tǒng)⒀的關(guān)系：⑦將執(zhí)行⒀預(yù)算，接受⒀考評。（7）與運(yùn)營發(fā)展系統(tǒng)⒁的關(guān)系：⑦接受⒁管理和指導(dǎo)，并由系統(tǒng)負(fù)責(zé)人向⒁報告工作。
（九）工藝質(zhì)檢系統(tǒng)⑧與其他各系統(tǒng)間的關(guān)系。（1）與人事后勤系統(tǒng)⑨的關(guān)系：⑨向⑧提供人力保障服務(wù)；⑧人員需求信息提供給⑨。（2）與業(yè)務(wù)監(jiān)督系統(tǒng)⑽的關(guān)系：⑽監(jiān)督⑧對①②③④⑤質(zhì)量檢驗(yàn)、工藝指導(dǎo)和檢查情況。（3）與財(cái)務(wù)監(jiān)督系統(tǒng)⑾的關(guān)系：⑧將通過⑥接受⑾監(jiān)督。（4）與紀(jì)律監(jiān)督系統(tǒng)⑿的關(guān)系：⑧將接受⑿監(jiān)督。（5）與績效考核系統(tǒng)⒀的關(guān)系：⑧將執(zhí)行⒀預(yù)算，接受⒀考評。（6）與運(yùn)營發(fā)展系統(tǒng)⒁的關(guān)系：⑧接受⒁管理和指導(dǎo)，并由系統(tǒng)負(fù)責(zé)人向⒁報告工作。
（十）人事后勤系統(tǒng)⑨與其他各系統(tǒng)間的關(guān)系。（1）與業(yè)務(wù)監(jiān)督系統(tǒng)⑽的關(guān)系：⑽監(jiān)督⑨對①②③④⑤提供人力支持，及設(shè)備管理服務(wù)情況。（2）與財(cái)務(wù)監(jiān)督系統(tǒng)⑾的關(guān)系：⑨將通過⑥接受⑾監(jiān)督。（3）與紀(jì)律監(jiān)督系統(tǒng)⑿的關(guān)系：⑨將接受⑿監(jiān)督。（4）與績效考核系統(tǒng)⒀的關(guān)系：⑨將執(zhí)行⒀預(yù)算，接受⒀考評。（5）與運(yùn)營發(fā)展系統(tǒng)⒁的關(guān)系：⑨接受⒁管理和指導(dǎo)，并由系統(tǒng)負(fù)責(zé)人向⒁報告工作。
（十一）業(yè)務(wù)監(jiān)督系統(tǒng)⑽、財(cái)務(wù)監(jiān)督系統(tǒng)⑾、紀(jì)律監(jiān)督系統(tǒng)⑿與其他各系統(tǒng)間的關(guān)系。（1）與績效考核系統(tǒng)⒀的關(guān)系：⑽⑾⑿將執(zhí)行⒀預(yù)算，接受⒀考評。（2）與運(yùn)營發(fā)展系統(tǒng)⒁的關(guān)系：⑽⑾⑿接受⒁管理和指導(dǎo)，并由系統(tǒng)負(fù)責(zé)人向⒁報告工作。
（十二）績效考核系統(tǒng)⒀與其他各系統(tǒng)間的關(guān)系。與運(yùn)營發(fā)展系統(tǒng)⒁的關(guān)系：⒀接受⒁管理和指導(dǎo)，并由系統(tǒng)負(fù)責(zé)人向⒁報告工作。
五、獨(dú)具特色的管理報告制度
（1）管理報告以業(yè)務(wù)流程和財(cái)務(wù)信息披露為基礎(chǔ)，結(jié)合內(nèi)部管理需求設(shè)定，有明確的指令來源部門、指令來源時間，指令來源形式、責(zé)任部門、管理報告時間、管理報告形式、管理報告接收部門。（2）各級系統(tǒng)管理報告環(huán)環(huán)相扣，涵蓋了企業(yè)資金流、實(shí)物流、人力流和信息流等各項(xiàng)業(yè)務(wù)和事項(xiàng)，體現(xiàn)了全面、全員、全過程控制的理念，有利于財(cái)務(wù)報告及相關(guān)信息真實(shí)完整。（3）各級系統(tǒng)管理報告作為考核崗位責(zé)任制度、執(zhí)行管理規(guī)章制度情況的重要依據(jù)，有利于保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全。（4）管理報告制度使各小系統(tǒng)（具體部門、個人）任務(wù)具體，切實(shí)可行，便于將企業(yè)內(nèi)控制度落到實(shí)處。
六、全面內(nèi)控體系模型的特征
