采購業務自查情況報告

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采購業務自查情況報告范文第1篇

公司自查情況說明范文一市地稅分局：

20xx年6月29日貴局召開了稅收專項檢查動員大會，會后我們根據大檢查安排意見對我單位20xx年至20xx年1至5月底以前的納稅情況進行了認真的自查。現將自查情況報告如下：

一、企業概況

實收資本xxxx，公司下設工程部、財務部、銷售部、辦公室等職能科室。目實現銷售收入xxxxxx元。

二、自查情況

根據貴局大檢查安排意見，我們重點對本企業20xx年至20xx年5月底以前的納稅情況進行了自查，自查結果為：

1. 營業稅檢查情況：截止20xx年5月底，本企業少繳營業稅：...元;城建稅：...元;教育費附加：..元;土地增值稅：...元;水利基金：2...元;少繳稅的主要原因是：20xx年6月公司競拍土地12.64畝，當時的成交價為每畝地500萬元，原計劃土地拿到后能盡快開工建設，加快資金回籠，但由于在拆遷過程中個別住戶設置障礙，以至于拖到現在無法拆遷，加之大部分住戶的安置補償、過渡費等費用使企業資金周轉出現了嚴重的困難，因此造成了稅款的拖欠。

2. 代扣稅檢查情況

根據稅務局要求，我們對建筑企業的稅收情況進行了認真的監督，并積極進行了代扣代繳，盡管如此目前還有一些問題：

①由于工程未決算，目前已付工程款xx元，工程款暫未代扣稅金。

②其他由于正在辦理外派證，已付xx元，暫未代扣稅金。

經過自查，我們充分認識到了自己的錯誤，除積極補交稅款外，在今后的工作中我們一定認真學習有關法律法規，學習稅收知識，改正錯誤，遵紀守法，照章納稅，為國家富強，企業發展盡我們應盡的義務。

公司自查情況說明范文二一、節能自查報告內容

企業節能自查報告正文必須涵蓋以下內容,未能涵蓋的,應視為報告不完整,建議進行修改。

(一)企業概況

1、企業基本情況

2、企業能源管理概況

3、企業用能管理概況

4、企業xxx節能目標

(二)年度節能目標完成情況

1、年度節能量完成情況

2、節能量計算說明

3、本項自評得分

(三)節能工作組織和領導情況

1、企業節能領導小組組成情況

2、企業節能領導小組研究部署節能工作情況

3、本項自評得分

(四)節能目標分解和落實情況

1、企業節能目標分解落實基本情況

2、企業開展節能目標考評情況

3、企業開展節能獎懲情況

4、本項自評得分

(五)節能技術進步和技改實施情況

1、企業主要產品單耗變動及排名情況

2、企業開展節能技術研況

3、企業開展節能技改情況

4、淘汰落后耗能工藝、設備和產品情況

5、本項自評得分

(六)節能法律法規執行情況

1、企業貫徹執行節能法律法規規章及政策情況

2、企業執行高耗能產品能耗限額標準情況

3、企業實施主要耗能設備能耗定額管理制度

4、新、改、擴建項目執行節能設計規范和用能標準情況

5、本項自評得分

(七)節能管理工作執行情況

1、企業實行能源審計和監測情況

2、企業開展能源統計情況

3、企業能源計量器具配備情況

4、節能宣傳培訓情況

5、本項自評得分

(八)企業自查情況小結

包括自評總分及自評等級。

(九)整改措施

對自查和計分過程中查找出的問題和不足,特別是未完成節能量目標的企業,應提出切實可行的整改和保障措施。

(十)XX年至XX年前企業在建或擬建的節能技改項目情況

詳細說明每個項目名稱、開工時間、竣工時間、預計投資總額、資金來源、預計節能量。

二、節能自查報告格式

國家及省監管重點耗能企業的節能自查報告必須按照以下要求提供,市監管重點耗能企業的節能自查報告可根據情況參照執行。一些證明材料涉及商業秘密或者頁數過多的,可附上文頭、目錄及文尾落款,原件備專家現場核查用。

(一)封面

1、題目:年企業節能自查報告

2、落款:企業(并蓋章)

3、時間:年月日

(二)封二

1、企業名稱(蓋章):

2、報告編寫人員(名單):

3、企業分管節能負責人(簽字):

4、企業法定代表人(簽字):

(三)目錄

1、年企業企業節能自查報告

2、省千家業節能目標責任評價考核(自查)計分表

3、XX年企業節能量補充說明

4、企業節能目標責任書

5、XX年度p201表《工業企業能源購進、消費與庫存》及p201-1表

6、企業節能領導小組成立文件及開會部署工作的記錄

7、企業設立或指定節能機構的文件

8、年度節能目標分解方案或責任書

9、節能目標落實的考評方案及考評結果

10、企業節能獎懲制度文件及實施節能獎懲的具體文件

11、企業單耗排名證明材料

12、設立節能研發專項資金及逐年增加證明材料

13、實施并完成節能技改計劃的證明材料

14、貫徹執行法律法規規章相關證明材料

15、企業建立定額管理制度的證明材料

16、企業新、改、擴建項目符合用能標準的證明材料

17、企業已實行能源審計或監測并加以改進的證明材料

18、企業能源統計崗位制度、能源統計臺賬制度等能源統計證明文件

19、企業配備的計量器具清單(包括型號、規格、精度、檢定校 準狀態、生產日期和廠家)及定期檢定、校準記錄;

20、企業節能宣傳制度文件及宣傳活動記錄

21、企業節能技術培訓制度文件及培訓計劃和實施記錄。

22、其他相關證明材料。

公司自查情況說明范文三按照你局要求，現就我公司輔助材料使用發票情況，認真開展自查自糾活動，通過仔細梳理和核實，現特將具體事宜詳細說明如下：

一、自查的基本情況

我公司于20xx年10月成立，主要從事勞務分包、勞務派遣等業務工作。從業人員絕大部分是農民工，考慮長遠發展，我們投入一定資金，為農民工提供教育培訓機會，使廣大農民工都能夠安全走上工作崗位，實現充分就業，解決農村農民就業難實際問題，提供了就業平臺，現已招納農民工300多人，為農民增收創造了機遇和保障。

二、合同簽訂及履行情況

與寧東靈州建井公司簽訂靈新煤礦L4406預計工作量為5120米勞務分包井巷掘進工作面合同。根據合同約定，我公司與寧東靈州建井公司生產過程中，業務結算根據工作量完成情況，采取分期分批付款預結的方式進行清算，整個工作待勞務完工后，以俊工驗收后實際核定驗收數為準。截止目前，我們已完成合同總量三分之二的任務。按建井公司要求，部分巷道不用再進行掘進，因此，扣除前述有利因素，預計整個業務將在6月底前全部完成。

三、設施設備使用情況

靈州建井公司勞務分包井巷工作中，需要大量的員工和必要的設備、油料等輔助材料。按照合同約定在整個業務工作過程中，靈州建井公司要為我們提供大型設備和主要材料，其余零星輔助材料則由我公司自行采購。因此，甲方提供的大型機械等設備的日常維護、修理、檢測、保養等費用均由我公司自行承擔。我們現在使用的大型設備主要有：2臺價值305萬元的綜掘機、5臺價值108.85萬元的膠帶輸送機、3臺價值13萬元的刮板輸送機以及其它小型電器設備等。

四、材料采購和使用情況

自公司成立以來，每項業務開展都是甲方無償提供大型設備和主要材料，我方出動勞務和采購輔助材料。因此，與靈州建井公司勞務分包井巷工作中，除了幾部大型設備由甲方提供外，其他材料都是我們分批采購，日常使用的。為了保證增產節約、增收節支，確保供應，現時只能采購一些商販供應的價格低，質量好的機械用油料(如齒輪油、液壓油)、工具用具、低值易耗品、支護材料(錨桿、片網、鐵托盤等百余種輔助材料)等等，月用量在40多萬元。日常的運行中，由于我們管理滯后，所聘用的農民工文化程度低，業務操作能力差，物耗很大，材料浪費過大，故而增大了材料、油料的使用量，大量材料、油料只能等集攢到一定數額后，供應商向稅務機關申請，開具正規發票，提供給我們。這樣確保了財務工作的嚴肅性和原物料，保障財務數據真實可靠，保證國家稅收不受損失，提高企業誠信度。

五、票據使用情況

20xx年1-3月份發生輔助材料費及設備用油費1012176.9元，其中(代)開發票共 張共計956821.9元，其中油料費用共計398000元，其他各種材料(鋼帶、錨桿、鋼網、皮帶扣等等見附件)558821.9元。

采購業務自查情況報告范文第2篇

筆者在《企業內控管理體系建設線路圖》一文的內控管理人員的具體工作中，特別提到過內控自查這一重要工作。對于集團化運營的企業而言，總部內部審計部或內控部除了對下屬企業實施各種審計檢查外，還有一項非常重要的工作，就是指導和安排各企業進行年度內控自查。以下筆者將根據實際工作經歷向各位介紹一下開展企業內控自查方面的感受。

內控自查的必要性

在內控管理工作中，監督檢查是其中的一個重要項目。在這里，監督檢查除了內控（內審）專業人員開展的定期或不定期的檢查外，還包括各業務部門依據業務流程對處理相關業務開展的現場自查。

眾所周知，在集團化管理的企業中，出于成本和效率方面的考慮，總部派遣的內控審計人員不可能全年都在某個企業中進行持續不斷的監督檢查。即便是下屬企業設立的內控審計人員也不可能全天對企業的各個業務環節進行內控檢查。但是作為實施內部控制活動的主要內容，相關控制活動需要落實到所有業務人員的日常工作之中。為保證這些具體業務控制活動的有效性，企業就需要對這類日常控制活動的實際情況建立相應的現場自檢程序。

相信有過企業質量管理經驗的讀者朋友都知道，在推行質量體系的過程中，有一個非常重要的項目就是操作人員的現場自檢。企業為保證產品（服務）質量達到預先設定的目標，必須將質量控制活動通過自檢程序落實到制造車間的每個操作人員的每個生產工序過程中，從而達到將產生不合格產品的風險控制在最初階段。這就是產品自檢。企業的專職檢驗員只是做事后的檢查。內控自查和質量管理中的自檢具有類似的效果。

筆者根據這些年從事內控管理工作的實踐經驗認為，企業定期開展內控自查工作正是保證執行內控管理程序，預防管理風險的重要工具。從內控管理五要素的角度來看，企業控制活動的主體就是企業的全體業務人員，如果他們在不同崗位處理不同的日常業務過程中能夠定期進行現場“自檢”，則企業的管理風險和預防成本就可以大大減輕。

內控自查≠內控審計

內控自查與內控審計在概念上容易混淆，首先在此厘清內控自查與內控審計的主要區別。

1．實施主體不同。內控自查的實施主體是企業處理各項業務工作的現場業務人員，包括各級管理者。他們既是操作處理各項業務的主體，同時也是各項業務的檢查者。被審計企業的內控經理或內審人員主要起到組織安排自查和監督自查的作用。而實施內控審計工作則通常是由獨立于企業日常運營活動的上級內部審計部的專業內控審計人員進行。

2．檢查項目的范圍不同。內控自查項目雖然通常由總部統一制定，統一安排，但各個執行業務自查的企業可以根據其具體的風險情況和過去的審計結果自行調整檢查項目和檢查范圍。而內控審計項目或審計大綱則由總部確定，審計范圍一旦確定后就要由專職審計人員實施。在實施過程中變化較少。

3．自查的力度和糾正問題的力度不同。內控自查是被審計企業的自我檢查，無論在檢查力度還是糾正力度方面和專職的內控審計有所區別。

4．檢查的目的不同。內控自查是企業管理層為保證落實管理程序的執行力，減少企業管理層自身管理風險而實施的自查。雖然由上級審計部門安排進行，但也是企業管理層的自身需要。而上級組織的內部審計以及外部審計師組織的外部審計則是為了包括股東利益在內的獨立或半獨立審計。具有一定的強制性。

由于內控自查直接關系到企業自身的風險預防，直接為企業運營管理層服務，是運營管理層控制管理風險的重要工具，因此企業應當根據自己的實際情況設計出一套良好的自查方案，以保證內控自查工作的有效性。以下筆者將就如何設計企業內控自查方案與讀者朋友進行交流。

內控自查方案的設計要點

從集團公司內控管理的角度來看，為保證實現內控自查的目的，總部內部審計（內控）部門通常會根據下屬企業的實際情況先統一設計出一套自查方案，供下屬企業參考采用。作為內控體系的重要組成部分，內控部在設計內控自查方案時主要應當考慮以下五個要點：制訂內控自查管理程序；確定實施內控自查的參加人員和自查主體；確定內控自查實施的時間和頻次；確定內控自查的項目和范圍；自查總結和跟蹤改進。具體內容如下：

1. 制訂內控自查管理程序

作為內控體系的重要組成部分，企業的最高管理者應當將內控自查工作列入日常運營管理程序之中。通常由內控部（或內部審計部）首先制訂出內控自查管理程序。該程序作為企業內控管理程序的一部分，應當具體描述包括內控自查方案審計和安排落實內控自查工作的主要工作環節。為具體實施內控自查工作奠定政策基礎。內控自查管理程序具體涉及到這么幾個方面：內控自查的目的和宗旨、內控自查業務的主管部門、方案設計部門、參與內控自查工作的主要人員、內控自查的格式和自查項目設計、自查要求、內控自查的實施時間、跟蹤改進和總結、自查過程中的政策規定等。

2. 確定實施內控自查的主體和參加人員

如上所述，內控自查的方案設計通常由總部內控部或內審部門人員根據下屬企業的實際業務情況，結合當年企業的風險變化和上年度的審計結果等有關因素，提出本年度的自查項目。自查項目經過內控部主管批準后統一發給各下屬企業管理層供其參考執行。下屬企業的內控經理是落實企業內控自查工作的組織者和監督者。企業內控經理應當在收到總部內控部的內控自查方案后，立即和企業總經理等高層管理者共同研究討論貫徹落實。特別是應當根據本企業的實際管理情況，提出補充調整自查范圍。企業全體管理者和敏感部門的人員是實施內控自查的主體。總經理和職能部門負責人既是自查的檢查者，同時也是實施自查的現場主管。總經理、各部門負責人和企業內控經理應當對檢查結果和改進措施共同簽字確認。企業內控經理應當對自查結果進行匯總分析，并報告總部內控部或內審部。企業內控經理應當將跟蹤該自查中發現的內控薄弱問題列入其日常工作中，并在定期內控工作匯報中具體說明更改情況。總部內控部將統一對各下屬企業提交的自查報告進行匯總分析，并為管理層提供分析意見。總部內控部將在實施企業年度現場審計時，對被審計單位的自查結果情況進行抽查復核。

3．確定內控自查的實施時間和自查頻次

內控自查時間和實施次數并沒有強制性的規定，各公司應當根據企業規模和實際條件決定。為配合企業的內部審計和外部審計，大型企業集團應當每年至少安排一次內控自查。自查時間則以1～3個月為限。自查時間應當盡量避開年中和年尾的結賬高峰期。

4．確定自查項目和范圍

確定內控自查項目和范圍是設計內控自查的重點。各個行業和不同企業應當結合本企業的實際風險情況和存在的問題，經過評估后研究確定。由總部內控部制定的自查項目的數量不宜過多，一般以100~ 300個為宜。內控自查項目和內控審計項目之間應當有一定的邏輯關系。內控自查項目通常是針對高風險業務環節進行確定，并為減輕審計的壓力服務。比如審計項目中有銀行對賬環節的檢查。自查項目中也應該有相對應的檢查項目。這樣總部內控部在審計企業與銀行對賬業務時，就可以減輕抽查的數量。一些詢問性風險較低的審計檢查項目甚至可以依據自查結果就做出評分。作為總部設計的內控自查項目，還應該考慮將上年度內控審計中發現的具有共性的控制薄弱環節列入自查項目清單。總部設計的自查項目應當給各下屬企業預留增加檢查項目的余地。各企業管理層和內控經理可以根據總部的標準格式和檢查范圍，自行根據本企業的實際業務特點和風險情況增加新的自查項目。內控自查的范圍可以根據實際情況進行調整。一般來說，對于企業新增加的自查項目并沒有數量方面的限制。但企業不應該對總部統一布置的自查項目進行削減。所有自查項目在完成檢查后都應該在表格上留下部門經理、內控經理和總經理的簽字確認。

5．自查總結和跟蹤改進

對于自查中發現的問題，各企業的相關業務部門都應當提出自我改進建議，或者認可內控經理或總經理提出的改進意見，簽字確認具體的改進時間和相關責任人。企業內控經理在整個自查過程中充當組織者、監督者和現場咨詢服務的角色。在落實自查過程中，內控經理應當定期在其工作報告中報告自查工作的進展情況，并在完成自查后進行全面的分析和總結。分析總結主要是了解當前企業存在的主要問題和風險情況。內控經理特別需要注意和上年度總部內控審計以及外部審計報告相關聯的業務。總部內控部或內部審計部在收到下屬企業提交的自查總結報告后將對其改進情況進行跟蹤。最大限度地保證自查發現的問題得到有效解決。

采購業務自查情況報告范文第3篇

一、實施方法和工作步驟

在具體組織實施內審自查和抽查工作中，我們統一調度審計力量，充分調動審計和被審計雙方的積極性，周密設計，合理安排，確保了審計成果質量。

1．明確范圍、內容和重點。范圍為本部門(單位)及下屬單位2008年度預算執行和財務收支管理情況。內容包括部門預算編制、批復和執行情況，預算收入和各項非稅收入情況，財政預算支出和部門行政管理成本情況，財務管理等內控制度的建立健全和執行情況等四個方面。重點檢查是否嚴格執行預算管理有關規定，有無隱瞞、截留、坐支應上繳的財政收入，有無滯留、擠占、挪用財政專項資金和虛列支出等問題；銀行賬戶開設和管理是否規范；有無違反規定亂收費、亂攤派、亂發放津補貼、擴大開支范圍和提高開支標準等問題；是否建立和執行資產管理制度，資產核算、處置是否符合規定等。

2．劃分任務、時間和階段。明確了內審自查及抽查工作由我廳相關審計業務處牽頭組織，將36個省級部門單位的內審自查督促檢查和15個省級部門單位(達到了自查單位的42%)的抽查工作任務分解到相關的8個審計業務處(占我廳審計業務處的50%)。具體實施劃分為兩個階段：第一階段，由各部門單位對自身和下屬單位進行全面自查自糾，并將相關情況按照規定時間上報我廳。第二階段，在對上報的自查自糾情況審查的基礎上，進行重點單位的抽審，相關審計業務處按照規定時間提交抽查結果報告，由相關職能處室予以匯總。

二、工作流程和開展情況

將相關設想報請省政府主要領導同意后，我廳決定開展省級部門(單位)預算執行及財務收支情況內審自查及抽查工作。在將其列入全省2009年審計工作計劃的基礎上，我廳召開會議進行動員部署，組織相關部門(單位)進行內審自查。在對各部門(單位)上報的內審自查情況審查的基礎上，我廳進行了重點抽查。為總結經驗，進一步做好今后的內審自查及抽查工作，我廳專門召開會議，通報了自查抽查發現的問題和自查抽查工作組織中存在的問題，選取4個先進單位(占自查單位的11％)進行了經驗交流，對下一步的工作進行了安排部署。

三、主要成效

1、提高了部門預算執行審計的總體性、宏觀性、建設性和效益性。要擴大預算執行審計的覆蓋面，在現有條件下，僅憑審計部門一家的力量難以做到。近幾年，我廳每年直接審計的預算執行單位平均為15個左右，約占省級部門預算單位總數的15%，很難比較全面地反映單位預算執行的總體情況。36個預算單位參與內審自查和抽查工作后，審計的覆蓋面大幅度地提高到了45%左右，是以往的3倍。據自查報告統計，36個部門和單位共查出違規違紀問題金額4.6億元，涉及部門預算編制不規范、少繳預算收入、超預算支出、改變專項資金用途、滯留專項資金、資產不實、賬外資產、違反政府采購制度、往來款項長期掛賬、招待費、會議費、車輛費超標等13類普遍性、常規性的違規違紀問題。這些問題的查處和糾正，達到了規范預算管理和財務核算的目的，有力地促進了財政資金的合理有效使用。

2、促進了內部審計制度的建立和落實。《審計法》第二十九條規定：“被審計單位應當按照國家有關規定建立內部審計制度，內部審計應該接受審計機關的業務指導和監督。”新修訂的《審計法實施條例》第二十六條規定：“依法屬于審計機關審計監督對象的單位，可以根據內部審計工作的需要，參加依法成立的內部審計自律組織。審計機關可以通過內部審計自律組織，加強對內部審計工作的業務指導和監督。”這些法律法規均明確要求被審計單位建立健全內部審計制度，有效地履行內部審計監督職責，審計機關要指導和監督內部審計工作。據自查報告和抽查結果反映，開展內審自查前，有些部門或單位基本沒有建立內審制度。開展了內審自查和抽查工作后，或由單位財務部門擔任，或由紀檢監察部門兼職，或建立內審機構，各部門單位都初步建立或落實了內部審計制度，開展和加強了內部審計工作。

采購業務自查情況報告范文第4篇

 

為加強醫療服務，提升醫療質量管理，使醫療服務更加規范化，程序化，從而為更好服務于廣大群眾在醫療、公共衛生服務上需求，為更好不斷增強群眾的滿意度，中心根據浙江省鄉鎮衛生院等級評審標準要求，成立了醫院等級評審領導小組，由徐建榮為組長，胡樟和  俞治球為副組長，下設醫療組、公衛組、一體化小組、后勤小組，辦公室設在中心醫務科由胡樟和負責醫院等級評審指導、檢查和日常工作，中心通過職工會組織職工學習宣傳醫院等級評審內容、意義和重要性，根據等級評審標準，結合科室工作，分解工作任務，落實工作責任，確保工作完成時限，根據評審工作要求，填寫鄉鎮衛生院等級評審申請書，按照評審內容開展各項評審自查工作，現將醫院各項自評情況說明如下：

通過自查評審內容中前置條件八項內容，中心進行了核對，中心機構名稱根據查對醫療機構許可證、法人證書、機構代碼證與注冊名稱相符，根據中心開展服務與醫療機構執業許可證診許可項目核對，未發生操科目和超范圍執業，校驗有效期限為2013年9月至2015年9月，未使用非衛技人員從事診療、護理工作，化驗、心電圖、B超、放射均有培訓資格證，醫療安全在13年及當年未發生過經鑒定為二級及以上完全責任的醫療事故，誠信執業，無違規醫療廣告，無偽造、篡改、銷毀病歷資料造成不良影響。在行風建設上13年及當年無嚴重職務犯罪和嚴重違紀事件。評審前一年及當年無因管理原因造成重大事件。能及時完成衛生行政部門下達的指令性任務和公益性任務。經濟管理無出租、承包內部科室行為，無舉債建設和無融資租賃行為。根據前置條件要求，通過自評自查符合浙江省鄉鎮衛生院等級評審標準要求。

根據評審指標內6塊評審基項目，中心根據職責要求，分解任務，落實責任，細化工作內容，講解各項評審要點和開展自評和對自評不足和問題作好進一步改進，并通過評審使醫院整體服務更加規范，能力得到更好的提升，人才隊伍更加精化，服務環境得到更好的優化，社會滿意度進一步增加，更好滿足群眾的醫療保健康復需求。現將自評六項指標情況解說如下：

***鎮基本情況，總戶籍6630戶，總人口19764人, 地域是我縣第二大鎮，居住分散，人口相對少(2萬不到),其中農民19475人,占98.5%。外來人口200人，長住17477人，老年人3859人，一基本概況：***鎮,位于桐廬縣西北部，與淳安縣相接壤。境內山水相依，綠色環抱，生態良好，盛產板栗、茶葉，是浙江省“板栗之鄉”。全鎮地域面積235.03平方公里，下轄15個行政村，以工業、農業為支柱產業，2013年全鎮的工農業總產值為9.46億元，2013年農民人均純收入為13189元。中心下設羅山、聯盟、東輝 、松村、翰板5個社區衛生服務站、5個村衛生室和5個村衛生工作室。中心從2010年醫改以來，通過衛生局和政府的的大力支持下，基本建設和設施設備的改善，人員和技術力量的培養和增長，使得中心在醫療和公共衛生服務中得到了長足的發展和鞏固，追求和滿足人們不斷日益增長的醫療衛生服務需求。中心根據浙江省鄉鎮衛生院等級評審標準要求，通過等級評審使衛生院服務更加完善，體制更加合理，流程得到轉變，規模更加符合要求，通過等級評審創建使中心的服務功能更加能滿足轄區群眾日益增長的醫療和公衛生的需求，中心將以等級評審創建為契機，不斷提升服務能力，提高服務水平，現將各項評審開展情況總結如下：

一、基礎設施1.1、基本建設 醫院中心總面積4892平方米，其中建筑面積 2892平方米， 醫療和預防保健區域獨立設置，標準分10分，自查得10分，1.2、床位設置 中心核定床位14張，按標準每千人口0.6-1.2張，大于0.6張,標準5分,自查得5分，1.3、設備配置 根據鄉鎮衛生院設備配置目錄,以及中心技術水平,開展的業務項目和工作量,配備適應的醫療設備,化驗室備置了全自動生化儀1臺，全自動血球儀1臺，尿液分析儀1臺，放射科13年裝備了DR1臺，B超室彩超1臺，全自動分析心電監護儀1臺，急診室配置心電監護儀1臺，呼吸球囊1只，洗胃機1臺，根據工作量增設微泵2臺，標準10分,自查得10分,1.4、信息化建設醫院建立了HIS系統，醫生工作站，電子健康檔案，醫保系統，計劃免疫、傳染病等信息化系統建設,少護士工作站，標準5分,自查4分.標準30分，合計基礎設施自查得29分.

二、科室設置2.1、臨床設置了急診搶救室、全科門診1、2、3，兒科診室、婦科，中醫診室、中醫腎病科、中醫康復室、觀察室1、2，少感染性疾病科扣2分，標準15分，自查得13分。2.2醫技科設有中西藥房，檢驗科、放射科，超聲室、心電圖室合并為一室，消毒供應室有但無設置清洗保潔柜，扣1.5分,標準15分,自查得8.5分,2.3公共衛生科設有健康教育室，預檢登記室，預防接種室，兒童保健門診，健康檔案室需增設，疾病控制室與衛生監督協查室根據業務需要設立公共衛生綜合科室，預防接種門診、孕產婦保健門診、兒童保健門診已創建三星級，標準15分,自查得15分,2.4行政科設有院辦、醫務科、公共衛生科、財務、后勤管理科,標準5分，自查得5分,標準52分，合計科室設置自查得48.5分.

三、人員配備 3.1人員數量 全中心共有醫務人員28名，根據衛生院核定編制每萬服務人口13-15名,在核定編制內,在編率82%,標準分10分,自查得10分.3.2專業要求  總人數28人，衛生技術員23人,衛生技術人員占總人數82%，下降8個百分點，扣5分，公共衛生醫師少2名,扣5分，大專以上學歷衛技人員20人,占衛技人員比例83%,標準5分，自查得5分。3.3職稱要求  中心主治醫師3名,其中主治中醫師3名,標準5分，自查得5分。乙等標準30分，合計人員配備自查得20分。

四、基本醫療

（一）急診中心開展24小時急診,急診標志醒目,落實首診負責,搶救室配設搶救車、氧氣瓶、心電監護儀、洗胃機、呼吸球囊，少除顫儀、心電圖機、吸引器扣3分，配備搶救藥品，標準分10分自查得7分，4.1.2醫務人員能熟練操作各種設備,能對一般急危重癥作出初步診斷和處理,急診常規和搶救方案齊全,能夠開展心肺復蘇急救技術,標準30分,自查得27分.4.1.3建立危重病人綠色通道先搶救評估，家屬談話，以急診為患者急診化驗、輔助檢查、搶救用藥以綠色通道做好應急服務，做好院內會診，與上級醫院建立急診轉診聯系制度,標準10分，自查得10分，標準50分，合計自查得44分

（二）門診中心開展常見病、多發病、慢性病診斷、治療、和各種咨詢指導，提供綜合、連續、可及的預防保服務，臨床科室設置健康宣傳架，擺設各種健康宣傳小冊和中醫慢性病病防治以及體質辨證和防護調養宣傳手冊，能完成一般外科清創、止血、縫合、包扎和骨質固定處理，標準10分，自查10分。4.2.3中心集中中醫診療區域有各種中醫宣傳圖版,豐富的中醫文化氛圍,開展中醫、中藥、針灸、撥顴、刮痧、神燈、艾炙、推拿8種中醫藥服務，標準10分，自查得10分。4.2.4配有兼職康復人員具有專用場所和設施設備逐步開展軀體運動功能和社會適應能力評估，能利用理療、傳統康復治療等6種服務，康復服務項目少2種，標準8分，自查得8分。4.2.5質量控制指標自查13年人口1.98萬,13年門診人次55918人次,2013年小病進社區70.%，標準10分，自查得10分；門診書寫醫療文書包括病歷、處方、門診日志、申請單填寫合格率98%標準15分，自查得15分；13年門診人次比上一年增長大于5%，標準5分，自查得0分；抗生素處方比例小于30%，標準5分，自查得5分；靜脈滴注處方比例小于30%，標準5分，自查得5分；門診乙等標準80分，合計自查得78分。

（三）住院  中心根據業務開展和轄區服務能力以及與市一院桐分院交通與中心較近和居民需求,未開展住院服務,,根據評審標準80分,自查得0分;

(四)醫技  能開展血、尿、便常規及簡單生化檢驗，能開展放射、心電圖、、B超檢查，標準10分，自查得10分；對化驗室、心電圖、B超、放射開展危急值報告，制定危急值報告和程序制度，標準10分，自查得10分；各種試劑符合質量要求，臨檢和生化質控每天一次，標準10分，自查得9分，標準30分，合計自查得29分。

（五）護理  護理按相關規章制度嚴格執行三查八對制度，嚴格無菌技術操作，嚴格執行一人一針一管，一次性注射器、輸液器用后按要求進行毀形，根據護理操作要求開展護理技術考核，護理標準50分，扣除由于中心不開展住院，基礎護理10分和護理文書寫10分，自查得25分。

（六）藥品  嚴格實行基本藥物制度，統一規范采購，執行藥品質量驗收制度，藥品按分類定位存放，實行每季盤點，標準10分，自查10分；建立藥品動態管理、設立監測制度，臨床藥品進行分類管理，每月開展處方點評，對抗生素、靜滴、均次費用使用情況進行公示和評點，建立預警管理機制，利用公示欄公示藥品價格信息，14年上半年通過招投標，能對藥品藥品信息進行滾動顯示，開展高危藥品管理，此項標準20分，自查得20分；制定特殊藥品管理制度，中心2人符合麻醉醫師資格處方權，財物相符，存放符合要求，本項標準10分，自查得5分。藥品標準40分，自查得35分。

（七）院感  建立院感管理制度，實施院感各項預防與防控措施，落實相關技術規范和標準，加強對輸液室、小手術室、治療室婦科感染重點部門管理，標準5分，自查得5分；設立消毒滅菌供應室，由于未配備相應規范設施水池、存放柜，人員調動，操作人員上崗有待進行培訓，一次性醫療用品管理及消毒劑采購符合規范，操作人員能規范操作，標準5分，自查得5分；針對醫院醫療廢物、污水、污物進行無害化處理，加強對醫療廢物的無害化處理，標準5分，自查得5分；醫院感染發生率小于7%。標準5分，自查得5分。院感標準20分，自查20分。

（八）計劃生育  本院做好孕產婦保分健的同時開展計劃生育宣傳和避孕藥具，開展計生、優生優育、避孕節育知識的科普宣傳、咨詢、技術指導相關服務記錄。標準10分，自查得10分。

五、公共衛生標準300分，自查233分

健康教育健康教育資料中醫比例不足扣1分，自查得1分；宣傳欄設置符合要求自查得2分；健康咨詢只有3次，扣2分，自查得0分；健康講座服務站每2月一次無，扣1分，自查得1分；年度計劃、總結，場地、設施、設備完好，能正常使用。自查各2，居民健康知識知曉率大于84%，自查得9分；標準20分，自查得15分。

居民建康檔居民健康檔案規范，自查得5分；健康檔案合格，自查得10分；健康檔案使用扣5分，自查得5分；標準共25分，自查得20分。

兒童保健新生兒訪視率大于大于95%，自查得10分，0-3歲兒童系統管理率大于90%，自查得10分，高危兒及營養病兒童管理率100%和，自查得10分標準30分，自查得30分。

孕產婦保健早孕建冊扣5分，自查得5分；5次以上產前檢查扣5分，自查得5分；產后訪視率大于90%，自查得10分；高危孕產婦管理率100%，自查得5分，標準30分，自查得25分。

老年人保健60歲以上老年人健康管理率扣3分，自查得7分；健康體檢表完整扣10分，自查得10分；標準30分，規范管理率自查得10分，合計自查得27分。

高血壓管理高血壓患者管理100%，自查得10分，高血壓規范管理大于60%，自查得10分；高血壓管理人群控制扣5分，自查得5分；標準分30分，自相得25分。

糖尿病患者管理糖尿病患者管理，自查得10分；病患者規范管理扣6.5分，自查得3.5分，糖尿病管理人群控制率扣,自查得10分，標準30分，自查得23.5分。

重性精神病管理重性精神病患者管理率自查得10分；規范管理自查得10分，標準20分，自查得20分。

適齡兒童預防接種適齡兒童接種90%，自查得5分；入托、入學查驗接種種、補證、補種疫苗達95%，自查得5分；適齡兒童麻疹2次接種達95%，自查得5分；流動兒童五苗接種率扣2分，自查得3分，標準20分，自查得18分。

傳染病及突發公共衛生事件報告建立建全傳染病及突發公共衛生事件報告各項制度自查得5分；傳染病疫情和突發公共衛生事件報告率100%，自查得10分；傳染病疫情和突發公共衛生事件報告及時率自查得5分。標準分20分，自查得20分。

（十一）衛生監督協查創建省級衛生監督協管示范點扣8分；建立協查工作制度和管理規定；建立轄區內衛生監督管理相對人的基礎檔案信息。自查得10分；飲用水衛生安全、學校衛生、無法行醫或非法采供血，衛生監督信息報告自查得5分；飲用水衛生安全、學校衛生、法行醫或非法采供血每季一次，自查得5分；標準25分，自查得17分。

（十二）公共衛生知曉率公共衛生知曉率自查得20分。

 六、機構管理

（一）業務管理組建15支服務團隊，分別由全科醫生、護理、公共衛生醫師組成的社區醫生團隊，實行轄區分片包干，每季開展巡回醫療和對鄉村醫生進行業務指導，開展重點人群全科醫生簽約式服務，重點人群   人，共簽約    人，共簽約達到建檔 16.3  %；標準5分自查得5分；建立建全醫院核心制度，裝訂成冊，相關制度上墻，對醫院核心制度進行職工學習、培訓，并要求掌握，標準5分，自查得5分；建立建全放射防護規章制度，有兼職放射防護管理人員，有放射診療技術和醫用輻射機構許可證，建立放射工作場所工作檔案，和個人劑量檔案，定期開展放射工作場所防護和放射診斷設備質量控制檢測，，設備和場所設置電離輻射警示標志，標準5分，自查得5分；推行鄉村一體化管理，每季開展鄉村醫生業務技術培訓和指導，建立鄉村醫生績效考核制度，每季開展對鄉村醫療和公共衛生和管理考核，并與績效掛鉤，標準10分，自查得5分；和杭州一院桐廬分院建立雙向轉診服務，設立雙向轉診辦公室，專人負責轉診工作，標準5分，自查得5分；根據衛生局關于落實引導和鼓勵醫學院校畢業生到基層工作的相關政策，中心制定了相關有利于醫學院校畢業生到基層工作的相應政策和方案，讓畢業生能在基層得到良好的工作環境和生活和待遇，標準5分，自查得5分。業務管理標準35分，自查得35分。

（二）人員管理科學設置崗位方案，實施績效工資制度，按勞分配，多勞多得，根據服務數量、服務質量、和群眾滿意度設置績效方案為依據，每月開展績效考核，按季發放，適當拉開分配差距，制定中長期培訓計劃，13年全科醫師4人，培訓4人，社區護士2人，培訓2人，中級2人，繼教2人。標準25分，自相得21分，

（二）財務管理嚴格執行各項財務管理和內部控制度，建立財務人員崗位責任制，按規定設置會計科目，按規定設立帳簿，規范進行會計核算，實行電算化核算，財務報告編制準確、完善、及時，財務分析內容欠完整，標準10分，自查得10分；按財政部門預算管理相關規定，科學、合理、真實、完整地編制預算，預算流程欠合理，扣2分，按執行預算要求，預算符合率85%，標準5分，自查得5分；加強資產管理，采購流程規范，建立建全固定資產三賬一卡制度和庫存物資專用賬冊數據欠完整，扣1分未按要求開展盤點核實資產，扣1分，處置資產欠合理扣1分，標準5分，自查得5分；一切財務收支納入財務部門統一管理，，嚴格收入和支出管理，未發現帳外帳和小金庫，嚴格執行國家藥品價格政策和醫療服務價格，票據管規范，使用省級部門統一監制的收費票據，標準5分，自查得5分；合計自查得20分。

（二）信息管理醫院通過招投標設置電子顯示屏公開以下信息：服務轄區范圍和轄區居民情況，業務科室名稱、布局、門急診掛號、就診、取藥、交費流程與服務地點，服務時間，醫務人員名錄，服務團隊及負責區域，門診服務內容、免費公共服務項目，公示診療項目、各種檢查基本藥物目錄和價格，殘疾人、老年人等特殊人群優先服務措施，公示便民熱線和投訴電話，標準10分，自查得6分；上報各種衛生統計報表，，未及時提出建議、分析和對策扣5分，標準10分，自查得10分；合計自查得16分。

（三）醫療安全（不良）事件與隱患缺陷管理  建立醫療安全不良事件非懲罰性報告制度，設立主動報告醫療事件途經，結合平時工作開展情況，定期開展醫療質量大檢查，根據檢查做好有針對性的落實和整改，嚴格要求遵守崗位職責和掌握中心制定的核心制度，加強學習、討論布置工作精神，每季開展職工醫療安全教育和培訓，提高職工敬業精神、職業操守，提高安全意識，加強法制觀念，標準5分，自查得3分；醫院設立專人負責醫療糾紛和處理，13年未發生二級以下完全責任醫療事故，標準5分，自查得2分。合計自查得5分

（四）醫德醫風醫務人員著裝整潔，統一出診服，佩戴胸牌、舉止文明。建立了醫德醫風管理檔案，有計劃、措施、檢查、總結和培訓記錄。標準10分，自查得10分。

（五）后勤服務管理  環境整潔、溫馨，診療區及科室標示清楚明了，有禁煙標示，建立醫療設備檔案及維修記錄，醫療設備能正常使用，實行醫療設備強檢；建立消防安全制，簽定消防安全目標責任書，按排專人負責消防安全管理工作，每季開展消防安全檢查，疏散標示清楚，安全通通暢通，標準分10分，自查得10分

（六）院務公開  實行院科二級目標責任制，制定并落實年度和任期目標方案，推行院務公開和民主管理，有不完整，有會議記錄和公示內容。標準10分，自查得7分，

（七）滿意度  通過入戶和電話調查50名服務對象，滿意率78%，標準10分，扣6分，自查得4分；調查衛生技術人員20員，滿意率84%，標準10分，自查得7分，合計自查得16分。

根據浙江省鄉鎮衛生院等級評審標準，中心依照鄉鎮衛生院發展和轄區群眾健康需求，中心立足人民群眾的基層醫療和公共衛生服務，發揮好、利用好現有的醫療資源，把醫療服務和公共衛生做好做強做大。中心通過等級評審內容，組織，落實開展評審自查，并通過自查，將醫療務服更加規范化、流程合理化、操作程序化，使醫院更上一臺階，使群眾得到更好優質的醫療衛生服務，現將評審自查得分總結如下：

1、基礎設施29分2、科室設置46.5分，3、人員配備23分，4基本醫療（由于住院不開展80分，基礎護理10分和護理書寫10分合計100分扣完）241分，5公共衛生 260.5分，6機構管理140分：業務管理35分，人員管理21分，財務管理20分，信息管理16分，醫療安全事件與陷患缺陷管理5分，醫德醫風10分，后勤服務管理10分，院務管理7分，滿意度16分，總分合計740分。

采購業務自查情況報告范文第5篇

市財政局：

XXX嚴格按照《XX市財政局 XX市紀委機關 XX市審計局關于印發＜嚴肅財經紀律及財務管理風險排查工作方案＞的通知》（XX財政監〔2020〕XX號）的文件要求，結合十二個重點領域方面開展自查。現將我單位自查報告如下：

一、預算管理方面

一是預算編制準確。嚴格結合市財政局預算編制明確范圍、標準、人員和公用預算按照定員定額標準編制本部門預算，編制結轉資金與上年部門決算數據銜接。每年度預算結合下年度計劃開展活動，按照“二上二下”時間節點，履行集體決策程序。

二是預算執行規范。本單位不存在非稅收入，按時繳納銀行利息至國庫指定賬號，不存在無預算、超預算、超標準、超范圍列支人員經費、公用經費和項目經費情況、不存在違規發放工資、獎金、津貼補貼等問題。

三是結轉資金符合政策規定。

二、支付管理方面

每年年底制定下年度預算編制用款情況，加強用款計劃管理，嚴格資金支付，并安排單位財務工作人員統一管理四川省政府財政管理信息系統數字證書。

三、貨幣資金管理方面

嚴格庫存現金管理，嚴格執行庫存現金限額標準，建立大額現金提取審批制度。安排財務人員定期和不定期抽查盤點庫存現金，于每月底結合銀行月對賬單明細逐筆核對銀行存款收支明細信息。不存在違反規定私設“小金庫”情況、不存在違規將預算單位賬戶中的財政撥款資金轉為定期存款情況、不存在采取購買理財產品方式存放資金情況。

四、會計管理方面

單獨配備會計崗、出納崗，嚴格按照《會計法》和國家統一會計制度規定，建立健全會計人員崗位責任、內控制度并執行。按規定建立會計賬冊、設置會計科目，依法依規進行會計核算，保證會計指標的口徑一致。堅持定期對賬制度，做到賬證、賬賬、賬表和賬實相符；按規定保管和使用財務印章、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

五、內控管理方面

成立單位內控領導小組，加強業務層面內控建設。建立“三重一大”事項集體決策制度，按照分事行權、分崗設權、分級授權要求落實不相容崗位分離和定期輪崗。積極開展自我評價監督，建立內控報告制度、經濟活動風險定期評估和內部監督機制，結合財政局內部控制工作要求，開展本單位內控和自我評價工作。

六、政府采購管理方面

在政府采購上，嚴格按照法定采購方式和程序實施采購，進行計劃備案，及時支付采購資金，不存在無預算采購、超預算采購情況。

七、資產管理方面

定期清理盤點資產、確保賬實相符。采取數字化動態管理，按照固定資產的標準、分類及時錄入四川省行政事業單位資產管理信息系統。

八、賬戶管理方面

賬戶開設規范，賬戶使用中嚴格按照批準的核算范圍使用賬戶，不存在賬戶之間無正當理由相互劃轉資金情況。

九、往來款項管理方面

定期清理單位往來款項，建立清理臺賬，針對往來款項及時進行賬務處理。加強借款管理。辦理借墊款嚴格履行審批程序，簽訂借款申請書。

十、票據管理方面

單位票據管理制度健全，開設XXX財政電子票據uk賬戶，申領、使用符合票據管理要求。票據保管合理，建立票據臺賬，使用保險柜保管方式，做好票據的保管和序時登記工作。不存在擅自印制財政票據，轉借、串用、代開財政票據，偽造、變造、買賣、擅自銷毀財政票據，偽造、使用偽造的財政票據監（印）制章情況。

十一、決算管理方面

按部門決算編制要求，將單位所有收支和結余結轉情況進行全面反映，決算報表相關數據與單位會計賬簿數據和實際發生的經濟業務事項一致、與上一年度數據銜接一致。決算報送及時，上報的決算報表數據準確、手續完備。

十二、存量資金清理方面

及時全面清理年度單位賬戶存量資金，應繳的存量資金按規定已繳回財政。針對我單位基本存款賬戶上的所有實有資金和其他賬戶上屬于財政性資金形成的資金結余將于2021年1月15日前全部繳回財政。